[22.18414] - Beantwoording vragen begroting 2023-2026
Tekst van het document
Begroting 2023-2026: Format vragen van fracties (tbv commissievergadering op 18 oktober 2022) Nr. Hfst Pagina Fractie Vraag Par nr. pdf Aanbiedingsbrief/inleiding 1. 4. ESA Wat wordt bedoeld met de definitie van ‘op orde zijn’ van de sociale basis? Hoe wordt dit gemeten?
2.
3.
ESA
4-8
CDA
4.
4
KB
5.
5
KB
Hoe wordt het onderzoek van het accommodatiebeleid opgezet? En wanneer wordt de Raad hierover geïnformeerd? In de aanbiedingsbrief worden diverse ontwikkelingen en toekomstwensen geschetst bijvoorbeeld de schaalsprong, transitie landelijk gebied of onderwijshuisvesting, etc. Is het mogelijk dat de raad voor in het proces in een soort van benen op tafel sessie wordt geconsulteerd, vóór dat de stukken worden opgesteld. Voor welke ontwikkelingen is benoemd in de inleiding is dit wel mogelijk en voor welke ontwikkelingen is dit niet mogelijk. Wat zijn de verschillen tussen deze begroting en de vastgestelde voorjaarsnota Wat is de betekenis van ‘korte lijntjes”
Antwoord Met “op orde zijn” wordt bedoeld dat de onderdelen die tot de sociale basis behoren zo gaan als bedoeld en hierin geen beperkingen worden ondervonden. Onderdelen van de sociale basis worden gemeten. Onder andere in het onderzoek Waarstaatjegemeente? De aspecten van het onderzoek moeten nog door het college worden vastgesteld. We willen de raad in een vroeg stadium van het proces meenemen. Uw raad heeft in alle onderwerpen een kaderstellende rol. Bij ieder onderwerp wordt afgewogen op welke manier u het beste in staat gesteld wordt om uw kaderstellende rol in te vullen. Op het moment dat er behoefte is onderwerpen op een specifieke wijze te behandelen in uw raad, bijvoorbeeld via de genoemde ‘benen-op-de-tafel-sessie’, dan kunnen hierover afspraken worden gemaakt in de agendacommissie. Op voorhand is geen onderscheid te maken tussen onderwerpen waarvoor een bepaalde werkvorm wel of niet mogelijk is.
Deze verschillen worden zoals in het raadsvoorstel reeds vermeld op pagina 141/142 van de begroting toegelicht. Hiermee wordt bedoeld dat de betrokken partijen elkaar op een laagdrempelige manier weten te vinden.
22.18414 Pagina 1 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 6. 6 KB
Vraag
Antwoord
Transitie landelijke gebied: wat moet er allemaal veranderd worden in het landelijk gebied/ oftewel het gebied wat valt onder het bestemmingsplan buitengebied?
7.
Wat gaat het project ‘De Levende Run’ globaal kosten voor de gemeente Eersel?
De transitie landelijk gebied omvat het faciliteren van verschillende doelen in het landelijk gebied. Te denken valt aan projecten die gericht zijn op het begeleiden van stoppende (agrarische) ondernemers, omschakelen van locaties en het stimuleren van toekomstbestendige bedrijfsvoering. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende uitdagingen in het landelijk gebied zoals verduurzaming van de landbouw, stikstof, wonen, groen en een robuust watersysteem. Dit kan zowel op locatieniveau als op gebiedsniveau worden opgepakt. Dit proces kent straks een doorlooptijd van globaal 10 jaar. We verwachten dat in deze periode veel rijks- en provinciale geld beschikbaar gaan komen voor uitvoering en grondtransacties. Via beschikbare IPSV-subsidie “proeftuinen in de Kempen” kunnen we dit proces samen met de gemeente Bergeijk starten. Daarmee zitten we vroeg in de startblokken om de vrijkomende rijksgelden aan te kunnen vragen. Over de genoemde periode van 10 jaar rekenen we op een eigen inzet van 0,5 tot 1 fte/jaar.gemeente; € 46.000 tot € 92.500. De kosten voor de in te huren projectleider komen de eerste jaren ten laste van de reeds toegekende IPSVsubsidie.
8
0. 8.
15
9.
16
KB
PROGRAMMA’S Sociale voorzieningen ESA De participatiegraad in Eersel daalt, terwijl die in NL nagenoeg gelijk blijft. Is daar een verklaring voor? Heeft dit te maken met afbouw/ verandering van Kempenplus? KB Hoe zit het met de bijzondere bijstand/ minimabeleid. Moet dat bedrag niet opgeplust worden, nu er vanwege de energiecrisis en de inflatie steeds meer mensen in de problemen komen?
We hebben geen verklaring voor de daling van de participatiegraad in Eersel. We zien ook geen directe link met KempenPlus. De participatiegraad in Eersel beweegt richting het gemiddelde onder gemeenten tot 25.000 inwoners, maar is nog fors hoger. We zien dat inwoners in de problemen komen door de stijging van de algemene kosten van het bestaan zoals energie, levensmiddelen en brandstof. Dit zijn echter geen bijzondere kosten waarvoor bijzondere bijstand kan worden verstrekt. Voor het verstrekken van de Energietoeslag krijgt de gemeente een afzonderlijk budget.
22.18414 Pagina 2 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 10. 16 KB
Vraag
Antwoord
Wat doet de gemeente bovenop de wettelijke taken voor mensen die in financiële problemen/ schulden dreigen te komen
Gemeenten hebben buiten de wettelijke taken weinig ruimte om inwoners financieel bij te staan. Het is gemeenten immers niet toegestaan om inkomenspolitiek te bedrijven. Het is wel toegestaan om inwoners te steunen op het vlak van Maatschappelijke Participatie. Voor kinderen loopt dat via Stichting Leergeld; volwassenen kunnen gebruik maken van de participatieregeling 18+.
11.
KB
Kempenplus zorg voor leerplicht of kwalificatieplicht voor 16-17 jarigen: wat is in praktijk het verschil?
12.
KB
Bij sociale voorzieningen staan het aantal personen in procenten wat zijn de absolute aantallen?
Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheden die we binnen de wettelijke kader hebben. Bijvoorbeeld door een Collectieve Zorgverzekering voor Minima aan te bieden. Vanaf 1 januari 2023 bieden we deze niet alleen aan voor CZ, maar ook voor VGZ cliënten. We zijn aangesloten bij GoedkopeEnergie.nl waardoor het voor inwoners mogelijk is om toch nog een vast energiecontract af te sluiten. Door de Energietoeslag hebben we meer inwoners met een laag inkomen in beeld dan ooit te voren. We informeren hen over alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Ook zijn we gestart met de Nieuwsbrief Geldzaken om het netwerk (professionals en vrijwilligers) rondom de inwoner zo goed mogelijk te informeren. We verwachten extra ondersteuningsvragen bij het Sociaal Raadsliedenwerk en bij schuldhulpverlening. Momenteel wordt onderzocht hoe in deze extra vraag voorzien kan worden. Alle kinderen en jongeren tussen 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Echter jongeren zonder startkwalificatie zijn tot hun 18e verjaardag verplicht om naar school te gaan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-2 of hoger. Deze kwalificatieplicht geldt echter niet voor jongeren met een uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs. Percentages zijn afkomstig uit de landelijke monitor Waarstaatjegemeente? die deze gegevens ook in percentages vastlegt.
22.18414 Pagina 3 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 13. 18 KB
14.
18
1. 19 15.
19 16.
CDA
Vraag
Antwoord
Waarom is er zoveel minder geld begroot in 2023 dan in 2022, voor inwoners met een migratieachterstand? Toen was er een eenmalige extra uitkering van het Rijk, maar verwachten we niet een flinke toename van mensen met een migratie achtergrond? De uitvoering van programma 1 hebben we als gemeente bijna volledig belegd bij verbonden partijen. Je zou zeggen dat de apparaatskosten in dit programma dus niet hoog kunnen zijn. Hoe is de 4mio apparaatskosten opgebouwd?
In 2022 is de begroting tussentijds bijgesteld vanwege uitgaven voor leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. De gevolgen voor de begroting van 2023 zijn nu nog niet bekend. Via de 1e bestuursrapportage in 2023 zullen wij u hierover rapporteren. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitgaven voor leefgeld volledig worden gedekt door rijksbijdragen.
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid ESA Percentage jongeren met jeugdhulp stijgt in gemeente Eersel zelfs boven het landelijk gemiddelde. Is daar een verklaring voor? ESA Zie bovenstaande vraag. Zijn er cijfers van huidige specialistische jeugdhulptrajecten in aantal en duur? Wat zijn die cijfers dan van 2020, 2021 en 2022?
De apparaatskosten op pagina 18 gaan over programma 0. Dit betreffen nagenoeg geheel apparaatskosten van medewerkers van Kempenplus.
De cijfers in de Eersel blijven redelijk stabiel. In het landelijke percentage is echter een daling zichtbaar in 2021. Het is voor ons niet duidelijk waardoor die daling is ingezet. Cijfers van de huidige specialistische jeugdhulptrajecten: Totaal 2020: 438 trajecten Totaal 2021: 470 trajecten Totaal 2022: 209 trajecten (eerste half jaar) De duur van de trajecten wordt niet standaard afzonderlijk in beeld gebracht. De duur van een traject is afhankelijk van het type zorg. Zo duurt een dyslexie traject bijvoorbeeld standaard 18 maanden, maar hebben de meeste trajecten een maximale doorlooptijd van 1 jaar. Na beoordeling wordt overwogen of de zorg afdoende is geweest, of dat er behandeling/begeleiding nodig is.
22.18414 Pagina 4 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 17. 19 ESA
Vraag
Antwoord
Hoe wordt het preventieve werk vorm gegeven? Is dit genoeg om die specialistische jeugdhulp het komend jaar niet verder te doen stijgen?
Preventief werk wordt vanuit de gemeente uitgevoerd in de vorm van verschillende projecten en/of samenwerkingen. Voorbeelden daarvan zijn het project Join Us, de training Lab of Life, het project Kansrijke Start, etc. Daarnaast bieden we Stichting Leergeld aan en is er een jongerencoach in dienst van de gemeente Eersel die met name op de middelbare scholen in Eersel (Rythovius en de Groote Aard) preventiewerk verricht. Ook zijn er intensieve samenwerkingen met de o.a. de GGD, het Trimbos instituut en Novadic gericht op preventie. Veel van de projecten komen terug in Kempenbranie waarin we streven dat alle kinderen in de gemeente Eersel op kunnen groeien in een kansrijke omgeving. Vanuit het CJG+ de Kempen richt preventie zich op het beperken van de instroom in de jeugdhulp, op gezinnen die echt een vraag hebben in het kader van de jeugdwet. Er wordt daar waar het kan ingezet op kortdurende (1 tot 5 gesprekken) trajecten. Zo is er in het kader van het project Samen Doen op alle Kempische Scholen een jeugd- en gezinswerker die daar preventief aanwezig is en het telefonisch spreekuur. Het CJG+ probeert altijd in te zetten op ondersteuning die zij zelf kunnen bieden en zetten alleen specialistische jeugdhulp in als de jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ dit zelf (om verschillende redenen) niet kunnen.
Het CJG+ heeft in 2022 het telefonisch spreekuur geïntroduceerd en heeft met Grip Op ingezet om het aantal intakes en inzet door jeugd- en gezinswerkers te beperken. Zij zien daar voorzichtig de eerste positieve resultaten van. Het CJG+ geeft echter ook aan dat zij al enkele jaren de maatschappelijke tendens van de maakbare samenleving zien waardoor de instroom vele malen hoger is dan enkele jaren terug. Ook hebben gemeenten weinig mogelijkheden om de (brede) jeugdwet af te kaderen. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen hoe de instroom van specialistische jeugdhulp er in de (nabije) toekomst uit komt te zien.
22.18414 Pagina 5 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 18. KB
Vraag
Antwoord
hoe zit het met de wachtlijsten en doorloop in de jeugdhulpverlening met name voor de ernstige problematiek. Hoeveel jeugdigen en hun ouders wachten hoe lang op de intake en op de deskundige hulp.
19.
KB
Hoeveel kinderen leven in Eersel in gezinnen die van 120% van het sociaal minimum moeten rondkomen
De intake bij het CJG+ de Kempen kan binnen enkele weken worden gepland. Veilig Thuis meldingen worden in de week dat ze binnenkomen opgepakt. Zeer afhankelijk van de problematiek zijn er zeker wachtlijsten voor specialistische zorg. Het CJG+ probeert altijd voor de tussenliggende periode een overbrugging te zorgen. Helaas hebben de (circa 190) gecontracteerde zorgaanbieders wachtlijsten, variërend van een week tot enkele maanden of zelf oplopend tot een jaar. Vanuit SamenvoorJeugd wordt hier regionaal op ingezet maar kunnen wachtlijsten (nog) niet voorkomen worden. Voor het bepalen van deze cijfers maken we gebruik van de percentages op de website van waarstaatjegemeente.nl. Hier worden geen aantallen genoemd en wordt uitgegaan van gezinnen in een uitkeringssituatie met een inkomen van een wettelijk sociaal minimum. Dat is 3%. Andere gegevens zijn niet beschikbaar.
KB
Wordt er geld gereserveerd voor vervanging speeltoestellen
CDA
Bij de meeste indicatoren scoort Eersel goed tov norm / andere gemeenten. Paar uitzonderingen: - Wat maakt dat Eersel slechter scoort op percentage jeugdhulp - Wat maakt dat meer mensen in onze gemeenten gebruik maken van WMO-maatwerk arrangement.
19
20.
21.
22.
19 - 20
20
ESA
Gemeente Eersel zit gemiddeld hoger met de WMO- indicaties als je deze afzet naar landelijk gemiddelde. Wat is de verklaring hiervoor?
Op dit moment wordt er niet gereserveerd voor de vervanging van speeltoestellen. Uit het nieuwe speelbeleid moet gerichter blijken waarvoor we in de toekomst gaan reserveren. - De reden dat Eersel slechter scoort op het percentage jeugdhulp kan niet zo gesteld worden. Zie hiervoor vraag 15. Hierin wordt duidelijk dat de cijfers in Eersel stabiel blijven maar dat het landelijk gemiddelde gedaald is. Het aantal inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening is altijd al hoger geweest dan in gemeenten met een vergelijkbare grootte. Dat heeft te maken met de bevolkingssamenstelling als zodanig en specifieke doelgroepen in het bijzonder (o.a. Lunetzorg). Zie antwoord op vraag 21.
22.18414 Pagina 6 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 23. 20 KB
Vraag
Antwoord
hoe zit het met mantelzorgondersteuning: hoeveel mensen vragen daarom en hoeveel krijgen dat? Wat zijn de meetbare doelen voor mantelzorgondersteuning?
24.
21
KB
Hoe vaak worden de preventieve spreekuren mbt jeugdhulpverlening bezocht? Wordt dit geregistreerd?
25.
21
KB
wat zijn die jeugdhulpproducten en wat houdt die doorontwikkeling in
Aantallen worden niet in het systeem dat binnen de Wmo wordt gehanteerd (Suite) geregistreerd. Dit komt omdat het systeem uitgaat van de hulpvraag van de cliënt (Wmo voorzieningen) en niet vanuit de vraag van de mantelzorger. Er zijn geen meetbare doelen opgesteld. Criterium is dat mantelzorger geholpen wordt en dat als zodanig ook ervaart in relatie tot de uitvoering van de mantelzorgtaken. Het betreft geen fysiek spreekuur, maar telefonisch. Voordat er een intake wordt gepland, spreekt de inwoner altijd een jeugd- en gezinswerker van Team Toegang. Deze kijkt mee of er voorliggend al mogelijkheden zijn (op school, via een voorliggende voorziening, Buurtgezinnen, ect..) en of het wel een jeugdhulpvraag betreft. Op alle scholen wordt d.m.v. het project Samen Doen ingezet op preventieve spreekuren. De jeugd- en gezinswerker is laagdrempelig in de school aanwezig. Het CJG+ registreert hier niet specifiek op. Er zijn dan ook geen cijfers voorhanden. Het CJG+ de Kempen werkt met een regionale inkoop waarin gezamenlijk met andere gemeenten specialistische jeugdhulp wordt ingekocht. Dit gebeurt door middel van gestandaardiseerde producten die onderverdeeld zijn in producten gericht op behandeling en producten gericht op begeleiding. Deze jeugdhulpproducten worden regelmatig tegen het licht gehouden en daar waar nodig doorontwikkeld.
26.
22
KB
Beschermd wonen: betekent dit dat in de loop van 2023 Eersel zelf verantwoordelijk is om ‘beschermd wonen’ aan te bieden aan inwoners met psychische problemen? Geeft thuis wonen evenveel bescherming als een intramurale setting.
Eindhoven blijft als centrumgemeente ook in 2023 verantwoordelijk voor het aanbieden van Beschermd Wonen. Beschermd Wonen is een zwaardere vorm van ondersteuning dan Beschermd Thuis en geeft hiermee een andere soort bescherming. Het is maatwerk om te bepalen welke vorm van ondersteuning voor een inwoner het best passend is en wordt ingezet.
22.18414 Pagina 7 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 27. 22 KB
Vraag
Antwoord
Wat heeft Kempenbranie opgeleverd tot nu tot?
De werkwijze van Kempenbranie zorgt voor commitment en draagvlak en de aanpak is daarmee een krachtig instrument voor effectief beleid. De basis voor de aanpak is een vragenlijst die elke twee jaar onder de leerlingen van de 4e klassen wordt afgenomen. De vragenlijst wordt afgenomen op school waardoor de respons erg hoog is. De resultaten worden snel verwerkt en teruggekoppeld aan alle betrokkenen. Dit betekent dat wanneer de cijfers besproken worden met betrokken partijen en ouders, het ook echt gaat over de jongeren uit de verschillende Kempengemeenten op dit moment. Dit zorgt voor meer draagvlak en commitment onder de partners en hierdoor wordt een grotere urgentie gevoeld om samen met de resultaten aan de slag te gaan. In het najaar zullen er weer nieuwe vragenlijsten worden afgenomen en wordt er ingestoken op het organiseren van ouderavonden op de middelbare scholen. Op deze manier blijven we met Kempenbranie aan de slag en willen we alle kinderen en jongeren in Eersel de kans geven om op te groeien in een kansrijke omgeving.
28.
Op welke locaties worden de preventieve spreekuren in de gemeente Eersel gehouden? Hoe vaak? En hoe wordt daar gehoor aan gegeven?
Het Team Toegang van het CJG+ de Kempen heeft dagelijks van 10u tot 12.30u een telefonisch spreekuur. In het kader van het project Samen Doen is op iedere basisschool en voortgezet onderwijs in Eersel een jeugd- en gezinswerker in school aanwezig. Afhankelijk van de wens van scholen is de frequentie daarop afgestemd. Als iemand een intake wil, gaat daar altijd een gesprek met het telefonische spreekuur of Samen Doen aan vooraf.
21
ESA
22.18414 Pagina 8 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 29. 23 D66
Vraag
Antwoord
Bij het gebruik van de gemeentelijke accommodaties lezen we “Uit onderzoek moet blijken op welke wijze het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker gemaakt kan worden.” Hoe gaat dit onderzoek eruit zien? Wat wordt er onderzocht?
30.
24
Wat wordt met de positieve afwijking van 110.499 euro gedaan in productgroep Jeugdzorg en jongeren
Uit het onderzoek moet blijken op welke wijze de gemeentelijke accommodaties mogelijk nog laagdrempeliger beschikbaar kunnen worden gesteld voor onze inwoners. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de huurtarieven of het om niet ter beschikking stellen van accommodaties voor verenigingen uit gemeente Eersel. Uit onderzoek moet blijken wat de consequenties zijn van een wijziging in de huurtarieven. Bij het onderzoek zal onder andere een vergelijking worden gemaakt met gemeentelijke accommodaties buiten de gemeente Eersel. Verder zullen er gesprekken plaatsvinden met exploitanten en gebruikers van de gemeentelijke accommodaties. Er wordt in deze productgroep per saldo minder uitgegeven dan in begroting 2022. We hebben geen budgetten per productgroep, deze middelen maken dus onderdeel uit van de gehele begroting.
2. 31. OH V
26
32.
26
33.
26
VVD
Wat is de definitie van VSV-ers?
34.
26
VVD
VSV-ers: om hoeveel leerlingen gaat het bij 1.1%?
KB
Onderwijs ESA Wanneer kan de raad de geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) verwachten? ESA En wordt daarin ook doorgerekend met de verwachte groei van onze gemeente met daarbij het effect op de omvang van scholen?
Conform de huidige planning is het de verwachting dat het traject van het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs richting raad vanaf april 2023 gaat plaatsvinden. De leerlingenprognose van maart 2022 is de basis voor het IHP. De prognose is onder andere gebaseerd op de nu bekende woningbouw in de komende jaren. Er is nog geen rekening gehouden met de schaalsprong. Hierover is wel gesproken met de opsteller van de prognose. Omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn over de consequenties voor de gemeente (en de regio), kan dit niet vertaald worden in de prognose. In het IHP zullen we de schaalsprong wel benoemen en proberen we daar ook op te anticiperen waar mogelijk. VSV = voortijdig schoolverlater. Dit betreft jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en niet ingeschreven staan aan een onderwijsinstelling. Een startkwalificatie is een mbo-diploma op tenminste niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. Het betreft 16 VSV’ers.
22.18414 Pagina 9 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 35. 26 VVD
36.
27
37.
38.
ESA
KB
27
KB
39.
KB
40.
KB
Vraag
Antwoord
Zijn er problemen/wachtlijsten bij het aanbieden van VVE plaatsen?
Er is op dit moment geen wachtlijst voor specifiek VVE kinderen in Eersel. NummerEen geeft aan dat het wel kan gebeuren dat het niet lukt om de VVE te combineren met een reguliere opvangplek. Voor de reguliere kinderopvang zijn wel wachtlijsten. Wat is de laatste update van het De laatste update is van september 2022. In 2022 zijn er vanaf 1 DigiTaalhuis? Hoeveel deelnemers? En jan - 1 september 9 nieuwe aanmeldingen geweest. In totaal zijn er welke laatste investering is gedaan om nu 17 cursisten actief bezig met het volgen van onderwijs via het dit onderwerp aandacht te geven? DigiTaalhuis op locatie Eersel. Naast de lopende lesactiviteiten wordt nu ingestoken op het nog beter afstemmen van de vraag op het aanbod. Wat willen de cursisten leren en daar wordt een aanbod bij gezocht en ook de juiste vrijwilligers. Hoe is het probleem opgelost voor de In de begroting wordt niet specifiek gesproken over basisschool basisschool in Knegsel Meester Gijbels. Het is onduidelijk waarop gedoeld wordt met deze vraag. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs staat wel in de begroting genoemd en daarin worden uiteraard alle scholen uit de gemeente opgenomen. Digitaalhuis: Heeft er in de pilotperiode al De laatste update is van september ’22. In 2022 zijn er vanaf 1 jan een - 1 september 9 nieuwe aanmeldingen geweest.
In totaal zijn er nu tussenevaluatie plaatsgevonden en wat 17 cursisten actief bezig met het volgen van onderwijs via het zijn daar de resultaten van? DigiTaalhuis op locatie Eersel. Programma onderwijs en educatie: Wat In 2022 waren, voor wat betreft ‘lokaal onderwijs’, niet alleen de zit er in de lasten waardoor de begroting lasten hoger, maar ook de baten. Dit heeft te maken met de NPOvan 2022 zoveel hoger is? middelen groot € 321.000. Per saldo is er een verhoging in 2023 ten opzichte van de begroting 2022. Deze afwijking wordt op pagina 28 van de begroting 2023-2026 toegelicht. Wanneer krijgen alle scholen In het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen dat zonnepanelen en een goede isolatie? de gemeente EPA-U maatwerkadviezen laat opstellen voor de zeven scholen waar de gemeente geen eigenaar van is (van de overige drie scholen is de gemeente wel eigenaar en waren al adviezen opgesteld). De opdracht is in 2018 verleend en grotendeels uitgevoerd. De afronding heeft in 2019 plaatsgevonden. In overleg met de scholen/schoolbesturen financiert de gemeente Eersel duurzaamheidsmaatregelen en de scholen compenseren de kosten voor de maatregelen met de energiebesparing. Kwaliteit en duurzaamheid zal opnieuw een onderwerp zijn in het geactualiseerde IHP, nog nadrukkelijker dan bij het huidige IHP. 22.18414 Pagina 10 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 41. 27 KB
Vraag
Antwoord
Wat doet de gemeente zelf in verband met laaggeletterdheid?
Het DigiTaalhuis verzorgt namens de gemeente de rol als contactlegger tussen de doelgroep (laaggeletterden met name NT1’ers) en de opleiders. Er zijn taallessen (Taalmaatjes en Taalcafé ) voor de NT2 doelgroep, die laaggeletterd zijn in de Nederlandse taal. (NT1= Nederlands is je 1e taal / NT2= Nederlands is je 2e taal)
42.
27
CDA
Zowel volwasseneducatie als het DigiTaalhuis zetten in op aanpak laaggeletterdheid. - Wat is het gemiddelde % (NL) laaggeletterdheid en wat is het % in Eersel - Waarin verschillen deze twee van aanpak? - Waarom heeft Eersel twee organisaties (summa en DigiTaalhuis) nodig?
Volgens Geletterdheid in zicht is in Nederland ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd en in onze arbeidsmarktregio ZuidoostBrabant is dat 8%. In de gemeente Eersel is ongeveer 6% van de bevolking laaggeletterd. Het DigiTaalhuis legt contacten met de doelgroep (laaggeletterden) en brengt hen in contact met de aanbieders van onderwijs/opleiding. Zij maken ook de programmering voor het aanbod en stemmen af met de aanbieders. Het Summa college (voorheen Ster-college) verzorgt met vrijwilligers (via Cordaat Welzijn) de volwasseneneducatie (NT1 en NT2) binnen het DigiTaalhuis. Het DigiTaalhuis geeft dus zelf geen lessen, maar heeft een soort makelaarsfunctie. (NT1= Nederlands is je 1e taal / NT2= Nederlands is je 2e taal)
3. 43.
30
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ESA We zitten nog onder NL gemiddelde qua woonlasten voor huishoudens. Toch is er in Eersel een stijging te zien en landelijk een daling. Waarom is dit?
De cijfers waren op het moment van opstellen van de begroting nog niet volledig. In 2020 staat de vergelijking met gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. In 2021 zijn de cijfers van Nederland opgenomen. De volledige cijfers zijn als volgt Eersel
2020 2021 2020 2021
< 25.000 Nederland inwoners 1 persoons huishoudens € 600 € 742 € 700 € 626 € 778 € 733 Meerpersoonshuishoudens € 737 € 823 € 773 € 769 € 863 € 810
Zowel in Eersel, als gemiddeld in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners en als gemiddeld in Nederland zijn de woonlasten gestegen voor alle huishoudens. 22.18414 Pagina 11 van 34
44.
31
ESA
Vermeld wordt dat de komende vijf gemiddeld 110 woningen per jaar worden opgeleverd. Hierbij wordt ook ‘de uitwerking woningbouwopgave’ aangehaald. Welke uitwerking woningbouwopgave wordt hier bedoeld?
De woningbouwopgave in de gemeente Eersel bedraagt momenteel 1.210 woningen, voor de komende 10 jaar. Dit aantal van 1.210 woningen is op 27 september 2022 aan de orde geweest in het raadsvoorstel voor de herziening van het woonbeleid (R22.026). Het college werkt continue aan woningbouwprojecten, zowel voor inbreiding- als uitbreidingslocaties. De concrete projecten betreft de uitwerking van de woningbouwopgave. Niet alle potentiële Waar zijn deze 110 woningen per jaar op woningbouwontwikkelingen vinden doorgang. Er komen projecten gebaseerd? bij en er vallen projecten af. We pakken daarom projecten op tot ca. 130% van de woningbouwopgave. Het woningbouwprogramma Hoe verhouden deze 110 genoemde dat eerder is gedeeld, de 1.375 woningen, was het beeld van de woningen zich tot de aantal woningen, potentiële bouwcapaciteit op dat moment. zoals genoemd in de bijlage bij RIB Het aantal van 110 woningen komt overeen met verwachte bouw [22.12337]over Afwegingskader van woningen voor de komende paar jaar waar we nu meer woningbouwinitiatieven, concreet zicht hebben op de haalbaarheid. Dit is een verwacht woningbouwprogramma, aanpak gemiddelde en zal door de jaren heen fluctueren, al naar gelang de uitvoering amendement 'Duidelijkheid ontwikkelsnelheid van diverse projecten.
Het hoger aantal van 229 over uitbreiding' die in de periode 2022 woningen is inclusief bebouwingspotentieel en nog van vele t/m 2027 (totaal 1.375 woningen) staan onzekerheden afhankelijk. Het college zet daarbij in op een hoger genoemd? bouwtempo. Wij zijn hierbij ook afhankelijk van ontwikkelaars en ambtelijke capaciteit. Waar komt het verschil tussen de 110 woningen per jaar en de gemiddeld over de 6 jaar (totaal 1.375 woningen / 6=) 229 woningen per jaar uit voort? De Brainportregio heeft een groeiende economie. Resultante van deze groei is ook merkbaar in onze gemeente , o.a. door groeiende vraag naar woningen. Vermeld wordt dat de komende jaren 1.200 nieuwe woningen worden gebouwd. Hoe verhoudt deze 1.200 nieuwe woningen tot de 110 woningen per jaar (in de komende vijf jaren) die onder het kopje ‘woningen’ staat vermeld?
22.18414 Pagina 12 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 45. KB 46.
KB
Vraag
Antwoord
Aankoop grond Oeienbos: van wie is de grond nu? Wat gaat de studie naar het samenvoegen bij het nieuwe zwembad / verplaatsen van het Rythoviuscollege en/of Muzenval en/of gemeentehuis kosten? Wat betekent “accent op duurzame verstedelijking” concreet
Dat is eigendom van gemeente Veldhoven
47.
33
KB
48.
35
KB
Is de extra electr. Voertuig ten behoeve van het ledigen van de 150 extra prullenbakken?
KB
Is niet overwogen om in plaats van extra prullenbakken ene betere informatie/ educatie op te starten?
49.
Dit wordt nog nader uitgewerkt, de raad wordt hierover binnenkort geïnformeerd.
De term komt uit de Brabantse agenda wonen. De agenda werkt het als volgt uit: “Een beleid gericht op een duurzame verstedelijking en zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik biedt ruim baan voor ‘goede plannen’ binnen het bestaand stedelijk gebied van steden en dorpen. Ruim baan dus voor woningbouw op geschikte inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties en in leegstaand vastgoed, die aansluit op een actuele vraag en snel in aanbouw kan worden genomen. Om ook langs deze lijn bij te dragen aan versnelling van de woningbouwproductie. Hierbij geldt als uitgangspunt ‘zorgvuldig gaat voor zuinig’. Als inbreiding bijvoorbeeld te zeer ten koste gaat van groen en open ruimte in bestaand stedelijk gebied, dan kan dat als zuinig ruimtegebruik worden beschouwd, maar is er – gelet op aspecten als klimaatadaptatie, hittestress, wateropvang en volksgezondheid 11 – geen sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Tempo willen maken op de woningmarkt en tegelijkertijd inzetten op transformatieopgaven in bestaand stedelijk gebied lijkt paradoxaal. Natuurlijk, binnenstedelijke (her)ontwikkelingen zijn vaak niet eenvoudig en kosten tijd en geld. Er zijn diverse belangen mee gemoeid en er zijn tal van hobbels te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, bouw- en parkeernormen en bezwarenprocedures.
Het is de rol van de gezamenlijke overheden om in samenspraak met de betrokken marktpartijen deze belemmeringen op binnenstedelijke locaties weg te nemen.” Ja. Met het huidige voertuig en medewerker kunnen we de bestaande 135 prullenbakken ledigen. Wanneer het aantal prullenbakken verdubbelt, dan hebben we een tweede medewerker met voertuig nodig. De gemeente ontvangt jaarlijks vele vragen van bewoners om extra prullenbakken te plaatsen, met name op de hondenuitlaatroutes. Wij willen aan deze vraag voldoen. 22.18414 Pagina 13 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 50. 38 ESA
51.
VVD
Vraag
Antwoord
Waarom heffen wij geen hondenbelasting?
Op grond van artikel 226 van de Gemeentewet kan een gemeente een hondenbelasting invoeren. De gemeenteraad beslist over de invoering daarvan. De opbrengsten uit deze hondenbelasting vallen vervolgens in de algemene middelen van de gemeente. Echter, op basis van jurisprudentie wordt een gemeente die hondenbelasting heft, wel geacht daarbij een relatie te leggen tussen de opbrengst uit die belasting en de kosten die ze moet maken voor het houden van honden binnen de gemeente, zoals: - Aanschaf en onderhoud van hondenpoepbakken; - Aanleg van ‘wandelroutes’ voor de hond en honden uitlaat plekken; - Plaatsing van bebording; - Aanschaf en bemensing van hondenpoepzuigers; - Communicatie over hondenbelasting; - Handhaving op de uitvoering van de hondenbelasting.
Veelal worden de perceptiekosten voor de hondenbelasting samen met het lage draagvlak binnen een agrarische gemeente met veel kleine kernen en buitengebied als motivatie gebruikt om geen hondenbelasting te heffen. “ De gemeente Eersel levert ook een Wij betalen 50% van de kosten voor een aantal onderdelen van bescheiden financiële bijdragen voor een “beekherstel Levende Run”. De overige 50% wordt gedekt door de provinciale subsidie “Grenscorridor N69”. Onze 50% bijdrage is fietspad, wandelbruggetjes, € 78.196. Dit is een relatief laag bedrag t.o.v. de totale bewegwijzering en uitzichtpunt” projectkosten van “beekherstel Levende Run”. Wat wordt er verstaan onder een Voor 2024 staat in dit gebied nog de aanleg van het fietspad bescheiden bijdrage? Zandstraat – Turfweg in het MIP opgenomen. Ook hierop zit een 50% bijdrage vanuit de “Grenscorridor N69”.
22.18414 Pagina 14 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 52. VVD
53.
VVD
4. 54.
41
Milieu VVD
Vraag
Antwoord
Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties “ 50.000,- ten behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet” Is deze ambtelijke inzet uitbreiding of inhuur?
Afhankelijk van de beschikbare capaciteit kan de benodigde ambtelijke inzet vanuit de vaste formatie geleverd worden of via inhuur.
Nieuwe groenprojecten in 2023 “afvalbakken en elektrische auto voor honden uitlaatroutes Komen er ook hondenpoepzakjes bij de afvalbakken? Zo niet, waarom is hier voor gekozen? Wat zijn de kosten hiervoor?
Los hiervan worden kosten bij ruimtelijke ontwikkelingen altijd zoveel mogelijk specifiek toegeschreven per locatie. Deze kosten worden geactiveerd op de balans en doorbelast aan de grondexploitatie bij opening hiervan. Dit heeft ook een fiscale achtergrond in het kader van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Nee, in deze raming zijn geen houders met hondenpoep-zakjes opgenomen. We plaatsen extra afvalbakken. In lijn met de afvalbakken die er al staan, zitten hier dan ook geen houders op. Wanneer we dit willen, dan stijgen de kosten hiervoor naar schatting met € 100/bak.jr. Voor totaal 300 afvalbakken is dit een structurele kostenverhoging van € 30.000 per jaar
Wanneer krijgen wij informatie over de Op 1 september 2022 heeft uw raad een raadsinformatiebrief voortgang op het dossier duurzaamheid? ontvangen. In deze brief wordt per thema van het duurzaamheidsbeleid (en waar van toepassing per subthema) aangegeven wat de stand van zaken is. Voor de twee thema’s die achterstand hebben opgelopen staan de te zetten extra stappen geformuleerd.
22.18414 Pagina 15 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 55. 41 CDA
56.
41
CDA
Vraag -
Antwoord
Wat is de status van het zonnepark Wintelre? Wat wordt er in 2023 gegund (hoeveel van de totale ruimte) Heeft de college overwogen om zelf de exploitatie van het zonnepark op zich te nemen?
- T/m 31 augustus konden initiatiefnemers hun projectvoorstel indienen. Er is één initiatief dat rijp is voor beoordeling van het regieteam. Het regieteam, met externe deskundigen, komt begin oktober bij elkaar om dit projectvoorstel te beoordelen. Na de behandeling wordt een advies geformuleerd. De initiatiefnemer heeft vervolgens acht weken de tijd om het initiatiefvoorstel aan te passen en dit als principeverzoek in te dienen. Vervolgens wordt dit principeverzoek opnieuw in het team van deskundigen beoordeeld en voor het eerst aangeboden aan het college van B&W. Na goedkeuring van het principeverzoek heeft de initiatiefnemer de tijd om de vergunningaanvraag in te dienen. - We zijn (volgens procedure in het vastgestelde beleid) nog in de eerste beoordelingsfase. Daardoor zijn hier nog geen uitspraken over te doen. - We hebben niet overwogen om zelf de exploitatie van het zonnepark op zich te nemen, in lijn met het vastgestelde beleid voor grootschalige opwekking. De gemeente Eersel heeft wel gronden in het zoekgebied in eigendom. Met de initiatiefnemer gaan we in gesprek over de mogelijkheden van het betrekken van deze gronden in hun initiatief. Wat betekent concreet: ‘uitvoering geven In de raadsvergadering van 22 september 2021 heeft uw raad aan plan van aanpak energiereductie en ingestemd met het Plan van Aanpak Energiereductie & zon-op-dak.
zon op dak’? In dit plan staan acties geformuleerd om te komen tot energiereductie en zon-op-dak bij woningen en bedrijven. Denk daarbij aan afspraken maken met particuliere verhuurders, het ondersteunen van postcoderoosprojecten en gratis advies over zon-op-dak bij de uitgifte van gronden voor bedrijfspanden. Deze acties worden uitgevoerd in het tijdvak 2021-2024. In september 2021 bent u voor het eerst geïnformeerd over de stand van zaken. In september 2022 was een update van de uitvoering van het PvA onderdeel van de RIB over het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.
22.18414 Pagina 16 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 57. 42 CDA
58.
59.
42
42
ESA
ESA
Vraag
Antwoord
Energiereductie Zon op dak De adviseur is (tijdelijk) aangesteld na het vaststellen van het Plan Wat gaat er anders worden door de inzet van Aanpak in april 2021. De adviseur energiereductie en zon-opvan de adviseur? dak regisseert de uitvoering van de acties uit het Plan van Aanpak Energiereductie & zon-op-dak. Gezamenlijk met collega’s in het gemeentehuis, het KOP en KempenEnergie zorgt deze adviseur voor de uitvoering van concrete acties. Door zijn inzet staat energiereductie meer op de kaart. Zijn er vanuit de gemeente plannen / In overleg met onder andere KempenEnergie worden de beoogde initiatieven om ook de inwoners te acties uit het plan uitgezet. Hierbij wordt ook met name eerst stimuleren om te verduurzamen? gekeken, conform motie van de raad bij de begrotingsbehandeling 2022-2025, naar de bedrijven. Maar ook worden er acties voor inwoners uitgezet conform het Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak dat in 2021 is vastgesteld. Denk aan: - Ondersteuning/facilitering postcoderoosprojecten Zonne-energie. - Informatie over en ondersteuning bij gebruik financieringsmogelijkheden. - Bewustwordingscampagne (voor inwoners in energiearmoede).
Wat is de stand van zaken van het Duurzaamheidsfonds 1mln 2020?
Voor een deel van deze plannen zullen we de samenwerking opzoeken met KempenEnergie en andere partners. Daarbij wordt er dit moment ook een communicatiestrategie voor 2023 en verder uitgewerkt om te bepalen welke benadering het meeste effectief om bewoners te stimuleren te verduurzamen. Vanaf 2021 t/m 2024 wordt jaarlijks € 250.000,-- per jaar gestort in deze bestemmingsreserve vanuit de algemene reserve. Verder is in 2021 nog € 53.000,-- extra gestort. Op dit moment (t/m 2022) is € 380.000,-- besteed cq dekking voor openstaande kredieten. In 2023 en 2024 is nog € 168.000,-- per jaar dekking voor nieuwe kredieten energiereductie & zon-op-dak (nog te voteren door raad) Daarna resteert nog een saldo van € 337.000,-- zoals u kunt zien op pagina 162 van de begroting.
22.18414 Pagina 17 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 60. 42 ESA
61.
43
CDA
62.
44
ESA
63.
45
CDA
5.
Vraag
Antwoord
Wat is de stand van zaken in amendement/ moties opgenomen normen m.b.t. Resultaatgerichte Energietransitie gemeend Eersel?
In het amendement/ de moties staan geen normen opgenomen. Voor de beantwoording van deze vraag is aangenomen dat de vraag doelt op de ijkpunten in motie 2. Deze ijkpunten laten een eerste resultaat zien in 2021. De cijfers over energiebesparing (energiegebruik) en de opwekking van duurzame energie in 2021 zijn nog niet beschikbaar gesteld. Wanneer de gegevens over 2021 beschikbaar zijn wordt uw raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Kunnen de scholen in Duizel en Steensel Beide gymzalen zijn in eigendom van de gemeente en hebben een ook gebruik maken van de energie die eigen energievoorziening. De energiebesparing door zonnepanelen wordt opgewekt op de gymzalen? komt ten gunste van de gemeente. De oppervlakte is te klein voor een postcoderoos regeling. Daarnaast zou het verschillen opleveren ten opzichte van andere scholen. Wanneer kan de Raad de ontwikkeling Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting hebben we de van de geluidswal Oeyenbos in Knegsel gemeente Veldhoven benaderd voor de aankoop van de daadwerkelijk tegemoet zien? benodigde strook grond langs de A67. Indien de reactie hierop positief is, starten we in 2023 met de voorbereiding. Start aanleg is dan voorzien vanaf 2024.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van grond (m3) hopen we de geluidswal in een periode van 3 jaar te realiseren - Wat wordt er gedaan met de 168K De €168.000,- voor de uitvoering van het plan van aanpak investering voor Energiereductie? energiereductie & zon-op-dak bestaat uit €18.000,- voor de - Kan er een uiteenzetting van het tijdelijke adviseur en €150.000,- voor acties uit het plan van krediet worden gegeven? aanpak. Zie de antwoorden op de vragen 56, 57 en 58 voor voorbeelden van de acties die worden gefinancierd.
Veiligheid
22.18414 Pagina 18 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 64. 47 VVD
Vraag
Antwoord
Hoe staat de gemeente ervoor ten aanzien van digitale veiligheid?
De gemeenten en de GRSK werken op het gebied van digitale veiligheid integraal samen. Naast deze samenwerking heeft het SSC, als beheerder van de technische infrastructuur, een jaarprogramma en beheersactiviteiten op het vlak van (technische) digitale veiligheid. Dit betreft jaarlijks een Penetratie Test en een TPM-rapportage (Third Party Memorandum; als onderdeel van de jaarrekening controle). Daarnaast is het SSC aangesloten bij de IBD (informatiebeveiligingsdienst) en nemen we de SIEM-SOC (Security Information & Event management) – Security Operation Center) diensten af van KPN om dreigingen te monitoren en in geval van een calamiteit snel de juist expertise in te kunnen schakelen. In 2021 is een oefening cybersecurity oefening uitgevoerd door de gemeente Eersel en het SSC in samenwerking met de veiligheidsregio. Naast de technische maatregelen wordt ook aandacht besteed aan de ‘menselijke kant’ van informatiebeveiliging. Middels uitleg en bewustwordingscampagnes verlagen we het risico op beveiligingsincidenten. Daarnaast werken we maatregelen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid uit in beleid, procedures en werkafspraken om de organisatie te ondersteunen bij veilig werken. We leggen jaarlijks verantwoording af over de inrichting van de digitale informatiebeveiliging via ENSIA.
In het voorjaar van 2023 ontvangt u de rapportage over 2022 waarin we u informeren over de stand van zaken betreffende de informatiebeveiliging.
65.
47
6.
Ten slotte hebben wij ook oog voor de digitale veiligheid van onze inwoners: we plaatsen campagnes op onze website met betrekking tot digitale dreigingen en wat je daartegen kan doen. CDA Bij de meeste indicatoren scoort Eersel Dit komt doordat de absolute aantallen gering zijn. Op het moment goed tov norm / andere gemeenten. Paar dat er een groep na bijvoorbeeld te zijn gepakt met illegaal vuur uitzonderingen: werk wordt doorverwezen, heeft dit afgezet tegen het aantal Wat maakt dat er bijna 60% meer (meer inwoners van onze gemeente, relatief veel doorverwijzingen tot dan referentiegemeente) verwijzingen gevolg. naar Halt worden gedaan in Eersel? Verkeer en vervoer 22.18414 Pagina 19 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 66. 52 ESA
Vraag
Antwoord
In het investeringsprogramma onderhoud en renovatie van diverse wegen worden zijn de middelen waaruit deze onderhanden worden genomen zeer divers. Graag nadere uitleg.
67.
53
CDA
68.
54
ESA
Carquefouplein Wordt de raad vóóraf betrokken bij de visievorming van dit gebied? Indien ja, wanneer? Fietsverbinding F67/ de Kempenroute. Graag laatste update?
We putten de middelen voor onze diverse wegenprojecten uit verschillende posten. Wanneer riolering vervangen moet worden vanwege het hydraulisch functioneren (grotere buis) drukken de kosten voor de wegverharding ook volledig op riolering. Als een weg volledig wordt gereconstrueerd en we doen niks met de riolering, dan drukken de kosten volledig op de “reserve rehabilitatie wegen”. Binnen de bebouwde kom is het vaak een combinatie van het vervangen van een riool, aanleg infiltratieriool en herinrichting van de weg/wijk. Als vuistregel hanteren we dat dan 60% ten laste van riolering komt. De andere 40% uit de “reserve rehabilitatie wegen”. Levensduur verlengend onderhoud van wegen betalen we direct uit de “voorziening onderhoud wegen” (nieuwe laag asfalt of volledig herstraten van trottoir of rijbaan) Deze toezegging hebben wij u eerder al gedaan. Eén dezer dagen ontvangt u een raadsinformatiebrief over de technische afwegingen (verkeer, water) en de voortgang. In de raadsinformatiebrief van 8 maart 2022 (corsa: 22.02928) bent u geïnformeerd over de stand van zaken F67 – De Kempenroute. Op 9 maart is de intentieovereenkomst getekend door de wethouders van de 5 betrokken gemeente en de gedeputeerde van de provincie. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding van de bestuursovereenkomst. Hierin bepalen we: 1. Het tracé en kwaliteitsniveau van de Kempenroute; 2.
Kosten indicatie en -verdeling 3. Planning en fasering per gemeente en deeltracé Op dit moment zijn we bezig met de eerste twee punten. Het tracé zijn we nu nader aan het detailleren (zoals eenzijdig fietspad (en aan welke kant) of tweezijdig fietspad). Ook gaan we nu na welk kwaliteitsniveau we willen en haalbaar is (zoals breedte fietspad, aantal tunnels). Voor de kostenverdeling is in de begroting uitgegaan van 75% provinciale en regionale cofinanciering voor dit project. Het ziet ernaar uit dat deze bijdrage zal liggen tussen de 50% en 75%. Het bedrag, zoals genoemd in de begroting voor 2024, zal dan ook hoger zijn. In het voorjaar van 2023 verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben en willen we de bestuursovereenkomst voorleggen aan de raad.
22.18414 Pagina 20 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 69. 54 CDA
7.
Vraag
Antwoord
Kunstgras gildeterrein - Werd er in het eerdere voorstel over dit terrein ook gesproken over kunstgras? - Wat maakt dat kunstgras nu de beste optie is? - Zijn verenigingen / horeca / gilde hierover gehoord? - Wat er al eerder een investeringsbedrag gevraagd? Hoe hoog was deze?
In een eerder MIP spraken we over het aanbrengen van grasbetontegels. Vanuit het gilde werd aangegeven dat afgeschoten pijlen terugketsen van deze betonnen tegels. Dat is gevaarlijk voor aanwezigen en ook gaan de pijlen kapot. Daarom is de keuze gemaakt voor kunstgras met natuurlijk gras. De eerste raming was € 100.000. Het verschil met de huidige investering zit in autonome kosten-stijgingen 2021-2022 (20-30%) en de keuze voor een duurder, maar ook kwalitatief mooier product.
Cultuur, sport en recreatie VVD Onderhoud sportvelden - Waarom wordt hier na een succesvolle pilot opnieuw voor de uitbreiding van een pilot gekozen?
70.
60
71.
60
VVD
72.
60
VVD
73.
60
VVD
Wat is precies de rol van de gemeente volgens het beleid van onderhoud van sportvelden? Hoe werd dit onderhoud voor de ‘pilot’ gedaan en hoe zien we dit terug in de begroting?
Ziet de investering bij onderhoud sportvelden op het aanschaffen van robotmaaiers?
De pilot met het robot maaien is vorig jaar september gestart. Dit was op dat moment slechts op een sportpark en feitelijk maar voor een periode van twee maanden dat er nog gemaaid zou worden. Omdat dit qua duur en omvang vrij beperkt is, is deze pilot uitgebreid met 4 parken en loopt deze nu een heel maaiseizoen. De gemeente is verantwoordelijk voor het zogenaamde groot onderhoud en het maaien van de groene velden die in de huurovereenkomst zijn aangemerkt als basisvoorziening. Voorheen werd er gemaaid met tractoren en maaimachines. Op basis van het huidige maaibestek verwachten we dat de lasten voor het maaien met vijf robotmaaiers binnen de pilot per saldo zullen stijgen met € 5.500,- Het betreft hierbij een deel van het aantal velden. De overige velden worden nog gemaaid met tractoren en maaimachines. De investering voorziet in de aanschaf van vijf robotmaaiers. Idealiter wordt dit aantal op termijn uitgebreid tot een totaal van negen robotmaaiers om alle groene sportvelden die zijn aangemerkt als basisvoorziening te kunnen maaien met robotmaaiers.
22.18414 Pagina 21 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 74. 60 CDA
Vraag
Antwoord
De grasmaaiers die lopen al? Waarom wordt er nu pas een investeringsbedrag gevraagd aan de raad (voor dit goede idee)?
De investering heeft betrekking op de aanschaf van vijf robotmaaiers van de lopende pilot. Op dit moment zijn de robotmaaiers nog eigendom van de ondernemer. Na een positieve evaluatie kan worden overgegaan tot aanschaf van deze robotmaaiers.
Heeft het investeren in deze grasmaaiers nog consequenties voor/ verband met Buiten het feit dat kunstgras zelf niet gemaaid hoeft te worden het kunstgrasveld bij EFC? maken de groene velden op het sportpark van EFC geen deel uit van de pilot en worden deze velden op dit moment gemaaid met tractoren en maaimachines. 8. 75. 76.
62
Economische structuur VVD Wanneer krijgen we de resultaten van de Via de reguliere P&C cyclus dus bij de Berap en de jaarrekening. voortgang van de Visit Manager? KB Is het de bedoeling dat we meer toeristen Ja. In het Masterplan vrijetijdseconomie 2014-2030 is de naar Eersel halen doelstelling opgenomen dat we streven naar 500.000 overnachtingen in 2030. Deze ontwikkeling was de afgelopen jaren als volgt (afgeronde aantallen): 2016 480.000 2017 480.000 2018 494.000 2019 447.000 2020 320.000 2021 476.000 Corona heeft flinke klappen uitgedeeld in de sector: bestedingen zijn fors gedaald en veel personeel is veranderd van baan (groot personeel tekort). Er is een herstel in overnachtingen te zien maar de sector is nog niet op het niveau van voor de corona crisis! Op dit moment wordt het Masterplan en daarmee ook deze doelstelling geëvalueerd, waarbij tot dus ver de lijn is: een groei is mogelijk maar vanwege personeel tekorten én een concentratie van toeristen (en overnachtingen) in het hoogseizoen is een meer jaarrondexploitatie d.m.v. meer “vaste bedden” de juiste lijn om te volgen.
22.18414 Pagina 22 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 77. 65 CDA
Vraag
Antwoord
Innovatie. Wat wordt er met dit bedrag (75k) gedaan? Concreet? (de tekst die er nu staat is niet te lezen)
78.
Projecten vrijetijdseconomie - Hoe is het investeringskrediet van 216K opgebouwd? - Wat is de planning voor de realisatie van deze projecten?
Concreet zijn dit de volgende projecten: - Uitvoering Plan van Aanpak 5G (vastgesteld door uw raad in juli 2021); - Uitbreiding van het gebruik van Leefsamen Eersel (alarmering voor ouderen op afstand door mantelzorgers); - Opschaling van het datageoriënteerd werken in samenwerking met onze Kempencollega’s; - Het organiseren van een challengedag Zorg & innovatie (waarbij de zorgsector wordt uitgedaagd samen tot vernieuwende ideeën te komen); - Innovatief denken in gemeentelijke projecten stimuleren; - Personele ondersteuning van de projecten Meetnet 1.1 en Slim Steensel (met een eigen krediet voor uitvoering). De opbouw en planning staan per activiteit omschreven in het format vrijetijdseconomie van de voorjaarsnota 2023-2026 op pagina 111. Tevens worden de activiteiten benoemd op pagina 65 van de begroting 2023-2026; waar het om gaat is: - Continuering VisitEersel manager (€ 81.000,-) - Eindhoven backyard (€ 15.000,-) - Waterpomp markt Eersel (€ 10.000,-) - Uitbreiding en aanpassing wandelknooppuntennetwerk (€ 10.000,-) - Ontwikkelen van audio wandelroutes (€ 5.000,-) - Realiseren extra mountainbike lus Vessem (€ 15.000,-) - PMC 2 het boerenleven (€ 20.000,-) - Toegankelijk ommetje per kern (€ 60.000,-)
66
9. 79.
68
CDA
Bestuur en organisatie ESA Wanneer is de aanvullende informatie m.b.t. de gevraagde uitbreiding FPP te verwachten?
In de raadsvergadering van september is 6,33 fte van de 11,67 fte aanvullende formatie toegekend. In het raadsvoorstel van het gemeentelijk rioleringsplan komen 2 fte voor riolering aan de orde. In het aanvullend raadsvoorstel van de begroting komen 2 fte ruimtelijke ontwikkeling en 1 fte bedrijfscontactfunctionaris (tijdelijk) aan de orde. Dit wordt allen in november in de raad behandeld.
22.18414 Pagina 23 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 80. 68 D66
81.
68
D66
82.
69
CDA
Vraag
Antwoord
Op pagina 68 spreekt u over een formatie van 4,7 fte per 1000 inwoners in Eersel terwijl een landelijk gemiddelde 6,6 fte bedraagt voor gemeenten tot 20.000 inwoners. Bent u bij dit getal van 4,7 fte per 1000 inwoners uitgegaan van de situatie in- of exclusief medewerkers die nu nog bij de GRSK werkzaam zijn maar straks terugkeren naar de gemeentelijke organisaties? Daarnaast ook: binnen welke functies en beleidsterreinen denkt u dat een inhaalslag nodig is en waarom? Uit de begroting kan ik nu niet opmaken wat deze inhaalslag zou gaan kosten. Kan de gemeente dit in een keer dragen of is een prioritering hierin nodig. Indien dat laatste het geval is: wat voor prioritering denkt u hierin aan te brengen? Uitvoering coalitieakkoord - Hoe is het investeringskrediet van 250K opgebouwd?
Bij de genoemde 4,7 fte per 1.000 inwoners wordt uitgegaan van de situatie exclusief medewerkers die nu nog bij de GRSK werkzaam zijn. Na de integratie van de fte’s die vanaf 1 januari weer de formatie van de gemeente Eersel horen komt het aantal fte’s rond de 5 fte per 1.000 inwoners. In het bepalen van het gemiddelde van 6,6 fte per 1.000 inwoners voor gemeenten tot 20.000 inwoners is door het AenO fonds bij alle gemeenten de fte’s in een gemeenschappelijke regeling niet meegerekend.
Op 27 september 2022 heeft uw raad een voorstel behandeld over aanvullende formatie. De aanvullende formatie in dit voorstel gaf aan op welke posities de inhaalslag nodig is en wat deze zou gaan kosten. Het toekennen van een gedeelte van de voorgestelde formatie zorgt ervoor dat op overige posities prioritering moet worden aangebracht. Dit moet de komende tijd verder worden uitgewerkt, nadat het college heeft vastgesteld aan welke posities de 6,33 fte aanvullende formatie wordt toegekend. Dit betreft een totaal-inschatting voor de uitvoering van de zaken genoemd in het coalitieakkoord. Zie raadsinformatiebrief 30 juni 2022 (ID 301)
-
10. 83.
71
84.
73
Wat is de planning voor de realisatie van deze projecten?
Algemene baten en lasten ESA Zijn er nog incidentele inkomsten te verwachten. In hoeverre en hoe is daarmee rekening gehouden in de gepresenteerde meerjarenbegroting?
VVD
Overal gebruiken was als indicatie > 25.000, in dit onderdeel vergelijken we ineens met >50.000, wat is hier de reden van?
Zoals bij u bekend verwachten wij komende jaren nog incidentele inkomsten uit de bouwgrondexploitatie. Denk hierbij aan resultaat uit Meerheide III van ruim € 6.000.000 en resultaat KBP van € 4.000.000 zoals reeds genoemd in de voorjaarsnota 2023-2026. Hier is in de gepresenteerde meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Deze incidentele inkomsten zouden onze structurele begrotingssaldi overigens ook niet beïnvloeden. Er zijn onvoldoende vergelijkbare gemeenten < 25.000 inwoners die deelnemen aan vensters voor bedrijfsvoering.
22.18414 Pagina 24 van 34
85.
74
VVD
Sinds 2016 zie je de tevredenheid van de communicatie met kleine stapjes toenemen. Met hoeveel zijn de kosten voor communicatie (ook personeelslasten) in deze periode toegenomen?
Het communicatiebudget is nagenoeg gelijk gebleven. De formatie is met ongeveer 1,5 fte toegenomen. Dit is doordat de gemeente er in afgelopen jaren ook veel taken heeft bijgekregen en team communicatie extra taken heeft opgepakt zoals de digitale begroting, social media, inwonerspeiling en participatie in projecten met inwoners. Detail In 2016 bedroeg formatie team communicatie 1,95 fte, personeelslasten € 123.161. communicatiebudget bedroeg € 49.311 In 2023 formatie totaal 3,61 fte (inclusief 0,55 fte nieuwe medewerker participatie en communicatie), personeelslasten € 288.775, communicatiebudget bedraagt € 55.450 Hierin zit ook begrepen een loonindex van ca. € 60.000 voor 3,61 fte. Samenstelling en werkzaamheden team Het team bestaat uit vier medewerkers: Twee communicatieadviseurs (0,78 fte en 0,83 fte): De communicatieadviseurs adviseren in de grotere projecten (factor C methode), het B&W, in interne communicatie en in crisiscommunicatie. Verder behoort o.a. de persvoorlichting en de inwonerspeiling ook tot de werkzaamheden. Medewerker digitale communicatie (0,78 fte): De medewerker digitale communicatie richt zich o.a. op de website, sociaal intranet, iBabs, DROP, formulieren, interne beeldschermcommunicatie, statistieken en webcare. Medewerker communicatie (0,67 fte): 22.18414 Pagina 25 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf
Vraag
Antwoord
De medewerker communicatie verzorgt wekelijks de berichtgeving in de Hint en de verdere verspreiding van de nieuwsberichten via social media en digitale nieuwsbrief. Ook o.a. het gemeentemagazine, social media strategie en het ontwikkelen van communicatiemateriaal hoort bij deze functie.
Vacature burgerparticipatie (0,55 fte) Deze medewerker gaat zich richten zich op de actualisatie van de participatienota en het begeleiden van de participatieprojecten van gemeentelijke plannen. 11 86.
74
87. 12
82
Overhead D66 We zien dat de “Kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen” fiks gestegen is naar 21,7% en daarmee boven de norm van 20%. Hoe komt dit en wat wordt er gedaan om dit binnen de norm te krijgen? Dekkingsmiddelen en stelposten D66 Bij de Stelpost indexering a.g.v. inflatie lezen we dat er een schatting is gemaakt van €500.000. Waar is de inschatting van €500.000 op gebaseerd? Wat waren de uitgangspunten?
1.
PARAGRAFEN Lokale heffingen
2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.
Onderhoud kapitaalgoederen
Dit is veroorzaakt doordat we extra hebben moeten inhuren als gevolg van langdurige ziekte.
Standaard houden we rekening met 2% prijsstijging. Hier rekenen we € 100.000,-- voor. Met deze € 500.000,-- hebben we een stelpost voor 10% extra prijsstijging. Enkel vanuit team uitvoering en beheer werd al een inschatting gemaakt voor ca. € 300.000,-aan prijsstijgingen.
22.18414 Pagina 26 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 88. 100 V VD
4.
Vraag
Antwoord
IHP is verder niet opgenomen in de begroting, waarom is er geen budget opgenomen, voor bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij het Rythovius?
Wanneer scholen op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Eersel 2015 van de gemeente een vergoeding voor een voorziening ontvangen, worden de kapitaallasten (afschrijving en rente) van deze investering gedekt uit de voorziening Decentralisatie onderwijshuisvesting. De voorziening wordt anderzijds ten laste van de exploitatie gevoed op basis van de geraamde gemiddelde kapitaallast welke bij het IHP is vastgesteld, zijnde het gemiddelde onderwijsbudget van € 555.000,-- wat in onze begroting is opgenomen. Op dit moment is het onderwijsbudget toereikend voor dekking van de huidige kapitaallasten. De onderschrijding van de kapitaallasten ten opzichte van het onderwijsbudget wordt jaarlijks bij de jaarrekening gestort in de bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting (2021: storting € 97.919,--). Op dit moment is nog niet bekend wat de financiële consequenties van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs zullen zijn maar er zijn wel al een aantal investeringsvraagstukken (waaronder het Rythovius College) bekend. Het is dan ook de verwachting dat het onderwijsbudget op korte termijn niet meer toereikend zal zijn. Om die reden is bij de Voorjaarsnota een trapsgewijze verhoging van het onderwijsbudget van € 100.000,-- voorgesteld (jaarlijks € 25.000,--). Op deze manier stijgt het onderwijsbudget naar € 655.000,-- in 2026.
Dit verhoogt de ruimte voor nieuwe investeringen van circa € 3.500.000,-- naar circa € 7.000.000,--. Dit dus vooruitlopend op het IHP en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Deze verhoging is verwerkt in de nu voorliggende begroting en is terug te vinden op pagina 28.
Treasury 22.18414 Pagina 27 van 34
Nr. Hfst Pagina Fractie Par nr. pdf 89. 106 ESA
Vraag
Antwoord
Rentevoet van 1,25%.
De hoogte van de restantkredieten maakt het maken van een goede liquiditeitsprognose (waarmee je bepaalt of je leningen moet aantrekken) op dit moment lastig. Hiervoor is namelijk van groot belang in welk tempo de kredieten ook daadwerkelijk worden uitgegeven. We verwachten in deze periode ook nog inkomsten waarmee we ook rekening houden. (m.n. bouwgrondexploitatie).
Met de stijgende rentevoet op de kapitaalmarkt in het achterhoofd. M.a.w. zou met de huidige inzichten nog dezelfde rentevoet worden gehanteerd? Is relatief eenvoudig aan te geven wat het effect is op de exploitatiesaldi voor elk van de jaren in de begrotingsperiode als de rentevoet 1% zou muteren?
In deze balans denken we dat de gehanteerde rentevoet van 1,25% voor nieuwe investeringen nog toereikend is.
Zo ja, wat is het effect dan? 5.
Bedrijfsvoering
6.
Verbonden partijen
7.
Grondbeleid
1. 90.
144
FINANCIËLE BEGROTING Overzicht van baten en lasten ESA Accountant Crowe heeft bij controle van de jaarrekening 2021 van onze gemeente geconstateerd dat de over een relatief groot aantal voorzieningen wordt beschikt. Het advies van de accountant is om na te gaan in hoeverre al deze voorzieningen toezien op een verplichting of dat feitelijk sprake is van een vrij besteedbaar karakter. Daarnaast wordt door de accountant geadviseerd om het aantal voorzieningen financieel samen te voegen.Is hier opvolging aangegeven? Zijn er voorzieningen die kunnen worden verlaagd of opgeheven?