Zienswijze begroting 2026 BEL Combinatie (2)

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Zienswijze begroting 2026 BEL Combinatie Portefeuillehouder Benthem, R. van Openbaar Ja Korte inhoud De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Het bestuur stelt de jaarrekening en begroting vast en de raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De begroting omvat enkele indexaties, CAO-aanpassingen en andere onvermijdelijke kostenstijgingen. Besluiten 1. In te stemmen met de begroting 2026 van de BEL Combinatie; 2. In te stemmen met de zienswijze en deze aan het Bestuur van de BEL Combinatie toesturen. Aanleiding voorstel De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling en moet elk jaar de jaarrekening en begroting aan de deelnemende gemeenten voorleggen. De begroting van de BEL wordt in nauw overleg met de deelnemende gemeenten opgesteld, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de wensen en mogelijkheden van de gemeenten.

Pagina 1 van 4

Doel Met dit voorstel informeren we uw raad over het financieel meerjarenperspectief bij de BEL en heeft uw raad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Toelichting besluit (argumenten) Uitgangspunt voor de begroting 2026 is de kadernota 2026, waar vooral de CAO stijgingen, de prijsindexering en een aantal onontkoombare en toekomstbestendig belangrijke ontwikkelingen zijn benoemd. In onze eerdere zienswijze met betrekking tot de vierde begrotingswijziging 2025 (raadsbesluit april 2025) hebben wij, gezien de financiële situatie van onze gemeente, het BEL Bestuur verzocht om de kadernota 2026 – en daarmee de begroting 2026 – beleidsarm op te stellen. Ook heeft uw raad het BEL Bestuur opgeroepen om de uitgaven van de BEL-organisatie in lijn te brengen met de gemeentelijke begrotingen. Wij constateren in de begroting 2026 dat hieraan gehoor is gegeven en met name autonome ontwikkelingen en de indexatie zijn opgenomen. De CAO is bijgesteld naar de recent overeengekomen afspraken. Daarbij is de recent vastgestelde 4e begrotingswijziging verwerkt in deze begroting, de verlenging van Key2Finance met de daarbij behorende bezuiniging en de uitbreiding van 3 fte OOV medewerkers.

Twee onderdelen in de begroting, die niet strikt beleidsarm zijn, maar die wij beschouwen als relevant en nodig om risico’s te verminderen dan wel te beheersen, betreffen ‘bedrijfsgezondheidszorg’ en ‘uitbreiding fte bedrijfsondersteuning en informatiemanagement’.

Bedrijfsgezondheidszorg De BEL Combinatie investeert in bedrijfsgezondheidszorg. Dit betekent dat maatregelen worden genomen ter bevordering van het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat hierbij onder andere om het voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter, het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim en het ondersteunen van een gezonde werkomgeving. Wij zien dit als een essentiële investering in het functioneren van de organisatie op de lange termijn. Uitbreiding FTE Bedrijfsondersteuning en Informatiemanagement In de begroting 2026 is formatie-uitbreiding in het team Bedrijfsondersteuning en Informatiemanagement opgenomen. Gelet op de toename van digitale dreigingen en de complexiteit van informatievoorziening kunnen wij ons voorstellen dat hierop wordt geïnvesteerd. Tegelijkertijd achten wij het van belang dat deze investering wordt geëvalueerd. Wij verzoeken daarom in de zienswijze om in de jaarrekening 2026 een eerste verantwoording op te nemen en inzichtelijk te maken of deze uitbreiding heeft

Pagina 2 van 4

geleid tot een robuustere ICT-organisatie, waarin risico’s zijn beperkt, datastabiliteit en veiligheid zijn geborgd, en de dienstverlening aan inwoners is versterkt. Tot slot bleek de stelpost CAO 2025 te hoog, dit structurele restantbedrag wordt teruggegeven. Duurzaamheid Niet van toepassing Vastgesteld wettelijk- en beleidskader De wet gemeenschappelijke regelingen regelt de zienswijzemogelijkheid voor gemeenteraden op de begroting. Dit is in de gemeenschappelijke regeling BEL (artikel 21 en 22) nader uitgewerkt. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Dit voorstel wordt gelijkluidend in de gemeenteraad van Blaricum, Eemnes en Laren voorgelegd. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën In de begroting zijn financiële overzichten opgenomen, die de positie van de BEL weergeven. Deze cijfers worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026 van de gemeente. Op blz. 57 van de begroting ziet u een overzicht van de ontwikkelingen voor Eemnes die in de begroting 2026 worden opgenomen, en wat dit betekent voor de verhoging van de bijdrage van Eemnes aan de BEL Combinatie. Bij de begroting 2025 van de BEL Combinatie betrof de bijdrage van Eemnes € 8.279.614. De begroting 2026 van de BEL Combinatie vraagt een bijdrage van Eemnes van € 9.056.866. In dit bedrag is onder meer de 4e begrotingswijziging 2025 van € 266.490 opgenomen waar de gemeenteraad op 14 april jl.

een besluit over heeft genomen (en die in de gemeentelijke begroting wordt verwerkt). In de begroting 2026 van de BEL Combinatie is eveneens maatwerk voor Eemnes opgenomen; dit betreft het Jeugd- en gezinsteam en de beleidsadviseur jeugd. Begrotingswijziging nodig? Nee

Pagina 3 van 4

Uitvoering Nadat uw raad heeft besloten over dit voorstel, zal het BEL-bestuur een definitief besluit nemen, zodat de begroting tijdig aan de toezichthouder (de provincie Utrecht) kan worden toegezonden. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Begroting GR BEL Combinatie 2026 2. Raadsbesluit zienswijze begroting 2026 BEL Combinatie 4. Concept zienswijze gemeente Eemnes begroting 2026 BEL Combinatie

Steller M. van den Berg(maberg). Registratiedatum 21 mei 2025

Pagina 4 van 4