[21.11230] - 2021-06-22 Raadsvergadering - Beantwoording vragen van fracties jaarstukken

Raadsvergadering 22 juni 2021: Vragen van fracties jaarstukken 2020

1.

2.

Fractie Ag.pnt. 4 CDA

CDA

Vraag SVP paginanummer vermelden Jaarstukken 2020

Antwoord

Raadsvoorstel: In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om enkele bestemmingsreserves en de algemene reserve minimum vrij te laten vallen tbv de algemene reserve. 1. Kan er per reserve uitgelegd worden waarom deze reserve kan vrijvallen. 2. Kan er per reserve uitgelegd worden of er nog risico’s hangen aan het laten vrijvallen van de reserve

Het achterliggende doel achter het opheffen van deze reserves is zorgen voor beter leesbare en begrijpelijkere P&C producten. Voor veel bestemmingsreserves geldt dat een deel van het saldo geldt ter dekking van lopende kredieten. Dit bedrag zal worden overgeheveld naar de algemene reserve. Zie hieronder een nadere toelichting waarom betreffende bestemmingsreserves kunnen vrijvallen en wat eventuele risico’s zijn.

Raadsvoorstel:

Grondzaken en anticiperende werken: Saldo is gering. Risico’s kunnen we opvangen vanuit risicobuffer algemene reserve. Ecologische verbindingszones: Op dit moment geen concrete plannen meer. Wanneer dit speelt is dekking ook mogelijk vanuit algemene reserve. Aanv. Maatregelen brede school Eersel: Restant saldo is gering en heeft geen concreet doel. Nulplusmaatregelen Eersel-Bergeijk: Restant saldo € 35.936,-gering, daarom overboeken naar algemene reserve. Herziening ruimtelijke plannen + vervanging groen: Deze 2 bestemmingsreserves worden gevoed vanuit de exploitatie en jaarlijks wordt hier een krediet beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om direct een jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar te stellen, zie ook par. 5.8 voorjaarsnota 2022-2025. Bereikbaarheidsagenda: Restant saldo € 20.477,-- gering, daarom overboeken naar algemene reserve. Compensatie bossen: Restant saldo is gering, daarom overboeken naar algemene reserve. Algemene reserve minimum: Mag met ingang van nieuwe financiële verordening vrijvallen omdat we ook geen rente meer toevoegen aan de reserve. Dat is uiteraard aan uw raad. In de lijn met het raadsvoorstel van de actualisatie van het financieel beleid is het logisch om de algemene

1 21.11230

Fractie

Vraag SVP paginanummer vermelden Is het ook mogelijk om de algemene reserve minimum niet te laten vrijvallen, maar in stand te houden. Blz 50 Het aantal woninginbraken is gestegen tov 2018 en in eersel boven het landelijk gemiddelde. 1. Wat is de oorzaak hiervan? 2. Welke maatregelen worden getroffen om het aantal inbraken te laten dalen.

3.

CDA

4.

CDA

Blz 54 Wat is de oorzaak van de dalende score bereikbaarheid? Wat zou een oplossing kunnen zijn dit deze score te laten stijgen?

5.

CDA

Blz 75 Wat is de reden waarom het percentage overhead met 23% is gedaald?

6.

CDA

Blz 75 Om meer gevoel bij de 5 indicatoren onder ‘organisatie te krijgen’, is het mogelijk om een schema / overzicht te krijgen waarin de eerselse cijfers en die van de andere kempengemeenten zijn opgenomen.

Antwoord reserve minimum omwille van de transparantie te laten vervallen, ook omdat we geen rente meer toevoegen aan de reserves. 1. Wat is de oorzaak hiervan? Het aantal woninginbraken binnen onze gemeente wijkt niet af van de omliggende gemeenten. Hier zit ook een zekere fluctuatie in, waardoor we soms boven het landelijke gemiddelde liggen en soms eronder. 2. Welke maatregelen worden getroffen om het aantal inbraken te laten dalen. De gemeente neemt haar rol bij preventiemaatregelen zoals: preventieberichten in de Hint / gemeentelijke website; preventie via buurtpreventieprojecten en voorlichting; samen met de politie monitoren van de inbraken en zo mogelijk acteren hierop. Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2020) blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van klinker- en tegelverhardingen op het cijfer 6 zit. Dat is aan de ondergrens van het streefniveau. De gemiddelde kwaliteit van asfaltwegen is helaas gezakt tot het rapportcijfer 5. Dit is een gevolg van het steeds ouder wordende wegennet. In 2021 en de daarop volgende jaren gaan we evenwel vrij veel grootschalig onderhoud uitvoeren aan het asfalt buiten de bebouwde kom. Dit zal een positief effect hebben op dit rapportcijfer. In 2022 wordt een nieuwe weginspectie uitgevoerd. Aan de hand hiervan bieden wij u volgend een analyse en nieuwe onderhoudsstrategie aan voor het wegbeheer.

Het gepresenteerde percentage is een berekend percentage vanuit Vensters voor Bedrijfsvoering. Door een wijziging van platform binnen de Vensters voor Bedrijfsvoering is het niet mogelijk om de exacte berekeningen te achterhalen van de percentages. Onderstaande cijfers zijn opgenomen vanuit de gepubliceerde jaarrekeningen 2019 van de betreffende gemeenten:

2 21.11230

Fractie

Vraag SVP paginanummer vermelden

Antwoord cijfers 2019 Indicator Formatie in fte per 1.000 inwoners Bezetting in fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom +kosten inhuur externen Overheadkosten als percentage van de totale lasten

7.

CDA

Blz 146 Lasten programma 11. Hierin worden een incidenteel voordeel (333K V) en een nadeel (225K N) genoemd. Kunnen deze incidentele lasten nader worden geduid?

Eersel

Bergeijk

Reusel-de Mierden Oirschot

Bladel

4,3

5,3

3,86

5,85

4,76

4,3 € 475,00

4,9 € 520,40

3,77 € 422,00

5,07 € 589,00

4,24 € 442,63

17,2%

9,6%

13,2%

19,4%

28,5%

11,3%

11,8%

10,6%

10,0%

10,5%

Het incidenteel voordeel, ad 333K, betreft het saldo van de lagere doorbelasting op programma 0 tm 10, welke op programma 11 een nadelig effect geeft voor hetzelfde bedrag. De overheadskosten zijn per saldo 225K nadelig en bestaan uit hogere personeelskosten ivm inhuur (50K N), de toevoeging aan de voorzieningen (250K N) en overige kosten voor ondersteunende taken (75K V).

3 21.11230