Uitnodiging zienswijze financiële stukken VRU

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Uitnodiging zienswijze financiële stukken VRU Portefeuillehouder Benthem, R. van Openbaar Ja Korte inhoud De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken verzonden met betrekking tot de jaren 2022 t/m 2024 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. Het gaat om: -de voorlopige jaarstukken 2022 -de geactualiseerde begroting 2023 -de ontwerpbegroting 2024 In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van het wel of niet indienen van zienswijzen. Besluiten 1. Geen zienswijze in te dienen op de Voorlopige jaarstukken 2022 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijze in te dienen op de Actualisatie begroting 2023 VRU. 3. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2024 VRU. 4. De reactiebrief aan het DB van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen

Pagina 1 van 7

Aanleiding voorstel De voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 / geactualiseerde begroting 2023 worden door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 3 juli 2023. Doel Een begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht die in het verlengde ligt van de beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente Eemnes. Financiële terughoudendheid is van belang.

Toelichting besluit (argumenten) 1.Positief resultaat De voorlopige jaarstukken 2022 geven een positief rekeningresultaat dat bestemd wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2022 die op 4 juli 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 0,7 miljoen (circa 0,7% van de begroting). Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023. Dit betreft een aantal ICT-projecten, te vertraagde uitlevering van beschermde middelen en het gezamenlijke project om met de gemeente een visie op de huisvestiging te ontwikkelen. Het voorstel voor de resultaatbestemming is dan ook om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Inhoudelijk zijn volgende punten extra te benoemen waarin de VRU een bijzondere bijdrage had in 2022: • ondersteuning bij het bieden van onderdak aan ontheemde Oekraïners • het nieuwe regionaal risicoprofiel

Voor een samenvatting van de inhoudelijke punten verwijs ik u naar bijlage - Brief zienswijze financiële stukken VRU en voor de volledige tekst naar bijlage - Voorlopige jaarstukken VRU 2022. 2.

De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de

ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing In de behandeling van de kadernota VRU 2024 is eerder aangegeven dat er door de herijking van het gemeentefond per 1 januari 2023 de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten binnen de VRU is gewijzigd.

Pagina 2 van 7

Het aandeel van de gemeente Eemnes in het totaal van de bijdragen aan de VRU is gegroeid van 0,62 naar 0,64. Dat komt door de landelijke herijking van het gemeentefonds. Dit betekent ook dat de gemeente Eemnes via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook meer inkomsten van het rijk genereert. Eemnes ontvangt dus indirect dekking voor deze verhoging van de bijdrage aan de VRU. De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de begroting 2023 geraamd op € 583.000,00 In de voorliggende geactualiseerde begroting voor 2023 is een bedrag van € 635.000,00 opgenomen. Dat heeft, naast de actualisatie van de ijkpuntscores van het gemeentefonds, te maken met een stelpost voor in 2023 en 2024 voor loonontwikkeling die is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2022 van het rijk. Op 28 februari 2023 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s met ingang van 2 januari 2023. Op basis hiervan blijkt dat de stelpost voor 2023 op basis van de septembercirculaire 2022 ontoereikend is (tekort circa € 2 miljoen). Om te voorkomen dat de begroting voor 2023 nogmaals moet worden bijgesteld, is de stelpost voor de loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het principeakkoord voor de cao.

Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd. 3.

Geen structurele bijdrage voor nieuw beleid

Er wordt nu geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die voortvloeien uit de Bestuursagenda 20242027 zullen voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd. 4. Zienswijze dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De voorlopige jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Het bestuur wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd Duurzaamheid De voorlopige jaarstukken 2022 geven een positief rekeningresultaat dat bestemd wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve. De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2022 die op 4 juli 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 0,7 miljoen (circa 0,7% van de begroting). Dit resultaat hangt vooral samen met activiteiten die doorlopen in 2023.

Dit betreft een aantal ICT-projecten, te vertraagde uitlevering van beschermde middelen en het gezamenlijke project om met de

Pagina 3 van 7

gemeente een visie op de huisvestiging te ontwikkelen. Het voorstel voor de resultaatbestemming is dan ook om het positieve resultaat te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Inhoudelijk zijn volgende punten extra te benoemen waarin de VRU een bijzondere bijdrage had in 2022: • ondersteuning bij het bieden van onderdak aan ontheemde Oekraïners • het nieuwe regionaal risicoprofiel

Voor een samenvatting van de inhoudelijke punten verwijs ik u naar bijlage 5 - Brief zienswijze financiële stukken VRU en voor de volledige tekst naar bijlage 1 - Voorlopige jaarstukken VRU 2022. 2.

De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de

ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing In de behandeling van de kadernota VRU 2024 is eerder aangegeven dat er door de herijking van het gemeentefond per 1 januari 2023 de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten binnen de VRU is gewijzigd. Het aandeel van de gemeente Eemnes in het totaal van de bijdragen aan de VRU is gegroeid van 0,62 naar 0,64. Dat komt door de landelijke herijking van het gemeentefonds. Dit betekent ook dat de gemeente Eemnes via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook meer inkomsten van het rijk genereert. Eemnes ontvangt dus indirect dekking voor deze verhoging van de bijdrage aan de VRU. De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de begroting 2023 geraamd op € 583.000,00 In de voorliggende geactualiseerde begroting voor 2023 is een bedrag van € 635.000,00 opgenomen. Dat heeft, naast de actualisatie van de ijkpuntscores van het gemeentefonds, te maken met een stelpost voor in 2023 en 2024 voor loonontwikkeling die is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2022 van het rijk. Op 28 februari 2023 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s met ingang van 2 januari 2023. Op basis hiervan blijkt dat de stelpost voor 2023 op basis van de septembercirculaire 2022 ontoereikend is (tekort circa € 2 miljoen).

Om te voorkomen dat de begroting voor 2023 nogmaals moet worden bijgesteld, is de stelpost voor de loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het principeakkoord voor de cao. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd. 3.

Geen structurele bijdrage voor nieuw beleid

Er wordt nu geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid

Pagina 4 van 7

De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die voortvloeien uit de Bestuursagenda 20242027 zullen voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd. 4. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De voorlopige jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Het bestuur wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd Duurzaamheid Als overheidsorganisatie committeert zich de VRU uiteraard aan de landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Dit doen zij niet omdat het moet, maar omdat men zich realiseert dat de klimaatverandering ook een directe impact heeft op de veiligheid in onze regio. De VRU maakt werk van de CO2-reductie en vermindering van het klimaatgebruik door het wagenpark te verduurzamen, duurzaamheidseisen te stellen aan de leveranciers en het eigen materiaalgebruik te beperken. Samen met de gemeenten, als eigenaren van de brandweerposten, zet de VRU waar mogelijk stapjes naar klimaat neutrale huisvesting.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader -Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie -Kanttekeningen -Financiën Financiële risico's In de begroting van de VRU voor 2023 werd rekening gehouden met een bijdrage van € 583.000,00 voor de gemeente Eemnes. De geactualiseerde bijdrage voor 2023 bedraagt € 635.000,00. De bijdrage voor 2024 wordt geraamd op € 660.000,00. De verhoging voor de gemeente Eemnes komt naast de reguliere loon- en prijsbijstelling ook doordat de gemeente Eemnes verhoudingsgewijs meer gaat bijdragen aan het gemeentelijk basispakket (GBTP) van de VRU. Het aandeel van de gemeente Eemnes in het totaal van de bijdragen aan de VRU is gegroeid van 0,62 naar 0,64%. Dat komt door de landelijke herijking van het gemeentefonds.

Pagina 5 van 7

Dit betekent ook dat de gemeente Eemnes via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook meer inkomsten van het rijk genereert. Eemnes ontvangt dus indirect dekking voor deze verhoging van de bijdrage aan de VRU zodat het risico nihil is. Kosten, baten en dekking De stijging in de financiële bijdrage aan de VRU ontstaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon-en prijsaanpassing. In de begroting van de VRU voor 2023 werd rekening gehouden met een bijdrage van € 583.000,00 voor de gemeente Eemnes. De geactualiseerde bijdrage voor 2023 bedraagt € 635.000,00 De bijdrage voor 2024 wordt geraamd op € 660.000,00. De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren.

Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten door: • geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid, maar in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud); • geen bijdrage te vragen voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU; • schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves. De voorliggende begroting bevat dan ook geen mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. Indien nieuw beleid in de toekomst vraagt om extra gemeentelijke bijdrage zullen keuzes ter zienswijze voorgelegd worden aan de raden Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering • De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 19 juni 2023 hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023. • Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 3 juli 2023.

• Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de VRU wordt over uw besluit geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.

Pagina 6 van 7

Bijlagen -Brief zienswijze financiële stukken -voorlopige jaarstukken 2022 -ontwerp-begroting 2024/geactualiseerde begroting 2023 -zienswijze kadernota -infographic jaaroverzicht 2022 -raadsvoorstel -raadsbesluit -reactiebrief

Steller J. Laponder(jlapo). Registratiedatum 06 april 2023

Pagina 7 van 7