Document · PDF

[22.04078] - Kadernota GRSK 2023

Raadsvergadering 19 april 2022, gemeente EerselBij agendapunt: Kadernota Begroting 2023 Samenwerking Kempengemeenten14.376 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Dit heeft een preventieve uitwerking ter voorkoming van (verergering) van de Jeugdhulpvraag. Met name de link met Pleegzorg wordt in de Kempen gemaakt. De resultaten zijn zeer positief in de Kempen. Om Buurtgezinnen voort te zetten vanaf 2023 is een ophoging van het budget benodigd. De subsidie was eenmalig voor de genoemde jaren 2021 en 2022. Voortzetting betekent een ophoging van 5.000 euro voor de vier Kempengemeenten. (Jeugdhulp Organisatiekosten) 7. Online faciliteit Vroegsignalering (€ 12.000 structureel) Met ingang van 1 januari 2021 is deze Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De Wgs is gewijzigd ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Om deze gegevens te kunnen delen is een grondslag nodig. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening noemde vroegsignalering niet expliciet als een taak van de gemeente én ging ervanuit dat inwoners zelf de informatie aanleveren die nodig is voor het opstarten van het schuldhulpverleningsproces. In de praktijk had dit als gevolg dat er een extra drempel ontstond waardoor inwoners sneller afhaakten, of helemaal niet de stap richting schuldhulpverlening durfden te zetten. Om deze drempel te verlagen is vroegsignalering als gemeentelijke taak opgenomen in de Wgs. 25

Door de aanschaf van een systeem wordt een veilige en gemakkelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen partners (Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven) en de gemeenten. Veilig doordat de software voldoet aan de AVG-eisen. Gemakkelijk doordat zowel partners als de gemeente in hetzelfde systeem werken en meldingen kunnen doen aan elkaar. De NVVK en de signaalpartner eisen min of meer dat er gebruik gemaakt wordt van deze software. Anders is het niet mogelijk om deel te nemen aan de collectieve ondertekening van de convenanten en overeenkomsten. Het betreft geen aankoop van software, maar een online faciliteit om via een Zakelijk Klantportaal de dienst af te nemen en informatie te raadplegen. De maandelijkse kosten zijn hiervoor € 1000 per maand (€ 12.000 structureel op jaarbasis).

8. Formatie Team administratieve ondersteuning (€ 36.000 structureel) Het bedrijfsbureau staat centraal in de organisatie van Maatschappelijke Dienstverlening. Het team van de administratieve ondersteuning maakt daar onderdeel van uit. Sinds medio 2019 is er een structurele overschrijding van de formatie geweest bij het team van administratieve ondersteuning als gevolg van een nasleep van het plaatsingsproces bij vorming van MD. Door efficiënter te werken is de telefonische bereikbaarheid van de afdeling vergroot met minder menskracht. De werkzaamheden zijn echter flink toegenomen doordat dit team vanaf het voorjaar 2021 zorgt voor de digitalisering van de poststromen zodat de gehele afdeling op afstand kan werken. Voorgesteld wordt om 0,67 Fte structureel in de begroting op te nemen waardoor er geen sprake meer is van overschrijding van de bezetting. Hiermee kan de dienstverlening voor de inwoners op hetzelfde niveau blijven. [Ondersteuner D, schaal 5] 9. Inkoopkosten DVO10 (nog niet bekend; structureel) In de begroting van de SK zijn de inkoopkosten Bizob (Wmo) voor vijf Kempengemeenten en DVO21 (Jeugdhulp) voor vier Kempengemeenten onder gebracht. Dit in tegenstelling tot de inkoopkosten DVO10 (Samen voor Jeugd -SVJ), deze vormen onderdeel van de Programmakosten voor elke gemeente..

De algemene stelregel is dat kosten die direct gelinkt worden aan inwoners, vallen onder de Programmakosten. In de kadernota wordt een voorstel gedaan tot overheveling van de inkoopkosten DVO SVJ van Programmakosten naar Bedrijfsvoeringskosten zodat de gehele lijn gelijk en eensluidend is. Dit is voor gemeenten budgetneutraal want de kosten wijzigen niet door het overbrengen van Programmanaar Bedrijfsvoeringskosten.

Financieel overzicht voorstellen afdeling MD Maatschappelijke Dienstverlening

2022 Lasten

2023 Lasten

2024 Lasten

2025 Lasten

2026 Lasten

Nr.

A-Voorstellen

Flexibile schil jeugdhulp

200.000

300.000

Tijdelijk formatie jeugdhulp (3 FTE, schaal 9)

234.000

Totaal A-voorstellen

434.000

534.000

B-Voorstellen

2022

2023

2024

2025

2026

Formatie Interne Beheersing (0,7 FTE schaal 9)

54.000

Formatie WMO (1 FTE schaal 9)

78.000

Flexibile schil jeugdhulp

300.000

Buurtgezinnen

5.000

Online faciliteit vroegsignalering

12.000

Overbezetting omzetten naar formatie (0,67 FTE schaal 5)

36.000

Inkoopkosten DVO10 van programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten

N.t.b.

180.000

185.000

485.000

Totaal B-Voorstellen

54.000

Alle bedragen in euro’s.

3.5

AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding In 2023 zal de nodige aandacht bij de afdeling VTH liggen bij het leren werken met de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en het nieuwe VTH systeem. Daarnaast werpt het proces van ‘Opnieuw Verbinden’, in 2022 zijn schaduw vooruit. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden wordt bijzondere inzet geleverd op de bezetting. Terwijl steeds meer duidelijk wordt dat uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is om het werk te kunnen uitvoeren is het een opgave aan het management om medewerkers aan de organisatie te blijven binden. Onderstaand wordt per team benoemd waar het knelt en waar uitbreiding noodzakelijk is. Ondertussen zal ook in 2022 waar nodig extern worden ingehuurd om openstaande vacatureruimte in te vullen dan wel om aan alle vragen om inzet tegemoet te komen. Omgevingswet De huidige planning is dat Omgevingswet medio 2022 in werking treedt. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De afdeling VTH is druk bezig om zich voor te bereiden op deze wetswijziging en er voor te zorgen dat de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op hetzelfde hoge niveau door blijft lopen. De afdeling VTH ligt hierbij op schema. Grootste uitdaging hierbij is mogelijk nog wel de technische werking van DSO met het VTH systeem en andere automatiseringsuitdagingen.

Samenvoeging BAG-BGT Nu door de gemeenten is besloten om voorlopig niet actief door te pakken op het onderwerp Regie op Gegevens, hebben de afdelingen VTH en SSC initiatief genomen en anticiperen op de komst van de Samenhangende Object Registraties (SOR). Beide afdelingen werken samen aan een voorstel voor het bestuur, om in 2022 de teams BAG en BGT samen te voegen tot één team en dit onder te brengen bij het SSC. Gemeente Bergeijk neemt geen deel in VTH. Deze gemeente gaat mogelijk wel deelnemen in de BAG, die bij SSC wordt georganiseerd. BAG-applicatie (risico) Problemen met de BAG applicatie. Al sinds de implementatie in november 2019 is op verschillende plaatsen zoals de Uitvoeringsprogramma’s VTH en de jaarverslagen VTH, melding gemaakt van het niet naar behoren functioneren van deze applicatie. Op dit moment, 2 jaar verder, zijn er met de applicatie nog steeds problemen die moeten worden opgelost. Afgesproken is dat voor de zomer van 2022 evaluatie plaats zal vinden en zal worden besloten of met deze applicatie verder gewerkt kan worden. Eventueel eerder stoppen en een nieuwe applicatie aanbesteden heeft uiteraard (financiële) consequenties. Dit risico zal worden vermeld in de risicoparagraaf van de begroting 2023. Toelichting van A-initiatieven 1.

Extra formatie beleid en juridisch eenmalig voor 2022 In 2020 is reeds gesignaleerd dat er sprake is van een tekort aan juridische capaciteit. Het DB heeft in de DB-vergadering van 28 september 2021 toestemming gegeven om de formatie tijdelijk (2022) uit te breiden met 1 FTE. Hiervoor is € 86.000 beschikbaar gesteld.

2. Functioneel beheer VTH systeem Power Browser (€ 46.000 structureel) Met de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk geweest om over te gaan tot aanschaf van een nieuw VTH systeem. Het huidige VTH systeem voldoet niet aan de eisen die vanuit de Omgevingswet aan een dergelijk systeem worden gesteld. Tot op heden werd het applicatiebeheer van dit VTH systeem er door twee medewerkers ‘bij gedaan’. Dat kon, omdat het huidige pakket een redelijk op zichzelf functionerend systeem is met relatief weinig verbindingen en koppelingen met andere systemen en landelijke voorzieningen. We zien de laatste jaren echter ontwikkelingen waarbij het gegevenslandschap van (gemeentelijke) overheden aan grote veranderingen onderhevig is. De nieuwe applicatie is vele malen complexer dan de bestaande en gaat veel meer vragen in het kader van het functioneel beheer. Er liggen veel meer koppelingen naar Landelijke Voorzieningen (DSO, Electronische publicaties etc.) en ook met gemeentelijke applicaties, waarbij via een ‘makelaar’ zaken worden uitgewisseld. Met de komst van het nieuwe systeem Power Browser is de noodzaak ontstaan om het functioneel applicatiebeheer voor dit systeem te organiseren. Hiervoor is een vacature opengesteld voor 24 uur per week.

Mochten gemeenten na het Opnieuw Verbinden van de samenwerking ook in hun eigen gemeente intensiever gebruik willen/moeten gaan maken van Power Browser, dan kan deze functioneel applicatiebeheerder ook voor de gemeenten worden ingezet. 3. Externe audit Wet Politiegegevens (WPG) (€ 15.000 ; eenmaal per vier jaren) In de Wet Politiegegevens zijn eisen opgenomen voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens (zoals veroordelingen). In 2019 is de Wpg aangepast met het gevolg dat de gegevens die boa’s verwerken als opsporingsambtenaar worden gezien als politiegegevens en dus vallen onder de Wpg. De wet- en regelgeving verplicht het uitvoeren van een jaarlijkse interne audit en een vierjaarlijkse externe audit (zie o.a. artikel 33 Wpg en artikel 6:5 besluit politiegegevens). Als de externe auditor na het uitvoeren van de Wpg-audit adviseert dat een hercontrole nodig is dan wordt deze binnen één jaar uitgevoerd door de externe auditor (zie artikel 2,3 en 4 Regeling periodieke audit politiegegevens) . Om de 4 jaar is er een budget van € 15.000 nodig ten behoeve van de externe auditor.

Toelichting van B-initiatieven

4. Extra formatie beleid en juridisch structureel vanaf 2023 ( € 86.000) Recent heeft het DB besloten om de juridische formatie op het niveau van senior (op dit moment 1 fte) tijdelijk met 1 fte uit te breiden. Hierbij is onderkend dat de noodzaak tot structurele uitbreiding aanwezig is, maar is akkoord gegeven op uitbreiding voor een jaar in verband met de onzekerheden rondom de uitkomsten van het Opnieuw Verbinden. Omdat het gaat over de uitvoering van een structurele taak wordt in deze Kadernota voorgesteld om deze uitbreiding van formatie structureel te begroten. 5. Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (€ 42.500 structureel) Naar verwachting treedt deze wet in de tweede helft van 2022 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. Aanvankelijk - in 2017 – was de verwachting dat de invoering van deze wet zou leiden tot minder inzet van VTH. Daardoor zou een structurele lastenbesparing ontstaan van € 42.500. Met het herhaaldelijk uitstellen van de ingangsdatum van deze nieuwe wet is ook de mogelijkheid om de besparingen te realiseren vooruitgeschoven. Omdat de wet in 2022 niet of slechts korte tijd van kracht zal zijn wordt de eerder begrootte besparing voor 2022 doorgehaald.

6. Team Toezicht & Handhaving (€ 122.000 structureel) Op dit moment heeft de afdeling VTH de beschikking over 4 fte BOA capaciteit. Dat is één BOA per deelnemende gemeente. Dat dit te weinig is om te kunnen voldoen aan de behoefte/noodzaak aan BOA toezicht is die door de gemeente Eersel gevraagd wordt. Deze gemeente vraagt extra inzet van BOA’s, en betaalt daarvoor in de vorm van maatwerk. . Voor een toekomstbestendige bezetting, mede afgestemd op de behoefte aan steeds meer en bredere inzet (denk aan projecten als KIT, controle op sluitingstijden (ook in de nacht), toenemende vraag van politie om controles uit te voeren waar de politie zelf niet aan toe komt), is het dringend gewenst om de BOA capaciteit uit te breiden met ten minste 2 fte (0,5 fte per gemeente).

7. RO toezicht (€ 69.000 structureel) Ook de BOA capaciteit benodigd voor het RO toezicht is onvoldoende. Hier wordt al een aantal jaren melding van gemaakt in onder andere de jaarverslagen van de afdeling VTH. De afdeling beschikt voor vier gemeenten over slechts 1 fte RO-toezicht. Het tekort is de afgelopen jaren incidenteel opgevangen voor ook bouw toezichthouders in te zetten voor RO controles. Echter met een, sinds vorig jaar, sterk toegenomen aantal verleende vergunningen voor bouwen, komt de controle op bouwen hierdoor meer en meer in de knel en neemt de capaciteit voor RO toezicht weer af naar 1 fte. Gemeente Eersel vraagt reeds een aantal jaren om ‘extra’ inzet op deze taak. (ca. 0,25 fte). VTH voorziet in deze vraag in maatwerk. Bij RO-toezicht geldt dat voor een toekomstbestendige bezetting, mede afgestemd op de behoefte aan steeds meer en bredere inzet (denk aan projecten als controles op bedrijventerreinen, huisvesting van arbeidsmigranten, sluitingen van panden in het kader van Damocles en de toenemende vraag van politie om controles uit te voeren waar de politie zelf niet aan toe komt), het dringend gewenst is om de RO toezichtscapaciteit uit te breiden met in ieder geval 1 fte. (0,25 fte per gemeente). Financieel overzicht voorstellen van de afdeling VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Nr. 1

A-Voorstellen Extra formatie beleid en juridisch (1 FTE, schaal 10)

2 3

Lasten

2022

2023

Lasten

2024

Lasten

2025

2026

86.000

Formatie funtioneel beheer VTH systeem (0,67 FTE, schaal 8)

46.000

Externe audit wet Politiegegevens Totaal A-voorstellen

0 132.000

0 46.000

15.000 61.000

0 46.000

B-voorstellen

2022

2023 86.000

2024 86.000

2025 86.000

2026 86.000

Extra formatie beleid en juridisch (1 FTE, schaal 10)

Opheffen taakstelling wet kwaliteitsborging voor het bouwen

42.500

Formatie BOA's (2 FTE, schaal 7)

122.000

Formatie toezicht op RO (1 FTE, schaal 8)

69.000

Totaal B-voorstellen

233.500

277.000

Alle bedragen in euro’s.

3.6

ONTWIKKELING IN RISICO’S

In de begroting 2023 wordt de verplichte paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico’s opgemerkt. In het begrotingsvoorstel worden deze opgenomen. 1. Kempengemeenten gaan in 2022 verder met een strategische oriëntatie op de regionale samenwerking. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu genomen worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten gaan kiezen. Het risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband. 2. Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met onzekerheid die voortkomt uit het lopende proces van Opnieuw Verbinden doen risico’s ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico’s worden gelopen met betrekking tot de vraag of de begrootte prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Dit geldt met name voor de afdelingen P&O en VTH. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn. 3. In 2022 wordt de aanbesteding van het eHrm systeem afgerond. In de kadernota zijn geschatte bedragen voor implementatie opgenomen.

Er bestaat het risico dat de kosten vanuit de aanbesteding hoger zijn dan begroot. 4. Op 19 augustus 2021 kondigde Microsoft een prijsstijging aan van verschillende Microsoft 365 en Office 365 diensten. Daarbij komen er ook nieuwe functionaliteiten voor o.a. digitaal vergaderen. De clouddiensten worden in maart 2022 tot 20 procent duurder, afhankelijk van licentietype. De prijsverhoging is aangekondigd en gaat gelden voor alle werelddelen. Tarieven van serverlicenties blijven ongemoeid met deze wijziging. De nieuwe prijzen die in Nederland gaan gelden zijn nog niet exact bekend, maar op basis van de stijging in Amerika verwachten we circa 11% stijging voor de Kempen wat ongeveer op € 35.000 uit gaat komen. SSC de Kempen voert in nauwe samenwerking met de gecontracteerde reseller een actief beheer op dit licentieportfolio. Deze verwachte prijsstijging is niet in de prijsindex opgenomen. 5. Op 1-1-2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Dat vergt een voorbreiding die nu nog onvoldoende bekend is. 6. Risico’s zijn aanwezig op het gebied van vergunningverlening, en BAG omdat onzeker is of de systemen de volledige uitvoering van de functie op een efficiënte wijze kunnen borgen. 7.

Extra werkzaamheden op het gebied van milieu worden gevraagd. Al vaker heeft de afdeling VTH aangekondigd dat er als gevolg van diverse ontwikkelingen sprake zal zijn van het moeten uitvoeren van extra werkzaamheden op het gebied van milieu, waarvoor binnen de afdeling VTH onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Het was ooit de bedoeling dat voor april 2021 door de betreffende veehouderijen een vergunningaanvraag moest zijn ingediend. Dat is vervolgens uitgesteld en nu verwachten we in 2022 deze extra aanvragen te ontvangen.

UITGANGSPUNTEN

4.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Inleiding Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. Ook is van belang om de verdeelsleutels van de kosten vast te stellen. Uitgangspunt hierin is dat geen wijziging van verdeelsleutels wordt doorgevoerd.

Opstelling van het jaarplan 2023 Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de afdelingen van de GRSK. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn: o Wat willen we bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? o Wat mag het kosten? De voorstellen van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. Uniformering van de opzet per afdeling wordt steeds meer doorgevoerd omdat dat de leesbaarheid van de begroting bevordert. Daar komt bij dat de afdeling Staf meer in positie gaat komen als financieel adviseur van de afdelingen. De ontwikkeling in de registraties in het financiële systeem en in de P&C-producten wordt daar op afgestemd. Naast deze overwegingen wordt de inrichting van de administratie ook gericht op het genereren van informatie die benodigd is om aan de BBV-voorschriften te voldoen, die betrekking hebben begroten op taakvelden BBV.

4.2

BEGROTINGSWIJZIGING 2022

In de procedure tot vaststelling begroting 2023 en meerjarenraming 2024 -2026 is ook een begrotingswijziging 2022 opgenomen. De primitieve begroting 2022 werd reeds vastgesteld in juni 2021. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2022 in de loop van het jaar stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

4.3

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Rente De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiele vaste activa per 1 januari 2023. Dit percentage is voor 2023 en verder bepaald op 0,0 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.

Loon- en prijsstijgingen Voor 2023 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 2,3 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische Verkenning 2022. 3 De verwachte kosten van formatie worden berekend op basis van een opgave door de afdeling P&O, waarin per afdeling en per medewerker de loonkosten worden berekend. Voor openstaande vacatures wordt uitgegaan van het maximum van de schaal. Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2023 uit te gaan van een prijsstijging van 1,6 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2022). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2023.

Inzet voor KempenPlus Voor de dienstverlening die door de afdelingen P&O en SSC wordt geleverd aan KempenPlus wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begrotingen van de afdelingen P&O, MD en SSC.

Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2023 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportages.

Macro Economische Verkenning 2022 (bijlage 02; loonvoet sector overheid). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempenPlus en Veiligheidsregio)

4.4

KOSTENVERDELING PER AFDELING

Voor de verdeling van de kosten werden in het verleden per afdeling afspraken gemaakt. Onderstaand zijn de voorstellen per afdeling verwoord. Afdeling Staf De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 2023). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering door de Belastingdienst. 4 o o o o

5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O 34 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke Dienstverlening 41 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC 20 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH

Stafkosten worden na doorbelasting aan de afdelingen verdeeld in de verhouding van inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten.

Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen. Sinds 2018 wordt de verhouding in inwoneraantallen bepaald als een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde. In verband met de beschikbaarheid van definitieve cijfers van het CBS, wordt het gemiddelde berekend over de jaren t-2, t-3 en t-4. Voor de begroting van 2023 betekent dat het gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2021, 2020 en 2019. Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2024-2026. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 5 Tabel inwoneraantallen op peildatum

Aantal inwoners

1-jan-19

1-jan-20

1-jan-21

3-jaars voortschrijdend gemiddelde

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden

18.491 20.175 19.110 18.623 13.060

18.635 20.390 19.313 18.714 13.112

18.754 20.529 19.528 18.842 13.127

18.627 20.365 19.317 18.726 13.100

Totaal

89.459

90.164

90.780

90.134

4 5

Verdeling actualiseren zodra de lastentotalen bekend zijn http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

Afdeling P&O De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten, KempenPlus en het aantal fte van Jeugdhulp, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal fte op 1 januari t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2023 is dit 1 januari 2022. Tabel vastgestelde formatieomvang Aantal fte per peildatum

1 januari 2021

1 januari 2022

82,77 90,15 94,79 73,29 34,94 66,01 45,72 72,69 560,36

89,1 93,69 108,48 76,30 37,01 67,29 46,72 74,03 592,62

Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden SSC De Kempen Maatschappelijke Dienstverlening Afdeling VTH KempenPlus Totaal

De dienstverlening door P&O aan KempenPlus wordt gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. o kosten van hardware :aantal werkstations o kosten van software :aantal gebruikersaccountants o apparaatskosten :aantal inwoners Om in de begroting en meerjarenraming uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2022 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2022 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd. Werkstations Per 1-1-2021

Werkstations Per 1-1-2022

Gebruikersaccounts Per 1-1-2021

Gebruikersaccounts Per 1-1-2022

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden P&O MD Jeugdhulp VTH

126 134 141 177 122 14 129 66

126 142 148 177 122 14 138 68

112 117 143 141 110 13 101 65

113 119 150 153 112 15 103 66

Totaal

909

935

802

831

SSC

Tarieven maatwerk Voor de uurtarieven die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening wordt voorgesteld om ten opzichte van voorgaande jaren geen wijzigingen door te voeren.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Sinds 2019 werden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in: A. loonkosten uitvoering Wmo B. loonkosten Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand C. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp D. loonkosten overhead

De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners.

Verdeelsleutel A. Loonkosten WMO op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. De gemeente Eersel en Reusel-de Mierden uitgezonderd; deze gemeenten hebben ervoor gekozen om de uitvoering tot en met de controle op de levering van de voorziening binnen het werkproces van de Wmo, te laten geschieden door zorgconsulenten die in dienst zijn van de gemeente zelf. B. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. C. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp is gebaseerd op een kostendekkende bijdrage. D. De overheadkosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden aan de verschillende taken toegerekend. Voor de toerekening wordt de bestaande verhouding tussen overhead en de directe loonkosten gehanteerd. Vervolgens wordende overheadkosten doorbelast aan gemeenten op basis van de verhouding in aantal inwoners.

Uitvoering Jeugdhulp De kostenverdeling voor de uitvoering van Jeugdhulp vindt sinds 2017 plaats op basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. Ook de kosten van deelname in regionale taken in het kader van “21voordejeugd” worden opgenomen in de begroting van afdeling Jeugdhulp. Daarmee worden deze lasten ook op basis van inwonersverhoudingen verdeeld. Oirschot is geen deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp.

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Kosten worden vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers verdeeld: o Team Beleid & Juridisch op basis van verhouding in inwoneraantallen; o Voor de inzet op afval, intensieve veehouderij, milieu en duurzaamheid worden de kosten van 2,4 fte met een opslag voor overhead, verdeeld over drie gemeenten. Bladel neemt geen deel daarin. o Team Toezicht & Handhaving op basis van de gevraagde inzet (met als ondergrens de input bij aanvang van de samenwerking per 1/4/2016). o Team Vergunningen op basis van prijzen per product, waarbij op basis van drie voorgaande jaren het aantal af te nemen producten zal worden begroot. De prijs per product wordt bepaald op basis van de door VTH bijgehouden urenregistratie in het tijdregistratiesysteem. Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.

Tarieven meerwerk Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2020 onderstaande tarieven gehanteerd. Tabel uurtarieven VTH Functie

Uurtarief 2021

Medewerker team Toezicht en Handhaving

€ 52,50

Medewerker team Vergunningen

€ 56,50

Medewerker Team Beleid/Juridisch

€ 62,50

Wanneer een externe medewerker moet worden ingehuurd wordt het tarief met 20% (excl. BTW) verhoogd.

MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN

5.1

VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2023 – 2026 N.A.V. KADERNOTA 2023

MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2022-2026 Begrotingswijziging 2022

Begroting 2023 en Meerjarenraming

Krediet 2022

Wijziging krediet 2022

Krediet 2023

Wijziging krediet 2023

Krediet 2022

Krediet 2023

Krediet 2024

Krediet 2025

Krediet 2026

ICT-faciliteiten gemeenteraad

300.000

Vervangen belastingapplicatie Bergeijk

90.000

300.000

90.000

Uitrol BRK

75.000

Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten

Burgerzaken archiveren

28.000

35.000

Totaal Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA

Office 365 Fase B

Totaal

528.000

300.000

Omschrijving Krediet

Alle bedragen in euro's.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

BIJLAGEN

6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL

GRSK

2022

2023

2024

2025

2026

190.000

560.000

Totaal A-voorstellen Loonindex Prijsindex

103.000

Afdeling Staf

235.000

73.000

Afdeling Personeel en organisatie

140.000

Afdeling SSC

264.000

392.600

355.100

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

434.000

534.000

Afdeling VTH

132.000

46.000

61.000

46.000

Totaal A-voorstellen

1.395.000 1.708.600 1.174.600 1.189.600 1.137.100

Totaal B-voorstellen

2022

2023

2024

2025

2026

Afdeling Staf

85.000

Afdeling Personeel en organisatie

Afdeling SSC

67.000

79.000

93.000

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

180.000

185.000

485.000

Afdeling VTH

233.500

277.000

Totaal B-voorstellen

480.500

626.000

940.000

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal-voorstellen A-voorstellen

1.395.000 1.708.600 1.174.600 1.189.600 1.137.100

B-voorstellen

480.500

626.000

940.000

Totaal-voorstellen

1.875.500 2.334.600 2.114.600 2.129.600 2.077.100

6.2

PLANNING PROCES KADERNOTA 2023

Wat

Wie

Wanneer

Versturen

Vaststellen bestuurlijk

22 februari 2022

15 februari 2022

Instemmen

22 februari 2022

15 februari 2022

Secretarissenoverleg

Gemeentesecretarissen

18 februari 2022

11 februari 2022

Advies poho bedrijfsvoering

Portefeuillehouders

14 februari 2022

7 februari 2022

20 januari 2022

13 januari 2022

Advies afdelingshoofden beAfdelingshoofden drijfsvoering Concept gereed

Staf

7 januari 2022

1e Concept bespreken met afdelingshoofden bedrijfsvoering

Afdelingshoofden

13 januari 2022

Periode van inbreng vanuit afdelingen SK

MT GRSK

Tot en met 19 November 2022

Periode van inbreng vanuit gemeenten

Afdelingshoofden bedrijfsvoering

Tot en met 19 November 2022

Bespreken planning en proces met afdelingshoofden bedrijfsvoering

Afdelingshoofden

November 2022

Format Initiatieven op A3

Staf

November 2022

Opstellen planning binnen de Staf

Directeur met afdeling Staf

November 2022

December 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=64d5dddb-8cdb-4939-b473-ab2557c273f0