[20.27867] - Kadernota Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven 100477-1737

KADERNOTA BEGROTING 2022 METROPOOLREGIO EINDHOVEN

100477-1737\DRO\HLE\-1

Inhoud 1. Algemeen Loon en prijsmutaties Nacalculatie Compensatie toename inwoneraantallen Gemeentelijke bijdrage Brainport Development Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds Gemeentelijke bijdrage RHCe

3 3 3 3 3 3

2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie Indexering gemeentelijke bijdrage 2022 Meerjarenraming 2023 en verdere jaren

4 4 4

3. Pensioenkostenontwikkeling

4

4. Nieuw beleid

5

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2021 Kerngegevens Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2022 Bijlage 3: Bijdrage 2022 RHCe: kostenoverzicht per gemeente

6 7 8

100477-1737\DRO\HLE\-2

1. Algemeen De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten welke door de vier gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze vier GR-en. Loon en prijsmutaties De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven en het RHCe wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning. Het gaat hierbij om de volgende indicatoren: ▪ ▪

Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 90% - prijs 10%. In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco Economische Verkenning 2021. Nacalculatie Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en (paragraaf 2.2.1 Indexering) wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering. Compensatie toename inwoneraantallen Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en (paragraaf 2.2.2 Indexering over de gemeentelijke bijdrage) wordt er geen autonome groei van budgetten meegenomen. Gemeentelijke bijdrage Brainport Development Bij de vaststelling van de primaire Begroting 2021 op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven ingestemd de inwonerbijdrage Brainport Development gedurende de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024 te indexeren met hetzelfde percentage als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven mee wordt geïndexeerd.

Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds De gemeentelijke bijdrage 2022 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op € 3,554 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners wordt wel meegenomen in de berekening van de bijdrage. Gemeentelijke bijdrage RHCe De gemeentelijke bijdrage RHCe wordt voor wat betreft de kosten met betrekking tot archiefbewaarplaats/depot verrekend op basis van door gemeenten benutte strekkende meters. De kosten voor de overige diensten/producten en de kosten infrastructuur/consultancy voor de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van inwoneraantal. De opslagkosten van de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van werkelijk verbruik.

100477-1737\DRO\HLE\-3

2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie Sinds de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen:

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2022 Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2021 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2022 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe met 1,77% te indexeren.

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2022.

Meerjarenraming 2023 en verdere jaren Voor de begrotingen 2023 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota’s voor deze begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten worden geïndexeerd.

3. Pensioenkostenontwikkeling Een stijging van (het werkgeversdeel) van de pensioenkosten maakt geen onderdeel uit van het percentage loonvoet sector overheid zoals gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen. Deze stijging wordt beschouwd als niet beïnvloedbaar en wordt door de deelnemende gemeenten afzonderlijk gecompenseerd. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB nog geen aankondiging gedaan van de pensioenpremies voor 2021 en verder. Wel geeft ABP een doorkijk voor de premie waaruit blijkt dat een premiestijging de komende jaren te verwachten is :

“Omdat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden door lagere verwachte beleggingsopbrengsten en een lage rente is een premiestijging noodzakelijk. Het definitieve besluit over de hoogte van de premie van 2021 wordt eind november genomen. Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is vorig jaar al aangekondigd. En in het voorjaar 2020 heeft ABP besloten het verwachte rendement in 3 jaar stapsgewijs te verlagen (van 2,8% naar 2,0% in 2023). De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling 2021 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is

100477-1737\DRO\HLE\-4

bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie. Premie stijgt verder in 2022 en 2023 Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in 3 jaar in stapjes naar beneden gaat, zal - op basis van de huidige uitgangspunten - naar verwachting de premie ook in 2022 en 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder.”

4. Nieuw beleid De Begroting 2022 maakt onderdeel uit van het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Voor het begrotingsjaar 2022 is er geen sprake van beleid wat niet is opgenomen in de jaarlijkse vastgestelde werkprogramma’s.

100477-1737\DRO\HLE\-5

Bijlage 1

Macro Economische Verkenning 2021 kerngegevens

100477-1737\DRO\HLE\-6

Bijlage 2

Overzicht gemeentelijke bijdrage 2022

100477-1737\DRO\HLE\-7

Bijlage 3

Bijdrage 2022 RHCe: kostenoverzicht per gemeente

100477-1737\DRO\HLE\-8

100477-1737\DRO\HLE\-9