[21.25394] - Specificatie budgetbijstellingen 2e berap 2021
Tekst van het document
Bijlage 2
Detail specificatie budgetbijstellingen 2e bestuurlijke rapportage 2021 Omschrijving Exploitatie Programma 0: sociale voorzieningen Buig Buig Bijzondere bijstand
FCL
80030150 80030150 80050100
ECL
41100 43100 41100
Struct/ Incident.
43800 43200 34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 42000 71000 71001 33005 38073 43800 43600 43800 43100 43800 71000 71001 38022 43800
I I
73999 74999 34100 71000 34100
44400 35100 71000 38027
43800
38083 43100 37001 37004
S S I S I
I I I S
Totaal programma 6
73999 74999 38052 38052 38001
-8.000
-20.000 12.000
-20.000
-8.000
97.000 -200.000
97.000 -200.000
97.000 -200.000
97.000 -200.000
97.000 -200.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
80.000 -15.000 -79.000 32.000
80.000 -15.000 -79.000
80.000 -15.000 -79.000
80.000 -15.000 -79.000
2.900
2.900
I I I I
S S I I S
2.900 35.000 10.000
6.000 50.000
6.000 50.000
252 500
252 500 -6.107
-22.100
2.900 35.000 10.000
10.000
25.000
25.000
67.000
2.115 317 19.048 -2.432 12.437
-20.000
-54.100
35.000
2.115 619 19.048 -2.734
-89.100
0
2.115 603 19.048 -2.718
-89.100
0
2.115 587 19.048 -2.702
12.437 0
19.048
0
19.048
0
19.048
0
19.048
0
500.000 15.000 500.000 -25.000
-25.000 500.000
-30.680
11.775 -13.000 -90.000 -91.225
15.000 15.000 38.375
68.375
0
-16.000
-16.000
-16.000
-25.000
0
-16.000
0
-16.000
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.680
-30.680
27.330
27.330 80550100 80550100 80550310 80550500 80590200
-20.000 -20.000
12.000 -29.610
Inkomsten
16.107 450 225
10.000
I
Totaal programma 5 Programma 6: verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Onderhouden bermen Onderhoud zandwegen Onderh. en beheer openb. Verlichting
-8.000
Uitgaven
-20.000 -29.610
12.000 -32.068
Inkomsten
859 10.000
-16.107
0 80470100 80470100 80500100 80500110
-8.000
Uitgaven
2025
32.000
Totaal programma 4 Programma 5: Veiligheid Integrale veiligheid Integrale veiligheid Uitvoering APV/ bijz. wetten Vermakelijkheden APV
Inkomsten
-20.000
12.000
27.885
450 225
490.000 80430100
Uitgaven
2024
32.000 I I I S I I I I I I I
Totaal programma 3 Programma 4: milieu Inzameling afvalstoffen
Inkomsten
-32.068 89.000
859 10.000
12.437
80340100 80340100 80349999 80340100
2023
-20.000
89.000
62.286 80200100 80200100 80200210 80209999 80210100
2022 Uitgaven
-20.000 25.000 -45.000 45.000 -15.000 -38.000
Totaal programma 2 Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Bestemmingsplannen algemeen Bestemmingsplannen algemeen Bestemmingsplannen via reserves Bestemmingsplannen algemeen
Inkomsten
4.500
80080100 80090200 80101000 80101100 80101300 80101400 80101500 80130250 80130400 80130440 80140600 80149999 80149999 80170500 80180300 80180300 80360100 80360130 80360130 80360130 80369999 80369999 80360130 80360130
jeugdzorg
27.885
Totaal programma 1 Programma 2: onderwijs en educatie Huisvestingvoorz. Openbaar onderwijs Huisvestingvoorz. Openbaar onderwijs Overige voorzieningen openbaar onderw. Onderwijshuisvesting (via reserves) Leerlingenvervoer
Uitgaven
Corona
-84.500 I
Totaal programma 0 Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Peuterspeelzaalwerk Jongenactiviteiten zorg zonder verblijf jeugd 3D zorg met verblijf 3D PGB zorg zonder verblijf Jeugd Veiligheid en reclassering en overige Landelijke zorg jeugdhulp WMO HbH WMO Woonvoorziening WMO maatwerkvoorz. Immaterieel zorggerelateede welzijnsvoorzieningen zorggerelateede welzijnsvoorz. Via reserves zorggerelateede welzijnsvoorz. Via reserves Kermis Leefbaarheid Leefbaarheid Coll. preventie gezondheidszorg Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen Gezondheidszorg (via reserves) Gezondheidszorg (via reserves) Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen
2021
27.330 -11.775 13.000 90.000
4.167 938
4.167 1.844
4.167 1.813
4.167 1.781
18.875
18.875
18.875
18.875
23.980
0
24.886
0
24.855
0
24.823
0
Omschrijving Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie Bevorderen sport en recreatie Bevorderen sport en recreatie Zwembad De Albatros Zwembad De Albatros Buitensport-accommodaties beleid Buitensport-accommodaties beleid Ondersteuning musea
FCL
80610100 80610100 80620200 80620200 80630100 80630100 80650200
ECL
43100 43800 43800 43800 36000 43100 43800
Struct/ Incident. I I I I I I I
Totaal programma 7 Programma 8. Economische structuur Verhuur en verpachtingen gronden Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) via res. Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) via res. Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) via res. Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed
80710100 80710200 80719999 80710200 80719999 80710200 80719999 80710200 80710200 80710300 80710300 80710300
33001 31000 71001 31000 71000 31000 71001 31000 38078 36000 38000 38001
I I I I I I I I I I I
35101 38012 38014 38021 38022 38024 38026 38027 38073 38083 43300
I I I I I I I I I I I
Totaal programma 9
48.000
Uitgaven
2025 Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
48.000 59.247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.445 231.336 231.336 365.000 65.000 -15.000 2.500 2.500
774.034
8.438 1.722 5.058 -45 21.443 615 6.362 -1.375 2.112 -200
8.438 1.722 5.058 -45 21.443 615 6.362 -1.375 2.112 -200 38.381
I I I I I I I I I
209.000
Stelpost Compensatiepakket rijk coronamiddelen
89040200
38091
I
-374.325
stelpost brede aanpak dak- en thuisloosheid Stelpost Jeugdzorg Stelpost Jeugdzorg Stelpost Jeugdzorg Stelpost verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel Stelpost herijking gemeentefonds
89040200 89040200 89040200 89040200 89040200
38091 38091 38091 38091 38091
I S I S I
-32.000 -150.000
89040200
38091
I
38.381
-16.000 -6.000 -4.000 150.000 -26.000 -49.000 1.370.376 64.048
6.000 4.000 -150.000 26.000 49.000 1.738.071
438.135
433.287
-374.325
-150.000
218.000
-150.000 200.000
-150.000 200.000
-150.000 200.000
218.000
218.000
-150.000 200.000 577.000
218.000
1.483.424
296.000
268.000
1.068.135
338.000
370.000 1.010.287
638.000
3.650 1.150 4.167 938 -4.167 -938 2.115 317 -2.115 -317
7.330 -108.505
1.738.071
553.000 218.000
70.000
209.000 42.000 3.650 1.150
475.235
28.000
630.000
-347.325 i I I I S S S S S S S S I
2024 Inkomsten
-44.500
22100 22100 22100 22100 33006 22100 43100 52000 38091
35100 38023 38023 38022 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 38024 43300
Uitgaven
175.753 61.445
89010201 89010201 89010210 89010300 89010700 89010800 89020100 89030200 89040200
89051120 89053100 89053100 89054100 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89060010 89060060
2023 Inkomsten
175.753
Programma 10: algemene baten en lasten Baten OZB (eigenaarsdeel Niet-woningen) Baten OZB (eigenaarsdeel Niet-woningen) Baten OZB (gebruikersgedeelte) Baten toeristenbelasting Baten precariobelasting Baten reclamebelasting Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Stelpost Compensatiepakket rijk coronamiddelen
Programma 11: Overhead Flexpot Beheer en onderhoud gemeentehuis Beheer en onderhoud gemeentehuis Facilitaire zaken kapitaallasten kapitaallasten kapitaallasten doorbelasting kapitaallasten doorbelasting kapitaallasten kapitaallasten kapitaallasten doorbelasting kapitaallasten doorbelasting Communicatie/ voorlichting algemeen Samenwerking algemeen
2022 Uitgaven
16.677 -14.950 14.950
44.130
Totaal programma 10
jeugdzorg
42.570 16.677
538.534 80790100 80790100 80790100 80790100 80790100 80790100 80790100 80790100 80790100 80790100 80710100
Corona Inkomsten 42.570
107.247
Totaal programma 8 Programma 9: bestuur en organisatie Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Regionaal bestuur
2021 Uitgaven
7.330
4.167 1.844 -4.167 -1.844 2.115 619 -2.115 -619
4.167 1.813 -4.167 -1.813 2.115 603 -2.115 -603
4.167 1.781 -4.167 -1.781 2.115 587 -2.115 -587
1.028.235
Omschrijving
FCL
ECL
Struct/ Incident.
Totaal programma 11 Totaal budgetafwijkingen exploitatie Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente) Exploitatiesaldo
2021 Uitgaven
Corona
jeugdzorg
Inkomsten
2022 Uitgaven
154.625
0
1.162.139
2.754.959
0
-10.000
2023 Inkomsten
Uitgaven
2024 Inkomsten
Uitgaven
2025 Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
0
0
0
0
0
0
0
0
283.928
1.773.003
233.834
1.073.525
268.803
990.287
568.771
1.008.235
-1.592.820
-1.489.075
-839.691
-721.484
-439.464
1.592.820
1.489.075
839.691
721.484
439.464
89040600
71000
Programma 2 Onderwijs Uitbreiding 't Busseltje
90207800
32003
I
Programma 3 Ruimt.ordening/volkshuisvesting Gebiedsontwikkeling levende Beerze Gebiedsontwikkeling levende Beerze
90321900 90321900
32003 44800
I I
100.000
Programma 6 Verkeer en vervoer Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021)
90557929
32004
I
29.605
Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021)
90557929
44200
I
Fietspad Bergeijksedijk / Stokkelen (gedeelte Schadewijkstraat - Hazenstraat)
90557942
32004
I
99010201 99010201 99010201 99010201 99010201 99030235 99030258 99030239 99030239 99030239
71000 71001 71000 71001 71000 71000 71000 71001 71000 71001
I I I I I I I I I I
Kapitaalwerken Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid
84.600
100.000
Programma 4 Milieu Programma 5 Veiligheid
29.605 250.000
Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie Programma 8 Economische aangelegenheden
Programma 9 Bestuur en organisatie Programma 10: algemene baten en lasten Programma 11: Overhead Reserves/voorzieningen Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve BR decentralisatie onderwijshuisvesting BR kwaliteitverbetering buitengebied BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden
50.000 25.000 1.592.820
25.000 1.489.075
839.691
721.484
439.464
2.432
2.734
2.718
2.702
32.000 32.000 500.000 175.753 61.445 231.336