Document · PDF

Zienswijzen begrotingswijziging 2024-001 + bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek tkn

Gemeenteraad 16 december 2024, gemeente eemnesBij agendapunt: Begrotingswijziging Regio Gooi & Vechtstreek23.550 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

-223

353

355

Visit Gooi en Vecht

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

●

Promotie- en marketingactiviteiten online en offline

●

Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)

●

Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

●

Eemnes

Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)

Blaricum

Gooise meren

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Ontwikkelingen 2024 In maart 2024 heeft een inspectieronde met 80 routevrijwilligers plaatsgevonden. Tijdens deze inspectierondes wordt door de vrijwilligers gecontroleerd of de route goed te volgen is op basis van de routemarkering, wordt melding gemaakt van ontbrekende routemarkeringen en worden routebordjes schoongemaakt waar nodig. Hieruit zijn ca. 500 meldingen gekomen, die alle verwerkt zijn/worden. Een aantal doorontwikkelingen aan de website heeft moeten plaatsvinden in verband met de toegankelijkheid. Daarnaast is in januari 2024 de Routemodule geplaatst op visitgooivecht.nl en heeft de invoer van alle routes (varen, fietsen, wandelen) plaatsgevonden. Een herdruk van diverse brochures heeft plaatsgevonden. De eerste voorbereidingen zijn gestart voor het Erfgoedfestival 2025. Visit Gooi & Vecht is partner hierin, aangezien de site visitgooivecht.nl en de socials@visitgooivecht de digitale platformen zijn voor het Erfgoedfestival.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

115 0 158 0 96 51 0 421

149 0 41 0 98 55 0 343

155 0 41 0 98 56 0 349

168 0 81 0 98 56 0 403

13 0 40 0 0 0 0 53

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-269 0 0 -42 -47 -359

-290 0 0 0 -53 -343

-297 0 0 0 -53 -349

-297 0 0 0 -63 -360

0 0 0 0 -10 -10

Lasten Baten Lasten minus baten

421 -359 62

343 -343 0

349 -349 0

403 -360 43

53 -10 43

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -62

0 0

0 -30

Visit Gooi en Vecht

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo I/S reserve 0 13 I

Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. In verband met het geringe uitvoeringsbudget van Visit Gooi & Vecht is het noodzakelijk een onttrekking aan de reserve te doen. Samen met de extra inkomsten uit partnerbijdragen en losse verkopen zorgt dit voor de dekking van de materiele lasten van de campagnes.

-10

-30

Totaal 2024

-10

-30

Beleid en Bestuur

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regioorganisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda

●

Uitvoering uitvoeringsprogramma’s

●

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering sociaal domein

●

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering fysiek domein

●

Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

●

Belangenbehartiging, vertegenwoordiging en strategische communicatie

●

Ontwikkelingen 2024 Versterking en borging samenwerking Sociaal Domein Voor het uitvoeringsprogramma sociaal domein bleek in de eerste helft van deze bestuursperiode de opgave van gemeenten te groot ten opzichte van de benodigde capaciteit. Dit komt omdat herijking van de inzet op het sociaal domein nodig is terwijl de bestaande situatie ook doordraait. De gemeenteraden hebben daarom medio 2023 ingestemd met het creëren van een bestemmingsreserve sociaal domein om de inzet van medewerkers vanuit gemeenten en Regio mogelijk te maken. Dankzij deze reserve lukt het langzaamaan beter om samen tot de benodigde inzet te komen. In deze bestuursrapportage is de benodigde onttrekking aan de reserve voor 2024-2026 opgenomen. Regionale coördinatie vluchtelingenstromen Begin 2024 heeft de rijksoverheid besloten de coördinatie van de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne niet langer vanuit de crisisorganisatie aan te willen sturen en deze taak bij gemeenten te beleggen. De colleges van de gemeenten hebben de Regio gevraagd deze taak op zich te nemen. Dit sluit aan bij de al bestaande bestuurlijke afstemming asielopvang. Het team regionale coördinatie vluchtelingenstromen (RCVS) wordt gefinancierd vanuit een rijksregeling en heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage aan de Regiobegroting.

Regionale samenwerkingsagenda (RSA) De financiering van de RSA vindt incidenteel plaats vanuit de reserve en structureel vanuit een inwonersbijdrage. Daarbij zoeken we altijd kansen voor cofinanciering. In 2024 wordt onder andere ingezet op de ondersteuning van gemeenten bij het totstandbrengen van doorfietsroutes en op de agendering van onze regionale propositie bij hogere overheden door de inzet van een lobbyist/manager public affairs.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.337 0 1.492 0 692 432 0 3.953

1.542 0 609 0 762 468 0 3.381

1.749 0 609 0 762 470 0 3.590

1.819 0 2.473 0 762 470 0 5.524

70 0 1.864 0 0 0 0 1.934

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-3.190 -220 -160 -291 0 -3.861

-3.179 0 0 0 -111 -3.290

-3.388 0 0 0 -111 -3.499

-3.388 -193 -545 0 -26 -4.152

0 -193 -545 0 85 -653

1.372

1.281

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -289

0 -91

0 -1.522

0 -1.431

Saldo

-197

-150

Lasten

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Algemeen Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Door het niet volledig bezetten van de formatie in 2024 en het regelen van cofinanciering voor projecten is er een gesaldeerde financiële ruimte van € 123.000 ontstaan. Opvang Ontheemde Oekraïne Rijksregeling Opvang Ontheemde Oekraïne en de provinciale bijdrage aan de Regietafel Asiel geven dekking aan de uit te voeren werkzaamheden, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2023 terug kan naar gemeenten. RSA De RSA-uitgaven zijn geactualiseerd. In aanvulling op de inwonersbijdrage zijn er incidentele baten vanuit de SPUK-IZA bijdrage en provinciale subsidies op woonprojecten. Voorgesteld wordt om het restant te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA.

147

Mutatie Saldo reserve 0 0 147

-222

-123

400 -450

-50

-126

392 -237

-155

I/S I

Subsidie Provincie Noord Holland 65 -65 Voor een klimaatproject is vanuit de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen ter dekking van de lasten Werkkamer 67 0 De Werkkamer is een bestuurlijk overleg (een netwerk) waarin gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het onderwijs en UWV afspraken maken over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. De betrokken partijen hebben een activiteitenplan met begroting goedgekeurd. Voor deze activiteiten is een onttrekking nodig aan de bestemmingsreserve Werkkamer die hiervoor bedoeld is. Dak- en Thuisloosheid 35 0 Voor de opgaven op Dak- en Thuisloosheid is een bestemmingsreserve beschikbaar vanuit eerder ontvangen rijksfinanciering. In 2024 worden middelen onttrokken voor de coördinatie van kleinschalige opvang en voor het opstellen van een actieplan Dak- en Thuisloosheid. Het beleidsplan Bescherming en Opvang vormt het kader voor dit actieplan. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 1.175 0 Op het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt vanuit gemeenten en de Regio inzet geleverd binnen de afgesproken kaders. Hiervoor is een onttrekking opgenomen voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Totaal 2024 1.934 -653

-67

-35

-1.175

-1.431

-150

Inkoop en Contractbeheer

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en Contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken

●

Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, Cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)

●

Ontwikkelingen 2024 Net als voorgaande jaren wordt 2024 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Dit heeft onder andere geleid tot een analyse waarin knelpunten in een aantal huidige contracten zijn geïdentificeerd. Op basis hiervan is besloten om tijdelijk extra financiële ruimte aan aanbieders te bieden en is gestart met het vinden van structurele oplossingen door middel van de heroverwegingen huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning. In 2024 wordt wederom een juridische procedure doorlopen op het gebied van de huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2024 is er gestart met het centraliseren van de inkoopfunctie voor de RVE’s binnen de Regio Gooi en Vechtstreek vanaf meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit met als doel met elkaar meer grip te krijgen op de inkoop door de inkoopprocedures met het meeste risico neer te leggen bij Inkoop en Contractbeheer. Hiermee kunnen we een specialistische inkoopfunctie ontwikkelen en kunnen de trajecten aan de voorkant worden ondersteund door een (ervaren) inkoper, waarbij aan de voorkant de inkoopstrategie bepaald kan worden en de suboptimale herstelwerkzaamheden kunnen worden voorkomen. Hiermee bouwen we aan een toekomstbestendige inkoopfunctie waarmee wordt voldaan aan zowel Nationaal als Europees stringente spelregels die expliciet onderdeel zijn van de jaarlijkse (accountants)controle.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Personele lasten

571

438

507

631

123

Kapitaallasten

2.911

1.754

1.900

2.577

677

Vennootschapsbelasting

Overhead primair proces

528

634

Overhead Regio

350

380

382

0 800

Materiële lasten

Dotatie voorziening Totaal lasten

4.360

3.205

3.423

4.223

Gemeentelijke bijdrage

-3.394

-2.212

-2.430

-3.520

-1.090

-969 0

-705 0

-253

452

0 0

Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage

-208

Overige baten

-288

Totaal baten

-4.571

-3.205

-3.423

-4.061

-638

-211

162

0 0

-211

162

Bijdrage derden

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak Toelichting op afwijkingen CAO 2024 Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Door het niet volledig invullen van de formatie en interne doorbelastingen is de verwachting dat in 2024 incidenteel financiële ruimte ontstaat van €51.000 Contractbeheer Inburgering De DVO voor contractbeheer is per 1 mei 2024 verlopen. Met deze mutatie wordt het contractbeheer inburgering conform besluitvorming structureel ingeregeld. De mutatie heeft betrekking op het hele jaar. Juridische kosten In 2024 lopen juridische trajecten. De omvang van eventuele lasten is ten tijde van opstellen van deze bestuursrapportage nog onbekend. Overige baten De verwachting is dat naar aanleiding van rechtmatigheidscontroles meer verrekeningen

Mutatie Saldo I/S reserve

123

-51

0 PM

plaatsvinden met zorgaanbieders. Omvang is ten tijde van opstellen van bestuursrapportage onbekend. Volwasseneneducatie 2024 228 De rijksbijdrage voor volwasseneneducatie 2024 is op basis van de nieuwste beschikking verhoogd. 2023 -280 De toekenning voor 2023 was € 968.559. De definitieve productie voor 2023 is uitgekomen op € 521.770. Conform de uitvoeringsregeling is 25% € 242.140 overgeheveld naar 2024. Het resterend deel €279.630 aan niet bestede middelen wordt terugbetaald aan Hilversum (Centrumgemeentebijdrage). -400 t/m 2022 Tot en met 2022 is de inzet met zorgaanbieders en gemeenten definitief afgerekend. Het resterend deel aan niet bestede middelen wordt terugbetaald aan Hilversum (Centrumgemeentebijdrage). Verrekeningen De volgende activiteiten worden conform afspraak op basis van de definitieve productie afgerekend met gemeenten. OJA 2023 432 Tussenvoorziening 2023 307 Dagbesteding JW 2e helft 2023 55 Dagbesteding WMO 2e helft 2023 95 Gesloten jeugdhulp* 201 De bedragen zijn afgestemd en opgenomen in de verantwoording sociaal domein in het onderhanden werk van de gemeenten. De verrekeningen met betrekking tot het boekjaar 2024 zijn nog niet definitief en onderhanden. Deze worden afgerekend zodra deze bekend zijn, deels in 2024 en het resterende deel in 2025.

Denk hierbij aan OJA, Tussenvoorziening , Gesloten Jeugdhulp, Dagbesteding en mogelijk andere incidentele posten. Deze worden tevens meegenomen in de verantwoording sociaal domein 2024. Taakgerichte financiering De lasten voor taakgerichte financiering zijn conform afspraak voor 2024 geïndexeerd. Totaal 2024

-228

280

400

-432 -307 -55 -95 -201

0 0 0 0 0

I I I I I

PM I

800

-638

162

Bescherming en Opvang Bescherming en Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere levensterreinen. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving, vervuiling én overlast.

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk

●

Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO)

●

Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT)

●

Goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners

●

Advies en ondersteuning geven

●

Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek

●

Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen

●

Overdragen aan ketenpartners

●

Monitoren duurzame veiligheid

●

Risicoscreening Vrouwenopvang

●

24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM

●

Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking

●

Coördinatie Tijdelijke huisverboden

●

Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)

●

Ontwikkelingen 2024 Onderzoek Wachttijden en verbetering sturingsinformatie Begin 2023 heeft Veilig thuis een opdracht verstrekt aan Q-consult om meer zicht te krijgen op de onderliggende interen en externe factoren die van invloed zijn op de wachttijden bij Veilig Thuis en het behalen van de wettelijke termijnen voor de diensten.

Beschermd wonen in natura en beschermd thuis in natura De gecontracteerde aanbieders realiseren vooralsnog op basis van het minimaal gecontracteerde volume, waarmee de verwachting is dat de uitgaven dit jaar wederom lager uitvallen. Het aantal fysiek, beschikbare plekken, wisselt daar de betreffende woonvormen veelal een zogenaamde mix-financiering kennen (Wmo, Wlz en soms ook gecombineerd met Forensische Zorg/Justitie). Uitbreiding van het aantal fysieke plekken, dat ook daadwerkelijk geschikt (te maken) is, is moeilijk te realiseren. Kwintes zal eind 2024 één van haar beschermd wonen voorzieningen verbouwen waardoor er zes fysieke plekken bij komen. Het Leger des Heils is tevens op zoek naar fysieke uitbreidingsmogelijkheden. Deze zoektocht loopt echter al enkele jaren, onzeker is of en wanneer zij hierin zullen slagen. Het relatief nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatiefase. Gemeentelijke uitvoeringsdiensten geven nog zeer beperkt beschikkingen hiervoor af, waarmee de realisatie vooralsnog achterblijft. In oktober vindt er een bijscholing plaats voor Wmo consulenten, waarbij tevens aandacht is voor dit specifieke product. Geclusterde en interventiewoningen De verwachting is dat er in 2024 geen nieuwe geclusterde woningen gerealiseerd zullen worden in de regio, waarmee er ook geen uitgaven worden verwacht.

Ten aanzien van de interventiewoningen zijn gemeenten op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede In Between Places (IBP) én voor een tweede Keerpunt (c.q. Skaeve huse) ergens in de regio. De verwachting is dat deze woonzorgvoorzieningen dit kalenderjaar niet gerealiseerd worden en er daarmee ook geen uitgaven zullen plaatsvinden. Toekomstscenario De hiervoor geoormerkte incidentele middelen c.q. POK-middelen (t/m 2025) kennen een planning die zorgdraagt voor het onderschrijden van de begroting in de beginfase en een verwachte overschrijding met zich meeneemt in 2024. Gedurende de totale looptijd zullen baten en lasten op elkaar aansluiten. De prognose voor dit jaar is echter nog onzeker daar de zogeheten proeftuinen naar verwachting € 355.000 aan uitgaven met zich mee zullen brengen, welke 1 juli 2024 van start zijn gegaan. De verwachte uitgaven zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal cases die gemeentelijke uitvoeringsdiensten zullen aandragen voor deze proeftuinen. Afwikkeling verplichtingen 2023 Dit betreft enerzijds € 185.000 welke door gemeenten minder is uitgegeven dan verwacht/begroot op het gebied van inwonersinitiatieven beschermd wonen op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) en € 79.000 van buiten regionale plaatsingen (BW). Op basis van het bestedingsvoorstel, d.d.

27 juni 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur, is het begrote bedrag voor PGB BW structureel met € 184.666 naar beneden bijgesteld in de begroting 2025-2028.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

4.146

4.132

4.165

4.586

421

12.934

14.896

0 14.986

Vennootschapsbelasting

Overhead primair proces

294

248

Overhead Regio

768

765

769

18.142

20.041

20.078

20.590

511

-190

-2.110

-2.148

-18.396 0

-17.510 0

-19.090

-1.580

0 0

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten

Dotatie voorziening Totaal lasten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage

-361

Overige baten

-421

-105

316

Totaal baten

-18.948

-20.041

-20.078

-21.343

-1.265

-806

-753

0 0

-806

-753

Bijdrage derden

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Toelichting2

Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Mutatie Saldo I/S reserve

CAO 2024 Personeel VT Zie toelichting algemene en financiële beschouwingen. Meicirculaire 2024 De centrumgemeentebijdrage is op basis van de meicirculaire 2024 geactualiseerd. De bijdrage neemt toe als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidsindexatie. Hierop is de maatregelentabel ook geactualiseerd. DVO Weesp Vrouwenopvang – Overige baten De dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam is met ingang van 2024 geëindigd. Dit onderdeel is dan ook niet opnieuw ingekocht, maar overgenomen door Amsterdam. Ontwikkeling is al verwerkt in begroting 2025-2028. Eigen Bijdrage Beschermd Wonen – Overige baten De eigen bijdrage voor beschermd wonen neemt structureel af. Ontwikkeling is al verwerkt in begroting 2025-2028. Prognose Bescherming & Opvang Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2024 een voordeel verwacht van €652.000. Dit is als volgt opgebouwd: Beschermd wonen en thuis € 654.000 voordelig Geclusterde & interventiewoningen € 80.000 voordelig Toekomstscenario € 91.000 nadelig Overig €9.000 voordelig De afwijkingen zijn nader toegelicht onder de ontwikkelingen.

186

1.580

-1.580

-219

219

-97

-652

Het verwachte voordeel wordt terugbetaald aan gemeenten. Hierbij is uitgegaan dat de beschikbare middelen 2024 voor PGB en Buitenregionale middelen volledig besteed worden. De daadwerkelijke besteding is pas bekend in boekjaar 2025. Afwikkeling verplichtingen 2023 De in 2023 opgenomen verplichtingen voor bescherming en opvang zijn definitief afgewikkeld. Dit leidt tot een voordeel van € 288.000. Dit is als volgt opgebouwd: Beschermd Wonen (BW) € 24.000 voordelig PGB (BW) € 185.000 voordelig Buiten regionale plaatsingen ( BW) € 79.000 voordelig Het verwachte voordeel wordt terugbetaald aan gemeenten. De afwijkingen zijn nader toegelicht onder de ontwikkelingen. Totaal 2024

-288

511 -1.265

-753

Paragraaf Bedrijfsvoering In de paragraaf Bedrijfsvoering specifiek aandacht voor het ziekteverzuim in de Regio. Het verzuimpercentage van de Regio is in het eerste half jaar van 2024 licht gestegen ten opzichte van het percentage in het gehele jaar 2023, namelijk 8,6% tegenover 8,34% in 2023. Ten opzichte van het jaar 2022 (10,32%), is er nog steeds een daling zichtbaar. In 2023 droeg het lang verzuim vanaf 43 dagen het meeste bij aan het verzuimpercentage. In de eerste helft van 2024 is dat nog steeds zo, waarbij opgemerkt dat in deze periode het langdurig verzuim iets daalt en het kortdurend verzuim (tot 42 dagen) iets stijgt ten opzichte van 2023. Om het verzuim weer verder te verlagen en beheersbaar te houden, is voortdurende aandacht voor dit onderwerp noodzakelijk vanuit leidinggevenden, HR adviseurs, management en directie. Naast adequate verzuimbegeleiding van zieke medewerkers, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en een goede samenwerking met de arbodienst en andere hulpverlenende instanties, wordt de aandacht steeds meer gevestigd op preventie van ziekteverzuim. Het doel hiervan is om medewerkers vitaal en met plezier aan het werk te krijgen en te houden en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit steeds vaker onderwerp van gesprek te laten zijn.

Het streven is dat de effecten van dit proces de komende jaren ook zichtbaar zullen worden in een verdere daling van de verzuimcijfers. Aan het eind van 2024 is het de hoop dat het ziekteverzuim weer verder gedaald is.

Financiële voortgang Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Personele lasten

5.160

5.828

5.950

Kapitaallasten

544

529

5.944 529

-5 0

Materiële lasten

2.386

1.60

1.670

1.780

110

Vennootschapsbelasting

Overhead primair proces

-6.448

-6.873

-6.908

270

351

Totaal lasten

1.910

1.425

1.510

1.696

186

Gemeentelijke bijdrage

-205

-89

-93

0 0

Bijdrage derden

-564

-500

Overige baten

-661

-536

-546

-11

Totaal baten

-1429

-625

-628

-1.139

-511

481

799

882

557

325

83 -570

0 -799

0 -882

-557

325

-6

Overhead Regio Dotatie voorziening

Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

Personeel

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.

291

Mutati Saldo e reserve 0 0 291

De Regio is eigenrisicodrager op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW). In 2024 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van € 100.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken aan de reserve Eigen Risicodragerschap

100

Naast bovengenoemde financiële afwijkingen is nog een aantal kleinere overschrijdingen ter hoogte van € 29.000. De oorzaak van de hogere baat is vooral te vinden in gunstige energie afrekening.

De materiële lasten vanuit concernstaf bedrijfsvoering zijn € 110.000 hoger dan begroot. Deze stijging komt voornamelijk door onze digitale transformatie, waaronder onvoorziene aanpassingen in processen, technische integratie en het inhuren van consultancy Betreft een dotatie aan de voorziening RVU op basis van een actualisatie van de deelnemende werknemers De rekening courant positie bij de schatkist levert niet begrote renteopbrengsten op. Over het eerste half jaar 2024 bedroeg de renteopbrengst € 332.460 De verwachte opbrengst voor geheel 2024 bedraagt € 500.000 In het PFHO Sociaal Domein van december 2022 is tijdelijke formatie-uitbreiding geformaliseerd voor de functie van WMO Toezichthouder. De inzet van deze tijdelijke uitbreiding loopt mogelijk binnen de financiële dekking door tot in 2025. Dit betekent dat bij het opstellen van de jaarstukken 2024 een budgetoverheveling naar 2025 zal plaatsvinden. Reserve frictiekosten uittreden Weesp Zoals in de algemene financiële beschouwing beschreven zal in het 4e kwartaal 2024 de reservepositie van de Regio worden geanalyseerd. Vooralsnog is de verwachting dat een lagere onttrekking in 2024 zal plaatsvinden aan de reserve frictiekosten uittreden Weesp. Totaal 2024

110

Materiële lasten

Dotatie voorziening Bijdrage derden

Budget overheveling

Reserve

I/ S I

-100

110

-500

-425

425

186

-511

325

-11

BIJLAGEN

Reserves en voorzieningen Reserves Stand 1-1-2024

Algemene reserve Eigen Risicodragerschap RGV TBC-explosie Frictiekosten Weesp Intensivering samenwerking VR Rampenbestrijding Visit Gooi en Vecht Zorg en Veiligheidshuis Samenwerkingsagenda Bescherming en Opvang Werkkamer Arbeidsmarktprogramma’s Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Laaggeletterdheid POK Dak- en Thuisloosheid Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Huisvestingsvraagstukken GAD Aanvaardbare kosten RAV Nieuwbouw RAV Nieuwe meldkamer Ambu zorg 2025 Eigen Risicodragerschap RAV Toekomstbestendige GGD TOTAAL

Begrote mutatie 2024

Bestuursrapportage 2024

Stand 31-12-2024

Begrote mutatie 2025

Stand 31-12-2025

Begrote mutatie 2026

Stand 31-12-2026

Begrote mutatie 2027

Stand 31-12-2027

Begrote mutatie 2028

Sta

1.341.985 288.752 20.000 2.623.467 84.360 240.298 30.002 60.000 981.352 2.000.000 312.889 1.338.605 465.692

-182.555 -825.000 -90.909 -207.199

-100.000 425.000 -30.002 -155.000 -66.421 -1.111.250 -134.066

1.159.430 188.752 20.000 2.223.467 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 155.559 227.355 124.427

-1.048.021 -155.559 -227.355 -

1.159.430 188.752 20.000 1.175.266 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 0 0 124.427

-265.000 -

1.159.430 188.752 20.000 910.266 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 0 0 124.427

-150.000 -

1.159.430 188.752 20.000 760.266 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 0 0 124.427

219.682 223.726 362.259 3.427.881

154.767 -

-204.767 -35.000 -1.175.000

169.682 223.726 327.259 2.252.881

169.682 223.726 327.259 1.127.881

-1.127.881

169.682 223.726 327.259 0

1.136.760 2.976.191 43.007 265.000

-1.229 -

-80.000 196.000 -265.000

1.056.760 3.172.191 41.778 0

-1.129 -

1.056.760 3.172.191 40.549 0

-1.027 -

1.056.760 3.172.191 39.522 0

-1.027 -

1.056.760 3.172.191 38.495 0

-1.027 -

126.000 843.738 19.411.646

-283.738 -3.019.244

126.000 560.000 15.240.277

-400.000 -2.957.344

126.000 160.000 11.282.933

-160.000 -1.553.908

126.000 0 10.729.025

-151.027

126.000 0 10.577.998

-1.027

-1.152.125

-1.125.000

Voorzieningen Stand 1-12024

Gezondheidsmonitoren Groot onderhoud Regiokantoor Groot onderhoud gebouwen GAD Spaarverlof RVU Onderhoud ambulances Elektrische brancards Groot onderhoud Laan Tergooi TOTAAL

101.128 1.053.910 415.842 400.000 185.000 198.376 27.180 128.377 2.509.813

Begrote mutatie 2024

35.500 173.926 0 0 0 120.384 32.775 362.585

Bestuursrapportage 2024

-101.128 -203.926 0 0 -82.750 0 0 0 -387.804

Stand 31-12-2024

35.500 1.023.911 415.841 400.000 102.250 318.760 27.180 161.152 2.780.709

Begrote mutatie 2025

35.500 -25.579 0 0 85.750 140.225 0 32.775 97.171

Stand 31-12-2025

71.000 998.332 415.841 400.000 16.500 458.985 27.180 193.927 2.581.765

Begrote mutatie 2026

35.500 -8.493 0 0 16.500 140.225 0 32.775 183.507

Stand 31-12-2026

106.500 989.839 415.841 400.000 0 599.210 27.180 226.702 2.765.272

Begrote mutatie 2027

35.500 50.314 0 0 0 140.225 0 32.775 258.814

Stand 31-12-2027

142.000 1.040.153 415.841 400.000 0 739.435 27.180 259.477 3.024.086

Begrote mutatie 2028

35.000 200.038 0 0 0 140.225 0 32.775 408.538

Stand 31-122028

177.500 1.240.191 415.841 400.000 0 879.660 27.180 292.252 3.432.624

Voorziening Gezondheidsmonitoren De GGD heeft de wettelijke taak om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. De onttrekking in 2024 is gebaseerd op de lasten van deze vierjaarlijkse peiling. Voorziening Groot onderhoud Regiokantoor In het kader van ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was de vervanging van de verwarmingsinstallatie oorspronkelijk niet gepland in 2024. Echter na een grondige analyse van de huidige situatie, is besloten om deze vervanging vervroegd uit te voeren. Deze beslissing is genomen na zorgvuldige overweging van de technische, financiële, en duurzame aspecten, en met het oog op de continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening. Voorziening RVU Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) het verplicht gesteld. Op dit moment is de geprognotiseerde onttrekking voor 2024 € 161.750. Op basis van het aantal medewerkers die op dit moment gebruik maakt van deze regeling is vastgesteld dat een voorziening op 31 december 2024 van € 102.250 noodzakelijk is. Hierdoor is, naast de onttrekking in 2024, een dotatie aan de voorzienig RVU van € 79.000 noodzakelijk.

Kapitaallasten en investeringen Begrote investeringen 2024-2028 In het kader van de begroting 2025-2028 zijn ook de investeringskredieten voor 2024 geactualiseerd. Het volledige overzicht voor de periode is opgenomen in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Investeringen

V/U

Termijn afschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Voertuigen Inzameling

4.236

990

1.660

490

500

Voertuigen overig

300

210

Containervervanging scheidingsstations

130

140

Personeelsverblijf Hilversum

100

Compressor Crailoo

GAD

Hydrofloorinstallatie

Roll-Packers

Vorkheftruck

170

250

151

161

172

KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum Restvuilpersen incl. containers Huizen/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw

VANG

1.834

1.995

1.926

1.072

Registratie identificatie Systemen voertuigen

225

185

Opslag Zonne-energie Huizen

Toegangssystemen scheidingsstations

432

874

973

585

1.212

783

115

Piketauto Rapid Responder ambulance

263

564

600

800

RAV overig

1.036

418

115

Voertuigen Regio

150

ICT-voorzieningen

500

Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC GGD GHOR VITO RAV

REGIO

VEILIG THUIS Voertuigen VT

9.510

5.806

5.259

4.336

2.980

Kapitaallasten

Kapitaallasten GAD GGD RAV Regio algemeen Totaal lasten

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

3.120 15 470 544 4.149

3.753 19 660 529 4.960

3.449 15 428 481 4.373

-304 -4 -231 -48 -587

In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met het aangaan van langlopende leningen bij de BNG. In 2023 betrof dit een lening van € 6.045.00 en in 2024 € 7.107.000. Beide leningen blijken niet noodzakelijk waardoor de rentelast € 199.485 lager uitvalt. (€ 437.514 -/- € 238.029) Bedragen x € 1.000

Investeringen GAD Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Vorkheftruck Containervervanging scheidingsstations Roll-Packers KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw VANG Registratie identificatie Systemen voertuigen Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC RAV Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Regio Aanschaf hardware TOTAAL

V of U

Termijn afschrijving

Openstaand vanuit 2023

Begroot 2024

Prognose 2024

V V V V V V V U U U V

8 6 5 10 10 10 10 10 12 3 10

4.236 90 130 30 170 40 82 1.834 225 874

4.339 37 62 225 30 40 82 900 225 200

V V

6 4

263 1.036

500 9.510

500 7.939

Toelichting prognose In de actualisatie van de investeringen voor de GAD zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen voor 2024: Twee inzamelvoertuigen zijn vervroegd besteld om te kunnen voldoen aan milieueisen. Voor de inzameling van Glas is een apart voertuig besteld, om de inzameling per 1-1-2025 mogelijk te maken. De prijs van de voertuigen valt op basis van de uiteindelijke offerte hoger uit. - De aanschaf van de vorkheftruck was begroot in 2023, deze is ook in 2023 besteld echter pas in 2024 geleverd. - In anticipatie op de verhuizing vinden dit jaar geen investeringen plaats in de KCA voorsorteerstations, in 2025 volgt hier een definitief besluit over. - Om praktische redenen (waaronder een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een aannemer) vallen de uitgaven voor plaatsing en vervanging van containers (VANG/OVC) dit jaar lager uit.

Lijst met afkortingen BNG DVO GAD GGD GHOR KCA OVC RAV VANG VT

Bank Nederlandse Gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Klein Chemisch Afval Ondergrondse verzamel container Regionale Ambulance Voorziening Van Afval naar Grondstof Veilig Thuis

REGIO Bedragen x € 1.000

LASTEN* Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

39.446 4.960 48.392 218 6.087 0 459 99.562

8.537 -466 6.071 -138 163 0 81 14.248

47.983 4.494 54.463 80 6.250 0 540 113.809

52.771 5.440 49.089 40 0 0 514 107.853

379 0 1.166 0 0 0 0 1.545

53.150 5.440 50.254 40 0 0 514 109.398

52.261 5.998 48.529 40 0 0 514 107.342

259 0 991 0 0 0 0 1.250

52.520 5.998 49.521 40 0 0 514 108.592

52.057 6.410 48.536 40 0 0 514 107.556

-16 0 138 0 0 0 0 122

52.041 6.410 48.674 40 0 0 514 107.678

51.810 6.464 48.472 40 0 0 514 107.300

-16 0 138 0 0 0 0 122

51.794 6.464 48.610 40 0 0 514 107.422

Totaal baten

-57.518 -20.047 -1.771 -3.025 -16.049 -98.410

-2.633 -1.760 -1.849 -1.343 -3.644 -11.228

-60.151 -21.807 -3.619 -4.368 -19.693 -109.638

-63.932 -20.713 -1.425 -24 -20.221 -106.313

-147 19 0 0 0 -128

-64.078 -20.694 -1.425 -24 -20.221 -106.441

-64.702 -20.457 -1.451 -24 -20.282 -106.916

-141 19 0 0 0 -122

-64.843 -20.438 -1.451 -24 -20.282 -107.038

-65.395 -20.457 -1.139 -24 -20.391 -107.405

-141 19 0 0 0 -122

-65.535 -20.438 -1.139 -24 -20.391 -107.527

-65.490 -20.329 -1.139 -24 -20.316 -107.299

-141 19 0 0 0 -122

-65.631 -20.310 -1.139 -24 -20.316 -107.421

1.152

3.019

4.171

1.540

1.417

2.957

426

1.128

1.554

151

155 -1.307 -1.152 0

41 -3.060 -3.019 0

196 -4.367 -4.171 0

0 -1.540 -1.540 0

0 -1.417 -1.417 0

0 -2.957 -2.957 0

0 -426 -426 0

0 -1.128 -1.128 0

0 -1.554 -1.554 0

0 -151 -151 0

0 0 0 0

0 -151 -151 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

-2.764 -503 -14.352 -21.653 -20.047 -9.910 -2.680 -5.655 -77.565

-247 27 -303 -1.702 -1.760 -153 -15 -240 -4.393

-3.012 -476 -14.655 -23.356 -21.807 -10.063 -2.695 -5.895 -81.958

-3.151 -530 -15.965 -24.547 -20.713 -10.649 -2.847 -6.243 -84.644

-5 -2 -23 -36 19 -16 -4 -61 -128

-3.156 -532 -15.988 -24.582 -20.694 -10.665 -2.851 -6.304 -84.772

-3.192 -530 -16.162 -24.844 -20.457 -10.777 -2.883 -6.314 -85.159

-4 -2 -21 -33 19 -15 -4 -60 -122

-3.197 -532 -16.183 -24.877 -20.438 -10.792 -2.888 -6.374 -85.281

-3.228 -530 -16.337 -25.106 -20.457 -10.890 -2.916 -6.387 -85.851

-4 -2 -21 -33 19 -15 -4 -60 -122

-3.233 -531 -16.359 -25.139 -20.438 -10.905 -2.920 -6.448 -85.973

-3.233 -529 -16.361 -25.142 -20.329 -10.907 -2.921 -6.397 -85.819

-4 -2 -21 -33 19 -15 -4 -60 -122

-3.238 -531 -16.383 -25.176 -20.310 -10.922 -2.925 -6.457 -85.941

Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze procedure

De secretaris,

De voorzitter,

GAD Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

9.684 3.753 17.182 8 1.234 2.491 0 34.351

1.246 -304 83 -8 0 0 0 1.017

10.930 3.449 17.265 0 1.234 2.491 0 35.368

12.394 4.170 15.596 0 0 2.556 0 34.716

0 0 0 0 0 0 0 0

12.394 4.170 15.596 0 0 2.556 0 34.716

12.262 4.679 15.596 0 0 2.524 0 35.062

0 0 0 0 0 0 0 0

12.262 4.679 15.596 0 0 2.524 0 35.062

12.362 5.041 15.702 0 0 2.497 0 35.603

0 0 0 0 0 0 0 0

12.362 5.041 15.702 0 0 2.497 0 35.603

12.262 5.167 15.702 0 0 2.483 0 35.614

0 0 0 0 0 0 0 0

12.262 5.167 15.702 0 0 2.483 0 35.614

Totaal baten

-27.308 0 0 -2.364 -4.679 -34.351

-476 0 0 -41 -420 -937

-27.784 0 0 -2.405 -5.099 -35.288

-29.978 0 0 0 -4.308 -34.286

0 0 0 0 0 0

-29.978 0 0 0 -4.308 -34.286

-30.539 0 0 0 -4.308 -34.847

0 0 0 0 0 0

-30.539 0 0 0 -4.308 -34.847

-31.089 0 0 0 -4.414 -35.503

0 0 0 0 0 0

-31.089 0 0 0 -4.414 -35.503

-31.200 0 0 0 -4.414 -35.614

0 0 0 0 0 0

-31.200 0 0 0 -4.414 -35.614

430

215

100

0 0 0 0

0 -80 -80 0

0 -430 -430 0

0 0 0 0

0 -430 -430 0

0 -215 -215 0

0 0 0 0

0 -215 -215 0

0 -100 -100 0

0 0 0 0

0 -100 -100 0

0 0 0 0

-1.407 0 -6.699 -10.442 0 -4.660 -1.312 -2.788 -27.308

-25 0 -117 -182 0 -81 -23 -49 -476

-1.431 0 -6.815 -10.624 0 -4.741 -1.335 -2.837 -27.784

-1.536 0 -7.420 -11.478 0 -5.072 -1.440 -3.032 -29.978

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.536 0 -7.420 -11.478 0 -5.072 -1.440 -3.032 -29.978

-1.565 0 -7.558 -11.693 0 -5.167 -1.467 -3.089 -30.539

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.565 0 -7.558 -11.693 0 -5.167 -1.467 -3.089 -30.539

-1.593 0 -7.695 -11.903 0 -5.260 -1.494 -3.145 -31.089

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.593 0 -7.695 -11.903 0 -5.260 -1.494 -3.145 -31.089

-1.598 0 -7.722 -11.946 0 -5.279 -1.499 -3.156 -31.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.598 0 -7.722 -11.946 0 -5.279 -1.499 -3.156 -31.200

Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

GGD Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

Bijgestelde begroting

Wijziging

2024

Begroting na Begroting * Wijziging wijziging 2024

2025

Begroting na Begroting * wijziging 2025

2026

Wijziging

Begroting na Begroting * Wijziging wijziging

2026

2027

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2027

2028

8.469 19 1.570 10 1.191 2.107 36 13.402

3.182 -4 654 -2 212 0 0 4.042

11.651 15 2.224 8 1.403 2.107 36 17.444

11.431 19 1.748 10 0 2.553 36 15.796

51 0 0 0 0 0 0 51

11.482 19 1.748 10 0 2.553 36 15.848

11.552 19 1.667 10 0 2.526 36 15.809

51 0 0 0 0 0 0 51

11.603 19 1.667 10 0 2.526 36 15.860

11.254 19 1.651 10 0 2.503 36 15.472

51 0 0 0 0 0 0 51

11.305 19 1.651 10 0 2.503 36 15.523

11.271 19 1.646 10 0 2.490 36 15.472

51 0 0 0 0 0 0 51

11.323 19 1.646 10 0 2.490 36 15.523

-10.904 0 -1.521 -661 -291 -13.377

-1.377 -573 -1.142 -618 -48 -3.758

-12.280 -573 -2.662 -1.280 -339 -17.135

-13.262 0 -1.171 0 -963 -15.396

-51 0 0 0 0 -51

-13.314 0 -1.171 0 -963 -15.448

-13.495 0 -1.197 0 -957 -15.649

-51 0 0 0 0 -51

-13.546 0 -1.197 0 -957 -15.700

-13.661 0 -885 0 -926 -15.472

-51 0 0 0 0 -51

-13.712 0 -885 0 -926 -15.523

-13.661 0 -885 0 -926 -15.472

-51 0 0 0 0 -51

-13.712 0 -885 0 -926 -15.523

284

309

400

160

0 -26 -26 0

0 -284 -284 0

0 -309 -309 0

0 -400 -400 0

0 0 0 0

0 -400 -400 0

0 -160 -160 0

0 0 0 0

0 -160 -160 0

0 0 0 0

-610 0 -2.953 -4.107 0 -1.748 -509 -976 -10.904

-59 0 -214 -823 -573 -146 -40 -96 -1.950

-669 0 -3.167 -4.930 -573 -1.894 -549 -1.072 -12.853

-739 0 -3.583 -5.045 0 -2.095 -618 -1.182 -13.262

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-739 0 -3.583 -5.045 0 -2.095 -618 -1.233 -13.314

-753 0 -3.648 -5.135 0 -2.132 -629 -1.199 -13.495

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-753 0 -3.648 -5.135 0 -2.132 -629 -1.250 -13.546

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.219 -13.661

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.270 -13.712

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.219 -13.661

0 0 0 0 0 0 0 -51 -51

-762 0 -3.692 -5.195 0 -2.156 -636 -1.270 -13.712

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces.

RAV Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

5.879 660 1.663 200 1.337 0 153 9.891

2.676 -158 913 -128 0 0 0 3.304

8.555 502 2.576 72 1.337 0 153 13.195

10.959 795 1.960 30 0 0 173 13.917

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 795 1.960 30 0 0 173 13.917

10.959 863 1.960 30 0 0 173 13.985

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 863 1.960 30 0 0 173 13.985

10.959 897 1.960 30 0 0 173 14.019

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 897 1.960 30 0 0 173 14.019

10.959 823 1.960 30 0 0 173 13.945

0 0 0 0 0 0 0 0

10.959 823 1.960 30 0 0 173 13.945

Totaal baten

0 0 -250 0 -9.640 -9.890

0 0 -162 0 -3.073 -3.235

0 0 -412 0 -12.713 -13.125

0 0 -254 0 -13.662 -13.916

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.662 -13.916

0 0 -254 0 -13.730 -13.984

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.730 -13.984

0 0 -254 0 -13.764 -14.018

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.764 -14.018

0 0 -254 0 -13.690 -13.944

0 0 0 0 0 0

0 0 -254 0 -13.690 -13.944

0 -1 -1 -0

196 -265 -69 0

196 -266 -70 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

ONDERWIJS EN WERK Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

2.550 0 195 0 382 482 0 3.609

651 0 1.120 0 0 0 0 1.772

3.201 0 1.316 0 382 482 0 5.381

2.438 0 173 0 0 478 0 3.089

0 0 227 0 0 0 0 227

2.438 0 400 0 0 478 0 3.316

2.447 0 174 0 0 472 0 3.093

0 0 0 0 0 0 0 0

2.447 0 174 0 0 472 0 3.093

Totaal baten

-1.869 -1.588 0 0 0 -3.457

-19 116 0 0 -418 -321

-1.888 -1.472 0 0 -418 -3.778

-2.023 -1.066 0 0 0 -3.089

0 0 0 0 0 0

-2.023 -1.066 0 0 0 -3.089

-2.027 -1.066 0 0 0 -3.093

0 0 0 0 0 0

152

1.450

1.603

227

155 -307 -152 -0

-155 -1.295 -1.450 0

0 -1.603 -1.603 0

0 0 0 0

0 -227 -227 0

0 -227 -227 -0

-72 -53 -433 -810 -1.588 -310 -65 -126 -3.457

-3 -2 -9 1 116 -1 -2 -4 96

-75 -55 -442 -808 -1.472 -311 -67 -130 -3.360

-84 -57 -462 -881 -1.066 -331 -69 -138 -3.089

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -57 -462 -881 -1.066 -331 -69 -138 -3.089

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

2.447 0 174 0 467 0 3.088

0 0 0 0 0 0 0 0

2.447 0 174 0 0 467 0 3.088

-2.027 -1.066 0 0 0 -3.093

-2.022 -1.066 0 0 0 -3.088

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

-84 -58 -462 -884 -1.066 -332 -69 -138 -3.093

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -58 -462 -884 -1.066 -332 -69 -138 -3.093

2.447 0 173 0 464 0 3.084

0 0 0 0 0 0 0 0

2.447 0 173 0 0 464 0 3.084

-2.022 -1.066 0 0 0 -3.088

-2.018 -1.066 0 0 0 -3.084

0 0 0 0 0 0

-2.018 -1.066 0 0 0 -3.084

0 0 0 0

-84 -57 -461 -882 -1.066 -331 -69 -138 -3.088

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -57 -461 -882 -1.066 -331 -69 -138 -3.088

-84 -57 -460 -880 -1.066 -331 -69 -138 -3.084

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-84 -57 -460 -880 -1.066 -331 -69 -138 -3.084

URGENITIEBUREAU Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

189 0 36 0 13 72 0 310

49 0 40 0 0 0 0 90

238 0 77 0 13 72 0 400

224 0 39 0 0 74 0 336

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 74 0 336

224 0 39 0 0 73 0 336

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 73 0 336

224 0 39 0 0 73 0 335

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 73 0 335

224 0 39 0 0 72 0 334

0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 39 0 0 72 0 334

Totaal baten

-286 0 0 0 -24 -310

-40 0 0 0 -50 -90

-326 0 0 0 -74 -400

-313 0 0 -24 0 -336

0 0 0 0 0 0

-313 0 0 -24 0 -336

-312 0 0 -24 0 -336

0 0 0 0 0 0

-312 0 0 -24 0 -336

-311 0 0 -24 0 -335

0 0 0 0 0 0

-311 0 0 -24 0 -335

-311 0 0 -24 0 -334

0 0 0 0 0 0

-311 0 0 -24 0 -334

0 0 0 0

-7 0 -43 -148 0 -64 -10 -15 -286

-1 -1 -10 -19 0 -5 -1 -2 -40

-8 -1 -53 -167 0 -69 -11 -17 -326

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -313

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -313

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -312

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -312

-11 0 -51 -185 0 -45 -2 -18 -311

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -185 0 -45 -2 -18 -311

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -51 -185 0 -45 -2 -18 -311

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

149 0 81 0 189 79 0 499

31 0 204 0 -49 0 0 185

180 0 285 0 140 79 0 684

339 0 81 0 0 81 0 502

-13 0 0 0 0 0 0 -13

327 0 81 0 0 81 0 489

335 0 81 0 0 80 0 497

-19 0 0 0 0 0 0 -19

317 0 81 0 0 80 0 478

329 0 81 0 0 80 0 490

-19 0 0 0 0 0 0 -19

310 0 81 0 0 80 0 471

201 0 81 0 0 79 0 361

-19 0 0 0 0 0 0 -19

182 0 81 0 0 79 0 342

Totaal baten

-248 -245 0 0 -6 -499

-6 19 0 -183 -15 -185

-254 -227 0 -183 -21 -684

-256 -245 0 0 0 -502

-6 19 0 0 0 13

-262 -227 0 0 0 -489

-252 -245 0 0 0 -497

0 19 0 0 0 19

-252 -227 0 0 0 -478

-244 -245 0 0 0 -490

0 19 0 0 0 19

-244 -227 0 0 0 -471

-243 -117 0 0 0 -361

0 19 0 0 0 19

-243 -99 0 0 0 -342

0 0 0 0

-13 0 -61 -95 -245 -42 -12 -25 -493

0 0 -1 -2 19 -1 0 -1 13

-13 0 -62 -97 -227 -43 -12 -26 -480

-13 0 -63 -98 -245 -43 -12 -26 -502

0 0 -1 -2 19 -1 0 -1 13

-13 0 -65 -100 -227 -44 -13 -27 -489

-13 0 -62 -96 -245 -43 -12 -25 -497

0 0 0 0 19 0 0 0 19

-13 0 -62 -96 -227 -43 -12 -25 -478

-13 0 -60 -94 -245 -41 -12 -25 -490

0 0 0 0 19 0 0 0 19

-13 0 -60 -94 -227 -41 -12 -25 -471

-12 0 -60 -93 -117 -41 -12 -25 -361

0 0 0 0 19 0 0 0 19

-12 0 -60 -93 -99 -41 -12 -25 -342

TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

0 0 8.549 0 0 0 0 8.549

78 0 275 0 0 0 0 353

78 0 8.824 0 0 0 0 8.903

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.948 0 0 0 0 9.031

Totaal baten

-8.549 0 0 0 0 -8.549

-353 0 0 0 0 -353

-8.903 0 0 0 0 -8.903

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0 0 0

-9.031 0 0 0 0 -9.031

0 0 0 0

-228 -397 -2.125 -2.885 0 -1.669 -373 -873 -8.549

-84 -1 13 -498 0 154 98 -37 -353

-312 -397 -2.112 -3.383 0 -1.514 -274 -910 -8.903

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

VISIT GOOI EN VECHT Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

155 0 41 0 98 56 0 349

13 0 40 0 0 0 0 53

168 0 81 0 98 56 0 403

268 0 142 0 0 57 0 468

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 57 0 468

268 0 142 0 0 56 0 467

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 56 0 467

268 0 142 0 0 56 0 466

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 56 0 466

268 0 142 0 0 55 0 466

0 0 0 0 0 0 0 0

268 0 142 0 0 55 0 466

Totaal baten

-297 0 0 0 -53 -349

-13 0 0 0 -10 -23

-310 0 0 0 -63 -372

-415 0 0 0 -53 -468

0 0 0 0 0 0

-415 0 0 0 -53 -468

-415 0 0 0 -53 -467

0 0 0 0 0 0

-415 0 0 0 -53 -467

-414 0 0 0 -53 -466

0 0 0 0 0 0

-414 0 0 0 -53 -466

0 0 0 0 0 0

-414 0 0 0 -53 -466

0 0 0 0

0 -30 -30 0

0 0 0 0

-15 0 -73 -113 0 -51 -14 -30 -297

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 -1 -13

-16 0 -76 -119 0 -53 -15 -32 -310

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

-21 0 -102 -158 0 -70 -20 -42 -414

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -102 -158 0 -70 -20 -42 -414

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -102 -158 0 -70 -20 -42 -414

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

BELEID EN BESTUUR Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2024 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten TOTAAL

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

2024

2025

2026

2027

Begroting na Begroting * wijziging 2027

2028

Wijziging

Begroting na wijziging

2028

Totaal lasten

1.749 0 609 0 762 470 0 3.590

70 0 1.864 0 0 0 0 1.934

1.819 0 2.473 0 762 470 0 5.524

2.353 0 926 0 0 483 0 3.761

290 0 900 0 0 0 0 1.190

2.643 0 1.826 0 0 483 0 4.951

2.280 0 914 0 0 477 0 3.670

175 0 953 0 0 0 0 1.128

2.455 0 1.867 0 0 477 0 4.798

2.280 0 919 0 0 472 0 3.670

-100 0 100 0 0 0 0 0

2.180 0 1.019 0 0 472 0 3.670

2.280 0 921 0 0 469 0 3.670

-100 0 100 0 0 0 0 0

2.180 0 1.021 0 0 469 0 3.670

150 -193 -545

Totaal baten

-3.388 0 0 0 -111 -3.499

85 -503

-3.238 -193 -545 0 -26 -4.002

-3.567 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.567 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.567 0 0 0 -104 -3.670

-3.566 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.566 0 0 0 -104 -3.670

0 0 0 0 0 0

-3.566 0 0 0 -104 -3.670

1.431

1.522

1.190

1.281

1.128

0 -91 -91 0

-1.431 -1.431 -0

0 -1.522 -1.522 -0

0 -91 -91 0

-1.190 -1.190 0

0 -1.281 -1.281 0

0 0 0 0

0 -1.128 -1.128 0

0 0 0 0

-174 -17 -829 -1.287 0 -575 -162 -345 -3.388

8 0 42 54 -193 25 7 15 -42

-166 -17 -786 -1.233 -193 -550 -155 -330 -3.430

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-182 -19 -878 -1.358 0 -600 -170 -359 -3.566

TOELICHTING * De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

INKOOP EN CONTRACTBEHEER Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

2024

Totaal lasten

507 0 1.900 0 634 382 0 3.423

123 0 677 0 0 0 0 800

631 0 2.577 0 634 382 0 4.223

1.263 0 2.186 0 0 392 0 3.841

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.224 0 0 392 0 3.930

1.263 0 2.179 0 0 387 0 3.829

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.217 0 0 387 0 3.918

1.263 0 2.179 0 0 383 0 3.825

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.218 0 0 383 0 3.914

1.263 0 2.178 0 0 380 0 3.822

51 0 38 0 0 0 0 89

1.314 0 2.216 0 0 380 0 3.911

Totaal baten

-2.430 -705 0 0 -288 -3.423

-1.252 452 0 0 0 -800

-3.682 -253 0 0 -288 -4.223

-2.584 -969 0 0 -288 -3.841

-89 0 0 0 0 -89

-2.673 -969 0 0 -288 -3.930

-2.572 -969 0 0 -288 -3.829

-89 0 0 0 0 -89

-2.661 -969 0 0 -288 -3.918

-2.568 -969 0 0 -288 -3.825

-89 0 0 0 0 -89

-2.657 -969 0 0 -288 -3.914

-2.565 -969 0 0 -288 -3.822

-89 0 0 0 0 -89

-2.654 -969 0 0 -288 -3.911

0 0 0 0

-123 -32 -588 -911 -705 -410 -116 -248 -3.134

-120 -6 -179 -502 452 -218 -87 -139 -800

-243 -38 -768 -1.414 -253 -628 -204 -388 -3.934

-130 -35 -629 -976 -969 -434 -122 -259 -3.552

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

-134 -37 -650 -1.009 -969 -449 -126 -268 -3.642

-129 -35 -626 -971 -969 -432 -122 -258 -3.540

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

-134 -37 -648 -1.004 -969 -447 -126 -267 -3.630

-129 -35 -625 -970 -969 -431 -121 -257 -3.537

-4 -2 -21 -33 0 -15 -4 -9 -89

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14960332/1