[21ik.1074] - Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 KempenPlus
Tekst van het document
.
u
GEMEENTE EĘRSEL
\X LP \ C
Kvr + ti
\įAHņwpİAAS
28 MEI 2021
Aan:
Iedereen werkt mee
DBG.
Afd. Reg.nr.
21ik.1074 de raden van de gemeenten die zijn aangesloten bij participatiebedrijf KempenPlus
2021
0021?
Bladel, 26 mei 2020
Betreft: Referentie:
ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GvB/JR
Geachte raad, Hierbij bieden wij u aan de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Op grond van artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus kunnen de raden hun zienswijze op de ontwerp begroting indienen. Gaarne verzoeken wij u voor 12 juli 2021 uw eventuele reactie met betrekking tot onderhavige ontwerpbegroting aan ons kenbaar maken. Het is de bedoeling de ontwerpbegroting 2022 KempenPlus en de meerjarenraming 2023-2025 in de vergadering van het bestuur van KempenPlus van 22 juli 2021 ter vaststelling aan te bieden. Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KempenPlus,
De voorzitter
De secretaris
"Jansen
F.J.L.M Baudoin
Raambrug 8 5531 AG Bladel
Postbus 10 5530 AA Bladel
0497-33 12 00 info@kempenplus.com
www.KempenPlus.com
Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
KempenPlus iedereen werkt mee
«r :
.JS.-f .
r* lilt iw’fkjBI
ļCMHfWptMS
ĩj
1
Ontwerpbegroting 2022-2025
ķwfMîpttó
K y y ^
Bezoekers Mâçanjn Personeelsingang Werkpleìn de Kempen
|(e*vtpeapřws
Voorwoord Ahmad, Ali, Chris, Dawoud, Jerusalem, Joyce, Monique, Nazira, Osama, Quinten, Samer, Tekit, Vera en Yasser. Dit zijn de voornamen van de cliënten die, op het moment dat ik dit schrijf, het trainingsprogramma TalentPlus volgen. 14 personen die representeren waarvoor wij als KempenPlus voor aan de lat staan: inwoners van de Kempengemeenten begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Naast de cliënten - van wie hierboven slechts een paar benoemd - zijn er natuurlijk de SW- en P-wetcollega’s. Iedere dag opnieuw bieden we hen reguliere arbeid (en in veel gevallen ook een sociaal vangnet) in een beschutte, maar echte werkomgeving. Voor al deze mensen dragen wij samen een enorme verant woordelijkheid. Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. Net als iedereen is KempenPlus geraakt door het coronavirus. In praktische zin, maar ook door de intrieste verhalen van zieke collega’s of nog erger. Daarbovenop kwam nog eens de fraudezaak met een niet te onderschatten emotionele impact op de medewerkers van onze organisatie. Stap voor stap kunnen we dit achter ons laten en de focus gaan leggen op daar waar die hoort: op de toekomst van KempenPlus en de dienstverlening aan de inwoners die daarom vragen.
Met een zichtbaar en voelbaar cultuurprogramma hebben we een start gemaakt voor een nieuw en ge meenschappelijk DNA waarbij iedereen zich bewust is waar we als KempenPlus voor staan. Dit cultuurpro gramma stimuleert samenwerken en benadrukt het belang van de gekozen koers. Ik verheug me erop om samen met de gemeenten ook in het komende jaar onze gezamenlijke plannen om te zetten in een voor cliënten en SW- en P-wet-collega’s succesvolle uitvoering. Bladel, mei 2021
François Baudoin Directeur KempenPlus
2
Ontwerpbegroting 2022-2025
Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................................................................ 2 1
Inleiding.......................................................................................................................................................... 5
2
Landelijke en lokale ontwikkelingen..........................................................................................................6 2.1
Opkomst van het sociaal ontwikkel bedrijf........................................................................................... 6
2.2
Stip op de horizon..................................................................................................................................7
2.3
Wet inburgering......................................................................................................................................7
2.4
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.......................................................................... 7
2.5
Wet open overheid.................................................................................................................................7
2.6
Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant en subregio de Kempen......................................................... 8
3
Uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting.......................................................................................9
4
De begroting in een oogopslag............................................................................................................... 12
5
Bijdragen van de gemeenten...................................................................................................................13
6
Programmaplan..........................................................................................................................................14 6.1
Inleiding.................................................................................................................................................14
6.2
Deelprogramma Ontwikkelen en Inkomensondersteuning..............................................................14
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3
Ambities....................................................................................................................................... 14 Indicatoren...................................................................................................................................16 Wat mag dat kosten: baten en lasten........................................................................................16 Deelprogramma Werken..................................................................................................................... 17 Ambities....................................................................................................................................... 17 Indicatoren...................................................................................................................................19 Wat mag dat kosten: baten en Lasten.......................................................................................20 Deelprogramma: Ondersteuning.......................................................................................................
20 Ambities.......................................................................................................................................20 Indicatoren...................................................................................................................................22 Wat mag dat kosten: baten en lasten........................................................................................22
6.5
Overhead............................................................................................................................................. 23
6.6
Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 24
6.7
Incidentele lasten................................................................................................................................ 24
6.8
Vennootschapsbelasting.....................................................................................................................25
3
Ontwerpbegroting 2022-2025
u 7
Paragrafen...................................................................................................................................................26 7.1
Bedrijfsvoering..................................................................................................................................... 26
7.2
Verbonden partijen...............................................................................................................................27
7.2.1 7.2.2 7.3
Samenwerking met GRSK......................................................................................................... 27 BV-NV waarvan KempenPlus eigenaar is................................................................................ 28 Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................................... 28
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
8
Inleiding........................................................................................................................................ 28 Bestemmingsreserve Nieuwe uitvoeringsorganisatie participatiebedrijf............................... 29 Weerstandsvermogen.................................................................................................................29 Kengetallen..................................................................................................................................32
7.4
Programmakosten................................................................................................................................32
7.5
Onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................................................33
7.6
Financiering......................................................................................................................................... 33
Financiële begroting.................................................................................................................................. 35 8.1
Overzicht van lasten en baten metmeerjarenperspectief.................................................................35
8.2
Meerjarig investeringsplan.................................................................................................................. 35
8.3
Overzicht van lasten en baten per taakveld.......................................................................................36
8.4
Geprognosticeerde balansen..............................................................................................................36
8.5
Verloop reserves..................................................................................................................................38
Bijlage:.................................................................................................................................................................. 39 Overzicht van gegevens ten behoeve van de berekening van de verdeelsleutels................................... 39
4
Ontwerpbegroting 2022-2025
|(ervifmpĥAS
1
Inleiding
KempenPlus is zich langzaam aan het zetten. Bij de begroting 2021 lag de nadruk vooral op de juistheid van de ramingen omdat de eerste begroting een samenvoeging was van de begrotingen van ISD de Kem pen en WVK-groep en nog niet helemaal duidelijk was wat de lasten van het nieuwe participatiebedrijf zouden zijn. De begroting 2022 staat in het teken van de taken van KempenPlus en de blik op de toekomst. Het beleid uit het bedrijfsplan is verder uitgewerkt en vormgegeven in de afdelingen. Hier wordt de interne taakverdeling steeds duidelijker. En dit heeft geleid tot aanpassingen van de ínhoud en de namen van de deelprogramma’s. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen moet KempenPlus “vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders" aan de deelnemende kenbaar maken. Door de ernstige vertraging van de afwikkeling van de jaarstukken 2019 en de impact van de fraude op de financiële gegevens van 2020 was het niet mogelijk om de begroting 2022 eerder op te stellen. Ten behoeve van de gemeenten is er daarom gekozen voor een uitgebreide kadernota. Hierin is een schets gemaakt van het beleid en zijn op basis van de beschikbare informatie inschattingen gemaakt van de gemeentelijke bijdragen. De jaarstukken 2019 zijn inmiddels afgerond en de jaarstukken 2020 zijn in voorbereiding.
De begroting is opgesteld op basis van de meest recente informatie en wijkt op onderdelen af van de kadernota. Voor de begroting zijn alle budgetten en met name ook de personeelslasten in detail doorgelopen en geac tualiseerd. Hierbij is ook nog eens kritisch gekeken naar het onderscheid tussen de structurele en inciden tele lasten. KempenPlus heeft vanaf het begin af aan geïnvesteerd in het verbeteren van de processen en in het personeelsbeleid rekening gehouden met een zekere mate van flexibiliteit. Een deel van de bezetting heeft een tijdelijk dienstverband of wordt ingehuurd via 18K. Dit alles met het doel om de efficiencyvoordelen door de procesverbeteringen direct te kunnen vertalen naar bezuinigingen. Er zijn concrete plannen ge maakt voor het inkrimpen van de formatie. Dit krijgt voor een klein deel al zijn beslag in 2022 maar zal vooral plaatsvinden vanaf 2023. De lasten van het deel van de tijdelijke functies waarvan zeker is dat deze de komende járen verdwijnen, zijn als incidenteel opgenomen in de begroting en gaan ten laste van de bestemmingsreserve Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Participatiewet. In de kadernota was nog geen rekening gehouden met het feit dat de Hallenstraat nog steeds in gebruik is.
In de begroting 2021 waren de afschrijvingen en overige lasten van de Hallenstraat vanaf 2022 niet meer geraamd omdat ervan uit was gegaan dat het pand buiten gebruik gesteld zou worden in 2022 of zelfs al verkocht zou zijn. Daarnaast is de lastenstijging van de dienstverlening van de GRSK op ICT hoger dan de geraamde prijsindexatie.
5 Ontwerpbegroting 2022-2025
2
Landelijke en lokale ontwikkelingen
2.1 Opkomst van het sociaal ontwikkelbedrijf De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening mag dan per 1 januari 2015 zijn afgesloten, maar de doel groep die aangewezen is op gerichte ondersteuning was er, is er en zal er altijd zijn. De rol die de voormalige Sw-bedrijven kunnen spelen bij het bieden van deze ondersteuning wordt meer en meer erkend. Ook in 'Den Haag’ kijkt men nu anders aan tegen de mogelijkheden die deze bedrijven kunnen bieden bij de on dersteuning van kwetsbare personen richting een passende werkplek. Vanuit de gedachte en de ervaring dat de stap vanuit een uitkeringssituatie naar arbeidsparticipatie niet altijd gemakkelijk is te zetten, wordt er sinds jaar en dag ingezet op het bieden van ondersteuning bij het realiseren van onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering. Het doel is het verdienen van een eigen inko men door het verrichten van betaald werk en deelnemen aan de maatschappij. In de Participatiewet heeft die ondersteuningsplicht van gemeenten een centrale plaats. Uit tal van onder zoeken is gebleken dat de uitvoering van de Participatiewet, met name voor wat betreft de doelgroep van werkzoekenden met een beperking, onvoldoende resultaten heeft opgeleverd. De afstand tot de reguliere arbeidsmarkt blijkt in veel gevallen te groot te zijn.
De meerwaarde van het in stand laten van de infrastructuur van de voormalige Sw-bedrijven kan op brede politieke steun rekenen. De concrete vormgeving van ‘Wsw 2.0’ staat uiteraard nog wel ter discussie. Naar verwachting zal dit thema door het nieuwe kabinet worden opgepakt en uitgewerkt. Bij de start van KempenPlus was het behouden van infrastructuur van WVK-groep een belangrijke overwe ging. Enerzijds voor het verschaffen van werkplekken aan hen die zijn aangewezen op het werken in een beschutte werkomgeving en anderzijds om een ontwikkelomgeving te hebben met regulier werk voor hen die nog niet direct geplaatst kunnen worden bij een reguliere werkgever. Zij kunnen eerst een voorbereidend traject doorlopen. De gedachte bij aanvang van KempenPlus was de vorming van een sociaal ontwikkelbedrijf in de Kempen. De oude sociale werkvoorziening was meer een bedrijf dat werkgelegenheid bood aan werknemers met beperkingen. De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) was een van de belangrijkste succesfactoren. De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) was en blijft essentieel voor de financiële gezondheid van KempenPlus maar is geen hoofddoel. KempenPlus zet zich ook in om mensen in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun (financiële) zelfredzaamheid.
Doel van de ondersteuning is het laten ontdekken van talenten en kwaliteiten, het zich laten ontwikkelen en de stap naar werk te reali seren. Het gaat daarbij ook over bijdragen aan de maatschappij en van betekenis zijn. De meerwaarde van KempenPlus dient te zijn dat er naast de NTW ook bezien wordt in hoeverre deze nieuwe organisatie ínhoud geeft I kan geven aan het leveren van Sociaal Toegevoegde Waarde (STW) bij de ondersteuning van inwo ners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een en ander past in de nieuwe politieke aandacht voor het sociaal ontwikkelbedrijf, maar wat belangrijker is, is dat de gemeenten de meerwaarde blijven zien die KempenPlus biedt aan hen die zijn aangewezen op 6
Ontwerpbegroting 2022-2025
|(fcrtt{mp(!us
ondersteuning bij het vinden van een passende werkplek. De transformatie naar sociaal ontwikkelbedrijf is een proces dat inmiddels al is ingezet, maar dat in 2022 verder doorgezet zal gaan worden.
2.2
Stip op de horizon
De komende járen is KempenPlus nog volop in ontwikkeling. KempenPlus wil een dynamisch organisatie zijn die blijvend werk maakt van haar missie: passend werk voor iedereen. Begin 2021 heeft KempenPlus intern naar het toekomstbeeld gekeken en welk pad nog moet worden afgelegd . Maar dat is niet alleen een interne aangelegenheid van KempenPlus. Met de opkomst van 'het sociaal ontwikkelbedrijf wil Kempen Plus, in nauwe samenwerking met de gemeenten - als eigenaren en opdrachtgevers -, werkgevers en onderwijsinstellingen in de Kempische arbeidsmarkt, bekijken op welke wijze werkkansen geboden moeten worden voor eenieder die gemotiveerd is om te werken ongeacht eventuele arbeidsbeperkingen.
2.3
Wet inburgering
De Wet inburgering treedt 1 januari 2022 in werking en wordt onderdeel van het brede sociaal domein en met name de Participatiewet. Het is de bedoeling dat de inburgeraars door middel van duale trajecten van taal en participatie sneller kunnen instromen in de arbeidsmarkt dan in de voorgaande inburgeringswetten. KempenPlus voert namens de Kempengemeenten de Participatiewet uit en begeleidt en ondersteunt onder andere statushouders met een uitkering om te kunnen participeren naar vermogen en liefst door middel van betaald werk. De Kempengemeenten zijn in gesprek met KempenPlus om een aantal taken van de nieuwe inburgeringswet te beleggen bij KempenPlus vanwege de samenhang tussen de Participatiewet en Wet inburgering en het geringe aantal inburgeraars per gemeente. Het besluitvormingsproces in de gemeenteraden vindt in het najaar van 2021 plaats en de uitvoeringsbudgetten vanuit het Rijk worden duidelijk in de mei- en septembercirculaire met de uitkeringen uit het gemeen tefonds aan de gemeenten en rekening gehouden met de verhoogde taakstelling ten aanzien van huisves ting van statushouders. In de gemeenschappelijke regeling is de wet nog niet opgenomen en het is derhalve een uitbreiding van taken. Als de uitvoering bij KempenPlus wordt neergelegd, gaat deze deel uit maken van het deelprogramma Ontwikkelen en Inkomensondersteuning.
De gevolgen van de uitvoering van de Wet inburgering zullen na besluitvorming in de begroting van KempenPlus worden verwerkt.
2.4
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt medio 2022 in werking. Met deze wet wordt het voor Nederlandse bestuursorganen verplicht om voor elk formeel bericht een elektronisch kanaal aan te wijzen waarop burgers en bedrijven hen kunnen bereiken. Dit betekent dat alle formele berichten van overheidsinstanties gedigitaliseerd moeten worden. Op de lange termijn zijn de gevolgen voor KempenPlus nog niet bekend.
2.5
Wet open overheid
De Wet open overheid treedt waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, een voudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De bestuursorganen krijgen een actieve plicht tot openbaar making van overheidsinformatie. Als de wet van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet openbaarheid van 7
Ontwerpbegroting 2022-2025
u
|(efVifmpCui
bestuur. KempenPlus is een bedrijfsvoeringsorganisatie en op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat de verplichtingen van een bedrijfsvoeringsorganisatie in het kader van deze wet zijn.
2.6
Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant en subregio de Kempen
Het Rijk beschouwt de arbeidsmarktregio steeds meer als partner en er komen steeds meer middelen en subsidies richting de centrumgemeente namens de arbeidsmarktregio’s. De gemeente Eindhoven fungeert als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant (ZOB). In de arbeidsmarktregio ZOB zijn er discussies om de middelen te verdelen in subregio’s zoals onder andere de Kempen. Het historisch lage werkloosheidspercentage in de Kempen maakt dat iedereen die zonder ondersteuning in welke vorm dan ook kan werken, over het algemeen ook aan het werk is en het aantal bijstandsgerech tigden is dan ook drie keer minder dan het landelijke gemiddelde. Mede hierdoor zijn er relatief veel status houders en individuen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen in de bijstand. Maar de Kempen heeft ook veel mkb-bedrijven die hun sociale verantwoordelijkheid willen pakken en kan sen willen geven aan de doelgroep. Daarom willen de Kempengemeenten dat KempenPlus actief deel neemt aan het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en samen met lokale ketenpartners subregionale initiatieven ontwikkelt voor de inwoners van de Kempen. De dienstverlening moet zo lokaal mogelijk worden georganiseerd zodat de initiatieven passend zijn voor de lokale omstandigheden in de Kempen.
8
Ontwerpbegroting 2022-2025
|(e^tfenp(!ws
3 Uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting Voor het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: »
Bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 waren de jaarstukken 2020 nog niet gereed. Er wordt uitgegaan van de jaarstukken 2019. De jaarstukken 2019 van de bv’s waar KempenPlus eigenaar van is, zijn opgesteld maar nog niet gecontroleerd door de accountant.
«
De gevolgen van COVID-19 worden langzaam zichtbaar. Hoewel er verschillende scenario’s zijn opge steld door vakorganisaties zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt niet te voorspellen. In de begroting is daarom nog geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen voor de Kempische arbeidsmarkt van de coronacrisis.
»
KempenPlus is belast met de uitvoering van de Tozo namens de gemeenten. Met de gemeenten is de afspraak gemaakt dat de lasten op basis van realisatie worden afgerekend met de gemeenten zijn. Hiervoor zijn prijsafspraken gemaakt die lasten dekken. De Tozo is daarom in de begroting buiten be schouwing gelaten.
*
In de begroting is geen rekening gehouden met de schadeclaims die door KempenPlus gelegd zijn in verband met de fraude. Mochten ze tot uitkeringen leiden, worden ze gebruikt om het eigen vermogen van KempenPlus aan te vullen binnen de normen van het weerstandsvermogen.
»
De programmakosten maken geen deel uit van de begroting van KempenPlus. Deze worden bij de gemeenten geraamd. KempenPlus wordt bevoorschot voor de uitgaven die KempenPlus namens de gemeenten doet. In de paragraaf Programmakosten wordt nader ingegaan op de werkzaamheden die KempenPlus voor de gemeenten verricht.
»
KempenPlus voert de werkzaamheden tegen kostprijs uit. In de begroting van het Participatiebedrijf worden kostendekkende bijdragen per gemeente berekend, op basis van vastgestelde verdeelsleutels.
*
In het kader van de dóórontwikkeling van de beleidsvisie zijn de activiteiten per deelprogramma opnieuw beoordeeld en de namen van de deelprogramma’s aangepast. Door de werking van de verdeelsleutels leidt dit tot verschuivingen tussen de gemeentelijke bijdragen.
»
Voor de indexering van het financiële meerjarenbeeld is aansluiting gezocht bij de Beleidsnota ‘Kaders P&C 4 GR’s 'en de werkwijze van de GRSK. Dit levert de volgende uitgangspunten op: De loonindex en prijsindex zijn gelijk aan die van de beleidsnota maar worden in afwijking hier van gewogen toegepast; De volgende prijsindexcijfers zijn gehanteerd: » Loonindex 1,807o. * Prijsindex 1,60/). Er wordt geraamd met constante prijzen.
»
De incidentele lasten worden zoveel mogelijk gedekt uit de bestemmingsreserves.
»
Een deel van de taken van de ambtelijke organisatie wordt uitgevoerd door medewerkers met een Swindicatie. Hiervoor zijn functies opgenomen in de formatie en de salariskosten worden geraamd op 8007o van het maximum van de schaal.
9
Ontwerpbegroting 2022-2025
u
\įw
«
Voor de uitvoering van taken maken de afdelingen gebruik van eikaars diensten. Zo ondersteunen de werkcoaches van de afdeling Werk Ä Participatie bij individuele detacheringen waarvan de opbrengsten bij de afdeling Bedrijven vallen. De medewerkers van Bedrijven maken de panden van KempenPlus schoon, onderhouden en beheren de panden en het groen eromheen. Om tot een juiste verdeling van de lasten over de deelprogramma’s te komen, vinden interne doorbelastingen plaats. Hiervoor wordt op begrotingsbasis een bedrag vastgesteld dat ook in de jaarstukken als realisatie wordt opgenomen.
»
In de begroting is voor de jaarschijf 2022 voor de laatste keer een flexibele schil geraamd van 30Zo van de formatieve personeelslasten omdat bij de start nog niet alle functies vervuld zijn en inhuur in de regel extra kosten met zich meebrengt.
»
In 2021 wordt het pand aan de Raamburg verbouwd. De oplevering zal naar verwachting in juli 2022 plaatsvinden. Conform de financiële verordening wordt in 2023 gestart met het afschrijven van het pand.
»
Bij de totstandkoming van KempenPlus is besloten om alle activiteiten van KempenPlus onder te bren gen in het pand aan de Raambrug. Het pand aan de Hallenstraat zou verkocht worden. Het pand is te koop gezet maar door de economische ontwikkelingen is het nog niet verkocht. Het pand is in 2020 en 2021 weer volledig in gebruik genomen in verband met de afstandseisen COVID-19. In de begroting 2021 is rekening gehouden met de verkoop van het pand en zijn er geen kapitaallasten vanaf 2022 en opgenomen. Deze moeten echter door het gebruik van het pand weer worden geraamd.
»
In de begroting is een tijdelijke uitbreiding van de formatie voor de afdeling Werk Å Participatie tot en met 2022 opgenomen van C 150.000.
»
Voor 2022 is een bedrag van C 50.000 opgenomen voor het digitaliseren van de poortprocessen. Hier mee zal de bovenstaande formatie niet meer nodig zijn.
»
De omzet van 2022-2025 is gefixeerd op de geraamde omzet 2021. Naar aanleiding van de coronacrisis is de onzekerheid omtrent de hoogte van de omzet groot. De Netto Toevoegde Waarde per medewerker is geen bruikbare maatstaf.
»
De investeringen voor 2022 kunnen gedekt worden uit de vrijvallende kapitaallasten.
»
Voor de raming van de salarislasten van het gesubsidieerd personeel is uitgegaan van de volgende aantallen: Aantallen in fte
2022
2023
2024
2025
SW Loonkosten subsidie (LKS) Beschut werken Totaal
363 89 32 484
345 104 35 484
327 119 38 484
311 135 38 484
Hierbij wordt verondersteld dat jaarlijks 50Zo van de Sw’ers uitstroomt en dat de uitstroom wordt gecom penseerd door de instroom van LKS. Voor het aantal beschutte werkplekken is uitgegaan van de wet telijke taakstelling.
10
Ontwerpbegroting 2022-2025
u »
Per deelprogramma is in het financieel kader een verdeelsleutel geformuleerd. Voor de verdeling van de lasten van de deelprogramma’s zijn het financieel kader bij de oprichting van KempenPlus vastge steld: o Voor het deelprogramma Ontwikkelen en ondersteuning wordt het voortschrijdende gemiddelde van 2017, 2018 en 2019 van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten genomen; o Voor het deelprogramma Werken wordt het voortschrijdende gemiddelde van 2017, 2018 en 2019 van het aantal medewerkers van KempenPlus met een Sw- of Beschut werken-indicatie of met een loonkostensubsidie per gemeente genomen; o De verdeelsleutel van het deelprogramma Ondersteuning bestaat uit drie delen: » Voor 500Zo het voortschrijdende gemiddelde van 2017, 2018 en 2019 van het aantal inwoners per gemeente; * Voor 2007o het voortschrijdende gemiddelde van 2017, 2018 en 2019 van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeente; « Voor 3007o het voortschrijdende gemiddelde van 2017, 2018 en 2019 van het aantal medewerkers van KempenPlus met een Sw- of Beschut werken-indicatie of met een loonkostensubsidie per gemeenten. Met ingang van de begroting 2022 is op basis van bovenstaande afspraken één verdeelsleutel per deelprogramma bepaald. In de bijlage is een overzicht van de gegevens opgenomen die ten grondslag liggen aan deze percentages. Verdeelsleutel Bergeijk Bladel Eersel ReuselDe Mierden
11
Ontwerpbegroting 2022-2025
Ontwikkelen en inko mensondersteuning 26,2507o 28,90o/» 26,6407o 18,2107o
Ondersteuning
Werken 18,6307o 39,060/0 21,7007o 20,61 “/o
23,890/0 31.770/0 25,29“7o 19,05“7o
u 4
De begroting in een oogopslag
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per deelprogramma opgenomen. Begroting in één oogopslag bedragen x C 1000
2024
2023
2022
2025
Lasten per programma Werken Ontwikkelen en Inkomensondersteuning Ondersteuning
20.046 2.591 4.709
19.527 2.397 4.427
19.194 2.408 4.536
18.916 2.358 4.287
Totaal lasten
27.346
26.351
26.137
25.561
Baten per programma Werken Ontwikkelen en Inkomensondersteuning Ondersteuning
10.338 -
10.293 -
10.293 -
10.293 -
Totale baten
10.338
10.293
10.293
10.293
Resultaat voor bestemming en gemeentelijke bijdragen
-17.008
-16.058
-15.845
-15.268
Onttrekkingen aan en stortingen in reserves Bestemmingsreserve Nieuwe uitvoeringsorganisatie Participatiewet
500
250
250
-
-16.508
-15.808
-15.595
-15.268
Gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden
3.499 5.871 3.864 3.273
3.347 5.627 3.698 3.136
3.315 5.534 3.657 3.089
3.250 5.411 3.583 3.023
Totale gemeentelijke bijdragen
16.508
15.808
15.595
15.268
0
0
0
0
Te verdelen resultaat na bestemming
Resultaat
12
Ontwerpbegroting 2022-2025
ķe^fmp(luí
5
Bijdragen van de gemeenten
De bijdragen aan de gemeenten zijn gesplitst in structurele en incidentele bijdragen ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Gemeentelijke bijdragen bedragen x C 1000
2022
2024
2023
2025
Gemeente Bergeijk Structurele bijdrage Incidentele bijdrage Totale bijdrage gemeente Bergeijk
3.415 84 3.499
3.347
3.315
-
-
3.347
3.315
3.250
Gemeente Bladel Structurele bijdrage Incidentele bijdrage Totale bijdrage gemeente Bladel
5.787 84 5.871
5.627
5.534
5.411
5.627
5.534
5.411
Gemeente Eersel Structurele bijdrage Incidentele bijdrage Totale bijdrage gemeente Eersel
3.779 85 3.864
3.698
3.657
3.583
-
-
3.698
3.657
3.583
Gemeente Reusel-De Mierden Structurele bijdrage Incidentele bijdrage Totale bijdrage gemeente Reusel-De Mierden
3.217 56 3.273
3.136 3.136
3.089 3.089
3.023
13
Ontwerpbegroting 2022-2025
3.250
3.023
ļCeíUfWpřus
6
Programmaplan
6.1
Inleiding
Het programmaplan van KempenPlus bestaat uit één programma, uitgesplitst naar drie deelprogramma’s. De programma-indeling is nagenoeg gelijk aan de inrichting van de organisatie. Met ingang van de kadernota 2022 zijn niet alleen de namen van de deelprogramma’s aangepast, maar zijn in het kader van de dóórontwikkeling van de beleidsvisie ook de lasten per deelprogramma opnieuw beoordeeld.
6.2
Deelprogramma Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
6.2.1 Ambities In de dóórontwikkeling van KempenPlus is stilgestaan bij de naam en de ínhoud van de deelprogramma’s. In het begin was de afdeling Werk â Participatie vooral een voorzetting van ISD de Kempen. Inmiddels is het accent verschoven van inkomensverstrekking naar ontwikkelen naar werk. Natuurlijk blijft inkomenson dersteuning een belangrijke (wettelijke) taak van KempenPlus. Om dit tot uitdrukking te brengen is de naam maar ook de ínhoud van het deelprogramma aangepast. De afdeling Werk Å Participatie helpt iedereen die aanklopt bij KempenPlus om zo snel mogelijk weer in het eigen inkomen te voorzien. Daarbij wordt ingestoken op werk in een regulier dienstverband. Als dat niet haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. Waar nodig kunnen cliënten met LKS tijdelijk of structureel aan de slag binnen de afdeling Bedrijven. Kem penPlus beperkt de instroom zoveel mogelijk door voor aanvang cliënten waarvoor dat passend is direct te bemiddelen naar werk. Zo lang dat niet mogelijk is, verstrekt de afdeling Ontwikkelen ã Inkomensondersteuning uitkeringen con form de wettelijke kaders en binnen de gestelde termijnen. De afdeling is erop gericht om fraude en misbruik van uitkeringen zo veel mogelijk te voorkomen en bij handhaving rekening te houden met de menselijke maat.
KempenPlus bepaalt voor elke cliënt een passende aanpak: cliënten zijn aan het werk, werken aan werk, participeren, werken aan participatie of hebben een zorgtraject. Door middel van hetTalentPlus-programma en andere vormen van diagnose wordt de afstand van de cliënt tot arbeid in beeld gebracht en worden trajecten ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verminderen. KempenPlus wil de vaardigheden van de cliënten ontwikkelen zodat de cliënten naar vermogen kunnen participeren. De afdeling Ontwikkelen en Inkomensondersteuning is daarom ook constant bezig om de dienstverlening en de eigen medewerkers te ontwikkelen om de dienstverlening aan de cliënten te verbete ren. De werkprocessen en dienstverlening worden steeds meer gedigitaliseerd zodat de medewerkers meer tijd kunnen besteden aan het ontwikkelen van de cliënten. De afdeling Ontwikkelen Å Inkomensondersteuning is ook verantwoordelijk voor de detachering van mede werkers die via Kempenwerk aan de slag gaan bij reguliere bedrijven. De afdeling ontwikkelt relaties met de lokale ketenpartners en bedrijven om de doelgroep van KempenPlus naar vermogen te laten participe ren.
14
Ontwerpbegroting 2022-2025
ICempeoprws
Cliënttypering Het historisch lage werkloosheidspercentage in de Kempen maakt dat iedereen die zonder ondersteuning in welke vorm dan ook kan werken, over het algemeen ook aan het werk is. Iedere cliënt die door de Poort komt bij KempenPlus heeft een afstand tot de arbeidsmarkt omdat cliënten die direct aan het werk kunnen en toch bij ons aankloppen in het voorportaal al worden doorgeleid naar werk. In tegenstelling tot het bestand van collega-organisaties kent het bestand van KempenPlus weinig of geen verborgen werkloosheid en het aantal bijstandsgerechtigden in de Kempen is drie keer minder dan het landelijk gemiddelde. Het bestand is vooral opgebouwd uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is verschilt van cliënt tot cliënt. De cliënten die bij KempenPlus binnen komen hebben langere tijd begeleiding nodig en intensievere dienstverlening omdat het ontwikke len meer tijd kost en een meer en meer gerichte inzet. Bij de groep statushouders speelt de taalachter stand een grote rol. KempenPlus heeft met behulp van de applicatie CompetenSys de afstand tot de arbeidsmarkt van de cli ënten die een uitkering ontvangen en de niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) in kaart gebracht. De onder staande weergave is een momentopname van een dynamisch cliëntenbestand.
Naar verwachting zullen de individuen in het bestand wijzigen maar de verhouding van de afstand tot de arbeidsmarkt zal in de komende járen nagenoeg gelijk blijven. » 7596 kan binnen 6 maanden begeleid worden naar werk. Een groot hiervan met LKS, deels bij reguliere werkgevers en deels binnen de infrastructuur van Kem penPlus. Dienstverlening is gericht op het ontwikkelen en versterken van sollicitatievaardigheden en presentatie, het stimuleren en ondersteunen van sollicitatieactiviteiten en actieve bemiddeling. » 2596 is op weg naar werk en werkt aan werk. Ondersteuning richt zich op het ontwikkelen van de juiste mindset en motivatie, het verkrijgen van inzicht in eigen mogelijkheden, ontwikkelpunten en talenten. Er wordt ingezet op het opdoen van werkervaring en werknemersvaardigheden worden versterkt. » 3596 heeft de focus op activering en herstel. De afstand tot werk moet overbrugd worden door een andere vorm van participeren i.c.m. (externe) dienstverlening op maat op het gebied van schulden, verslaving, psychische of lichamelijke klachten. » 2596 heeft belemmeringen waardoor participeren nu niet mogelijk is. In de persoonlijke situatie zijn belemmeringen waardoor er vooralsnog geen mogelijkheden zijn om te participeren.
Voor ongeveer de helft is dit structureel, bij de andere helft zijn er nog ontwikkelmogelijkheden richting in ieder geval participeren en daarna mogelijk ook werk. TalentPlus Sinds de start van KempenPlus is, op basis van opgedane ervaringen, het concept van TalentPlus dooront wikkeld, waarbij de aanvankelijke gedachte van een uniform traject voor iedereen, heeft plaatsgemaakt voor een modulair trainingsprogramma dat aangeboden wordt in gevallen waarin dat noodzakelijk wordt geacht. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op de verschillende belemmeringen die er bij de doelgroepen zijn en ingespeeld worden op de individuele cliënt. In het bedrijfsplan werd TalentPlus ingezet om nieuwe cliënten te diagnosticeren, maar het instrument is nu toegankelijk voor alle doelgroepen van KempenPlus. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt worden 15
Ontwerpbegroting 2022-2025
ICmtpeaprws
losse modules, het kernprogramma, of begeleiding op maat aangeboden. In het programma is ook een werkcomponent opgenomen om mogelijke belemmeringen waar te nemen. Het doel van TalentPlus is om iedereen de kans te geven om zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen door een goed beeld van de belemmeringen. Na het volgen van TalentPlus en de benodigde (taal)cursussen en trajecten is het voor veel cliënten van belang om werkervaring op te doen of werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Als onderdeel van de clientreis zoekt KempenPlus werkervaringsplekken en/of proefplaatsingen bij externe werkgevers. Als dit niet lukt of als de cliënt daar (nog) niet aan toe is wordt binnen KempenPlus een werkplek aangeboden. Bij de uitvoering van de taken heeft de afdeling Ontwikkelen Å Inkomensondersteuning de algemene ambi ties: *
Verdiencapaciteit bij individuele cliënten wordt maximaal benut;
«
Werkgevers worden geïnformeerd over personeels- en arbeidsmarktvraagstukken;
»
Inwoners van de Kempengemeenten worden geïnformeerd over hun mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling;
»
Lokale netwerken, kansen en mogelijkheden worden benut om opdrachten te verwerven en deta chering mogelijk te maken; KempenPlus zoekt verbinding in het sociaal domein (Jeugd en Zorg), het onderwijs en het georga niseerd bedrijfsleven door het leveren van expertise op het gebied van werk, participatie en inko men.
»
6.2.2
Indicatoren
De ambities van het deelprogramma Ontwikkelen en Inkomensondersteuning zijn geconcretiseerd met de volgende prestatieafspraken: »
Minimaal zes groepen voor TalentPlus opgestart met 10 deelnemers. Hiervan stromen ten minste 50 deelnemers uit naar werk of werkervaringsplaats.
»
In maatwerk worden losse modules van TalentPlus aangeboden aan cliënten.
«
9507o van de ingestroomde cliënten worden gediagnosticeerd op: o knelpunten leefgebieden; o afstand tot arbeid; o werkmogelijkheden als werken op termijn haalbaar is.
»
Realisatie van de taakstelling van de Beschut Werk voor zo ver er voldoende kandidaten zijn.
*
100 succesvolle bemiddelingen waarvan minimaal 45 bemiddelingen in kader van de Wet banenafspraak.
*
Iedere cliënt, met een taalbelemmering die geen inburgeringslessen krijgt, volgt een taalcursus om de re-integratiekansen richting uitstroom te bevorderen.
»
Iedere cliënt die in aanmerking komt voor LKS wordt actief begeleid om bij een externe werkgever te plaatsen en in gevallen waarin dat (nog) niet mogelijk is, wordt een werkplek bij KempenPlus gerealiseerd.
6.2.3
Wat mag dat kosten: baten en lasten
In het bedrijfsplan van KempenPlus was al geconstateerd dat de processen rond inkomensversterkingen verder gedigitaliseerd moesten worden. Er wordt nog steeds gebruikt gemaakt van hard copy gegevens.
16
Ontwerpbegroting 2022-2025
I* Voor een efficiëntere werkwijze is een inhaalslag nodig om de dienstverlening aan de cliënten verbeteren en zodat medewerkers effectiever en efficiënter kunnen werken. Hiervoor is bij de kadernota C50.000 aan gevraagd. Lasten en baten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning 2022 bedragen x C 1.000
2024
2023
2025
Lasten Baten
2.591 -
2.397 -
2.408
2.358 "
Resultaat voor bestemming en gemeentelijke bijdragen
-2.591
-2.397
-2.408
-2.358
Structurele gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden Totale structurele bijdragen
601 662 610 417 2.291
623 686 632 432 2.372
632 696 641 438 2.408
619 681 628 429 2.358
Incidentele gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden Totale incidentele bijdragen
39 43 40 27 150
0
0
0
Resultaat voor bestemming
-150
-25
0
0
Onttrekkingen/stortingen reserves
150
25
-
-
Te verdelen resultaat na bestemming
0
0
0
0
6.3
Deelprogramma Werken
6.3.1
Ambities
De afdeling Bedrijven biedt passend werk aan zoveel mogelijk mensen in de Kempen die dat (nog) niet kunnen vinden bij een reguliere werkgever. KempenPlus en met name de afdeling Bedrijven is een onderneming, maar heeft geen winstdoel zoals commerciële bedrijven. De 'winst' van KempenPlus is elke cliënt die een baan gevonden heeft die bij hem of haar past. KempenPlus is ook meer dan een voorzetting van WVK-groep. De doelstellingen van het oude 'werkbedrijf zijn verbreed. Wat is gebleven is de ambitie om een zo regulier mogelijk bedrijf te zijn waar mensen met een afstand tot arbeidsmarkt kunnen werken en leren. Omzet en kosten zijn belangrijke graad meters. Hiervoor is commerciële slagkracht nodig. KempenPlus heeft naast de individuele detachering, die meestal gebruikt wordt voor het ontwikkelen van cliënten, een aantal concepten waarin cliënten en medewerkers werk vinden bij KempenPlus.
17
Ontwerpbegroting 2022-2025
«i» \į*ytfmp^Ai
Shop in shop Voor een aantal bedrijven treedt KempenPlus op als gastheer. De klant huurt ruimte bij KempenPlus (een shop in de shop van KempenPlus) en KempenPlus detacheert een groep medewerkers bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor verkoop, marketing, distributie en productie. De werkzaamheden van Kem penPlus beperken zich tot relatiebeheer en het begeleiden van de medewerkers. KempenPlus heeft geen verkoopinspanningen en loopt geen financieel risico ten aanzien van de rentabiliteit van het werk. Het rela tiebeheer en de begeleiding van de medewerkers kan snel en effectief plaatsvinden als zich vragen of incidenten voordoen. De ervaringen met Genexis en Bestronics zijn positief en de doelstelling is om naar meer opdrachtgevers te zoeken die volgens dit concept met KempenPlus willen samenwerken. Productie De divisie Productie richt zich op het bieden van passend en structureel werk voor klanten die partners zijn en net als KempenPlus streven naar een lange termijn relatie waarbij de sociale functie van KempenPlus ruimte krijgt. De divisie is zowel qua werk als qua begeleiding optimaal ingericht om nieuwe cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt werknemersvaardigheden en werkervaring te laten opdoen.
Het is een reguliere bedrijfsomgeving waar alle aspecten van een productiebedrijf plaatsvinden, zoals: magazijn, werk voorbereiding, planning, technische dienst, metaal, productie en administratie. De marges van de werk zaamheden zijn minimaal en daarom is het streven naar structurele klanten zodat we de doelgroep het hele jaar door passend werk kunnen bieden. Externe dienstverlening De divisie Externe dienstverlening (groen, schoonmaak en facilitair) biedt een stevig fundament aan het bedrijf. Na een uitgebreide verkenning over de vorm en mogelijkheden van een nadere samenwerking tus sen de gemeentelijke diensten en KempenPlus, is besloten om niet te streven naar één dienst I organisatie. Elke gemeente zal afzonderlijk met KempenPlus de overeenkomsten voor 2022 opnieuw bezien. De geza menlijke uitgangspunten zijn: »
voldoende passend werk voor de huidige medewerkers en de nieuwe instroom.
»
gevarieerd werk om cliënten te ontwikkelen, werknemersvaardigheden bij te brengen, te scholen en werkervaring op te doen.
«
het werk dient voor cliënten als een leerwerkomgeving en als opstap naar een reguliere baan.
Met name in het groen zullen er voor KempenPlus, als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie van de open bare ruimte, veranderingen optreden. De huidige overeenkomsten, die acht - negen jaar oud zijn, dienen als basis. Er zal worden gestreefd naar nieuwe marktconforme contracten, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van capaciteit en kennis bij KempenPlus. Dit betekent dat voor 2022 een aantal werkzaamheden niet meer door KempenPlus zal worden uitgevoerd. Dit kan een grote invloed hebben op de omzet en investeringen en dus op de begroting van KempenPlus. Aangezien de inhoudelijke gesprekken nog moeten opstarten, wordt vooralsnog uitgegaan van de inschattingen gebaseerd op de huidige contrac ten. Werken en leren Alle activiteiten waarbij KempenPlus optreedt als werkgever worden ook inzet om cliënten en medewerkers de gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen. Naast een kern van vaste medewerkers zijn er een aantal cliënten en medewerkers in de infrastructuur van KempenPlus werkzaam met het doel zich verder te ont wikkelen. 18
Ontwerpbegroting 2022-2025
Ontwikkeldeel
Werkdeel
In de begroting 2021 en 2022 is de omzet gebaseerd op het aantal Sw’ers en LKS’ers dat werkzaam is bij KempenPlus. De bredere doelstelling van het werkbedrijf heeft tot een aangepast inzicht geleid, namelijk; “Zoveel mogelijk mensen in de Kempen passend werk aanbieden die dat (nog) niet kunnen vinden bij een reguliere werkgever”. De omzet wordt met name gerealiseerd door de medewerkers in het werkdeel van de werkleeromgeving.
Onderstaand een overzicht van het aantal medewerkers en het aantal fte per deel. 2021
2022
mdw-ers FTE's
2024
2023
mdw-ers FTE's
mdw-ers FTE's
mdw-ers FTE's
Ontwikkelplekken werkleerbedrijf Totaal ontwikkeldeel
50 50
22 22
70 70
31 31
70 70
31 31
70 70
31 31
Vaste werkplekken werk leerbedrijf Individuele detacheringen Shop in shop werkplekken Totaal werkdeel
471 72 53 596
378 54 40 473
425 90 100 615
340 68 76 484
395 100 120 615
317 75 92 484
365 110 140 615
294 83 107 484
Totaal aantal werkplekken
696
517
755
546
755
546
755
546
KempenPlus is net als alle bedrijven geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. De langetermijngevolgen voor de omzetten zijn nog niet te overzien en de kans is groot dat meerjarig de omzetten achter blijven. Daarnaast gaat KempenPlus de infrastructuur meer inzetten voor het primaire doel: het ontwikkelen van cliënten naar een zelfstandig inkomen. De invloed hiervan op de omzet is nog niet duidelijk. Voorlopig wordt in de begroting de omzet gefixeerd op het geraamde niveau van 2021. Met voorrang wordt managementen sturingsinformatie ontwikkeld om de werkelijke realisatie te volgen. Dit kan tot bijstellingen voor 2022 leiden. 6.3.2
Indicatoren
De ambities van het deelprogramma Werken zijn geconcretiseerd met de volgende prestatieafspraken: »
Creëren van in het totaal 100 werkplekken bij shop in shop-partners
»
Uitbreiden individuele detachering van ca. 54 fte naar 68 fte
»
Het aantal ontwikkelplekken laten groeien van 50 naar 70
»
Verbeteren van de workflow door nieuw softwarepakket voor Productie
»
Acquisitie om laagrenderende productieklanten te vervangen door hogerrenderende klanten met als voorwaarde dat werk passend en structureel is
» Duidelijkheid over het meerjarenperspectief van de divisie Externe dienstverlening 19
Ontwerpbegroting 2022-2025
u 6.3.3 Wat mag dat kosten: baten en Lasten In 2021 wordt onderzoek gedaan naar een pakket dat de processen van de afdeling Productie ondersteunt. De ervaringen met het pakket Groenvision, dat in 2020 is geïmplementeerd, zijn positief en er wordt naar een vergelijkbare toepassing voor de divisie productie gezocht om de processen te stroomlijnen. Voor het workflow management systeem is C 30.000 structureel aangevraagd. Lasten en baten Werken bedragen x C 1.000
2024
2023
2022
2025
Lasten Baten
20.046 10.338
19.527 10.293
19.194 10.293
18.916 10.293
Resultaat voor bestemming en gemeentelijke bij dragen
-9.708
-9.235
-8.901
-8.623
Structurele gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden Totale structurele bijdragen
1.790 3.751 2.084 1.979 9.603
1.721 3.607 2.004 1.903 9.235
1.659 3.476 1.931 1.835 8.901
1.607 3.368 1.871 1.778 8.623
Incidentele gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden Totale incidentele bijdragen
-8 -18 -10 -9 -45
0
0
0
Resultaat voor bestemming
-150
0
0
0
Onttrekkingen/stortingen reserves
150
-
-
-
Resultaat na bestemming
0
0
0
0
Onder de baten van werken is een incidentele baat (C 45.000) opgenomen in verband met de afschrijving van de nieuwbouw van de Raambrug. Deze is al structurele last opgenomen. Op grond van de regels van BBV ontstaat de structurele last bij de ingebruikname van het pand. In de financiële verordening van KempenPlus is opgenomen dat er wordt afgeschreven in het jaar na ingebruikname.
6.4
Deelprogramma: Ondersteuning
6.4.1
Ambities
De taken van de afdelingen zijn opnieuw bezien en dit heeft vooral gevolgen voor het voormalige deelpro gramma Bedrijfsvoering. Het doel van het deelprogramma is het ondersteunen van de primaire processen die in het deelprogramma Ontwikkelen en inkomensondersteuning en het deelprogramma Werken worden uitgevoerd. 20
Ontwerpbegroting 2022-2025
ķempmpĥAS
Naast directie en staf worden Informatisering â automatisering, Gegevensbeheer à Archief, Financiën en P&O hiertoe gerekend. Het deelprogramma bestaat volledig uit overhead. Bij de start van KempenPlus zijn een aantal taken onder Bedrijfsvoering gebracht die achteraf bezien bij de primaire processen horen. Met ingang van de begroting 2022 worden beleid en kwaliteitsbeheer aan het deelprogramma Ontwikkelen en inkomensondersteuning toegevoegd. Daar tegenover staat dat de lasten van de KAM-coördinator ((kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) van het deelprogramma Werken naar het deelprogramma Ondersteuning zijn verplaatst. De juiste verdeling van taken is niet alleen voor KempenPlus van belang maar ook voor de verdeling van de lasten over de gemeenten. Bij het bepalen van de verdeelsleutels is het profijtbeginsel toegepast. De verdeelsleutels zijn voor de primaire processen gekoppeld aan de prestaties die per gemeenten geleverd worden. Voor het deelprogramma Ontwikkelen en Inkomensondersteuning is dit het aantal uitkeringsrechtigden en voor het deelprogramma Werken het aantal gesubsidieerde medewerkers. Voor het deelpro gramma Ondersteuning worden naast de genoemde aantallen ook de inwoneraantallen in de verdeelsleutel betrokken. Dienstverlening door de GRSK Eind 2020 heeft KempenPlus een dienstverleningsovereenkomst met GRSK ten behoeve van de ICT en P&O.
KempenPlus overweegt om een eigen P&O afdeling in te richten ter ondersteuning van de leiding. Hiervoor is ook een bezuiniging ingeboekt in de begroting. In 2022 wordt de dienstverleningsovereenkomst met de GRSK ten aanzien van P&O opnieuw bezien. Daarnaast is de GRSK in het project Opnieuw verbinden bezig met de herinrichting van de samenwerking in de Kempen. De gemeenten maken hiervoor de komende járen keuzes die ook invloed zijn op de lasten van KempenPlus. Door het wegvallen van de voordelen van een gezamenlijke oplossing van voor ICT kun nen de lasten stijgen. Vooralsnog is in de begroting uitgegaan van gelijkblijvende lasten. Versterken van de interne beheersing De fraude heeft een grote impact gehad op de financiële functie van KempenPlus. De administratieve af wikkeling hiervan heeft tot begin 2021 geduurd en de juridische afwikkeling kan nog járen duren. De in richting van de financiële functie en interne beheersing was net gestart toen de fraude werd ontdekt en is hierdoor volledig stil komen te liggen. Het Bestuur hecht eraan om interne beheersing zo snel mogelijk op orde te brengen. Er is een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van de interne beheersing. Hierin wordt aandacht besteed aan de in richting van de organisatie, de systemen, de processen en het toezicht hierop.
Het plan gaat ook in op de planmatige verankering van interne controle die vanaf het boekjaar 2022 gerealiseerd moet zijn. In 2021 en 2022 wordt hiervoor een inhaalslag gepleegd. De noodzakelijke interne controles voor 2021 worden tijdig en volledig uitgevoerd in overleg met de nieuwe accountant. De uitkomsten van deze controles worden besproken in het Bestuur. Na de zomer wordt het interne controleplan 2022 voorgelegd aan het Bestuur. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een structurele lastenstijging van 6100.000. De nader in vulling vindt plaats op basis van het plan van aanpak.
21
Ontwerpbegroting 2022-2025
ļ(ervipeopŕus
Versterken van communicatie Om beleid van KempenPlus gestalte te geven en doelstellingen te realiseren, is communicatie hieromtrent van wezenlijk belang: » Intern: om medewerkers en Bestuur te informeren over het uit te voeren beleid, de sturing hierop en de dagelijkse werkzaamheden. »
Extern: om primair de gemeenten, werkVopdrachtgevers, inwoners en cliënten en secundair de partners in de regio, in de zorg en in het onderwijs over de dienstverlening van KempenPlus te informeren.
Momenteel is 'communicatie’ binnen KempenPlus beperkt ingevuld. Nu de eerste periode na het samen gaan tot KempenPlus voorbij is, blijkt dat het vizier van het management en (een deel van) de medewerkers meer naar buiten is gericht. Niet alleen moet er inhoudelijk gecommuniceerd worden over de dienstverlening van KempenPlus. Ook is er de wens om de successen en resultaten veel meer te delen en daarmee Kem penPlus echt op de kaart te zetten. Cliënten moeten geïnformeerd zijn over de dienstverlening van KempenPlus. Zij moeten weten hoe Kem penPlus hen via de voorzieningen qua ‘instroom, doorstroom en uitstroom’ (terug) aan werk kan helpen. Ook werk'/opdrachtgevers moeten op de hoogte zijn van de dienstverlening; zij zijn essentieel ten behoeve van de door- en uitstroom. Zonder werk'/opdrachtgevers zijn er geen kansen op werk. Om van de huidige 'ad hoe’ werkwijze naar een structurele uitbreiding van communicatie te komen, zijn de beschikbare middelen opnieuw bezien. KempenPlus heeft behoefte aan een vaste medewerker die de plan ning van de publicaties en dagelijkse werkzaamheden rond communicatie op zich neemt. Daarnaast is behoefte aan een uitbreiding van het structurele budget voor de inhuur van een senior communicatiemede werker ter ondersteuning van het Bestuur en de directie en voor het opmaken van publicaties. 6.4.2
Indicatoren
De ambities van het deelprogramma Ondersteuning zijn geconcretiseerd met de volgende prestatieafspra ken: *
Uitvoeren van een MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek)
»
Inrichten van een eigen P&O afdeling voor alle medewerkers
»
Digitaliseren van de primaire en ondersteunende processen
»
Voorbereiden keuze nieuw financieel pakket
*
Afronden van inrichting concern control, interne beheersing en financiële functie
»
Inrichten van actuele management- en sturingsinformatie
*
Inrichten en structureren van operationele en strategisch communicatie voor intern en extern.
6.4.3
Wat mag dat kosten: baten en lasten
Om de interne beheersing op orde te brengen is bij de kadernota een structurele verhoging van personeels budget C 100.000. Hiermee kunnen concern control, interne controle en de financiële functie op orde worden gebracht. Communicatie is bij de oprichting van KempenPlus onderschat daarom is bij de kadernota een uitbreiding gevraagd voor een communicatiemedewerker schaal 8 met 0,6 fte C 32.000 en inhuurbudget communicatie é 40.000.
22
Ontwerpbegroting 2022-2025
Lasten en baten Ondersteuning bedragen x C 1.000
2022
2025
2024
2023
Lasten Baten
4.709 -
4.427
4.536
4.287 “
Resultaat voor bestemming en gemeentelijke bijdragen
-4.709
-4.427
-4.536
-4.287
Structurele gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden Totale structurele bijdragen
1.024 1.374 1.085 821 4.304
1.004 1.335 1.063 800 4.202
1.024 1.362 1.084 816 4.286
1.024 1.362 1.084 816 4.287
Incidentele gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden Totale incidentele bijdragen
54 59 55 38 205
-
-
-
Resultaat voor bestemming
-200
-225
-250
0
Onttrekkingen/stortingen reserves
200
225
250
-
0
0
0
0
Te verdelen resultaat na bestemming
6.5
Overhead
De kosten van Overhead moeten volgens de verslagleggingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Onderstaande tabel heeft geen betrek king op de verantwoording van de lasten in de gemeentelijke begroting.
23
Ontwerpbegroting 2022-2025
ķwttpeapÍMS
Overhead bedragen x C 1.000
2022
2024
2023
2025
Overhead lasten Werken Ontwikkelen en Inkomensondersteuning Ondersteuning
1.091 426 4.709
1.024 383 4.427
1.024 383 4.536
1.024 344 4.287
Totale lasten overhead
6.226
5.834
5.943
5.655
Overhead baten Werken Ontwikkelen en Inkomensondersteuning Directie S Ondersteuning
-
-
-
-
Totale baten overhead
0
0
0
0
6.6
Algemene dekkingsmiddelen
Conform besluitvorming van de commissie BBV worden gemeentelijke bijdragen niet gezien als algemene dekkingsmiddelen maar als specifieke middelen, waarbij de baten worden toegerekend aan het taakveld waar ze betrekking op hebben.
6.7
Incidentele lasten
Bij de oprichting van KempenPlus is een bestemmingsreserve Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Participatie wet gevormd voor de incidentele lasten voor de inrichting van de organisatie. Hieraan lag een globaal be stedingsplan ten grondslag. Deze middelen zouden volgens het bedrijfsplan onder andere moeten worden aangewend voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Daarvoor was in het bedrijfsplan een bezuinigingsopdracht vanaf 2023 voor de afdeling Bedrijven van C225.000 en voor de afdeling Werk en Participatie van C 175.00 opgenomen. In het bedrijfsplan wat ook een bedrag voor een flexibele schil opgenomen om de extra lasten van inhuur voor de nog niet ingevulde posities te kunnen dekken. Ook de schil vervalt in 2023. In de begrotingswijziging 2019, de begroting 2020 e.v. en de begroting 2021 zijn deze bezuinigingsopdrachten in de meerjarenramingen. De uitgaven die hiermee samenhangen met deze bezuinigingsopdrachten zijn tot en met begroting 2021 als structureel geraamd omdat ze nog niet concreet waren ingevuld. Inmiddels zijn deze opdrachten volledig ingevuld en zijn de materiele budgetten en de formatie structureel verlaagd. De incidentele budgetten voor 2022 worden volledig ingezet voor procesverbeterende maatrege len en inhuur.
Zo worden de processen binnen de afdeling Werk en Participatie in 2022 gedigitaliseerd en wordt er voor Bedrijven een workflow managementsysteem geïmplementeerd. Onder de baten van het deelprogramma Werken is een incidentele baat (C 45.000) opgenomen in verband met de afschrijving van de nieuwbouw van de Raambrug. De afschrijving in 2022 is als structurele last opgenomen. Op grond van de regels van BBV ontstaat de structurele last bij de ingebruikname van het 24
Ontwerpbegroting 2022-2025
ķempeapĥAí
pand. In de financiële verordening van KempenPlus is echter opgenomen dat er wordt afgeschreven in het jaar na ingebruikname. De afschrijving 2022 is daarom als incidentele baat opgenomen. Onderstaand een overzicht van incidentele lasten. Incidentele lasten bedragen x C 1.000 Bestemmingsreserve Personeel Archivering Verbetering processen en interne beheersing
2022 375 60 65
Flexibele schil Incidentele lasten Team Ontwikkeling en Plaatsing
205 150
Totale incidentele lasten Totale incidentele baten
6.8
2024
2023 100 150
2025
250 -
-
-
-
-
855
250
250
-
45
0
0
0
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen vennootschapsbelastingplichtig. KempenPlus wordt als een overheidsonderneming gezien. Voor KempenPlus is de vrijstelling sociale werkbedrijven van toepas sing. (Staatscourant nr. 68662, 21-12-18). In de begroting is daarom geen bedrag voor vennootschapsbe lasting geraamd.