Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht Portefeuillehouder R. van Benthem (Eemnes) Openbaar Ja Korte inhoud De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Voor 2020 geldt een positief resultaat van €2.129 miljoen. Het voorstel is om het grootste gedeelte hiervan,

€2.104 miljoen, te storten in het OMS-fonds. De overige €25.000,- wordt dan gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Voor 2022 geldt een stijging in de gemeentelijke bijdrage vanwege loon- en prijsaanpassingen maar niet vanwege nieuw beleid. Besluiten 1. De voorgestelde zienswijze op de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen. 2. De zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht. Aanleiding voorstel Jaarlijks komen in het voorjaar de jaarstukken en ontwerpbegroting van de veiligheidsregio langs voor een zienswijze door de gemeenteraden. De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en control cyclus van VRU. Een jaar dat vooral in het teken stond van een mondiale pandemie. Sinds begin maart 2020 wordt er gewerkt in Pagina 1 van 4

een maximaal opgeschaalde crisisstructuur. De impact en effecten van de COVID-19 crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die gepresenteerd worden in de jaarstukken en de doelstellingen die geformuleerd worden in de ontwerpbegroting. Doel Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de veiligheidsregio als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten) 1.1 Positief financieel resultaat De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €2.129 miljoen. Dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk lagere personele en materiële lasten enerzijds en hogere baten anderzijds. De lagere personele lasten komen voort uit tijdelijke vacatureruimte. De lagere materiële lasten betreft voornamelijk voertuigen en operationele middelen, kantoor- en ICT-kosten en een voordeel op de rentekosten. De hogere opbrengsten bestaan uit een reguliere rijksbijdrage, een hogere opbrengst uit de liquidatie van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht en uit overige incidentele baten, zoals detacheringsopbrengsten. Het voorstel van de VRU is om het positieve resultaat voor het grootste gedeelte, €2.104 miljoen, te storten in het OMS-fonds. In 2021 wordt een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel.

Deze voorziening gaat de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het openbaar meldsysteem vervangen. Om deze reden wordt er rekening mee gehouden dat vanaf 2022 de concessievergoeding OMS van €1,1 miljoen volledig wegvalt. Tegenover het wegvallen van de opbrengsten staat geen directe besparing op de kosten. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage is voorgesteld om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat van 2020. 2.1 Doel geen aanvullende bijdrage te vragen In de ontwerpbegroting 2022 heeft de VRU zich tot doel gesteld om geen aanvullende bijdrage te vragen voor eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid in de beleidsperiode tot en met 2023. Deze kosten worden gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen. 3.1 Overdracht beheer meldkamer Aanvankelijk zou de ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland begin 2022 plaatsvinden. In 2020 is bekend geworden dat dit pas wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2025 door een vertraging van de nieuwbouw in Hilversum. Vanaf 2025, na ingebruikname van de Meldkamer Midden-Nederland, wordt verwacht dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met €0,2 miljoen structureel binnen de begroting kan worden gedekt uit de verwachte efficiencyvoordeel op de personele lasten. Dit betekent

Pagina 2 van 4

dat de gemeentelijke bijdrage reeds met ingang van 2022 structureel verlaagd kan worden met een bedrag van €193K. 4.1 Infographic jaaroverzicht VRU Naast de financiële stukken vindt u ook een infographic met een analyse van de werkzaamheden vanuit de veiligheidsregio en vanuit de brandweer. Deze infographic wordt ter kennisgeving opgestuurd en geeft inzicht in belangrijke kengetallen over het jaar 2020. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de deelnemende partijen in een gemeenschappelijke regeling een periode hebben van 8 weken om een zienswijze te kunnen geven op de door de gemeenschappelijke regeling opgestelde begroting voor het volgende jaar. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Gemeente Eemnes maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. Gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Kanttekeningen 2.1. Financiële risico's De taakdifferentiatie brengt het reële risico met zich mee dat kosten voor brandweerzorg significant gaan stijgen. Dit komt dan voort uit extra loonkosten door meer beroepsaanstellingen en door kosten voor vakbekwaamheid. Uitgangspunt is hierbij dat eventuele financiële consequenties als gevolg van de wijzigingen door het Rijk worden gecompenseerd. Het eerste half jaar van 2021 worden de consequenties door de veiligheidsregio’s in kaart gebracht.

Ook de nieuwe landelijke afspraken over het FLOovergangsrecht kunnen financiële risico’s bevatten. Deze waren voorzien vanaf 2023,

maar er wordt landelijk eerder mee gestart. Er is nog niet duidelijk wat de omvang van de maatregelen is en welke financiële risico’s dit met zich meebrengt. Hier worden de gemeenten later over geïnformeerd. Financiën De VRU geeft aan dat in de beleidsperiode 2020-2023 (de looptijd van het vigerende beleidsplan) geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd wordt voor nieuw beleid. De in het beleidsplan opgenomen beleidsambities vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema’s die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein. Naar aanleiding van de accountantscontrole is gebleken dat de declaratie Covid gerelateerde kosten van de VRU door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Pagina 3 van 4

Sport (VWS) met €510.000 moet worden verlaagd. De VRU heeft alleen meerkosten a.g.v. de pandemie gedeclareerd en geen minderkosten op de declaratie in mindering gebracht. De berekende minderkosten door de VRU zijn bijgesteld door VWS. Dat betekent dat het resultaat over 2020 van € 2,1 min. dus feitelijk € 0,5 min. te hoog is voorgesteld. Die correctie zal bij de resultaatbestemming in 2021 worden doorgevoerd, waardoor er minder in de reserve OMS kan worden gestort. Voor zowel de wijziging 2021 als voor de wijzigingen 2022 ten opzichte van de kadernota 2022 geldt dat autonome ontwikkelingen van toepassing zijn. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlage m.b.t. checklist financiën verbonden partijen. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar crisisbeheersing de VRU over het besluit. Communicatie Het is niet noodzakelijke verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRU 2. Voorlopige jaarstukken 2020 VRU 3. Ontwerpbegroting 2022, geactualiseerde begroting 2021 4. Nota zienswijzen kadernota 2022 5. Infographic VRU jaaroverzicht 2020 6. Begeleidende brief zienswijze 7. Checklist beoordeling financiële stukken VRU 8.

Raadsbesluit Steller A. Kuijters(akuij). Registratiedatum 29 april 2021

Pagina 4 van 4