Document · PDF

Wrp Eemnes 28082024

Commissie WenR 9 september 2024, gemeente eemnesBij agendapunt: Water en rioleringsplan 2024-202819.100 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

benodigde bezetting (fte) 0,68 0,66 0,50 0,12 1,00 1,10 4,06

uitbesteed benodigde eigen huidige (fte) bezetting (fte) bezetting (fte) 0,11 0,57 0,17 0,19 0,47 0,33 0,50 0,00 0,08 0,04 1,00 1,10 2,98

0,00 0,00 1,08

0,50

verschil (fte) -0,40 -0,14 0,00 -0,04 0,00 0,00 -0,58

beleidsmedewerker voert vele taken uit die gemeente-overstijgend zijn, een beheerder voert ook beleidsactiviteiten uit, vooral op tactisch en operationeel niveau. Ook zal een beheerder meewerken aan het ontwerp en voorbereiding van investeringswerken en kan een beheerder ontwerptaken uitvoeren. Desondanks geeft de berekening wel inzicht in de beschikbare inzet en benodigde capaciteit. Conclusie De personele capaciteit in de binnendienst is te beperkt. In de binnendienst is het tekort ca. 1 fte. Er is met name een tekort in de rol van rioolbeheerder. Deze fte zal voor 1/3e taken voor Eemnes kunnen oppakken. Daarnaast komen er extra taken bij door het integraal oppakken van projecten. Daarvoor is afstemming met andere vakgebieden noodzakelijk. Door klimaatverandering komen er extra vraagstukken bij om de leefomgeving voor te bereiden op weersextremen. Uitbreiding van de capaciteit is nodig om de werkzaamheden volgens plan uit te kunnen voeren. Daarnaast leidt het langdurig werken met te weinig personeel tot overbelasting van het zittende personeel, uiteindelijk suboptimale oplossingen, mogelijke kapitaalvernietiging en vergroot het risico op het optreden van calamiteiten.

Figuur 7-1 Personele capaciteit Eemnes

Allereerst moet worden opgemerkt dat het duidelijke onderscheid in functieprofielen in theorie makkelijker te maken is dan in de praktijk. In de praktijk vult een medewerker vaak taken van verschillende functieprofielen uit. Dat geldt met name voor de beleidsmedewerker en beheerder, maar ook voor bijvoorbeeld beheerder-ontwerper-gegevensbeheerder. Een

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

PROGRAMMA

35/71

Kosten en kostendekking

7.2.1

Uitgaven

Voor de werkzaamheden benoemd in dit plan zijn financiële middelen nodig. Voor de komende 60 jaar hebben we op basis van de actuele situatie, ervaringen uit het verleden en landelijke kengetallen de totale kosten geraamd. Er is rekening gehouden met 2% inflatie en een gewogen gemiddelde rente van 1% op de kapitaallasten, geen rentetoevoeging aan de rioolvoorziening. Investeringen worden annuïtair afgeschreven. Alle bedragen zijn op prijspeil januari 2023 en exclusief BTW. Jaarlijks moeten ze met de werkelijk opgetreden inflatie worden geïndexeerd, dat geldt ook voor de berekende rioolheffing. Bijlage 4 bevat de uitgangspunten kostendekkingsberekening en bijlage 5 gedetailleerde tabellen. Exploitatie Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is gedurende de planperiode een jaarlijks bedrag van ca. € 696.000 nodig, exclusief BTW. Onderzoek Voor aanvullende onderzoeken is gedurende de planperiode een jaarlijks bedrag van gemiddeld € 56.000 nodig, exclusief BTW. Investeringen De investeringen bestaan vooral uit rioolvervanging en afkoppelen. Daarnaast zijn belangrijke investeringsposten het vervangen van gemalen, drukrioolunits, pers- en drukleidingen en drainage.

BTW We nemen de compensabele BTW over onderzoek, exploitatie en kapitaallasten mee in de berekening van de rioolheffing. Figuur 7-2 geeft de jaarlijks verwachte investeringen over de lange termijn weer. 1.800

Investeringen (x 1000 Euro)

7.2

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400

200 0

2024

2034

2044

vrijverval riolen + afkoppelen pers- en drukleidingen drainage

2054

2064

2074

gemalen+drukrioolunits SSW-maatregelen

Figuur 7-2 Verwachte investeringenverloop komende 60 jaar

Voor de rioolheffingsberekening worden de investeringen gekapitaliseerd. Dit betekent dat we de investeringen langjarig afschrijven (annuïtair). Door het kapitaliseren worden de investeringskosten uitgespreid over de lange termijn. Figuur 7-3 toont de jaarlijkse kosten nadat de investeringen gekapitaliseerd zijn.

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

PROGRAMMA

36/71

2.000

7.2.2

1.800

Huidige heffingsgrondslag en hoogte van de rioolheffing Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024”. De hoogte van het tarief is bepaald voor 4 categorieën:

1.600

Kosten (x 1000 Euro)

1.400 1.200

Kostendekking

1.000 800

Tabel 7-2 Rioolheffingstarief per categorie

600

Categorie Eenpersoonshuishouden Twee-of meer persoons huishouden Niet-woning Agrarisch bedrijf

400 200 -

2024

2034

2044

exploitatie oude kapitaallasten

2054

2064

onderzoek nieuwe kapitaallasten

2074

BTW

Figuur 7-3 Verwacht kostenverloop komende 60 jaar

Tabel 7-1 geeft een overzicht van de kosten voor de komende planperiode en de lange termijn. Tabel 7-1 Verwachte kosten planperiode en totaal Bedragen *1.000, excl. BTW Planperiode Jaarlijkse uitgaven Exploitatie Onderzoek jaar

2024 2025 2026 2027 2028 totaal planperiode Totaal 20242083

investeringen annuïtair TOTAAL excl. Investeringen kapitaallasten Kapitaallasten BTW Vervanging / nieuwe verleden verbetering investeringen 1.000 EURO

1+2+4+5

696 696 696 696 696

56 56 56 56 81

0 619 1.004 804 604

23 56 83

196 196 192 188 184

947 947 966 996 1.044

3.478

305

3.029

162

956

4.901

41.734

305

49.272

32.926

3.246

78.211

Rioolheffingstarief € 101,25 € 208,06 € 361,31 € 361,31

Hierbij stijgt het tarief, indien meer dan 500 m³ water wordt geloosd, per volle eenheid van 100 m³ boven 500 m³ met € 91,18. Een onderzoek naar de systematiek van heffen en eventueel dit aanpassen wordt uitgevoerd in de planperiode. Voorziening We maken gebruik van een financiële voorziening riolering. Per 01-01-2024 wordt de stand van deze voorziening geraamd op € 0. Via de rioolheffing geïnd geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een voorziening. Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een tariefsegalisatievoorziening (artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen. Heffingseenheden Een gemiddeld huishouden (twee- of meerpersoons) betaalt in 2024 € 208,16 rioolheffing per jaar. Deze categorie hanteren we in de berekening als referentie-eenheid. Dat betekent dat de berekende rioolheffing geldt voor deze categorie. Voor de berekening van het aantal referentie-eenheden delen we de rioolheffingsinkomsten van 2023 door het tarief van een gemiddeld huishouden. Dit brengt het totaal aantal referentie-heffingseenheden voor 2024 op 4.324.

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

PROGRAMMA

37/71

Hierna stijgt het aantal heffingseenheden mee met de woningbouwprognose. In de periode tussen 2026 en 2035 wordt verwacht dat er jaarlijks 50 woningen bij worden gebouwd. Het aantal heffingseenheden in 2035 komt daarom uit op 4.874 eenheden.

7.2.3

Na een periode van 60 jaar, sluit de voorziening op €0. De rioolheffing is op daarmee op de lange termijn 100% kostendekkend. * In de rioolheffingsverordening 2024 is een tarief van € 208,06 vastgesteld.

Rioolheffingsberekening

De rioolheffing zou in 2024 € 260,16 moeten bedragen om alle kosten te dekken*. Vervolgens is een geleidelijke stijging nodig van 2025-2060 van ongeveer 1% per jaar. Vanaf 2060 kan de rioolheffing weer dalen, zoals te zien in Figuur 7-4.

Figuur 7-4 kostendekkingsscenario’s

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

PROGRAMMA

38/71

7.3

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de rioolheffing zich de komende jaren anders zal ontwikkelen dan voorzien. Factoren die hierin belangrijk zijn: -

Rente. Naar verwachting stijgt de rente de komende jaren. De rente over de boekwaarde zal daardoor stijgen, waardoor de kapitaallasten van de in het verleden gedane investeringen en toekomstige investeringen hoger kunnen zijn. Bij de huidige boekwaarde (2024) zorgt een stijging van 1% extra rente voor een stijging van de jaarlijkse lasten met ca. €37.000 (dat is ruim €8,- in de rioolheffing). Inflatie. De afgelopen jaren hebben we te maken met een hoge inflatie. De Europese Centrale Bank streeft naar een jaarlijks inflatiepercentage van 2%. De afgelopen jaren is de inflatie hoger geweest, het is nog onzeker hoe dit zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

PROGRAMMA

39/71

BIJLAGEN Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

40/71

Bijlage 1 Evaluatie Onderzoek Meerjarenplanning vervanging, renovatie en reparatie. Meerjarenplanning reiniging en inspecties Opstellen basisrioleringsplan Opstellen rioleringsbeheerplan Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsplan Planmatige visuele inspectie en / of reiniging van 21,2 km riool Directievoering visuele inspectie Nader onderzoek naar vervuiling van de vrijverval riolering, wanneer dat noodzakelijk blijkt Monitoren overstortput, abonnement (inclusief validatie, analyse en rapportages) Monitoren grondwatermeetnet Het controleren en analyseren van de grondwaterstanden Aanvullend onderzoek grondwater bij klachten Actualiseren objectgegevens in beheersysteem Actualiseren rioolinspecties in beheersysteem Actualiseren overzicht uitgevoerde reparaties/renovaties Bijwerken beeldarchief rioolinspecties Actualiseren overzicht afgekoppelde verharde oppervlakken Opstellen uitvoeringsprogramma GRP Samenstellen informatie ten behoeve van jaarverslag, begroting, voorjaarsnota, enzovoorts Opleveringscontroles nieuw aangelegde riolering conform gemeentelijk protocol van oplevering (Zuidpolder) Voorbereiden objectmaatregelen GRP, investeringen Stresstest hemelwater Eemnes, aanpassen hemelwaterbeleid Optimalisatiestudie I-real en Hydronet Onderzoek Zuidpolder afvoeren vuilwater

Toelichting Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Niet uitgevoerd, bleek niet noodzakelijk Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Onderzoek energiewinning

Uitgevoerd, vanuit Regionale Energiestrategie Uitgevoerd

Onderzoek drainagesysteem centrumgebied, met budget voor mogelijke maatregelen Onderzoek naar een energieneutrale afvalwaterketen Onderzoek Goyergracht Onderzoek Torenzicht en Laarderweg, incl. budget voor eventuele maatregelen Onderzoek rotonde verlegde Laarderweg, incl. budget voor eventuele maatregelen Opstellen calamiteitenplan riolering

Onderzoek Meetslag BOB maten en riooldekselhoogten Upgrade drainage stelsel Deelname en samenwerkingsverband PWVV Onderhoud aq hydrasep apparatuur Specialistische ondersteuning Opleveringsbeoordeling (zuidplaspolder) Monitoren en analyse grondwaterstand/neerslag gegevens WSVV Beleid uitlogende materialen Actualiseren beheersysteem, ombouw naar RIBX Scannen en digitaliseren huisaansluitingen Plan en herstelmaatregelen verzakt riool Minnehof

Niet uitgevoerd, geen budget Uitgevoerd Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Uitgevoerd

Toelichting Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Niet uitgevoerd Uitgevoerd

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

41/71

Bijlage 2 Overzichtskaarten riolering

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

42/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

43/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

44/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

45/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

46/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

47/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

48/71

Bijlage 3 DoFeMaMe Doelen, Functionele eisen, Maatstaven en Meetmethoden. Doel 1: Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater Functionele Eisen Maatstaven 1a Alle percelen binnen de bebouwde kom moeten Alle percelen zijn of worden voorzien van een aansluiting op de riolering, voor locaties waarbij het in principe op de riolering worden aangesloten. doelmatiger is geen perceel aansluiting te realiseren wordt ontheffing aangevraagd.

Toetsingsinstrument Registratie

1b De toestand van objecten moet voldoen aan kwaliteitseisen

Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet aan de gestelde eisen binnen maximaal 1 jaar na inspectie, tenzij sprake is van een acceptabel risico.

NEN-EN 13508-2

1c Geen ongewenste lozingen op de riolering

Uitvoering van toezicht en handhaving door bevoegd gezag na klachten/meldingen.

A Controle, handhaving en registratie door de afdeling Handhaving B beoordelen rioolinspectie

1d De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om het aanbod van afvalwater tijdens droog weer te kunnen verwerken 1e Het afvalwater moet zonder overmatige aanrotting de RWZI bereiken. 1f De afstroming moet voldoende zijn

Het stelselontwerp moet zijn volgens de Leidraad Riolering, deel B “ontwerpgrondslagen”. In DWA riolen mag de vulling bij maximale afvoer niet groter zijn dan 30%

Hydraulische berekening

De theoretische ledigingstijd is maximaal 15 uur.

Hydraulische (her)berekening/basisrioleringsplan

A Afstromingcondities moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet A NEN-EN 13508-2 aan de gestelde eisen; binnen maximaal 1 jaar na inspectie, tenzij sprake is van een acceptabel risico.B Inventarisatie C Inventarisatie B Inslagpeil van gemalen onder de binnenonderkant van het laagst inkomend riool. C Lozingspunt van persleidingen en drukleidingen zo mogelijk in of zo dicht mogelijk bij rioolgemalen

1g De bedrijfszekerheid van objecten waarin A Storingen van (mini)gemalen moeten binnen 12 uur zijn opgeheven mechanisch B Storingen van rioolgemalen moeten binnen 24 uur zijn opgeheven elektrische installaties aanwezig, moet voldoen aan kwaliteitseisen 1h Stankoverlast uit de riolering moet beperkt Het aantal klachten per jaar over stankhinder dient beperkt te blijven tot maximaal 15 blijven 1i Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering A gestructureerde afstemming met burgers, bedrijven en andere overheden moet worden beperkt B In principe geen verkeersomleidingen door woon-

A Registratie B Registratie

Registratie A Procedure voor afstemming B Procedure

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

49/71

gebieden C Aantal klachten per jaar maximaal 50 Doel 2: Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater Functionele Eisen Maatstaven 2a De gemeente heeft zorgplicht in de openbare Hemelwater afkomstig van percelen (particulieren en bedrijven) en de openbare verharding wordt ruimte bij bestaande bebouwing via gemeentelijke riolering getransporteerd naar een afleveringspunt, tenzij een hemelwaterverordening is opgesteld.

C Waarnemingen, meldingen en registratie

Registratie Beheersysteem

2b Nieuwbouw (particulieren en bedrijven): de A De perceel eigenaar voorziet in de afvoer van hemelwater door infiltratie in de bodem of directe perceel- eigenaar heeft zorgplicht voor het perceel lozing op oppervlakte- water, tenzij dit niet doelmatig is. en de staat van de bebouwing B Verwerking van hemelwater volgens de nog op te stellen gemeentelijke hemelwaterverordening (in planperiode)

A watertoets, Bouwbesluit, gem. bouwverordening, hemelwaterverordening B controle en handhaving

2c De afvoercapaciteit van gemeentelijke riolering moet voldoende zijn om het aanbod van hemelwater bij hevige neerslag te verwerken

Hydraulische berekening

Theoretisch geen water op straat bij een genormaliseerde regenbui ‘bui 09’ voor twee jaar en ‘bui 10’ bij 5 jaar. NB Dit geldt zowel voor gemengde riolering als hemelwater- riolering

2d Plan-/ontwerpfase: de afvoercapaciteit van Ontwerp en inrichting van riolering en openbare verharding zodanig, dat tijdens neerslag de Ontwerp- en inrichtingsplan verkeersveiligheid niet in gevaar komt (water-op-straat situaties worden max. 1x/2 jaar gemeentelijke riolering moet voldoende zijn om NB Dit geldt zowel voor gemengde riolering als het aanbod van hemelwater bij hevige neerslag te toegestaan). Extreme overlast waarbij materiële schade aan gebouwen optreedt, moet worden voorkomen. Uitgezonderd zijn die extreme situaties, waarbij het waterschap niet aan zijn zorgplicht hemelwaterriolering verwerken voor het oppervlaktewatersysteem kan voldoen. 2e De toestand van objecten moet voldoen aan Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van NEN-EN 13508-2 kwaliteitseisen de objecten voldoet aan de gestelde eisen binnen 1 jaar na inspectie. 2f

Geen ongewenste lozingen op de riolering

A Uitvoering van toezicht en handhaving door bevoegd gezag na klachten/meldingen. B Waterdichtheid van rioleringsobjecten moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet aan de gestelde eisen binnen 1 jaar na inspectie.

A Controle, handhaving en registratie door de afdeling Handhaving B NEN-EN 13508-2

2g De ondergrondse afstroming moet voldoen aan kwaliteitseisen

De ondergrondse afstromingcondities moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de riolen voldoet aan de gestelde eisen binnen 2 jaar na constatering

NEN-EN 13508-2

2h De instroming in riolen via kolken moet ongehinderd plaatsvinden

Plasvorming bij kolken wordt toegestaan, tenzij de verkeersveiligheid in het geding is

Wegeninspectie en registratie van meldingen

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

50/71

De vuiluitworp van hemelwaterriolering moet voldoen aan kwaliteitseisen

Voorkomen foutaansluitingen en aandacht voor beperken diffuse bronnen

Doel 3: Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater Functionele Eisen Maatstaven

Onderzoek foutaansluitingen, klachten

Registratie

3a De perceeleigenaar heeft zorgplicht voor de staat van de bebouwing.

De perceeleigenaar zorgt ervoor dat zijn gebouw ook voldoet aan de wensen die hij zelf bovenop de bouwregelgeving heeft gesteld.

Bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening

3b De gemeente heeft zorgplicht (inspanningsverplichting) voor het beperken van optredende structurele overlast ten gevolge van de optredende grondwaterstand.

Zorgplicht wanneer het grondwater hoger dan 0,7m onder maaiveld komt gedurende 31 dagen.

Grondwaterbeleid

3c De toestand van objecten moet voldoen aan kwaliteitseisen

Waterdichtheid en stabiliteit van drainage en infiltratieleidingen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet aan de gestelde eisen

NEN-EN 13508-2

Doel 4: Doelmatig beheer van de infrastructuur, die voor de zorgtaken wordt ingezet. Maatstaven Functionele Eisen

Registratie

4a Het waterbeleid van de BEL gemeenten moet op A Uitvoeringsprogramma’s afstemmen B Begroting voor de jaarschijf afstemmen. hoofdlijnen worden afgestemd.

A Aanwezigheid uitvoeringsprogramma’s B Procedure afspraken

4b De uitvoering van de zorgtaken wordt afge-

A Een duidelijke overlegstructuur in de BEL werkorganisatie. B De interne formatie is gericht op zelf uitvoeren van de zorgtaken. Specialistische taken en werkzaamheden, die zich incidenteel voordoen, worden door externe personele ondersteuning ingevuld. C Opstellen van een uitvoeringsprogramma GRP. D Aannemingswerkzaamheden aanbesteden in BEL verband.

A Jaarlijkse evaluatie van uitvoeringsprogramma B Proces C Uitvoeringsprogramma

Afstemming toestandsbeoordeling met wegbeheer

Procedure afspraken

stemd met andere gemeentetaken.

4c Rioolvervangingen vinden in principe plaats in combinatie met geplande wegreconstruc- ties, tenzij dit niet doelmatig is.

4d De uitvoering van de BEL GRP’n zoveel mogelijk Uitvoeringsprogramma’s afstemmen. integraal uitvoeren.

Periodieke controle van de voortgang

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

51/71

4e Bij de invulling van de hemelwaterzorgplicht wordt rekening gehouden met de wettelijke voorkeursvolgorde.

Voorkeursvolgorde wordt op planniveau meegenomen. Concrete invulling is afhankelijk van de lokale situatie. De gemeente maakt een keuze in overleg met belanghebbenden

Aanwezigheid denkkader in planopzet

A Controleerbare afstemming tussen de afdeling Aanleg en Beheer / Vergunning Handhaving. B Alle registraties binnen de planperiode actueel

A Registratie van aansluitingen

De gebruikers van de riolering moeten bekend zijn.

4g Inzicht in de toestand en het functioneren van de A Directe beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle leidinggegevens, inclusief leidingstelsels huisaansluitingen B TV- camera inspectiegegevens van alle leidingen aanwezig, met uitzondering van drainagesystemen met een diameter kleiner dan 200 mm C Inspectiegegevens leidingen niet ouder dan 7 jaar, HWA en infiltratieriool niet ouder dan 14 jaar. D Toestandsbeoordeling volgens NEN-EN 13508-2 E Doorlooptijd verwerken revisiegegevens maximaal 6 maanden F Er is een adequaat monitoringssysteem voor de vrijvervalriolering operationeel G Periodiek monitoren en beoordelen

A Waarneming B Rapportage C Rapportage D Procedure E Rapportage F Uitvoeringsprogramma Wrp G Uitvoeringsprogramma Wrp

4h Inzicht in de optredende grondwaterstand

A Er is een adequaat grondwatermeetnet aanwezig B Periodiek monitoren en beoordelen van de grondwaterstanden

A grondwater -monitoringsplan B Uitvoeringsprogramma Wrp

A Behandeling van klachten en een reactie naar de klager binnen twee werkdagen B Diverse mogelijkheden voor klachten via het klantcontactcentrum (e-mail, schriftelijk, telefonisch) C Het aantal klachten over de riolering is minder dan 100 per jaar D Gerichte in- en externe voorlichting naar burgers en bedrijven en gebruikersparticipatie

A Klachtenregistratie B Interne procedure C Klachtenregistratie D Inspraakverordening en communicatieplan

Er moet sprake zijn van een klantgerichte werkwijze

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

52/71

Bijlage 4 Uitgangspunten Kostendekkingsberekening In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening weergegeven. 1. Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

CWx (U j ) = U j  (cwf )

( j−x)

 (1 + i)   = U j    (1 + r ) 

( j−x)

waarbij: x

= startjaar berekening

= uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar

= inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)

= rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)

cwf

= contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }

CWx(Uj)

= contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. 2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar. 3. Prijspeil Alle in het WRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil januari 2023.

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

53/71

4. Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de korte termijn kan deze worden afgeleid uit CBScijfers. Voor de kostendekkingsberekening bij het WRP is uitgegaan van een langjarige inflatie van 2%. 5. Indexering rioolheffing Het in het WRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 6. Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen van de Kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned deze eenheidsprijzen zijn omgerekend naar prijspeil 2023. 7. Toeslagen Voor de toeslagen zijn conform de Kennisbank stedelijk water de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%.

10. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is daarom belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de kapitaallasten in de tijd. De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1.

8. Rentevoet Er wordt een rentepercentage van 1% gehanteerd voor de kapitaallasten. Dit percentage wordt niet toegerekend aan het bedrag in de voorziening. 9. Afschrijvingsmethode Investeringen worden gekapitaliseerd en annuïtair afgeschreven.

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

54/71

Tabel B1

Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object

Afschrijvingstermijn Financieel

Technisch

Vrijvervalriolen

Gemalen – bouwkundig

Gemalen – mechanisch / elektrisch

Persleidingen

Drukriolering – bouwkundig

Drukriolering – mechanisch / elektrisch

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor uitbreidingslocaties worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie (GREX). 15. Straatvegen Straatvegen wordt deels toegerekend aan de rioolheffing.

11. Egalisatievoorziening In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 44, lid 2). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 12. Doorlopende kapitaallasten ná de te beschouwen termijn De na 2083 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 13. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW meegenomen over de jaarlijkse kosten (exploitatie+onderzoeken) en over de kapitaallasten van betreffend jaar.

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

BIJLAGEN

55/71

Bijlage 5 Tabellen kostendekkingberekening Gemalen en drukrioolunits

Eerste maatregeljaar is

bedragen * EURO 1.000 Nr

Lokatie gem aal

aanlegjaar bouw k

1 1 85 35 7 25 30 1

2024

Tabel 1

prijspeil 2023 45 jaar investering vervanging bouw k deel

cap mech/el

Hoofdgem alen Zuidersingel Goudhaver Zuidpolder Huis van Eemnes Lediging BBB Lediging BBB HWA VGS

1963 1988 1987 2019 2000 2000 2012

1963 2018 1987 2019 2000 2000 2012

Drukunits 1 drukunit 1 drukunit 85 drukunits 35 drukunits 7 drukunits 25 drukunits 30 drukunits 1 drukunit

1971 1973 1984 1999 2001 2004 2005 2012

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

m3/h

15 jaar investering vervanging m ech/el deel

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

100 100 80 50 27 21 306

2024 2033 2032 2064 2045 2045 2057

88,200 88,200 81,600 69,200 34,500 26,800 202,000

18,522 18,522 17,136 14,532 7,245 5,628 42,420

2024 2033 2024 2034 2024 2024 2027

90,000 90,000 81,200 65,500 49,300 43,900 150,600

18,900 18,900 17,052 13,755 10,353 9,219 31,626

12 12 12 12 12 12 12 12

2024 2024 2029 2044 2046 2049 2050 2057

4,900 4,900 416,500 171,500 34,300 122,500 147,000 4,900

1,029 1,029 87,465 36,015 7,203 25,725 30,870 1,029

2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

6,100 6,100 518,500 213,500 42,700 152,500 183,000 6,100

1,281 1,281 108,885 44,835 8,967 32,025 38,430 1,281

1.497

314

M/E

1.699

357

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Totaal: 185 drukunits

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen Om rekenfactor index KBSW (pp 2021) naar 2023 1,20 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig capaciteit factor basisprijs macht 0-10 m3/h 1 4.900 10-50 m3/h 0,0145 88.000 1 51-200 m3/h 0,2 88.000 0,35 201-1250 m3/h 0,0075 88.000 1 Project: Scenario: Filenaam:

factor 1 0,123 0,123 0,123

m ech/elektr. basisprijs 6.100 88.000 88.000 88.000

macht 0,46 0,46 0,46

WRP Eemnes 0 KD Model 2023

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

56/71

Pers- en drukleidingen

Tabel 2

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2023

Bron nr. Locatie

Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen Pers- en drukleideingen

jaartal onbekend bij onbekende diameter: 63 mm aangenomen

lengte (m)

diam eter (mm)

jaar aanleg

45 1e jaar vervanging

jaar Investering excl. BTW

BTW

86 1.341 192 1.329 1.709 2.689 2.430 35 1.268 351 3 332 3.722 716 367 1.323 70 1.198 213 2.245 154 2.026 124 279 2.437 3.646 3.448 307 45 486 81 2.491 1.165

63 63 200 63 50 63 75 50 200 200 63 63 63 50 63 75 50 63 63 63 50 63 63 50 63 75 90 50 63 110 63 75 110

1971 1973 1980 1984 1984 1984 1984 1985 1987 1988 1989 1992 1999 1999 1999 1999 2000 2001 2001 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2011 2015 2019 2020 2020 2020

2024 2024 2025 2029 2029 2029 2029 2030 2032 2033 2034 2037 2044 2044 2044 2044 2045 2046 2046 2049 2049 2049 2050 2050 2050 2050 2050 2056 2060 2064 2065 2065 2065

4,558 71,078 36,923 70,442 71,892 142,528 153,333 1,472 243,843 67,499 0,159 17,597 197,281 30,120 19,452 83,481 2,945 63,499 11,290 118,994 6,478 107,386 6,573 11,737 129,171 230,063 298,380 12,914 2,385 51,403 4,293 157,182 123,219

0,957 14,926 7,754 14,793 15,097 29,931 32,200 0,309 51,207 14,175 0,033 3,695 41,429 6,325 4,085 17,531 0,618 13,335 2,371 24,989 1,360 22,551 1,380 2,465 27,126 48,313 62,660 2,712 0,501 10,795 0,902 33,008 25,876

354

TOTALEN

38.662

2.549,57

535,41

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijsstijging 2021-> startjaar 1,20 pp 2021 prijspeil 2023 Prijs per meter met gem. diameter Vervangingskosten geschat : Persleiding (90-315 mm): € 0,80 € 0,96 € 192 Drukleiding (64-110 mm): € 0,70 € 0,84 € 76 Project: Scenario: Filenaam:

WRP Eemnes 0 KD Model 2023

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

57/71

Vrijvervalriolen

Tabel 3

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2023

Vervanging & relining jaar 2024 2025 2026 2027 2028

526 27 -

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 Totalen

11 35 3.540 3.045 84 285 89 2.789 2.164 61 480 321 2.167 28 1.156 302 353 1.174 647 602 78 801 306 1.907 240 3 98 145 675 42 253 839 583 2.959 1.868 104 23 93 30.903

Achterstand: In blokken van 10 jaar

Achterstand m iddelen over 20 jaar

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023

2.226

Totaal MIP

133 133 133 133 133

111

2.226

820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 44 44 44 44 44 33.129

15 400 200 -

excl. BTW 15 400 200 -

BTW 3 84 42 -

172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 9 9 9 9 9 6.947

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

58/71

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen * EURO 1.000

Tabel 4

prijspeil 2023

Investering Jaar

Totaal

Omschrijving investering

excl. BTW

2024 2024 2024 2024

Totaal 2024

2025 2025

maatregelen inspecties ssw maatregelen

447

opgenomen in klimaatmaatregelen

2026 2026

rioolvervanging ssw maatregelen

447

opgenomen in klimaatmaatregelen

2027 2027

rioolvervanging ssw maatregelen

447

opgenomen in klimaatmaatregelen

84 42 129

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

400

200

2028 2028

BTW

ssw maatregelen

Totalen

447

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023

1.788

opgenomen in klimaatmaatregelen

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

59/71

Maatregelen Grondwater

Tabel 5

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2023 Eenheidsprijs: € 100 per meter

Drainage vervangen

Jaar 2050 2056 2067 2070 2072 2073 2075 2076 Eindtotaal

Lengte (m ) 128 653 268 1.167 4.083 751 2.336 1.110 10.496

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

Totaal excl. BTW

Vervangingsprijs € 12.797 € 65.277 € 26.758 € €

116.700 408.316

€ 75.147 € 233.593 € 111.004 € 1.049.592

0 KD Model 2023

BTW

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

60/71

Klimaatregelen & afkoppelen bedragen in EURO * 1000

jaar

Tabel 6 prijspeil 2023

Investering omschrijving maatregel aanleg infiltratie en hemelw aterriolen afkoppelen voorzijde w oningen

Totaal excl. BTW totaal jaarlijks 2025-2030 2.287.823 381.304 395.000 65.833

totaal verlagen trottoirbanden verlagen terrein aanpak risicopanden

jaarlijks 2031-2050 15.000 102.012 480000

750 5.101 24.000

Totaal

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023

BTW

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

61/71

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

Tabel 7 prijspeil 2023 Uitgaven excl. BTW

jaar jaarlijks jaarlijks jaarlijks Communicatie/bew onersparticipatie (in BEL-verband) jaarlijks Vervolg SSW optimalisatie na meetresultaten jaarlijks meten en monitoren overstorten, grondw ater, infiltratievoorzieningen, neerslag jaarlijks overige onderzoeken jaarlijks

10.000 5.000 20.000 21.000

overige onderzoeken: Regenw aterstructuurtkaart (in BEL-verband) 10.000 Meetplan grondw atermeetnet en riooloverstorten 12.000 Vertalen bruidschat naar regels in omgevingsplan (in BEL-verband) 8.000 Masterplan riolering 15.000 Gemaal Meentw eg en tracéstudie persleiding 30.000 Onderzoek definitieve persleiding Zuidpolder en toekomstig nieuw bouw locatie Zuidpolder 15.000 Zuid Onderzoek afvoer afvalw ater naar Baarn 5.000 onderzoek grootverbruikers 10.000 totaal 105.000 jaarlijks 21.000

2028 Acttualiseren Wrp

25.000

Totaal

81.000

BTW 2.100 1.050 4.200 4.410 5.250 17.010

Sam envatting Uitgaven excl. BTW 2024 € 56.000 2025 € 56.000 2026 € 56.000 2027 € 56.000 2028 € 81.000 2029 € -

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

#VERW! KD Model 2023

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

62/71

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 8 prijspeil 2023

Geb aseerd op b egroting 2024 Uitgaven excl. BTW

Omschrijving

straatreiniging (2.1) kapitaallasten riolering (7.2) Overige lasten riolering (7.2)

BTW

Bron

72.120 200411 (elders in berekening verwerkt) 228.500

uren BEL-combinatie (2.1) uren BEL-combinatie (7.2) toerekening overhead

59.771 99.187 162.660

107.306 BTW

Uitbreiding met 1/3 fte

33.333 40.000

kolkenbestek

7.000 8.400

totalen

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

KD Model 2023

695.571

122.706

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

63/71

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 9

bedragen * EURO 1.000 Kapitaallasten uit het verleden

Totaal

jaar Kapitaallasten

Nominaal

prijspeil 2023

BTW

2024 2025 2026 2027 2028

196 200 200 200 200

196 196 192 188 184

41 41 40 39 39

178 159 159 139 138 128 127 127 127 127 111 99 99 99 99 99 99 97 97 97 92 80 80 80 80 80 63 52 35 33 33 30 13 13 4 4 -

178 159 159 139 138 128 127 127 127 127 111 99 99 99 99 99 99 97 97 97 92 80 80 80 80 80 63 52 35 33 33 30 13 13 4 4 4.177

162 141 139 119 115 105 102 100 98 96 83 72 71 70 68 67 66 63 62 60 56 48 47 46 45 44 34 28 18 17 16 15 6 6 2 2 3.246

34 30 29 25 24 22 21 21 21 20 17 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 10 10 10 9 9 7 6 4 4 3 3 1 1 0 0 -

682

Projectnummer: Datum:

51015373 5-aug-24

4.177

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: WRP Eemnes Scenario: 0 Filenaam: KD Model 2023

2,00 % inflatie

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

64/71

Baten

Tabel 10

bedragen x 1.000, prijspeil startjaar Voorziening en reserves

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083

Totalen CW

Project: Scenario: Filenaam:

Totaal -

WRP Eemnes 0 KD Model 2023

Projectnr: Datum:

51015373 5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

65/71

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval jaar 2024 2025 2026 2027 2028

gemalen en drukrioolunits

persleidingen

mechanische riolering

klimaatregelen & afkoppelen

grondw atermaatregelen

overige voorzieningen

15 400 200 -

bouw kundig 25 25 25 25

mech/el 104 104 104 104

28 28 28 28

bouw kundig -

mech/el -

afschr. stermijn 1 447 447 447 447

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

subtotaal invest. 619 1.004 804 604

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 -

128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 161 161 161 161 161

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 2 2 2 2 2

447 447 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

33.080 58.443

2.034 3.775

6.407 12.271

3.422 6.379

3.280 3.710

1.050 2.682

riolen / MIP

Tabel 11 prijspeil 2023

Kolom Brontabel Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023

jaarlijkse uitgaven Onderzoek Exploitatie 56 56 56 56 81

696 696 696 696 696

subtotaal jaarl. uitg. 752 752 752 752 777

kap.lasten verleden 196 196 192 188 184

Totaal excl. BTW 947 1.566 1.947 1.743 1.565

1.531 1.531 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 859 859 829 829 829 834 834 834 834 834 483 483 483 483 483 539 539 539 539 539 922 922 922 922 922 894 894 894 894 894 241 241 241 241 241

696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696

162 141 139 119 115 105 102 100 98 96 83 72 71 70 68 67 66 63 62 60 56 48 47 46 45 44 34 28 18 17 16 15 6 6 2 2 -

2.388 2.368 1.948 1.928 1.925 1.915 1.912 1.910 1.908 1.906 1.827 1.817 1.816 1.814 1.813 1.813 1.811 1.809 1.807 1.806 1.610 1.603 1.572 1.571 1.570 1.574 1.564 1.558 1.548 1.547 1.195 1.193 1.184 1.184 1.180 1.236 1.234 1.234 1.234 1.234 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 937 937 937 937 937

49.272 87.260

305 318

41.734 79.331

42.039 79.649

3.246 4.177

94.557 171.087

Projectnr:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

66/71

Tabel 12

BTW Totaal Bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2023

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven gemalen

persleidingen

mechanische riolering

klimaatregelen & afkoppelen

grondw atermaatregelen

overige voorzieningen

vrijverval riolen / MIP 3 84 42 -

bouw kundig 5 5 5 5

mech/el 22 22 22 22

6 6 6 6

bouw kundig -

mech/el -

afschr. stermijn 1 94 94 94 94

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 34 34 34 34 34

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0

94 94 6 6 6 6 6 6 6 6

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083

172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 9 9 9 9 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Totalen CW

6.947 12.273

427 793

1.345 2.577

719 1.340

689 779

220 563

jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023

subtotaal invest. 130 211 169 127

Onderzoek

Exploitatie

subtotaal

123 123 123 123 123

134 134 134 134 140

kap.lasten verleden 41 41 40 39 39

BTW Totaal

12 12 12 12 17

322 322 234 234 234 234 234 234 234 234

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

34 30 29 25 24 22 21 21 21 20 17 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 10 10 10 9 9 7 6 4 4 3 3 1 1 0 0 -

478 474 386 382 381 379 378 378 377 377

220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 180 180 174 174 174 175 175 175 175 175 101 101 101 101 101 113 113 113 113 113 194 194 194 194 194 188 188 188 188 188 51 51 51 51 51

360 358 358 358 357 357 357 356 356 356 315 313 307 307 306 307 305 304 302 301 228 227 225 225 224 236 236 236 236 236 316 316 316 316 316 310 310 310 310 310 173 173 173 173 173

10.347 18.325

64 67

7.362 13.995

7.426 14.062

682 877

18.455 33.263

Projectnr:

51015373

Datum:

5-aug-24

176 305 385 343 305

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

67/71

Eenheden basistarief (Totaal)

jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083

heffingseenheden 4.324

Totalen

4.324

Tabel 13 totaal eenheden berekening 4.324 4.374 4.424 4.474 4.524 4.574 4.624 4.674 4.724 4.774 4.824 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874

stijging 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Project:

WRP Eemnes

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2023

Projectnummer:

51015373

Datum:

5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

68/71

Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

Via kapitaaldienst (annuitair) Voorlooprente 0%

prijspeil 2023

jaar

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

subtotaal excl BTW

619 1.004 804 604 1.531 1.531 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 859 859 829 829 829 834 834 834 834 834 483 483 483 483 483 539 539 539 539 539 922 922 922 922 922 894 894 894 894 894 241 241 241 241 241

23 56 83 104 153 201 235 269 302 334 366 397 428 458 482 500 518 536 554 569 585 600 615 629 642 655 667 678 689 705 720 734 748 763 765 767 769 770 772 770 761 747 736 728 717 705 700 694 689 684 679 674 670 665 645 626 607 588

752 752 752 752 777 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696

196 196 192 188 184 162 141 139 119 115 105 102 100 98 96 83 72 71 70 68 67 66 63 62 60 56 48 47 46 45 44 34 28 18 17 16 15 6 6 2 2 -

947 947 966 996 1.044 961 990 1.035 1.049 1.080 1.103 1.132 1.162 1.191 1.220 1.236 1.250 1.267 1.284 1.300 1.316 1.330 1.343 1.357 1.371 1.381 1.386 1.398 1.408 1.419 1.429 1.434 1.443 1.448 1.461 1.475 1.475 1.468 1.470 1.468 1.470 1.466 1.457 1.443 1.432 1.424 1.412 1.401 1.395 1.390 1.384 1.379 1.375 1.370 1.365 1.361 1.341 1.322 1.303 1.284

5 12 18 22 32 42 49 56 63 70 77 83 90 96 101 105 109 113 116 120 123 126 129 132 135 138 140 142 145 148 151 154 157 160 161 161 161 162 162 162 160 157 155 153 151 148 147 146 145 144 143 142 141 140 136 131 127 124

176 176 175 174 178 157 152 152 148 147 145 144 144 143 143 140 138 138 137 137 137 136 136 136 135 134 133 133 132 132 132 130 129 127 126 126 126 124 124 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

CW lasten CW baten CW na 2084

87.260

68.864

79.649

4.177

152.690

14.461

14.939

Rente voorz. Inflatie

0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekom st m et 2% per jaar indexeren 2,00% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2024 t/m 2083

compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking BTW van kaplas BTW O&E, klv excl heffing te dekken te dekken tarief, € 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

35.873 van investeringen t/m 2083

7.533

1.123 1.123 1.146 1.182 1.240 1.140 1.174 1.229 1.246 1.283 1.311 1.346 1.382 1.418 1.452 1.472 1.489 1.510 1.530 1.550 1.569 1.586 1.602 1.619 1.635 1.647 1.653 1.668 1.681 1.694 1.706 1.712 1.723 1.729 1.744 1.761 1.761 1.753 1.756 1.753 1.755 1.750 1.739 1.722 1.709 1.700 1.686 1.672 1.665 1.658 1.652 1.646 1.640 1.634 1.629 1.623 1.599 1.576 1.553 1.530

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

259,65 256,69 258,93 264,13 274,15 249,12 253,91 262,86 263,85 268,76 271,73 276,21 283,60 290,85 297,96 302,05 305,51 309,72 313,86 317,91 321,89 325,47 328,62 332,08 335,46 337,93 339,22 342,17 344,83 347,44 350,00 351,21 353,41 354,71 357,86 361,27 361,29 359,74 360,19 359,59 360,05 359,04 356,83 353,38 350,67 348,68 345,83 342,97 341,56 340,18 338,83 337,62 336,44 335,28 334,14 333,03 328,11 323,29 318,56 313,93

260,16 263,16 266,16 269,16 272,16 275,16 278,16 281,16 284,16 287,16 290,16 293,16 296,16 299,16 302,16 305,16 308,16 311,16 314,16 317,16 320,16 323,16 326,16 329,16 332,16 335,16 338,16 341,16 344,16 347,16 350,16 353,16 356,16 359,16 362,16 365,16 368,16 365,91 363,66 361,41 359,16 356,91 354,66 352,41 350,16 347,91 345,66 343,41 341,16 338,91 336,66 334,41 332,16 329,91 327,66 325,41 323,16 322,16 321,16 268,44

stijging in eur excl infl. corr

52,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -2,25 -1,00 -1,00 -52,72

Tabel

Verloop voorziening

stijging in % excl infl. corr

heffings eenheden

dekking (B)

25,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,3% -0,3% -16,4%

4.324 4.374 4.424 4.474 4.524 4.574 4.624 4.674 4.724 4.774 4.824 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874

1.125 1.151 1.178 1.204 1.231 1.259 1.286 1.314 1.342 1.371 1.400 1.429 1.444 1.458 1.473 1.487 1.502 1.517 1.531 1.546 1.561 1.575 1.590 1.604 1.619 1.634 1.648 1.663 1.678 1.692 1.707 1.721 1.736 1.751 1.765 1.780 1.794 1.784 1.773 1.762 1.751 1.740 1.729 1.718 1.707 1.696 1.685 1.674 1.663 1.652 1.641 1.630 1.619 1.608 1.597 1.586 1.575 1.570 1.565 1.308

toeslag Δrente neg. voorz.**

Tarief € incl. correctie

182.091 CW voorziening in 2024:

jaar

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

mutatie A-B *)

rente voorz. 0,00%

2 30 61 82 71 186 293 371 458 535 611 680 727 753 758 758 756 748 735 717 694 670 645 618 590 565 549 534 520 508 499 499 502 514 524 532 555 573 579 576 560 539 518 504 491 478 468 461 450 435 416 392 364 332 294 252 223 214 222

2 28 32 22 9119 112 86 96 88 89 83 61 40 20 15 13 7 1 48111214161355311 10 13 22 21 19 33 30 17 9 4101152412 2611162126323724613 222-

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project: Scenario: Filenaam:

WRP Eemnes 0 KD Model 2023

saldo

2 30 62 83 73 190 299 378 467 546 624 694 742 768 773 773 771 763 749 731 708 683 658 630 602 577 560 544 530 519 509 509 512 524 535 543 566 585 590 588 572 550 529 514 501 487 477 470 459 444 424 400 372 338 300 257 228 218 226 0-

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

Toeslag op rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Uiteindelijke rioolheffing €

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN 2024-2083 182.091 182.091 na 2083 43.406 CW eind periode 0Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

182.091 van BTW t/m 2083

Tabel 14

bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

Projectnr: Datum:

51015373 5-aug-24

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening Project:

WRP Eemnes

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023

Projectnr: Datum:

51015373 5-aug-24

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

69/71 69/71

Bijlage 6 Afkortingen AFKORTINGEN AMvB BBB BBV BRP DPRA DWA FTE GRP GS HWA IBA IBOR NEN NPR OW RWZI SSW VGS Wabo Wm Wrp Wtw

Algemene Maatregel van Bestuur Bergbezinkbassin Bergbezinkvoorziening of Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Basisrioleringsplan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie droogweerafvoer Full time equivalent Gemeentelijk rioleringsplan Gescheiden stelsel Hemelwaterafvoer Installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater Integraal Beheer Openbare Ruimte Nederlandse norm Nederlandse praktijkrichtlijn Omgevingswet Rioolwaterzuiveringsinstallatie Systeemoverzicht Stedelijk Water Verbeterd gescheiden stelsel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet milieubeheer Water- en Rioleringsprogramma Waterwet

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

70/71 70/71

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes Datum 13-08-2024

71/71 71/71

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14505262/1