[22.08356] - Investeringsbegroting Kempenmuseum 11-04-2022

SO-Raming Kempen Museum Eersel 11 april 2022

Opdrachtgever: Project: Documentnummer: Type document Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

Inhoudsopgave 1.

Totale investering Kempenmuseum

2.

Specificatie totale kosten

3.1.1

Begroting grondkosten

3.2.1

Begroting bouwkosten en inrichting

3.3.1

Begroting onderhoudskosten

Opdrachtgever: Gemeente Eersel Contractpersoon: Petra Kolen Bezoekadres: Dijk 15, Eersel Postadres: Postbus 12, 5520 AA Eersel Tel: 06-10183598 E-mail: p.kolen@eersel.nl

Opgesteld door: Franken projectmanagement Contactpersoon: Michel van Delft Postbus 1042 5651 CA EINDHOVEN T. 040-3034500 E. m.vandelft@bureaufranken.nl

2

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

1.

Totale investering Kempenmuseum

1.1 2.1

Grondkosten Bouwkosten Totaal excl. BTW BTW over bouwkosten

1 pst 1 pst

€ €

2.220.311

1 pst 21%

€ €

2.220.311 466.265

€

2.686.576

Totaal incl. BTW 3.1

Onderhoudskosten

2024-2028

Onderhoudskosten

€

3

62.752

Gemiddeld per jaar €

12.550

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

2.1

Specificatie totale kosten

2.1.1

Specificatie begroting grondkosten Totaal grondkosten

1 pst

Totaal 2.2.1

-

€

-

€

1.200.311

€

951.000

€

69.000

€ €

2.220.311 466.265

€

2.686.576

Bouwkosten Bouwkosten Bouwkosten Bijkomende kosten Onvoorzien Inrichting Inrichting Bijkomende kosten Projectmanagement gemeente Onvoorzien Bijdrage inventaris - ICT Opwaardering ICT + kantoorinventaris Overbruggingsvoorzieningen Totaal excl. BTW BTW over bouwkosten

1 pst 1 pst 1 pst

€ € €

960.249 144.037 96.025

1 pst 15% pst 1 pst 10% pst

€ € € €

680.800 102.120 100.000 68.080

1 pst 1 pst

€ €

50.000 19.000

21%

Totaal incl. BTW 2.3.1

€

Onderhoudskosten

2024-2028

Gemiddeld per jaar

Onderhoudskosten huidige MJOP Aanpassingen n.a.v. verbouwing Onvoorzien

€ € €

46.230 10.817 5.705

€ € €

9.246 2.163 1.141

Totaal excl. BTW

€

62.752

€

12.550

4

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

3.1

Begroting grondkosten

3.1.1.A

Grondkosten

3.1.1.A.1 3.1.1.A.2 3.1.1.A.3

Gronden zijn eigendom gemeente buiten beschouwing Overdracht juridisch eigendom pand Speulhuis naar gemeente om niet Aandacht fiscaliteiten overdracht (overdrachtsbelasting) vrijstelling overdrachtsbelasting? Totaal

€

5

-

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

3.2

Begroting bouwkosten

3.2.1

Totaal kosten

3.2.1.B 3.2.1.C 3.2.1.D 3.2.1.E 3.2.1.Ec 3.2.1.Ed

Bouwkosten Bouwkosten Bijkomende kosten Onvoorzien Inrichting Inrichting Bijkomende kosten Onvoorzien Totaal excl. BTW

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

1 pst 1 pst 1 pst

€ € €

960.249 144.037 96.025

1 pst 1 pst 1 pst

€ € €

680.800 102.120 68.080

872 m2

€

1.200.311

€

851.000

€

2.051.311

3.2.1.B

Bouwkosten

3.2.1.B.1.1 3.2.1.B.1.2 3.2.1.B.1.3 3.2.1.B.2.2

Aanpassingen boederij/varkensstal 457 m2 Graanschuur - bezoekerscentrum 242 m2 Aanpassingen Speulhuis 173 m2 Terrein / tuin 7.127 m2

€ € € €

188 /m2 1.920 /m2 1.899 /m2 11 /m2

€ € € €

86.059 464.695 328.474 81.021

Totaal bouwkosten

€

1.101 /m2

€

960.249

872 m2

6

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

3.2

Begroting bouwkosten

3.2.1.B.1.1

Aanpassingen boederij/varkensstal Toiletgroep geen aanpassingen Verwijderen receptie en bar varkensstal Verwijderen afdak overkapping buiten Vloerafwerking varkensstal Vloerverzwaring 1e verd woonhuisdeel E-installatie, aanpassingen Noodverlichting, vluchten en beveiliging W-installatie Bouwk. Voorzieningen

1 stp

€

-

/stp

€

-

1 stp

€

2.000,00 /stp

€

2.000

1 stp 70 m2

€ €

7.500,00 /stp 75,00 /m2

€ €

7.500 5.250

81 m2 1 stp

€ €

250,00 /m2 15.000,00 /stp

€ €

20.250 15.000

1 stp 1 stp 1 pst

€ € €

5.000,00 /stp 5.000,00 /stp 7.500,00 /m2

€ € €

5.000 5.000 7.500

Directe bouwkosten Nadere uitwerking Bouwplaatskosten Algemene kosten Winst en risico CAR-verzekering

457 m2 5,00% 10,00% 7,00% 3,00% 0,35%

€

148 /m2

€ € € € € €

67.500 3.375 7.088 5.457 2.339 300

Totaal bouwkosten

457 m2

€

188 /m2

€

86.059

7

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

3.2

Begroting bouwkosten

3.2.1.B.1.2

Graanschuur - bezoekerscentrum Verwijderen tussenwanden Demonteren kap Glazen puien Glas pui achterg. incl. deuren Dakverhoging (toeslag) Voorzetwand geisoleerd Nwe geisoleerde bg vloer Nwe keuken (uit inrichting) Nieuwe toiletten Plat dak rechter zijde Gevel verhogen Nieuw geisoleerd dak, bestaande pannen Strippen afwerkingen Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking Verbouwing gaderobe/toilet Vloerverwarming PV-panelen (separate BC?) E-installatie Nieuwe nutsaansluitingen W-installatie Bouwk. voorz. tbv installaties

1 stp 1 pst 6 m2 1 stp 1 stp 136 m2 242 m2 1 stp 1 stp 24 m2 20 m2

€ € € € € € € € € € €

1.000,00 /stp 17.050,00 /stp 600,00 /m2 7.500,00 /stp 6.000,00 /stp 75,00 /m2 110,00 /m2 10.000,00 /m2 12.000,00 /m2 200,00 /m2 250,00 /m2

€ € € € € € €

1.000 17.050 3.600 7.500 6.000 18.150 26.620

€ € €

12.000 4.800 5.000

298 m2 242 m2 242 m2 242 m2 298 m2 1 stp 69 m2 100 m2 1 stp 1 stp 1 stp 242 m2

€ € € € € € € € € € € €

270,00 /m2 15,00 /m2 50,00 /m2 30,00 /m2 20,00 /m2 3.750,00 /stp 50,00 /m2 250,00 /m2 17.500,00 /stp 35.000,00 /stp 60.000,00 /stp 20,92 /m2

€ € € € € € € € € € € €

80.509 3.630 12.100 7.260 5.964 3.750 3.450 25.000 17.500 35.000 60.000 5.063

Directe bouwkosten Nadere uitwerking Bouwplaatskosten Algemene kosten Winst en risico CAR-verzekering

242 m2 5,00% 10,00% 7,00% 3,00% 0,35%

€

1.492 /m2

€ € € € € €

360.945 21.300 38.731 29.468 12.629 1.621

Totaal bouwkosten

242 m2

€

1.920 /m2

€

464.695

8

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

3.2

Begroting bouwkosten

3.2.1.B.1.3

Aanpassingen Speulhuis

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

Maatvoering Sloopwerkzaamheden Aanbouw niet geisoleerd Kantoor indeling Verdiepingsvloer Draagconstructie Nwe geisoleerd dak incl luifel Strippen afwerkingen Vloerafwerking als best. Wandafwerking als best. Plafondafwerking Houten steektrap

173 m2 1 stp 1 stp 69 m2 173 m2 1 stp 308 m2 173 m2 173 m2 173 m2 173 m2 1 stp

€ € € € € € € € € € € €

3,50 /m2 12.500,00 stp 19.000,00 stp 150,00 /m2 250,00 /m2 20.000,00 /stp 175,00 /m2 15,00 /m2 /m2 /m2 40,00 /m2 3.500,00 /stp

€ € € € € € € € € € € €

606 12.500 19.000 10.350 43.250 20.000 53.931 2.595 6.920 3.500

PV-panelen (separate BC) 60% E-installatie W-installatie Bouwk. voorz. tbv installaties

185 m2 1 stp 1 stp 173 m2

€ € € €

250,00 /m2 7.860,00 /stp 27.760,00 /stp 9,27 /m2

€ € € €

46.226 7.860 27.760 1.603

Directe bouwkosten Nadere uitwerking Bouwplaatskosten Algemene kosten Winst en risico CAR-verzekering

173 m2 5,00% 10,00% 7,00% 3,00% 0,35%

€

1.480 /m2

€ € € € € €

256.100 14.273 27.198 20.830 8.927 1.146

Totaal bouwkosten

173 m2

€

1.899 /m2

€

328.474

9

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

3.2

Begroting bouwkosten

3.2.1.B.2.2

Terrein / tuin

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

Herinrichten tuin Aanpassing infra Toegang Pikhoek - nieuwe entree

3.2.1.B.2.3

7.127 m2 1 stp 1 stp

€ € €

3,75 /m2 15.000,00 /stp 25.000,00 /stp

€ € €

26.726 15.000 25.000

Directe bouwkosten Nadere uitwerking Bouwplaatskosten Algemene kosten Winst en risico CAR-verzekering

7.127 m2 5,00% 10,00% 7,00% 3,00% 0,35%

€

9 /m2

€ 66.726 taakstellend € 6.673 € 5.138 € 2.202 € 283

Totaal bouwkosten

7.127 m2

€

11 /m2

€

81.021

1 stp 1 stp

€ €

50.000,00 /stp 107.500,00 /stp

€ €

50.000 107.500

€

157.500

Werkzaamheden museum Hooimijt Themaroute Totaal

10

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

3.2

Begroting bouwkosten

3.2.1.C

Specificatie bijkomende kosten (bouwkosten) Advieskosten

15,00%

€

144.037

€

144.037

€

96.025

1 pst

€

96.025

1,00 pst

€

680.800

1 pst

€

680.800

€

102.120

€

102.120

€

68.080

€

68.080

Totaal bijkomende kosten 3.2.1.D

Totaal onvoorzien

Totaal onvoorzien

10,00%

€

960.249

Bijkomende kosten (inrichting) % over de inrichtingskosten Totaal onvoorzien

3.2.1.Ed

1 pst

Inrichting Totaal begroting inrichting

3.2.1.Ec

960.249

Specificatie onvoorzien (bouwkosten) % over de bouwkosten

3.2.1.E

€

15,00%

€

680.800

1 pst

Onvoorzien (inrichting) % over de inrichtingskosten Totaal onvoorzien

10,00% 1 pst

11

€

680.800

Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Type raming: Ramingsdatum: Calculator:

Gemeente Eersel Kempen Museum 21174_76641 SO-raming 11 april 2022 TL

3.3

Begroting onderhoudskosten

3.3.1.A

Onderhoudskosten

3.3.1.A.1 3.3.1.A.2 3.3.1.A.3

Onderhoudskosten huidige MJOP Aanpassingen n.a.v. verbouwing Onvoorzien Totaal

2024

2025

2026

2027

2028 Totaal (5jr)

Gemiddeld per jaar

€ € €

3.098 € 1.011 € 411 €

26.501 € 3.350- € 2.315 €

4.289 € 4.303 € 859 €

2.746 € 4.385 € 713 €

9.596 € 4.468 € 1.406 €

46.230 10.817 5.705

€ € €

9.246 2.163 1.141

€

4.520

25.466

9.451

7.844

15.471 €

62.752

€

12.550

€

€

€

€

3.3.1.A.1

MJOP planning 2019-2028

3.3.1.A.2

MJOP aanpassingen n.a.v. verbouwing

2024

2025

2026 2.342

2027

Graanschuur - bezoekerscentrum

€

563

€

459- €

Bouwkundig Installaties E Installaties W

€ € €

711 € 474 € 1.066 €

2.030- € 483 € 1.088 €

740 € 493 € 1.110 €

Speulhuis - kantoren en vergaderen

€

423

1.726

1.760

Bouwkundig Installaties E Installaties W

€ € €

503 € 335 € 854 €

Boerderij - museum en expositie

€

-

€

4.767- €

Bouwkundig Installaties E Installaties W

€ € €

-

€ € €

Terrein - Bijgebouwen

€

25

€

Terrein Installaties E Installaties W

€ € €

€ 50 € 50 €

Totaal

€

1.011

€

€

€

513 € 342 € 871 €

€

€

2.389

€

2028 Totaal (5jr)

Gemiddeld per jaar

2.437

€

7.273

€

1.455

755 € 503 € 1.132 €

770 € 513 € 1.154 €

945 2.467 5.550

€ € €

189 493 1.110

1.796

1.831

€

7.536

€

1.507

€

523 € 349 € 889 €

533 € 356 € 907 €

544 € 363 € 925 €

2.615 1.744 4.446

€ € €

523 349 889

-

€

-

€

-

€

4.767-

€

953-

3.5001.267€

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

3.5001.267-

€ € €

700253-

150

200

€

200

€

200

€

775

€

155

100 € 50 € 50 €

350 250 250

€ € €

70 50 50

€

4.933

€

50 € 50 € 50 € 3.350- €

100 € 50 € 50 € 4.303

€

100 € 50 € 50 € 4.385

€

4.468