[22.17554] - begr2023 Bijlage 2+3 behorende bij RV vaststelling begroting 2023-2026

BIJLAGE 2

MUTATIES 2023 ALGEMEEN RESERVE Onttrekkingen ten behoeve van kapitaalwerken (MIP begroting 2023-2026): 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Omgevingsvisie 3.0 € 120.000 - Visie Akkers van Eersel € 50.000 - Plan Bos & Boom € 202.000 6. Verkeer en vervoer - Storting en bestemmingsreserve rehabilitatie wegen inzake: * Vervangen verharding Broekstraat € 150.000 * Herinrichting Carquefouplein € 531.000 * Vervanging verharding Willibrordusstaat Wintelre € 221.000 7. Cultuur, sport en recreatie - Nieuw zwembad Eersel € 6.060.000 - Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden € 30.000 8. Economische structuur - Innovatie € 75.000 - Projecten vrijetijdseconomie € 196.000 9. Bestuur en organisatie - Uitvoering coalitieakkoord € 250.000 Totaal geraamde onttrekking ten behoeve van investeringen Mutaties ten behoeve van de exploitatie: 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid - Preventieakkoord 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Storting in bestemmingsreserve compensatie Landbouwgronden inzake Vogelakkers 4. Milieu - Storting in duurzaaheidsfonds (2e van 4) 7. Cultuur, sport en recreatie - Storting in bestemmingsreserve Kunst 11. Overhead - Incidentele baten GRSK - Incidentele baten Kempenplus

TOTAAL Geraamde onttrekkingen voor kredieten die nu niet beschikbaar worden gesteld: 7. Cultuur, sport en recreatie - Nieuw zwembad Eersel 9. Bestuur en organisatie - Uitvoering coalitieakkoord

€

25.000

€

375.000

€

250.000

€

30.000

€ €

-28.902 -88.000

€

250.000

(waarvan met betrekking op kredieten € 1.575.000 (€ 7.885.000 - € 6.310.000)

1

7.885.000

€

563.098

€

8.448.098

€ €

6.310.000 2.138.098

€ 6.060.000

Totaal onttrekking conform begrotingswijziging

22.17554

€

BIJLAGE 3 Begroting van de producten “raad”/”commissies”/“griffie” en accountantskosten De producten raad en griffie zijn onderdeel van het programma bestuur en organisatie, (productgroep bestuursorganen). Aangezien de raad (griffie) verantwoordelijk is voor de budgetten van deze producten zijn de detailbegrotingen van deze producten ter informatie in deze bijlage 3 bij het raadsvoorstel opgenomen. Tevens geeft de raad opdracht aan de accountant, zodat ook deze budgetten in deze bijlage zijn opgenomen. DEELBEGROTINGEN “RAAD”/”COMMISSIES”/“GRIFFIE” EN ACCOUNTANT 2023 RAAD/COMMISSIES/GRIFFIE: Salariskosten e.d.: Vergoeding raadsleden Vergoeding commissieleden Catering Griffier + assistent griffier Opleidingen Reis- en verblijfskosten Verzekeringen Overige kosten derden: Contributies Representatie Voorlichting Notuleren raadsvergaderingen Lokale rekenkamer

€ € € € € € €

283.788 4.000 2.000 161.114 3.500 2.000 450

€ € € € €

1.500 2.500 2.000 8.000 30.000

Subtotaal “Raad”, “Commissies” en “Griffie”

€

465.852

€

44.000 € 500.852

ACCOUNTANT: Kosten accountant (incl. controle bouwgrondexploitatie )

€ 41.500 Totaal € 542.352

2 22.17554