Vragen DorpsBelang bij 4e begrotingswijziging 2025 Bel Combinatie
Tekst van het document
Vragen bij zienswijze 4e Begrotingswijziging 2025 BEL Combinatie
Voor de Commissie BSM van 7 april staat de 4e Begrotingswijziging 2025 BEL Combinatie op de agenda. Deze begrotingswijziging is voor Eemnes zeer teleurstellend omdat hiermee een positieve sluitende begroting voor Eemnes in 2025, 2026, 2027 en 2028 volgens de berekeningen op pagina 6 wordt omgezet in een negatief begrotingssaldo voor 2025, 2026 en 2027.
Deze 4e Begrotingswijziging roept de nodige vragen op: 1. In de begroting van 2025 is de bijdrage van Eemnes aan de BEL Combinatie voor 2025 al gestegen van EUR 7,7 mio naar 8,4 mio. Hoe is het mogelijk dat we binnen 6 maanden verrast worden met structurele uitgaven in IT en Finance van EUR 260K in 2025, EUR 266K in 2026 en EUR 149K in 2027 en 2028? a. Bij solide financieel beleid zou dit ook bij de vaststelling van de begroting 2025 in november 2024 bekend moeten zijn? b. De 3 gemeenten investeren al jaren in de professionalisering van de BEL Combinatie. Deze investeringen lijken heel erg op het programma ViBe van enkele jaren geleden. Betekent dit dat we weer bij af zijn en opnieuw gaan investeren in dezelfde onderwerpen van de laatste jaren? c. De bovenstaande structurele uitgaven hebben betrekking op slechts een deel van de voorgestelde onderdelen. Eemnes stelt geen financiële middelen beschikbaar voor de onderdelen 2, 4, 5. 28, 29, 30, 31 i. Zijn de gemeenteraden van Laren en Blaricum eens met dit standpunt, stellen zij ook voor deze onderdelen geen financiële middelen beschikbaar? ii. Wat gebeurt er met deze onderdelen, krijgen we straks een nieuwe begrotingswijziging voor deze nu niet gefinancierde onderdelen? 2. Op pagina 6 staat een tabel voor het berekenen van het structureel begrotingssaldo. a.
De regel Meerjarenbegroting 2025 -2028 komt overeen met de begroting die in november is opgesteld b. De Meerjarenbegroting inclusief dekkingsplan wijkt aanzienlijk af van de gegevens die in november zijn vastgesteld: In deze begrotingswijziging op pagina 6:
i. Voor 2025 een positief saldo van EUR 203K, voor 2026 EUR 266K, EUR 26K voor 2027 en EUR 255K voor 2028 c. In de memo Ombuigingen bij begroting 2025 – 2028 van 20 september 2024 zijn deze positieve saldo voor deze jaren aanzienlijk hoger als volgt vastgesteld: i. EUR 463K voor 2025, EUR 506K voor 2026, EUR 315K voor 2027 en EUR 544K in 2028 d. DorpsBelang heeft na de behandelingen van alle amendementen tijdens begrotingssessie op 4 november 2024 een aangepaste begrotingssaldilijst gemaakt die nog altijd aanzienlijk hoger is dan de saldi op pagina 6 onder Meerjarenbegroting incl dekkingsplan namelijk: i. Een positief saldo van EUR 395K voor 2025, EUR 383K voor 2026, EUR 77K voor 2027 en EUR 307K voor 2028, zie onderstaande bijlage e. Hoe kan het dat structureel begrotingssaldi op pagina 6 zoveel afwijkt van de gegevens die na de begroting op 4 november zijn vastgesteld? 3. Uitstel implementatie nieuw financieel pakket. a. Op 8 juli 2024 is in de Raad de beslissing genomen om de zomernota niet uit te voeren en te vervangen door een slotwijziging in december. i. Een belangrijke reden hiervoor was dat de BEL Combinatie extra tijd nodig had voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem en de daarbij horende nieuwe werkwijze en processen ii. De slotwijziging is in december prima uitgevoerd, daarover dus geen klachten iii.
Om nu in het 1e kwartaal van 2025 te worden verrast met een jaar uitstel is zeer teleurstellend. Waarom is de Raad van Eemnes nu pas geïnformeerd? 4. Hoe denkt het college en het bestuur van de BEL Combinatie meer grip te krijgen op de financiële uitgaven in een periode waarin de gemeenten de komende jaren met ravijn situaties te maken hebben? a. Na een enorme inspanning lukt het in Eemnes om structureel positieve begrotingen voor de komende 4 jaren te creëren en dit werk wordt door ongecontroleerd financieel en uitvoeringsbeleid van de BEL Combinatie teniet gedaan. Hoe kan de controle worden aangescherpt?
overzicht door DB voorgestelde begrotingswijzigingen - versie 5 november 2024 (002).xlsx