Zienswijze ontwerpbegroting 2025 - 2028 en voorstel resultaatbestemming 2023 regio G&V

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2025 - 2028 en voorstel resultaatbestemming 2023 regio G&V Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud Regio G&V biedt de ontwerp begroting 2025-2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 aan voor zienswijze, die uiterlijk 22 juli 2024 kan worden ingediend. De jaarstukken 2023 ontvangt de gemeente ter kennisname. Besluiten 1.

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 - 2028;

2.

In te stemmen met het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023;

3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2023;

4.

De besluiten onder 1 en 2 als zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de Regio G&V.

Aanleiding voorstel Met deze brief biedt de regio de ontwerp begroting 2025-2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 voor zienswijze aan. Verzocht wordt om uiterlijk 22 juli 2024 de zienswijzen uit te brengen zodat het dagelijks bestuur van de regio deze

Pagina 1 van 5

mee kan nemen bij het vaststellen van hun reactie op de zienswijzen, die plaatsvindt in augustus a.s.. De jaarstukken 2023 ontvangt de gemeente ter kennisname. Door nieuwe regelgeving binnen het kader van de gemeenschappelijke regeling (het algemeen bestuur dient alle raden te informeren hoe er is omgegaan met de zienswijze(s) van alle gemeenten en daarnaast is de zienswijzetermijn is verlengd) is sinds 2024 het besluitvormingsproces verder verlengd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur pas in september 2024 de begroting 2025-2028 formeel kan bekrachtigen. Doel Tijdig een zienswijze uitbrengen t.a.v. de ontwerpbegroting en het voorstel m.b.t. de resultaatbestemming 2023. Toelichting besluit (argumenten)

Algemeen Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 250.000 inwoners. Voor inwoners biedt de Regio tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken de Regio en de gemeenten samen aan maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek. De Regio voert de volgende taken uit: afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, de GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Werkgeversservicepunt, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Eemnes neemt deel aan de Regio voor de programma’s / beleidsopgaven bescherming en opvang, onderwijs, werk en participatie, vervoer, Wmo, Werkgeversservicepunt. Met de programmabegroting 2025 –2028 investeren de Regio en de gemeenten in de publieke gezondheidszorg. De focus verschuift van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag. Overheden en zorgpartijen werken daarom samen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan deze beweging. Het versterken van de regionale GGD is een belangrijk instrument van gemeenten binnen deze opgave.

Ook in 2025 ondersteunt de Regio de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda. Doel van de regionale samenwerkingsagenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de

Pagina 2 van 5

samenwerking op de regionale opgaven. De RSA geeft een omschrijving van de regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken en een nadere duiding van regionale opgaven waarop gemeenteraden onderling in gesprek willen. Nieuwe bij de RSA is de ''agenda-tool' die inzicht en overzicht geeft voor de gemeenteraden wanneer welk onderwerp in de raden kan worden geagendeerd.

Ontwerpbegroting 2025 – 2028

In de ontwerpbegroting springen de volgende thema’s in het oog. Versterking van de GGD en GAD (niet voor Eemnes) In de algemene beschouwing van de begroting wordt gesproken over de versterking van de GGD. Daarnaast wordt met de programmabegroting een belangrijke stap gezet in de financiële sturing op de GAD voor de jaren 2025-2028. De financiële effecten hebben echter geen consequenties voor onze gemeente, omdat Eemnes deze taken in de provincie Utrecht heeft belegd. Voor de overige deelnemende gemeenten aan de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de versterking van de GGD en de GAD wel degelijk financiële gevolgen. Het effect op de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage voor de GGD is € 1.592.768. Een deel van de kosten (25% in 2025 en 10% in 2026) wordt gefinancierd door een bestemmingsreserve in te stellen vanuit het positieve rekeningresultaat 2023 op de programma's GGD en JGZ. Deze bestemming van het rekeningresultaat wordt gelijk met de begroting voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze. Het instellen van een bestemmingsreserve voor de GAD voor 2024, zoals vanuit het resultaat 2023 (zienswijze resultaatbestemming 2023) wordt voorgesteld, ligt in dezelfde lijn. Vervoer (wel voor Eemnes) De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2024 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. In samenwerking met de gemeenten wordt gekeken naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel hiervan is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en

Pagina 3 van 5

kostendekkend te organiseren. Op basis van lokale keuzes nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding. De extra lasten voor Vervoer in 2025 komen voort uit de nieuwe tariefstructuur (een opstaptarief is voor Leerlingenvervoer ingevoerd en verhoogd voor WMO vervoer) en de toegepaste NEA-index van 5,66% is gehanteerd (taxiwereld indexatie-methodiek). Als basis is uitgegaan van het aangepaste tarief van 2023 inclusief de daadwerkelijke NEAindex 2024 van 3,4%. Verder is de inzet vanuit de Regio gecorrigeerd van materieel naar personeel. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 – 2028.

Resultaatbestemming 2023 Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat ter hoogte van € 3.590.037. Gemeenten worden gevraagd om twee bestemmingsreserves in te stellen. De eerste bestemmingsreserve van € 843.738 zal worden ingezet voor het versterken van de GGD in de regio. De tweede bestemmingsreserve van € 890.927 zal worden ingezet ter dekking van de exploitatielasten GAD 2024. Daarnaast is er een drietal toevoegingen aan reserves met een meer verplichtend karakter. Zo zal er €479.385 aan de reservepositie van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) worden toegevoegd. De financiering van de RAV loopt via de zorgverzekeraar en deze gelden dienen hiervoor beschikbaar te blijven. Verder is de Regio verplicht om extra middelen te doteren aan de reserves spaarverlof en de regeling Vervroegd Uittreden. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 430.000. Een nadere motivatie voor de instelling van deze bestemmingsreserve is in het voorstel resultaatbestemming uitgewerkt. Met het vrijvallen van de reserve Transformatiefonds Jeugd resteert dan een resultaat ter hoogte van € 1.021.294 dat wordt gerestitueerd aan gemeenten. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel voor de resultaatbestemming 2023. Duurzaamheid nvt Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Gemeenschappelijke regeling Regio G&V.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Blaricum en Laren.

Pagina 4 van 5

Kanttekeningen Financiën Voor Eemnes stijgt de bijdrage aan de regio G&V in 2025 met ongeveer € 27.000 (in 2024 € 502.776 naar € 529.991 in 2025).

Dat is een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2024. De kostenstijging is reeds opgenomen in de Kadernota 2025. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na vaststelling van de zienswijze door de raad zal deze worden verstuurd naar het bestuur van de Regio G&V. In augustus 2024 stelt het dagelijks bestuur de reactie op de zienswijzen op de P&C stukken vast en stuurt deze naar de gemeenteraden toe. Tenslotte stelt het algemeen bestuur op 12 september 2024 de begroting 2025-2028 en de resultaatbestemming 2023 vast. Deze stukken worden voor 15 september verzonden naar de Provincie Noord-Holland. Communicatie Verdere communicatie is niet nodig. Bijlagen Aanbiedingsbrief regio G&V Programmabegroting 2025 – 2028 regio G&V Jaarstukken 2023 regio G&V Voorstel resultaatbestemming regio G&V 2023 Raadsbesluit Brief zienswijze gemeente Eemnes Steller M. van den Berg(maberg). Registratiedatum 16 mei 2024

Pagina 5 van 5