Document · PDF

[21.04127] - Matrix uitvoering Plan Bos & Boom

Raadsvergadering 13 juli 2021, gemeente EerselBij agendapunt: Plan Bos & Boom1.799 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bruto incidentele kosten gemeente per jaar

L.5

Handhaven op verdwenen landschapsbosjes en houtsingels

Landschap

Particuliere gronden

Inventarisatie en handhavingsstrategie, i.o.m. provincie

L.6

Versterken Groene Lint met bomen

Landschap

Eersel / Steensel

Aanplant bomen in vlechtheggen

B.1

Aanplant nieuw bos landbouwpercelen in of aan bossen

Bos en natuurgebieden

Div. plekken gemeente

Aanplant op pachtpercelen of aan te kopen percelen

B.2

Ecologische verbinding Oostelbeersedijk

Bos en natuurgebieden

Wintelre

Aankoop en aanplant

Aanleg nieuwe natuur

B.4 B.5

EVZ kleine Aa

B.6

Aanplant perceel Eersel O 24 (hydrologisch herstel Rouwven dl 1)

Bos en natuurgebieden

Aanleg bos op slecht ontwikkeld kruidenrijk grasland

Beerzedal, Rundal

Aankoop en aanplant

Vessem, Wintelre

Aankoop en aanplant

Rouwven

Aanplant

Rouwven

Ruiling en aanplant

B.7

B.8 O.1

O.2 O.3

Compleet maken EVZ De Gender

Bos en natuurgebieden

Steensel

Nieuwe landgoederen

Bos en natuurgebieden

Hele gemeente

Aanleg uitloopgebieden Eersel / Duizel

Leefomgeving

Eersel / Duizel

Groene inpassing nieuwbouw

Leefomgeving

Alle kernen

Uitdelen bomen

Leefomgeving

Alle kernen

Aankoop en aanplant

Landschappelijke inpassing met houtige elementen

10.000

12.500

12.500 2.000

2.000

8000 Gemeente Eersel

2021-2025

bestaand budget

8000 Gemeente Eersel

2021-2026

bestaand budget

10000 Gemeente Eersel

2021-2023

Totaal

37.500

18.750

Inrichtingskosten

37.500

18.750

2000 p.j.

500

1.000

2.000

22.500

11.250

7.500

11.250

7.500

6000 Gemeente Eersel

2021-2023

8000 Particulieren en bedrijven

2021-2023

100 Gemeente Eersel 8

2,5

36000 Gemeente Eersel of particulieren

11000 Gemeente Eersel

2021-2023 2021-2030

2026-2028

Totaal Inrichtingskosten

22.500

11.250

Totaal

10.000

Overige kosten

10.000

20.000

Totaal Inrichtingskosten

20.000

Totaal

800.000

60.000

Grondkosten - afwaardering

520.000

Grondkosten - restwaarde

80.000

Inrichtingskosten

120.000

160000 Gemeente Eersel

2021-2030

6.667

6.667 88.889

88.889

520.000

57.778

20.000

8.889

120.000

13.333

80.000

8.889

80.000

8.889

137.500

112.500

83.333

Grondkosten - afwaardering

162.500

81.250

54.167

Grondkosten - restwaarde

25.000

8.333

Inrichtingskosten

37.500

18.750

12.500

18.750

25.000

12.500

8.333

Totaal

3.500.000

1.925.000

1.575.000

388.889

Grondkosten - afwaardering

2.275.000

1.137.500

252.778

Grondkosten - restwaarde

350.000

38.889

Inrichtingskosten

525.000

262.500

58.333

Overige kosten

350.000

175.000

38.889

22.500

11.250

Apart te begroten

1,5

6000 Gemeente Eersel

2021

Totaal

8000 Gemeente Eersel

11.250

22.500

11.250

22.500

30.000

15.000

Inrichtingskosten

30.000

15.000

30.000

Totaal

400.000

220.000

180.000

44.444

Grondkosten - afwaardering

260.000

130.000

28.889

Grondkosten - restwaarde

40.000

4.444

Inrichtingskosten

60.000

30.000

6.667

Overige kosten

40.000

20.000

4.444

40.000

560.000

66.667

390.000

43.333

20.000

6.667

2022 Totaal 2021-2030

6.667 88.889

250.000

2025-2030

16000 Gemeente Eersel

6.667

Totaal

4000 Gemeente Eersel en Waterschap

60.000

6.667 740.000

Overige kosten

30.000

40000 Particulieren

2020-2030

Kosten derden

24000 Gemeente Eersel

2021-2030

Totaal

600.000

Grondkosten - afwaardering

390.000

Grondkosten - restwaarde

60.000

Inrichtingskosten

90.000

10.000

Overige kosten

60.000

6.667

20000 Gemeente Eersel 2000 Particulieren

2021-2030

40.000

Vanuit Grondexploitatie

2022 Totaal Overige kosten

O.4 O.5

10.000

Inrichtingskosten Bos en natuurgebieden

10.000

Kosten derden

Overige kosten

B.3

10.000

2020-2030

1,5

30 20

Aanplant op grond veelal in gebruik bij derden zonder pachtovk

29 20

Div. gronden gemeente

28 20

Landschap

27 20

Aanplant overhoekjes

10.000

20000 Particulieren en bedrijven

Daling pachtinkomsten

L.4

26 20

10.000 p.j.

25 20

10.000 p.j.

24 20

10.000 p.j.

20.000 p.j.

23 20

2,5

20.000 p.j.

Overige kosten

22 20

Via beheerplan landschapselementen

Totaal

21 20

Via project Wintelre

g r in c ie an fin Co

Pachtpercelen

g r in cie an nte Fin e e m ge en st ko

Landschap

Aanleg en herstel landschapselementen gemeentegrond

2022-2030

al ta To

or so en st Ko

Voorkeur houtige elementen bij goedkeuring landschappelijke inpassingen

g in

Hele gemeente

8000 Particulieren en bedrijven

r oe tv Ui

Landschap

n aa gt le

en 2

Aanleg houtige elementen landschappelijke inpassingen

Aanplant verdwenen elementen (pacht)percelen

m bo el ve

Bredere openstelling Stimuleringsregeling landschap

es ar ct He

Hele gemeente

e Ho

Landschap

r aa

Aanleg particuliere landschapselementen

L.2 L.3.1 L3.2 L3.3

r ie go te Ca

Nr L.1

4.000

Voedselbos Vessem

Leefomgeving

Vessem

2000 Gemeente Eersel

2020-2023

bestaand budget

1 boom kappen = 3 bomen planten (aanvullen lanen)

Leefomgeving

Hele gemeente

2000 Gemeente Eersel en particulieren

2021-2030

Totaal

465.000

372.000

93.000

46.500

Inrichtingskosten

465.000

372.000

93.000

46.500

Totaal

60.000

48.000

12.000

Inrichtingskosten

60.000

48.000

12.000

40.000 p.j. 8.325

40.000 p.j.

40.000

2022

2023

2024

2025

O.6

Extra aanplant in bestaande parken en lanen

Leefomgeving

Alle kernen

A.1

Agrofrestry

Transitie landbouw

Hele gemeente

Proces Rentelasten

Apparaatskosten (totaal voor 9 jaar) Activering afgeschreven gronden op balans

Stimuleren boeren 40.000 euro per jaar

400 Gemeente Eersel

2021-2025

500 Bedrijven

2021-2030

Kosten derden Totaal

Totaal incidenteel

46% 54% Kosten Cofinangemeente ciering

2026

2027

2028

2029

6.221.500

2.892.750

3.328.750

117.667 32.950 84.717

708.056 674.056 647.389 647.389 718.722 376.144 361.144 351.144 351.144 386.244 331.911 312.911 296.244 296.244 332.478

718.722 386.244 332.478

635.389 348.744 286.644

2030 Totaal 635.389 6.221.500 348.744 3.328.750 286.644 2.892.750

555.000 5.666.500

515.000 2.377.750

40.000 3.288.750

0 84.717

54.444 54.444 54.444 54.444 62.778 277.467 258.467 241.800 241.800 269.700

62.778 269.700

54.444 232.200

54.444 515.000 232.200 2.377.750

84.717 9.615 94.332

277.467 258.467 241.800 241.800 269.700 31.492 29.336 27.444 27.444 30.611 308.959 287.803 269.244 269.244 300.311

269.700 30.611 300.311

232.200 26.355 258.555

232.200 2.377.750 26.355 269.875 258.555 2.647.625

817 51.000 2.910 54.727

5.152 52.000 16.196 73.348

6.094 52.000 18.737 76.830

6.911 52.000 21.277 80.188

7.728 52.000 23.651 83.379

Totaal Cofinanciering Totaal netto incidenteel waarvan grond (55,5 ha) welke wordt geactiveerd resteert te dekken? Storting kapitaaldekkingsreserve afschrijving Storting kapitaaldekkingsreserve rente, afschrijving in 15 jaar

Bijdrage BR kwaliteitsverbetering buitengebied / algemene reserve vrij besteedbaar

2021

Rentelasten geactiveerde grond Apparaatskosten, stila en minder pachtinkomsten Toename beheerkosten Structurele toename exploitatielasten

500 0 500

1.634 52.000 5.909 59.543

2.451 52.000 8.908 63.358

3.268 52.000 11.282 66.549

4.210 52.000 13.656 69.865

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=940f0063-fc39-4bef-90e6-a3c3fb04d985