[21.00614] - kaderbrief VRBZO 2022 (concept VRBZO)

Adviesnota

Onderwerp Kaderbrief 2022

Algemeen Bestuur

Probleemstelling

Agendapunt

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2020 wordt de Kaderbrief

4e

2022 ter instemming aangeboden. In de Kaderbrief staan de uitgangspunten voor de

Vergaderdatum

Begroting 2022 opgenomen.

17 december 2020 Portefeuille

Normaal verwerken we de uitgangspunten in een kadernota, dit jaar kiezen we net als vorig jaar voor een kaderbrief. Het voornaamste argument hiervoor is dat we op dit moment midden in het traject zitten van het opstellen van de nieuwe Visie 2025, met als uitgangspunt een gelijkblijvend financieel kader. Het is daarmee niet mogelijk om de inhoudelijke uitgangspunten op te nemen in een kadernota, deze worden nog uitgewerkt vanuit het traject van de Visie 2025. Hierbij past een ook een andere vorm dan de traditionele kadernota: een kaderbrief. Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) Zowel Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies. De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. Meer informatie hierover is opgenomen als bijlage bij deze Kaderbrief. In totaal ontvangen gemeenten €156.000 extra via het gemeentefonds. Hiervan is €63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO, €93.000 heeft betrekking op de ODZOB. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO met €63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024.

Deze periode sluit aan met de periode die genoemd is in de septembercirculaire. Indexering baten Indexering gemeentelijke bijdrage Op basis van het beleid met betrekking tot indexering, stelt VRBZO voor een index op de gemeentelijke bijdrage voor 2022 toe te passen van 1,69%. Dit voorstel is zoals eerdere jaren gebaseerd op de index voor de loonvoet sector overheid en de index voor prijs overheidsconsumptie zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau1.

1 https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2021

Blanksma

Tabel 1: Indexering gemeentelijke bijdrage als percentage Indexering 2021

Wegingsfactor

Kengetal MEV 2021

Loonvoet sector overheid

62,50%

1,80%

Prijs overheidsconsumptie

37,50%

1,50%

Gewogen index

1,69%

De index van 1,69% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van €736.000. In Tabel 2 is de absolute stijging uitgewerkt. In bijlage 1 is een uitwerking van de indexering per gemeente opgenomen.

Tabel 2: Indexering gemeentelijke bijdrage in euro's Onderwerp Gemeentelijke bijdrage 2021 Indexering 1,69% Aanvullende bijdrage IOV

Bijdrage regulier € 43.385.024 € 732.122 € 63.000

Bijdrage bevolkingszorg € 245.924 € 4.150

Totaal € 43.630.948 € 736.272

Gemeentelijke bijdrage 2022

€ 44.180.146

€ 250.074

€ 44.430.220

62,50% 37,50%

1,80% 1,50%

€ 490.848 € 245.424 €0 € 736.272

Uitsplitsing indexering Waarvan loonkosten uit indexering Waarvan prijzen Afronding Totaal

1,69%

Indexering overige inkomsten In de begroting 2022 zullen de overige inkomsten in dezelfde mate worden geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage, tenzij in de specifieke onderliggende overeenkomsten andere afspraken zijn gemaakt. Indexering lasten Indexering loonkosten algemeen Het is nog onbekend hoe de loonkosten zich zullen ontwikkelen in 2021 en 2022. We gaan er daarom vanuit de loonkosten zich ontwikkelen conform de looncomponent van de indexering. Loonkosten als gevolg WNRA De WNRA leidt op basis van het huidig beleid tot hogere loonkosten voor vrijwillige brandweercollega’s. Er vindt nog onderzoek plaats naar de mogelijkheden om brandweerzorg anders in te richten en zo de stijging van de loonkosten te voorkomen. Ook is de precieze omvang van de stijging op basis van huidig beleid nog onbekend. Voor de begroting 2022 wordt daarom voorgesteld uit te gaan van de huidige loonkosten van vrijwilligers. Zodra meer duidelijk is over de WNRA zal dit via een los voorstel worden ingediend. Eventuele extra kosten zullen voor 2022 niet leiden tot een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar worden opgevangen door een onttrekking

2

uit de algemene reserve. Na vaststelling van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage immers niet meer aangepast. Indexering overige kosten Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgeten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke goedkeuring vraagt. We houden in de begroting eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd. Proces Begroting 2022 Het proces om te komen tot vaststelling van de Begroting 2022 start met het vaststellen van deze Kaderbrief in het Algemeen Bestuur. Gemeenten ontvangen deze Kaderbrief vervolgens ter informatie. Er is aan de Kaderbrief geen zienswijzetraject verbonden. Op de Conceptbegroting 2022 die in maart 2021 wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur kunnen gemeenten wel een zienswijze indienen. In juli 2021 zal de Begroting 2022 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 9-11-2020 Start bestuurlijke besluitvorming Kaderbrief 2022 17-12-2020 Vaststelling Kaderbrief 2022 in

1-1-2021

maart 2021 Vaststellen conceptbegroting 2022 door Dagelijks Bestuur

juni 2021 Beoordelen zienswijzen door Dagelijks Bestuur

1-4-2021

juli 2021 Vaststelling Begroting 2022 door Algemeen Bestuur

1-7-2021

maart 2021 - mei 2021 Zienswijzetraject, inclusief raadsleden bijeenkomsten december 2020 Verzending Kaderbrief 2022 aan gemeenten:

maart 2021 Verzending Conceptbegroting 2022 aan raden: voor zienswijze

1-8-2021 Aanbieden Begroting 2022 aan Provincie Noord-Brabant

Figuur 1: planning Begroting 2022

3

Bijlage 1: overzicht gemeentelijke bijdragen

Onderwerp Gemeentelijke bijdrage 2021 Indexering 1,69% Aanvullende bijdrage IOV

Bijdrage regulier € 43.385.024 € 732.122 € 63.000

Bijdrage bevolkingszorg € 245.924 € 4.150

Totaal € 43.630.948 € 736.272

Gemeentelijke bijdrage 2022

€ 44.180.146

€ 250.074

€ 44.430.220

62,50% 37,50%

1,80% 1,50%

€ 490.848 € 245.424 €0 € 736.272

Uitsplitsing indexering Waarvan loonkosten uit indexering Waarvan prijzen Afronding Totaal

Gemeente Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Totaal

Aandeel in 2021 excl. Aanvullend bijdrage Bevolkinsgzorg Indexering IOV 2,09% € 907.315 € 15.311 € 2.019 2,90% € 1.259.905 € 21.261 € 1.615 3,16% € 1.370.665 € 23.130 € 3.231 2,89% € 1.255.289 € 21.183 € 2.019 2,76% € 1.195.294 € 20.171 € 1.615 3,98% € 1.726.946 € 29.142 € 4.442 2,73% € 1.186.065 € 20.015 € 1.615 34,41% € 14.929.640 € 251.937 € 14.942 4,27% € 1.851.551 € 31.245 € 2.827 3,70% € 1.606.955 € 27.117 € 4.846 2,00% € 868.549 € 14.657 € 1.212 10,63% € 4.612.267 € 77.832 € 8.885 2,74% € 1.188.833 € 20.062 € 1.212 2,53% € 1.096.533 € 18.504 € 1.212 2,30% € 995.925 € 16.806 € 1.615 1,87% € 811.323 € 13.691 € 404 2,44% € 1.056.844 € 17.834 € 2.423 1,90% € 822.400 € 13.878 € 1.615 3,67% € 1.590.341 € 26.837 € 1.615 5,38% € 2.335.207 € 39.407 € 2.827 1,65% € 717.177 € 12.102 € 808 100,0% € 43.385.024 € 732.122 € 63.000

1,69%

Basisbijdrage 2022, excl. bevolkingszorg € 924.645 € 1.282.781 € 1.397.026 € 1.278.491 € 1.217.080 € 1.760.530 € 1.207.695 € 15.196.519 € 1.885.623 € 1.638.918 € 884.418 € 4.698.984 € 1.210.107 € 1.116.249 € 1.014.346 € 825.418 € 1.077.101 € 837.893 € 1.618.793 € 2.377.441 € 730.087 € 44.180.145

Oranje Gemeentelijke Bevolk.zorg Kolom rampenbestrijding tbv OTO € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 1.219 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 19.421 € 10.443 € 7.161 € 3.716 € 1.914 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 8.001 € 4.177 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 1.514 € 783 € 7.161 € 2.372 € 1.219 € 7.161 € 3.716 € 1.914 € 7.161 € 1.514 € 783 € 150.381 € 64.882 € 34.811

De daling in de bijdrage voor 2025 wordt veroorzaakt doordat de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor omgevingsveiligheid tot met 2024 loopt.

4

Subtotaal bevolkingszorg e.d. € 9.458 € 9.458 € 9.894 € 9.458 € 9.894 € 10.752 € 9.458 € 37.025 € 12.791 € 10.752 € 9.458 € 19.339 € 10.752 € 10.752 € 9.458 € 9.458 € 9.458 € 9.458 € 10.752 € 12.791 € 9.458 € 250.074

Totale bijdrage 2022 € 934.103 € 1.292.239 € 1.406.920 € 1.287.949 € 1.226.974 € 1.771.282 € 1.217.153 € 15.233.544 € 1.898.414 € 1.649.670 € 893.876 € 4.718.323 € 1.220.859 € 1.127.001 € 1.023.804 € 834.876 € 1.086.559 € 847.351 € 1.629.545 € 2.390.232 € 739.545 € 44.430.219

2023 € 934.103 € 1.292.239 € 1.406.920 € 1.287.949 € 1.226.974 € 1.771.282 € 1.217.153 € 15.233.544 € 1.898.414 € 1.649.670 € 893.876 € 4.718.323 € 1.220.859 € 1.127.001 € 1.023.804 € 834.876 € 1.086.559 € 847.351 € 1.629.545 € 2.390.232 € 739.545 € 44.430.219

2024 € 934.103 € 1.292.239 € 1.406.920 € 1.287.949 € 1.226.974 € 1.771.282 € 1.217.153 € 15.233.544 € 1.898.414 € 1.649.670 € 893.876 € 4.718.323 € 1.220.859 € 1.127.001 € 1.023.804 € 834.876 € 1.086.559 € 847.351 € 1.629.545 € 2.390.232 € 739.545 € 44.430.219

2025 € 932.084 € 1.290.624 € 1.403.689 € 1.285.930 € 1.225.359 € 1.766.840 € 1.215.538 € 15.218.602 € 1.895.587 € 1.644.824 € 892.664 € 4.709.438 € 1.219.647 € 1.125.789 € 1.022.189 € 834.472 € 1.084.136 € 845.736 € 1.627.930 € 2.387.405 € 738.737 € 44.367.219