[21.17906] - begr2022 Bijlage 2 t/m 3 behorende bij raadsvoorstel vaststelling begroting 2022-2025

BIJLAGE 2

MUTATIES 2022 ALGEMEEN RESERVE Onttrekkingen ten behoeve van kapitaalwerken (MIP begroting 2022-2025): 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid - Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen - Andere kijk op dorpsraden 2. Onderwijs - Digitaalhuis 3.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - Omgevingsvisie 3.0 - Actualisatie Kempische visie op wonen - Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheerplan - Visie Tuinen van Eersel - Plan Bos & Boom 4. Milieu - Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven 6. Verkeer en vervoer - Maatregelenpakket Mobiliteitsstrategie De Kempen 7. Cultuur, sport en recreatie Herijking en update erfgoedbestand gemeente Eersel - Accommodatiebeleid 8. Economische structuur - VisitEersel Manager - Ongeregistreerd grondgebruik - Meetnet luchtkwaliteit & geluid - Slim Steensel - Innovatie / Slimmer Eersel - Projecten vrijetijdseconomie - Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29 9. Bestuur en organisatie - ICT-faciliteiten raad en commissie Sub-totaal Geraamde onttrekking voor kredieten die nu (nog) niet beschikbaar worden gesteld: 7. Cultuur, sport en recreatie - Herontwikkeling Kempenmuseum De Acht Zaligheden Totaal geraamde onttrekking ten behoeven van investeringen: Mutaties ten behoeve van de exploitatie: 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid - Jeugdzorg 4. Milieu - Storting in duurzaaheidsfonds (2e van 4) 11.

Overhead - Incidentele baten GRSK

TOTAAL

1 21.17906

€ €

60.000 200.000

€

18.000

€ € € € €

75.000 12.000 25.000 50.000 292.250

€

41.750

€

195.000

€ €

28.000 80.000

€ € € € € € €

61.000 75.000 85.000 75.000 100.000 300.000 25.000

€ 17.000 € 1.815.000

€ 2.019.000

€

37.000

€

250.000

€

-3.089

€

3.834.000

€

283.911

€

4.117.911

BIJLAGE 3 Begroting van de producten “raad”/”commissies”/“griffie” en accountantskosten De producten raad en griffie zijn onderdeel van het programma bestuur en organisatie, (productgroep bestuursorganen). Aangezien de raad (griffie) verantwoordelijk is voor de budgetten van deze producten zijn de detailbegrotingen van deze producten ter informatie in deze bijlage 3 bij het raadsvoorstel opgenomen. Tevens geeft de raad opdracht aan de accountant, zodat ook deze budgetten in deze bijlage zijn opgenomen. DEELBEGROTINGEN “RAAD”/”COMMISSIES”/“GRIFFIE” EN ACCOUNTANT 2022 RAAD/COMMISSIES/GRIFFIE: Salariskosten e.d.: Vergoeding raadsleden Vergoeding commissieleden Catering Griffier + assistent griffier Opleidingen Reis- en verblijfskosten Verzekeringen Overige kosten derden: Contributies Representatie Voorlichting Notuleren raadsvergaderingen Lokale rekenkamer

€ € € € € € €

277.124 2.500 2.000 152.652 5.000 750 430

€ € € € €

1.450 7.000 5.000 8.000 30.000

Subtotaal “Raad”, “Commissies” en “Griffie”

€

440.456

€

51.450 € 491.906

ACCOUNTANT: Kosten accountant (incl. controle bouwgrondexploitatie )

€ 41.500 Totaal € 533.406

2 21.17906