[21.06530] - vjn2022 voorjaarsnota 2022-2025

Deze toename van werkzaamheden heeft daarnaast een aanzuigend effect op de werkzaamheden van ondersteunende taken. Hiervoor zijn de volgende functies binnen de benoemde teams noodzakelijk: Team uitvoering en beheer: 2 projectleiders civiel waarvan 1 in vaste dienst in de exploitatie en de ander in vaste dienst op basis van projecten. 72 uren, schaal 10 De komende 10 jaar worden er zeer veel projecten opgepakt. Dit omdat onze wegen nog stammen uit de tijd van de ruilverkaveling (jaren 70) en duidelijk aan vervanging toe zijn. (afschrijvingstermijn is 60 jaar) Ook zal er de komende jaren veel gebouwd worden waarvoor straten moeten worden aangelegd en openbaar gebied ingericht. Daarnaast zijn veel oude kernen ook aan herinrichting of vervanging toe. Denk aan het Carquefouplein, de Markt of het hart van Steensel. Ook zijn er veel majeure projecten zoals de aanleg van een HUB, de projecten rond de Levende Run en Beerze. Het gaat dan om een projectleider met affiniteit op het gebied van directievoering en verkeer (36 uur) en een projectleider civiel (36 uur) beide schaal 10. Hun taken zijn dan o.a. de planning voor een effectieve en efficiënte uitvoering van projecten en zijn aanspreekpunt / vraagbaak voor (externe) werknemers van betreffende.

Groen / cultuurtechnische toezichthouder, 36 uren, schaal 8 Deze functie kan het 1ste jaar gedekt geworden uit het krediet trainees en vervolgens vindt dekking plaats uit de cultuurtechnische- en civiele projecten. Bij deze functie houdt men toezicht op de uitvoering van projecten en de naleving van de afspraken die zijn gemaakt met aannemers, organisaties of inwoners, daarnaast opstellen van diverse plannen zoals bosbeheerplan, speelvoorzieningenplan en bomen beleidsplan.

35

Team gemeente balie Binnen het team Gemeentebalie is er vacatureruimte voor 34 uur per week. Dit als gevolg van medewerkers die met pensioen zijn gegaan of korter zijn gaan werken. Als wij uitgaan van de huidige openingstijden (dus geen avond openstelling en geen vrije inloop meer) hebben we bij de minimale bezetting nog 12 uur nodig voor invulling. Er kan 22 uur worden ingezet als dekking voor andere formatie-uitbreiding zoals bij voorbeeld voor de frontoffice functie bij WMO. Team Welzijn - WMO Frontoffice medewerker WMO - 28 uren schaal 8 Gebleken is dat het aantal aanvragen nog steeds stijgt. Met name in het aantal aanvragen hulp bij het huishouden en begeleiding is sprake van een forse stijging van respectievelijk 41% en 32% in de periode 2017 – 2020. Vooralsnog is de verwachting dat deze ontwikkeling zich ook de komende jaren nog voortzet, mede omdat het Rijk heeft aangegeven in het beleid geen verandering te willen doorvoeren. Daarbij komt dat door de toename in de complexiteit van de problematiek gemiddeld genomen per aanvraag meer tijd nodig is om tot een passende oplossing te komen. Jeugdcoach - 20 uren schaal 8 Vanaf juli 2019 heeft de gemeente Eersel een jeugdcoach ingehuurd, voor de periode van drie jaar. Tevens wordt ondersteuning verkregen van een externe organisatie in de vorm van een preventiewerker.

Afgesproken is dat in 2021 wordt bekeken hoe de ervaringen met deze jeugdcoach en de preventiewerker zijn en of en op welke wijze de functie voortgezet wordt. Met betrekking tot de inzet van de jeugdcoach en de preventiewerker is een krediet beschikbaar gesteld van € 34.000,-- per jaar. Inmiddels zijn beide functies uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel in de uitvoering van de actielijnen 1 tot en met 3 van het Meerjarenbeleidskader jeugd 2020-2024. De jeugdcoach vormt de schakelfunctie (actielijn 1), is partner in de bescherming van kwetsbare kinderen (actielijn 2) en biedt ontwikkelingsmogelijkheden (actielijn 3). Medio 2021 vindt de uitgebreide inhoudelijke evaluatie van de pilot plaats. Vooruitlopend hierop kan geconstateerd worden dat de inzet van de jeugdcoach in combinatie met de preventiewerker een belangrijk bijdrage leveren aan de uitvoering van onderdelen van het Meerjarenbeleidskader Jeugd en Kempenbranie. Om voorgaande reden wordt voorgesteld de jeugdcoach structureel op te nemen in de begroting. Team Financiën Financieel consulent (junior) 36 uren, schaal 9. Binnen de gemeentefinanciën is de financiële materie (BBV) afgelopen jaren complexer geworden (o.a. veel regionale projecten, subsidies, boekhoudvoorschriften etc.) waardoor beleidsambtenaren van andere afdelingen vaker een beroep doen op het team Financiën.

Tevens is er de groei van het aantal nieuwe personeelsleden die financieel ondersteund dienen te worden. Hierdoor is de werkdruk binnen het team Financiën structureel te hoog. Daarnaast dient in 2021 de invoering rechtmatigheidsverantwoording vanuit wetgeving te worden gerealiseerd. Hiervoor dient de inrichting van de verbijzonderde interne controle verder te worden uitgebreid. Deze inrichting vindt in 2021 plaats en vanaf 2022 daadwerkelijke uitvoering. Deze rechtmatigheidsverantwoording wordt alleen verstrekt wanneer er sprake is van:  Een gedegen analyse van de rechtmatigheidsrisico’s, afgestemd op het normenkader, de actualiteiten en de materiele geldstromen  Goede procesbeschrijving die ingaat op beheersing van de risico’s en uitvoering hiervan.  Intern controleplan met werkzaamheden toegespitst op geïdentificeerde risico’s  Structurele uitvoering van de controlewerkzaamheden inclusief dossiervorming  Een gedegen rapportage over de uitkomsten waarbij een conclusie wordt getrokken over de rechtmatigheid  Vanuit de accountant is de constatering gedaan dat binnen onze organisatie hierop nog een verdiepingsslag dient te worden gedaan ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording. 36

Voor medio 2021 dient hier al te worden geanticipeerd, middels de 1e Berap zal een krediet (t.l.v. algemene reserve) worden gevraagd van € 40.000,-Team Ruimte Naar aanleiding van capaciteitsonderzoek worden er diverse extra functies bij het team ruimte geadviseerd. Het betreffen de functies Junior beleidsmedewerker ruimte 36 uur, schaal 9 Administratief medewerker ruimte 36 uur schaal 7 (tijdelijke) senior beleidsmedewerker ruimte 36 uur schaal 10 Binnen het team Ruimte wordt structureel een te hoge werkdruk ervaren. Hierdoor komt het maken van beleid en kwaliteit in het geding. De druk is structureel hoog door de toename van particuliere initiatieven en hoge politieke ambities voor nieuwbouw van woningen (cyclisch bouwen) Er verandert veel in de werkwijzen van het team Ruimte als gevolge van de nieuwe Omgevingswet en de transitie van het Buitengebied. Ook de uitkomst van het project “opnieuw verbinden” leidt in de nabije toekomst mogelijk tot een andere samenstelling van het team. Om de politieke ambitie waar te maken en de druk te verlagen is uitbreiding van het team nodig. Allereerst aan de onderkant van het team door het structureel toevoegen van een junior beleidsmedewerker en een administratief medewerker.

Hierdoor ontstaat er ruimte voor de beleidsmedewerkers voor het maken van beleid, het optimaliseren van de werkprocessen, projectmanagement en een beter contact met burgers. Vanwege de onzekerheden over de ontwikkelingen in de toekomst wordt een (tijdelijke) senior voorgesteld die het team inhoudelijk gaat aansturen en ondersteunen in de beleidsvorming en projectmanagement. Het resultaat zal een effectief en efficiënt werkend team zijn, een betere communicatie intern en extern en een heldere structuur met een prioritering/planning en meting van output en tijdsinvestering. Doel: Voor wat betreft personele krapte, werkdruk te reduceren en kwaliteit binnen de processen te optimaliseren bij een zelfstandige gemeentelijke organisatie. Middelen:

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beleidsmatige projectleider (projecten) Beleidsmatige projectleider (exploitatie) Groen / cultuurtechnische toezichthouder besparing team Gemeentebalie 22uur Frontoffice medewerker WMO Jeugdcoach Financieel consulent (junior) Junior beleidsmedewerker ruimte Administratief medewerker ruimte senior beleidsmedewerker ruimte

Totaal format capaciteitsuitbreiding

UB UB UB GB WZ WZ FI RU RU RU

2022 lasten baten 98.000 98.000 98.000 80.000 80.000 -38.500 63.778 43.111 89.000 89.000 50.000 72.000 50.000 98.000 98.000

692.389

376.000

saldo 0 98.000 0 -38.500 63.778 43.111 89.000 39.000 22.000 0

316.389

37

Bovenstaande geraamde lasten zijn inclusief de stijging van de kosten voor P&O en SSC. De senior beleidsmedewerker ruimte is enkel voor 2022 geraamd en wordt gedekt uit de algemene reserve. Gelet op het aantal projecten dat de gemeente Eersel de komende jaren wil/moet uitvoeren wordt voorgesteld een deel van de extra formatie te dekken uit projecten. De toezichthouder groen / cultuurtechniek en één beleidsmatige projectleider civiel worden gedekt uit projecten. Ook de medewerkers ruimte kunnen voor in totaal € 100.000,-- worden gedekt uit projecten. De netto exploitatielasten stijgen door bovenstaande per saldo met € 316.389,--. Exploitatielasten 2022 € 692.389,--2

2023 € 594.389,--

2024 € 594.389,--

2025 € 594.389,--

2 Dit bedrag is in 2022 incidenteel hoger vanwege tijdelijke senior beleidsmedewerker ruimte.

38

Formats VJN 2022-2025 Prioriteit B exploitatie

39

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

80670100 Verhoging budgetsubsidie aan Muziekschool 7 Petra Kolen

Wettelijke taak: Het in stand houden van een Muziekschool is geen wettelijke taak. Huidige situatie: De afgelopen jaren is er door de gemeenten die Art4U financieren in verschillende mate bezuinigd. Het betreft hier de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Om die bezuinigingen te realiseren is er gereorganiseerd in het management en in de ondersteunende diensten. De uitgaven zijn teruggebracht en de werktijdenregeling voor docenten is sterk versoberd. Met die maatregelen kon de output op de cursusmarkt zoveel als mogelijk gehandhaafd blijven en ontstond er daarnaast ruimte om in het onderwijs te investeren. De bezuinigingen hebben een zware wissel getrokken op de reservepositie van Art4U als geheel maar ook op die van de afzonderlijke gemeenten. Gedurende die bezuinigingen zijn echter de loonontwikkelingen doorgegaan en zijn deze in 2019 en 2020 met ruim 3% gestegen, hetgeen in relatie tot de financiële inbreng vanuit de gemeente Eersel structureel een tekort betekent. Daar staat tegenover dat het totaal aan geleverde prestaties voor de gemeente Eersel over de afgelopen jaren wél toegenomen is. Met name de inzet van Art4U in het onderwijs heeft een explosieve groei doorgemaakt.

Ontwikkelingen: In opdracht van de gemeente Eersel krijgen alle leerlingen en alle groepen van de basisscholen in de gemeente Eersel muzieklessen aangeboden onder schooltijd zodat elk kind dezelfde kansen krijgt op het gebied van muziekonderwijs. Hiermee wordt 90% van de kinderen bereikt. Daarnaast is er een cursusmarkt voor individuele lessen en ondersteunt Art4U de HAFA-verenigingen. Omdat de middelen uit de regeling Muziekimpuls in de loop van dit jaar (2021) gaan wegvallen heeft Art4U een deel van de Eerselse subsidie gealloceerd met behulp waarvan wij als gemeente per 2021 kon insteken op de Cmk3 regeling. Dit brengt opnieuw een stuk matching met zich mee waarmee de scholen het wegvallen van de middelen uit de regeling Muziekimpuls deels kunnen compenseren. De eigen bijdrage van de scholen is tegelijkertijd toegenomen. In financiële zin is de omzet (het productvolume) voor de gemeente Eersel met bijna 13% toegenomen terwijl het exploitatiebudget met iets meer dan eenzelfde percentage is afgenomen. Als gevolg van deze ontwikkeling is er een scheefgroei ontstaan tussen de geleverde output en de subsidie, niet alleen in absolute zin maar ook in de verdeling per leerling in het basisonderwijs tussen de gemeenten. Het verschil bedraagt € 30,- per leerling dat vanuit de gemeente Eersel minder beschikbaar is dan in de buurgemeente.

In absolute zin loopt de subsidie tussen de gemeenten ook niet meer in de pas, afgezet tegen het inwonersaantal. De exploitatie voor het lopende jaar (2021) krijgen wij met moeite sluitend maar in de begroting van 2022 op dat gebied (scholen) is er sprake van een tekort. Om genoemde redenen doet Art4U een klemmend beroep op de gemeente Eersel om de subsidie structureel op te hogen met een bedrag van € 15.000,- per jaar. Doel: Met deze maatregel kan de disbalans, die inmiddels tussen de in Art4U participerende gemeenten ontstaan is, enigszins gecorrigeerd worden. Nog belangrijker is dat Art4U dan in staat is om de dienstverlening te continueren op het huidige niveau. De mogelijkheid om de alsmaar stijgende tekorten te compenseren met (extreme) prijsstijgingen van de lesgelden achten wij met het oog op de toegankelijkheid ongewenst. 40

Middelen: Gelet op bovenstaande stellen wij voor de budgetsubsidie aan Art4U met ingang van 2022 te verhogen met € 15.000,- per jaar. Exploitatielasten 2022 € 15.000,-

2023 € 15.000,-

2024 € 15.000,-

2025 € 15,000,-

41

Formats VJN 2022-2025 Prioriteit C exploitatie

42

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

80180300 Subsidie Stichting Buurtboerderij Eersel 2022 en 2023 1 Jorg Prins

Wettelijke taak: Zorg dragen voor een buurtboerderij is geen wettelijke taak. Huidige situatie: In 2017 heeft Stichting Buurtboerderij Eersel de huidige buurtboerderij gerealiseerd. In de raadsvergadering van 31 oktober 2017 is bij het vaststellen van de begroting 2018 middels ‘amendement 1’ besloten om de Buurtboerderij, in afwachting van de aangekondigde fondsenwerving, een instandhoudingsubsidie te verstekken van € 6.000,- per jaar voor de periode 2018-2021. Ontwikkelingen: De Buurtboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie en draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk Kerkebogten. De Buurtboerderij heeft de afgelopen jaren ca. 12.000 bezoekers per jaar mogen ontvangen. De Buurtboerderij is voor iedereen, inclusief en gratis toegankelijk. Ook bezoekers uit speciale doelgroepen, woonachtig in de directe omgeving, hebben de weg naar de Buurtboerderij gevonden. De Buurtboerderij wordt volledig gerund door vrijwilligers. Naast de Buurtboerderij heeft de stichting op eigen initiatief, in overleg met de gemeente, in de aangrenzende wadi ook een vlindertuin gerealiseerd. Met deze vlindertuin heeft de stichting tevens het onderhoud en beheer van de wadi van de gemeente overgenomen. Deze gemeentelijke kosten kunnen in de lijn van het accommodatiebeleid worden gezien als geprivatiseerd onderhoud.

Dat betekent dat de geraamde gemeentelijke onderhoudskosten van de wadi in 2020 en 2021 als vergoeding zijn overgemaakt aan de stichting. De overige kosten behorende bij de aanleg en onderhoud van de vlindertuin zijn voor rekening van de stichting, en worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag. De fondsenwerving heeft er tot dusver niet toe geleid de buurtboerderij zonder gemeentelijke subsidie te kunnen exploiteren. Doel: In stand houden van de buurtboerderij door voor de komende twee jaar subsidie te verstrekken. Na deze twee jaar wordt bekeken in hoeverre fondsenwerving heeft geleid tot het kunnen exploiteren zonder gemeentelijke subsidie. Indien dit niet van toepassing is wordt beoordeeld of we de buurtboerderij willen opnemen in het subsidieprogramma en voor welk bedrag. Middelen: Exploitatiebijdrage buurtboerderij € 5.760,Onderhoud van de wadi € 629,Totaal: € 6.389,- per jaar voor 2022 en 2023 Exploitatielasten 2022 € 6.389,-

2023 € 6.389,-

€

2024

€

2025

43

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

801803200 Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen 1 Arian Wouters

Wettelijke taak: Het ondersteunen van Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen is geen wettelijke taak. Huidige situatie: Op basis van de convenanten ontvangen de Dorpsraden jaarlijks een financiële bijdrage ten behoeve van hun (vergader-)kosten en activiteiten. Deze bijdrage is de afgelopen jaren verlaagd van € 3.500,- (tot 2010), naar € 2.500,- in 2011-2013, naar € 1.950,- vanaf 2014. Met deze verlaging zijn toentertijd ook taken/kosten (m.n. schriftelijke publicaties) bij hen weggehaald. De bijdrage ad. € 1.950,- is de afgelopen jaren niet geïndexeerd, terwijl de kosten van de Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen (denk aan zaalhuur, bankkosten, lidmaatschappen en consumpties) wel zijn gestegen. De opgevraagde gegevens van de afgelopen jaren van verschillende Dorpsraden laten zien dat zij zich houden aan de kostensoorten waarvoor de gemeentelijke bijdrage bedoeld is, maar niet meer uitkomen met het jaarlijks bedrag ad € 1.950,-. Zij zitten financieel daardoor klem. Op eventuele reserves, bijvoorbeeld vanwege de hogere toelage in het verleden, is men inmiddels ingeteerd. Ontwikkelingen: De Dorpsraden behartigen de belangen van de inwoners bij de gemeente. In deze hoedanigheid adviseren zij, gevraagd en ongevraagd, de gemeente. Zij handelen vanuit het algemene belang van de inwoners, maar vormen geen afzonderlijke bestuurslaag in de gemeente.

De Dorpsraden fungeren als samenwerkingspartner van de gemeente binnen diverse vormen van burgerparticipatie. Op basis van de overlegde gegevens vanuit de Dorpsraden, de gesprekken die met hen gevoerd zijn alsmede een inventarisatie bij de andere Kempengemeenten is het reëel om het jaarlijkse bedrag te verhogen met € 550,- naar € 2.500,- per Dorpsraad c.q. Leefbaarheidsgroep. Dit betekent een totale structurele verhoging van de fcl van € 3.300,-. Doel: De verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving wordt steeds meer bij de bewoners neergelegd. De rol die de Dorpsraad daardoor binnen de eigen kern heeft wordt daardoor ook alleen maar groter. Het is daarom erg belangrijk dat de Dorpsraden gemotiveerd blijven om hun taak te blijven uitoefenen. Middelen: Exploitatielasten 2022 € 3.300,-

2023 € 3.300,-

2024 € 3.300,-

2025 € 3.300,-

44

BIJLAGE D.1.

Totaaloverzicht investeringen 2022-2025 (A, B en C prioritering)

45

46

47

48

49

50

51

BIJLAGE D.2.

Formats investeringen 2022-2025 (A, B en C prioritering)

52

MIP formats VJN 2022-2025 Prioriteit A investeringen

53

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

90220002 Digitaalhuis 2 Trudy van Hoef

Wettelijke taak: De middelen voor volwasseneneducatie worden per regio vastgesteld en toegekend aan de ‘contactgemeente’. Onze contactgemeente is de gemeente Eindhoven. Doel van de inzet op volwasseneneducatie is om de basisvaardigheden van inwoners op een zodanig peil te brengen dat zij in staat zijn om, mede gebruikmakend van alledaagse digitale technologie, te communiceren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Huidige situatie: In 2017 is het Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Op basis daarvan is een Uitvoeringsplan Regionaal Educatief Plan 2018-2021 gemaakt en vastgesteld met daarin de inzet van het Summa College. Het Summa College verzorgt formele opleidingstrajecten. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een minimum aan basisvaardigheden vereist: geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid. Bij een toenemend aantal mensen zijn deze competenties, die onderling met elkaar verweven zijn, echter ontoereikend. 1 op de 6 Nederlanders is laaggeletterd. In de Kempengemeenten zijn ongeveer 5.700 mensen uit de actieve beroepsbevolking en 3.500 personen ouder dan 65 jaar laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn: - hebben meer kans op schulden, - zijn minder betrokken bij de maatschappij - hebben meer kans op werkloosheid en - hebben meer kans op een ongezonde leefstijl.

Deze groep is dus kwetsbaar, minder zelfredzaam en minder in staat tot participatie. Ontwikkelingen: In 2017 hebben wij ingestemd met de ondertekening van het convenant ‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’ (Stichting Lezen en Schrijven, GOW Welzijnswerk (nu Wél!zijn), het Ster College en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden). Met dit convenant willen we bereiken dat laaggeletterde inwoners van de Kempengemeenten hun basisvaardigheden versterken en daarmee hun maatschappelijke participatie vergroten. Het signaleren van de laaggeletterdheid is tevens van belang. De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is de fysieke plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Hier vindt de koppeling plaats van formeel (zoals het Ster College) en informeel leren, de kracht van de professional gecombineerd met de vele handen van vrijwilligers. Het is een laagdrempelige, herkenbare, openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. Het DigiTaalhuis maakt onderdeel uit van het regionale netwerk om basisvaardigheden van inwoners te verbeteren en heeft vooral een lokale functie, dichtbij de doelgroep. In Bergeijk is bij de ondertekening van het convenant een DigiTaalhuis geopend.

Hierdoor is inmiddels inzichtelijk geworden wat er organisatorisch en financieel komt kijken bij de oprichting van een DigiTaalhuis. Naar aanleiding van deze inzichten geven wij als pilot uitwerking aan het convenant door een DigiTaalhuis op te richten in de gemeente Eersel in 2021, voor de periode van twee jaar. Tijdens deze periode moet inzichtelijk worden hoeveel personen bereikt kunnen worden met het DigiTaalhuis. De geschatte kosten van een DigiTaalhuis bedragen jaarlijks € 18.000,-- (op basis van de ervaringen in Bergeijk). In de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden werd in 2020 een DigiTaalhuis geopend. Doel: Zie hiervoor de wettelijke taak en de ontwikkelingen.

54

Middelen: Dekking van deze pilot vindt plaats middels een beschikking over de algemene reserve.

Investeringsbedrag 2022 € 18.000,--

€

2023

€

2024

€

2025

55

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9033 Omgevingsvisie 3.0 3 Nicky Fischer

Wettelijke taak: Het hebben van een Omgevingsvisie is wettelijk bepaald in de Omgevingswet. Huidige situatie: De gemeente Eersel beschikt met de Omgevingsvisie 1.0 vanaf 2020 over een visie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Echter deze visie was enkel een stap in het kader van het gereed maken de organisatie in het kader van de Omgevingswet. De eerste Omgevingsvisie was vooral het samenpakken van bestaande beleidsdocumenten zonder uitgebreid participatietraject. De Omgevingsvisie 2.0 is een verdere aanscherping van de visie op de fysieke leefomgeving. Ontwikkelingen: De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022. Argumenten om een Omgevingsvisie 3.0 op te stellen zijn:  Sinds de Toekomstvisie uit 2013 is de tijd verder gegaan en is de wereld veranderd en het eindbeeld van deze visie is 2030.  Hoe kunnen we invulling geven aan de beleidscyclus.  Een Omgevingsvisie die voldoet aan de Omgevingswet vraagt om een breed participatietraject.  In een Omgevingsvisie moeten aanvullende thema’s een plaats krijgen, zoals bijvoorbeeld energietransitie, gezondheid, veiligheid, inclusiviteit, geluid, geur, lucht, bodem, bescherming van gebieden en maatschappelijke opgaven. Deze thema’s hebben niet eerder een plek gekregen in een visie voor de fysieke leefomgeving.  Het speerpunt bepalen voor de lange termijn ontwikkeling van de gemeente Eersel.

 De Omgevingsvisie legt de basis voor meer gebiedsgerichte deelvisies/programma’s of thematische programma’s. Deze mogelijkheid biedt de Omgevingswet en kan mogelijkerwijs zorgen voor breder draagvlak van de visie.  Het ontbreken van een planMER ten aanzien van de huidige visiedocumenten om de invloed hiervan op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen en alternatieven in beeld te brengen.  Op basis van de planMER kunnen ook inhoudelijke keuze gemaakt worden voor verdere ontwikkelingen van de gemeente Eersel. Doel: Een Omgevingsvisie die de richting bepaalt voor het Omgevingsplan en het beleid op het gebied van fysieke leefomgeving. Middelen: Dekking algemene reserve. Investeringsbedrag 2022 € 75.000,-

2023 € 120.000,-

€

2024

€

2025

56

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9041 Renovatie drukriolering 4 Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het Elektrotechnische en mechanische gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Onderhoud en vervanging wordt momenteel uitgevoerd op basis van functioneren. Veel drukrioolgemalen hebben elektrische en mechanische delen die ouder zijn dan 15 jaar, maar desondanks nog functioneren, met kanttekeningen: - Bij het verhelpen van verstoppingen van het achterliggende persleidingensysteem raken meerdere malen per jaar onderdelen in de pompputten defect, waardoor er met spoed een renovatie dient te worden uitgevoerd. Dit leidt tot een extra belasting van de ambtenaren, de storingsdienst en aannemers. Daarnaast zijn de kosten van incidentele spoedrenovaties relatief hoog. - Er bestaat twijfel over de bedrijfszekerheid en elektrische veiligheid van veel locaties. Er dient veilig aan de installaties gewerkt te kunnen worden. - In een groot deel van de pompputten worden verschillende niet gangbare onderdelen toegepast. Hierdoor worden onderdelen op maat gemaakt. Dit verhoogt de kosten van het onderhoud.

Ontwikkelingen: Van 2021 tot en met 2025 worden alle installaties geïnventariseerd en vervangen indien nodig. Hiermee worden veilige installaties verkregen met gangbare onderdelen, die minder gevoelig zijn voor storingen. Bij de uitvoering van de renovatie wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om storingen automatisch te laten melden zodat deze opgelost kunnen worden voordat de inwoners hiervan hinder ondervinden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om inzicht in de werking van het systeem te vergroten. De renovatie wordt uitgevoerd in 5 fasen: - fase1 (2021, 76 stuks): Eersel, Schadewijk tot en met de Spijkertsedijk (gebied ten oosten en zuiden van Eersel). - fase 2 (2022, 101 stuks): Eersel, overige gebied, Duizel, Hees/Genderweg/Koppelen (Steensel) - fase 3 (2023, 104 stuks: Vessem, Stevert (Steensel) - fase 4 (2024, 120 stuks): Knegsel, Eindhovenseweg (Steensel), Zandstraat (Steensel) - fase 5 ( 2025, 88 stuks): Wintelre Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen worden opgenomen in het in 2021 op te stellen vGRP 2022-2027. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering. Investeringsbedrag 2022 € 300.500,- (fase 2)

2023 € 309.500,- (fase 3)

2024 € 336.000,- (fase 4)

2025 € 246.500,- (fase 5)

57

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9041 Rioolvervanging Smitseind 4 Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: De gemengde riolering in het Smitseind in Duizel is in relatief slechte staat en aan het einde van de technische levensduur. Hierdoor komt de riolering in aanmerking voor vervanging of relinen (buis-in-buis). Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering in het Smitseind (van de Oude Kerkstraat tot aan de Waterhof) ontoereikend is. Maatregelen om de afvoercapaciteit te verbeteren bestaan uit het vergroten van de riolering en het afkoppelen van verhard oppervlak Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: Om in 2024 de noodzakelijke rioolvervanging uit te kunnen voeren zijn in 2023 voorbereidingskosten opgenomen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering. Investeringsbedrag 2022 €

2023 € 50.000,-

2024 € 450.000,-

€

2025

58

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9041 Vervangen hoofdgemalen 4 Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Op basis van de halfjaarlijks uit te voeren inspectie wordt vastgesteld wanneer gemalen of onderdelen daarvan aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt voor het monitoren van de gemalen/randvoorzieningen gebruik gemaakt van een centrale post (hosten). Pompen en mechanische onderdelen worden vervangen op basis van functioneren. Electrische onderdelen en leidingwerk worden vervangen op basis van leeftijd. Ontwikkelingen: De afgelopen jaren zijn veel hoofdgemalen vervangen om een inhaalslag te maken. Daarnaast worden de gemalen twee maal per jaar preventief onderhouden zodat tekortkomingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Hiermee is de betrouwbaarheid verbeterd. De benodigde investeringen zijn derhalve lager dan in het verleden. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de kwaliteit en leeftijd van de installaties en deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

Investeringsbedrag 2022 € 49.000,-

2023 € 55.000,-

2024 € 15.000,-

2025 € 30.000,-

59

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9041 Klimaatadaptatie Haagdoorn 4 Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Huidige situatie: Bij hevige neerslag is er kans op wateroverlast op het industrieterrein Haagdoorn. Ondanks dat het bij de meeste hevige regenbuien goed gaat, blijkt in enkele gevallen dat er water op straat staat en in gebouwen hinder wordt ondervonden. Ontwikkelingen: Bij het uitvoeren van capaciteitsberekeningen van de riolering is gebleken dat de afvoercapaciteit van de riolering onvoldoende is voor hevige neerslag (de ontwerpbui) die de riolering moet kunnen verwerken. Maatregelen zijn nodig en bestaan uit het verzwaren van de riolering in de Sigarenmaker en Kerver en het afkoppelen van verhard oppervlak. Op Haagdoorn wordt ook wateroverlast verwacht bij extreme neerslag. De voorgestelde rioolverzwaring draagt bij aan de vermindering hiervan, maar kan de verwachte overlast niet voorkomen. Maatregelen voor het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag zijn niet in dit format opgenomen. Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem. Middelen: De verwachte kosten voor de klimaatadaptieve maatregelen bedragen € 650.000,-. Om de maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren zijn voor 2023 kosten voor de voorbereiding ad.

€ 65.000,- opgenomen. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening riolering.

Investeringsbedrag 2022 €

2023 € 65.000,-

€

2024

€

2025

60

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9045 Energiereductie & zon-op-dak 4 Jeroen Weekers

Wettelijke taak: De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op de landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaatadaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering. Huidige situatie: Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel een pakket van amendement en moties aangenomen. Onderdeel hiervan is het oprichten van een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Het amendement schrijft voor dat uit dit fonds een Adviseur energiereductie en zon-op-dak gefinancierd dient te worden. De aangenomen motie 2 roept op tot het ontwikkelen van een plan van aanpak energiereductie en zon-opdak, dat financiering vindt binnen het fonds. Ontwikkelingen: Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het ‘Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak’, als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2021-2025’.

Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie 2 en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Per 1 mei 2021 is de Adviseur energiereductie en zon-op-dak gestart met zijn werkzaamheden. Doel: Met de middelen die worden gevraagd worden de projecten uit het ‘Plan van aanpak energiereductie & zonop-dak’ gefinancierd en de salariskosten van de Adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt. Middelen: Dekking vindt plaats middels een beschikking over de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds.

Investeringsbedrag 2022 € 168.000,-

2023 € 168.000,-

2024 € 168.000,-

€

2025

61

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

90451700 Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen 4 Robert Bogaars

Wettelijke taak: Wet Milieubeheer: Een gebouweigenaar is verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar (als het energieverbruik voor een pand groter is dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas). Energieprestatiecertificaat (verder genoemd als Energielabel): Sinds 1 juli 2014 is het verplicht een Energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw groter dan 500 m2. Dit is later nog aangescherpt naar 250 m2. Voor gemeenten geldt daarbij ook de verplichting dat een dergelijk Energielabel wordt opgehangen in het gebouw op een, voor het publiek, zichtbare plek. Uitvoering van het Klimaatbeleid.  Op 31 maart 2009 is door de gemeenteraad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025.  Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed.  In 2017 is door de gemeenteraad het Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld.  Op 20 april 2021 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 20212025 vastgesteld.

Huidige situatie: In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen / MFA’s, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (vanaf 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025. Ontwikkelingen: Meten is weten: De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheids-maatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering: De besparingsmogelijkheden zullen afhankelijk van de mate waarin de huurder/gebruiker zelf verwacht de energielasten te kunnen verlagen, ook bereid zijn om huur te betalen voor de betreffende duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente zal alleen de duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend. E.e.a. conform de gekozen variant bij VJN2016 namelijk: optie 2, Kapitaallasten voor rekening van gebruiker/energiebesparing ten gunste van gebruiker. Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig. Of een budgettair neutrale investering door de gemeente in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.

62

Beoordelingscriteria duurzaamheidsmaatregelen (prioritering): 1. Klimaatbeleid; 2. Investering door derden (de gebruikers zelf); 3. Toekomstig accommodatiebeleid; 4. Duurzaamheidsmaatregel met TVT < 5 jaar; 5. Subsidie SDE+2016; 6. Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP; 7. Prioriteren duurzaamheidsmaatregelen op hoogste CO2 score/ €. Daarbij waar mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding. Doel: In haar klimaatbeleid heeft gemeente Eersel een duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012. Als we hierbij 2025 als einddatum beschouwen, dient er conform deze ambitie 39% bespaard te worden over het totale energiegebruik van het gemeentelijke vastgoed van de gemeente Eersel. Totaalinvestering van 2017 t/m 2025 bedraagt: € 3.476.826,--. De ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025.

Middelen: Dekking voor deze kredieten zijn de terugbetaling van de kapitaallasten door verenigingen aan de gemeente Eersel. Investeringsbedrag: 2022 € 166.753,--

2023 € 161.594,--

2024 € 192.412,--

2025 € 579.280,--

63

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

90452400 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 4 Claire Persant Snoep

Wettelijke taak: De gemeente Eersel heeft het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld en daaruit vloeit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 voort. Het beleid en het uitvoeringsprogramma vallen onder de wettelijke taak van de gemeente en zijn veelal terug te voeren op landelijke wetgeving waaronder de klimaatwet en het klimaatakkoord. Daarbij heeft de gemeente onder meer de wettelijke taak om een daling van de CO 2uitstoot van 49% in 2030 en 95% in 2050 te realiseren t.o.v. 1990 en bijvoorbeeld ook om de gemeente klimaatadaptief in te richten. In het uitvoeringsprogramma zijn per thema ambities geformuleerd die terug te voeren zijn op wettelijke taken en uitvoering. Huidige situatie: De CO2-uitstoot in ton kg (exclusief uitstoot auto(snel)wegen): IJkpuntwaarde 1990 103.550 Uitstoot 2019 145.000 Doelstelling 2030 52.810 Doelstelling 2050 5.117 Daarnaast is duurzaamheid breder dan energie, het gaat ook over afval & materialen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en eerlijkheid. Duurzaamheid is een integraal thema dat steeds hoger op de mondiale, landelijke, provinciale en ook gemeentelijke agenda is gekomen en een prominente plek zal blijven innemen. Dit betekent ook dat investeringen in het thema groter worden. Ontwikkelingen: De gemeente Eersel heeft de opgave op het gebied van duurzaamheid verdeeld over de vijf thema’s.

Deze opgave is vertaald naar een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025, waarin per thema de ambities, doestellingen en acties zijn samengevat. Op een aantal (deel)onderwerpen zijn losse kredieten ter beschikking gesteld, zoals het bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor energiereductie & zon-op-dak. Voor een aantal doelstellingen en acties geldt dit niet en is een investering ten behoeve van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk. Doel: Uitvoering geven aan de acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma om daarmee de doelstellingen en ambities op duurzaamheid te realiseren. Concreet zijn er investeringen nodig op de volgende projecten: 1. Incompany training duurzaamheid € 20.000,2. Haalbaarheidsonderzoek diepe geothermie € 10.000,3. Deelname klimaatportaal Zuidoost-Brabant € 15.000,4. Doorontwikkeling duurzaamheidsbarometer € 15.000,5. Ondersteuning subsidie advies bij projecten € 10.000,6. Communicatie (en educatie) € 20.000,7. Werkbudget € 15.000,Totaal € 105.000,Middelen: Dekking bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds. Investeringsbedrag 2022 € 105.000,-

€

2023

€

2024

€

2025

64

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9045 Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven 4 Jeroen Weekers

Wettelijke taak: De ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport hangen samen met diverse (milieu)wetten en vloeien voort uit de Proefcasus Eindhoven Airport. In het rapport Opnieuw Verbonden heeft dhr. Van Geel een advies gegeven om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de Raad besloten om het advies ten volle te ondersteunen en de komende jaren wordt hier uitvoering aan gegeven. Huidige situatie: Het exploitatiebudget voor Ontwikkelingen Vliegveld Eindhoven bedraagt structureel € 3.150,- voor advieskosten en € 500,- voor kosten voorlichting/bekendmaking. Afgelopen jaren is er naast het exploitatiebudget een krediet beschikbaar geweest waaruit de onder middelen opgevoerde kosten uit gefinancierd zijn. Ontwikkelingen: In 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht. Er is een brede overlegtafel bestaande uit een civiele kamer, Ontwikkeling Eindhoven Airport (OEA) en een militaire kamer, Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Aan de brede overlegtafel zitten onder andere vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, omwonendenorganisaties, provincie, ministerie van IenW en Defensie, Eindhoven Airport. De basis voor de uitvoeringsagenda van het LEO vormt het adviesrapport Opnieuw verbonden.

Doel: Het doel is uitvoering geven aan het adviesrapport Opnieuw Verbonden en te komen tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. De gevraagde middelen zijn van belang om hierbij de belangen van de inwoners van de gemeente Eersel te vertegenwoordigen. Middelen: Het in 2018 beschikbaar gestelde krediet is nagenoeg op. Er komen echter incidenteel kosten kijken bij de ontwikkeling van de luchthaven. Hierover worden afspraken gemaakt voor een periode tot en met in ieder geval 2026. Voor deze periode zijn middelen benodigd van € 42.000,-- voor het secretariaat van de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE), kosten ondersteuning Klankbordgroep inwoners Eersel en kosten ontwikkelingen LEO. Dekking algemene reserve. Investeringsbedrag 2022 € 42.000,--

2023

2024

2025

65

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 Vervanging verharding Broekstraat 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De Broekstraat is een weg buiten de bebouwde kom van Eersel met een belasting van ca. 500 voertuigen per werkdag (waarvan ca. 10% vrachtverkeer/landbouwverkeer). De lengte van de weg is 1000 meter. Ontwikkelingen: Uit de weginspectie is naar voren gekomen dat er 100% her-bestraat moet worden. Gezien het hoge percentage landbouw/vrachtverkeer is het beter deze weg direct te vervangen door een asfalt constructie met een breedte, afgestemd op de hoeveelheid verkeer dat er rijdt, van 4 m.

Doel: Het vervangen van de afgeschreven klinkerverharding door een nieuwe asfaltverharding inclusief fundering, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen Middelen: Kostendekking:€ 250.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen - € 125.000,- voor het verbreden van de weg wordt geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie Investeringsbedrag 2022

2023 € 375.000,-

€

2024

€

2025

66

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 Vervangen verharding Korenbloemlaan te Wintelre 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: In de Korenbloemlaan ligt een sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen en tegels. De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is zeer matig. Ontwikkelingen: Er zijn klachten over de voetpaden dat ze te smal zijn. Er staan veel te veel bomen, welke de lichtinval van de woningen te veel hinderen. Er is veel wortelopdruk die met het wegkappen van enkele wortels niet is op te lossen. Er staat met een flinke regenbui vrij veel water op straat. We willen onderzoeken of het regenwater afgekoppeld kan worden en via het wegprofiel afgevoerd kan worden naar het aanliggende buitengebied. Doel: Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe elementenverharding, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.

Tevens willen we de lichtinval van de woningen verbeteren door minder en geschiktere bomen terug te planten. In augustus 2021 starten we met het participatietraject. De middelen hiervoor zijn voor 2021 beschikbaar gesteld. Middelen: Uitgangspunt is dat de vervangen van de verharding en het vervangen van de bomen gebundeld worden in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd. -

Kostendekking:€ 350.000,- Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen € 50.000,- wordt geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie

Investeringsbedrag 2022 € 400.000,-

€

2023

€

2024

€

2025

67

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 Aanleg looproute op Markt en Hint te Eersel voor mensen met een beperking in combinatie met onderhoud. 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. In een VN-verdrag zijn standaard regels opgenomen voor mensen met een handicap. Naar aanleiding daarvan is de wet gelijke behandeling in 2003 aangenomen. Huidige situatie: De verharding op de Markt en Hint bestaat voor een groot deel uit natuursteenkeien en daar is eigenlijk niet over te lopen voor mensen met een beperking. De overige verharding bestaat uit oude gebakken waal-, en dikformaat stenen. Met deze oude stenen kan geen vlakke looproute aangelegd worden omdat de oude stenen te grote maatverschillen hebben. Daarnaast constateren we veel wortelopdruk van de bomen. De looproutes moeten vaak gedeeltelijk herstraat worden. De boomkransen, bestaande uit natuursteenkeien worden ook opgedrukt en dusdanig beschadigd omdat de keien niet terug gestraat kunnen worden.

Aanvullend onderzoek in 2021 heeft aangetoond dat de restlevensduur van bomen aan de Markt en Hint nog maar beperkt is: 20 jaar. Ontwikkelingen: In het overleg met de PMB (platform voor mensen met een beperking) wijst het PMB vaak op het feit dat de gehele openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor alle mensen, dus ook voor de mensen met een lichamelijke beperking. Het opknappen bestaat dan uit: - Herstraten met daarbij levering extra stenen voor vlakke looproutes - Aanpassing van de afwatering. - Of groeiplaatsverbetering voor alle de bomen - Of gefaseerd vervangen van bomen indien nodig en verbeteren groeiplaats voorzieningen van de nieuwe bomen met aanbrengen wortelschermen en dergelijke. Dit over een periode van 20 jaar. Doel: De looproute op de Markt en Hint voor iedereen beter toegankelijk te maken. De authentieke uitstraling van de Markt conserveren. Verjongen van de bomenstructuur Uitvoering: In 2021 en 2022 willen we een participatieproces opstarten met alle bewoners van de gemeente Eersel en alle belanghebbenden van en aan de Markt/Hint Middelen: Aangezien de verharding gedeeltelijk al her bestraat moet worden kunnen een gedeelte van de kosten voor het straten op de post voorziening wegen gebracht worden. Alle nieuwe materialen kunnen ten laste van de post vervanging wegen gebracht worden.

Omdat er veel belangen spelen op de Markt en omgeving zal dit extra aandacht krijgen in de voorbereiding en daarom een apart bedrag voor voorbereiding in 2021 van € 50.000,De totale kosten worden geraamd op € 630.000,-.

68

Kostendekking: - In de voorbereidingsfase doen we onderzoek naar de bomen. Voor 2023 rekenen we vooralsnog met € 100.000,- kosten voor bomen. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie. - € 200.000,- realiseren loopstrook PMB. Deze kosten worden geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie. - € 280.000,- is levensduur-verlengend onderhoud. Deze kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen. Investeringsbedrag 2022

2023 € 580.000,-

€

2024

€

2025

69

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 Vervanging verharding/reconstructie Schadewijkstraat 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De riolering van de Schadewijkstraat is in 2002 vervangen en er gelijktijdig een bergingsriool en retentiebassin aangelegd. Er is toen voor gekozen om de oude verharding terug te brengen er van uit gaande dat er zettingen op zouden gaan treden i.v.m. de aanleg van de grote riolering. Door de aanleg van het plan Kerkebogten heeft de wegverharding veel geleden. Met de vervanging van de riolering en de aanleg van het bergingsriool is geconstateerd dat er sintels in de fundering van de weg aanwezig zijn. Er is in 2002 niet voor gekozen om de verontreinigde grond af te voeren maar terug te brengen in de fundering ( geen sanering dus). Ontwikkelingen: Nadat het plan Kerkebogten en plan Hoogstraat afgerond zijn, is het moment daar de Schadewijkstraat aan te pakken.

Door de ontwikkeling van de plannen Kerkebogten en Hoogstraat nemen de verkeersintensiteiten ook toe op de Schadewijkstraat naast de autonome stijging van het wegverkeer. De Schadewijkstraat is in het verkeersveiligheidsplan aangewezen als gebiedsontsluitingsweg richting de provinciale weg N397. De verkeersintensiteiten variëren van 5000 tot 7500 mvt per etmaal. Tevens maakt de bus gebruik van het deel tussen de Bergeijksedijk en Mgr. De Haasstraat. Gezien het bovenstaande moet de weg geasfalteerd worden i.v.m. het terugdringen van geluidshinder en trillingen echter wijkt dit af van het beeldkwaliteitsplan. De aansluiting van de Bergeijksedijk op de Schadewijkstraat verdient aandacht waarbij de subjectieve verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Gedacht wordt aan de aanleg van een rotonde maar dit moet verder worden uitgewerkt. Doel: Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe elementenverharding, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Gezien de ontsluitingsfunctie en vanwege minder geluidshinder en trillingsoverlast wordt geadviseerd om geen betonmaterialen terug te brengen maar asfalt in de rijbaan en gebakken klinkers in de voetpaden en parkeerstroken toe te passen om zodoende hiermee ook tegemoet te komen aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.

Middelen: De kosten voor een reconstructie van de Schadewijkstraat bedragen in totaal € 1.220.000,Hierin is een bedrag van € 100.000,- opgenomen om de vrijkomende verontreinigde grond met sintels af te voeren naar een verwerkingsinstallatie. Kostendekking: - € 920.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen - € 300.000,- ten laste van bovenwijkse voorzieningen. Investeringsbedrag 2022 € 50.000,-

2023 € 1.170.000,-

€

2024

€

2025

70

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 Steensel weer één dorp 2e fase 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: Zorgplicht riolering. Bestuursakkoord water Huidige situatie: Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven is in 2020 gestart met de bouw van de aansluiting Veldhoven-west op de A67 ter hoogte van het benzinestation. Volgens de eerder gemaakte verkeersmodellen zal het doorgaande verkeer sterk dalen omdat het sneller rijden is via de A67 van en naar Veldhoven en Eersel. Dit biedt kans om Eindhovenseweg verkeerssluw in te richten om van Steensel weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken. Zowel de riolering als de verharding in Steensel zijn in de jaren vijftig, begin jaren zestig aangelegd. De riolen zijn oud en hebben verbindingen die makkelijk gaan lekken. Bij inspecties zijn schadeaspecten vastgesteld. Vervanging van bestaande riolering is noodzakelijk. Ook de verhardingen zijn als gevolg van hevige slijtage aan vervanging toe. Ontwikkelingen: De gemeenteraad van Eersel heeft in september 2020 besloten om het project Steensel weer één dorp in drie fases te willen uitvoeren. We combineren hierbij de werkzaamheden aan groen, wegen, riolering en OV. Gelijktijdig met het vervangen van de bestaande riolering leggen we infiltratieriolen waarop het regenwater wordt aangesloten. Dit wordt dan niet meer afgevoerd naar de RWZI, maar infiltreert in de bodem. De totale kosten bedragen € 5.200.000,-.

De 1e fase SW1D zijn de woonstraten aan de zuidzijde van de Eindhovenseweg. Deze zijn thans in uitvoering (€ 1.400.000,-). Volgens de planning gaat de 2e fase SW1D in 2022 van start (€ 1.625.000,-). Dit betreft de woonstraten aan de noordzijde van de Eindhovenseweg. Het sluitstuk is van het hele project is de reconstructie van de Eindhovenseweg in 2023 en 2024 (3 e fase SW1D: € 2.175.000,- ). Doel: - Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering - Regenwater van wegen en daken infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie - Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel. - Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het planten van bomen. - Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel Middelen: De kosten voor SW1D bedragen € 1.625.000,-. Beschikbaar krediet St Lucijweg, Korte en Lange Reen, Kerkdreef, Doornbocht € 235.000,Dekking uit de voorziening vervanging riolering € 900.000,-. Resteert benodigd voor de herinrichting € 490.000,--, dekking hiervan vindt plaats middels de brutomethode waarbij zowel de afschrijvingslast als de rentelast voor de gehele afschrijvingstermijn vanuit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Investeringsbedrag 2022 € 1.390.000,-

€

2023

€

2024

€

2025

71

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 Steensel weer één dorp 3e fase (Eindhovenseweg) 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: Wegenwet, Zorgplicht riolering, Bestuursakkoord water, Huidige situatie: Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven is in 2020 gestart met de bouw van de aansluiting Veldhoven-west op de A67 ter hoogte van het benzinestation. Volgens de eerder gemaakte verkeersmodellen zal het doorgaande verkeer sterk dalen omdat het sneller rijden is via de A67 van en naar Veldhoven en Eersel. Dit biedt kans om Eindhovenseweg verkeerssluw in te richten om van Steensel weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken. Zowel de riolering als de verharding in Steensel zijn in de jaren vijftig, begin jaren zestig aangelegd. De riolen zijn oud en hebben verbindingen die makkelijk gaan lekken. Bij inspecties zijn schades vastgesteld. Vervanging van bestaande riolering is noodzakelijk. Ook de verhardingen zijn als gevolg van hevige slijtage aan vervanging toe. Ontwikkelingen: De gemeenteraad van Eersel heeft in september 2020 besloten om het project Steensel weer één dorp in drie fases te willen uitvoeren. We combineren hierbij de werkzaamheden aan groen, wegen, riolering en OV. Gelijktijdig met het vervangen van de bestaande riolering leggen we infiltratieriolen waarop het regenwater wordt aangesloten. Dit wordt dan niet meer afgevoerd naar de RWZI, maar infiltreert in de bodem.

De totale kosten bedragen € 5.200.000,-. De 1e fase SW1D zijn de woonstraten aan de zuidzijde van de Eindhovenseweg. Dit werk is thans in uitvoering (€ 1.400.000,-). Volgens de planning gaat de 2e fase SW1D in 2022 van start (€ 1.625.000,-). Dit betreft de woonstraten aan de noordzijde van de Eindhovenseweg. Het sluitstuk is van het hele project is de reconstructie van de Eindhovenseweg in 2023 en 2024 (3 e fase SW1D: € 2.175.000,-). Doel: -

Riolering vervangen om weer 60 jaar te kunnen voldoen aan de zorgplicht riolering Regenwater van wegen en daken infiltreren in de bodem in het kader van klimaatadaptatie Duurzaam veilig inrichten van de Eindhovenseweg Inrichting volgens het beeldkwaliteitsplan gemeente Eersel. Verminderen van hittestress door groenere inrichting en het handhaven van bomen. Verbeteren van de leefbaarheid van de kern Eersel

Middelen: De kosten voor SW1D 3e fase bedragen € 2.175.000,-. Beschikbaar uit de voorziening vervanging riolering € 1.200.000,-. Beschikbaar uit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen € 524.000,Resteert benodigd voor de herinrichting € 451.000,-, dekking hiervan vindt plaats middels de brutomethode waarbij zowel de afschrijvingslast als de rentelast voor de gehele afschrijvingstermijn vanuit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Investeringsbedrag 2022 €

2023 € 2.175.000,-

€

2024

€

2025

72

Format voorjaarsnota 2022-2025 Fcl nr: Omschrijving: Programma: Kredietbeheerder:

9055 rehabilitatie Eerdbrand (ged. Lage Heide- gemeentegrens) 6 Ger Kwant

Wettelijke taak: In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen: “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.” “De gemeente heeft te zorgen , dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat. Huidige situatie: De wegconstructie is aan het einde van de levensduur. Dit ten gevolge van de lichte constructie, leeftijd en steeds zwaardere en bredere voertuigen. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapot gereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen zullen geen soelaas meer brengen. Daarom moet de hele wegconstructie worden vervangen. Ontwikkelingen: Gelijktijdig met het vervangen van de constructie zullen we de weg breder maken Doel: Een verkeersveilige weg aanleggen welke weer 60 jaar mee gaat. Middelen: Voor de rehabilitatie en verbreding is een bedrag van € 212.500,- nodig. Kostendekking: - € 142.000,- ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen - € 70.500,- wordt geactiveerd (verbreden). De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van de exploitatie Investeringsbedrag 2022 € 212.500,-