Technische vragen Begroting 2022 fractie CDA incl antwoorden

Technische vragen fractie CDA betreffende Begroting 2022 Uitvoeringsinformatie 2022-2025 Vraag 1: Straatreiniging 92210003: Waarom is dit nu structureel 20k duurder geworden tov van de vorige jaren? Antwoord 1: Deze vraag gaat niet over de begroting 2022, maar over de stijging van de kosten 2021 e.v. ten opzichte van 2020. De begroting 2020 was eigenlijk € 21K hoger dan de begroting 2021 e.v. Echter, de realisatie is lager dan begroot. Deze afwijking is reeds toegelicht in het jaarverslag 2020 deel A (zie blz. 33). De lagere realisatie is mede het gevolg van minder ureninzet van de BEL Combinatie m.b.t. straatreiniging. Oorzaak: veel werkzaamheden zijn overgedragen aan de aanbestedende partij in het kader van de aanbesteding IBOR. Daarnaast is het voornaamste oorzaak de lockdown in 2020 door de Coronacrisis. Voor 2021 e.v. is de raming opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar zowel de raming en de realisatie van 2020. Voor een vergelijking van de begroting 2020 t.o.v. de realisatie 2020 wordt verwezen naar de Uitvoeringsinformatie 2020 (= jaarrekening 2020).

Vraag 2: Openbaar groen 92570000: daar wordt een forse post van 31k voor onderhoudskosten opgevoerd, wat houdt deze in? Antwoord 2: De stijging van de post onderhoudskosten in 2022 t.o.v. 2021 kan worden toegeschreven naar de verhoging van het budget met € 25.000 t.b.v. de ecologisch bermbeheer. Het voorstel Ecologisch bermbeheer is in de Kadernota 2022 opgenomen.

Vraag 3: Bij openbaar groen zien we een forse verhoging bij het integraal bestek. Waar is dat aan toe te schrijven? Is dit volledig toe toeschrijven aan het onderhoud van de polder? Antwoord 3: De stijging van de post integraal bestek kan volledig worden toegerekend aan 2 posten uit de Kadernota 2022, te weten: - Integraal beheer – areaaluitbreiding en actualisatie € 55.000 - Bladcampagne € 7.000

Vraag 4: Telefoonkosten 438031: bij de post riolering onderhoud wordt een post telefoonkosten opgevoerd van 2,5 k? graag uitleg. Antwoord 4: De post heeft betrekking op de kosten m.b.t. de storingssysteem van de riool, waarbij automatische doormeldingen worden gedaan.

Vraag 5: Ook de uren voor de BEL combinatie verdubbelen hier tov 2020. Is dit structureel nodig? Antwoord 5: Deze vraag gaat niet over de begroting 2022, maar over de stijging van de kosten 2021 e.v. ten opzichte van 2020. Conform wet- en regelgeving wordt de ureninzet van de BEL Combinatie (via de DVO) begroot op de diverse posten, waaronder onderhoud riolering. Voor riolering geldt dat alleen de werkelijk gerealiseerde ureninzet van de BEL Combinatie kan worrden verantwoord. De realisatie wijkt af van de begroting. De lockdown door de Coronarisis is de voornaamste reden van de lagere uren in 2020. Voor 2021 e.v. is de DVO 2021 van toepassing. In hoeverre de werkelijke uren 2021 overeen zal komen met de begrote uren, wordt in de jaarrekening 2021 verantwoord.

Vraag 6: Begraafplaats 443302: Ook hier zien wij een verdubbeling van het aantal uren, is dit ook gerealiseerd in 2022? Daar het onderhoud zeker in de zomermaanden, maar sporadisch wordt uitgevoerd. Antwoord 6: Deze vraag gaat niet over de begroting 2022, maar over de stijging van de kosten 2021 e.v. ten opzichte van 2020. Conform wet- en regelgeving wordt de ureninzet van de BEL Combinatie (via de DVO) begroot op de diverse posten, waaronder begraafplaatsen. In 2020 zijn minder uren geschreven op begraafplaatsen dan begroot (terwijl de begroting 2020 redelijkerwijs aansluit op begroting 2021 e.v.). De lockdown door de Coronarisis is de voornaamste reden van de lagere uren in 2020. Voor 2021 e.v. is de DVO 2021 van toepassing. In hoeverre de werkelijke uren 2021 overeen zal komen met de begrote uren, wordt in de jaarrekening 2021 verantwoord.

Vraag 7: Wonen en bouwen 443302: Ook hier veel uren voor de BEL combinatie. Is dit begroot op de bouwstop in de Zuidpolder in 2022 en de spaarzame woningen die daarna per jaar gebouwd gaan worden aldaar volgens de laatste allonge? Antwoord 7: De stijging kan o.a. worden toegerekend aan de verwachte hogere urentoerekening als gevolg van implementatie woonvisie.

Vraag 8: Subsidie Singer 442010: De gemeente draagt structureel 1k bij aan de exploitatie. Zijn hier afspraken over gemaakt? Zo ja welke? Antwoord 8: De afdeling educatie van Singer Laren ontvangt basisschoolleerlingen vanuit Eemnes die workshops volgen, een rondleiding krijgen en tekenen in de Singer tuin. De programmering wordt afgestemd met de scholen. De subsidie is hiervoor bestemd.

Vraag 9: JGT 926200002: We zien hier behoorlijke verschuivingen tussen kosten BEL en Uren BEL. Graag een uitleg hierover? Antwoord 9: Met ingang van de begroting 2022 is de dienstverlening vanuit de BEL voor de Jeugd Gezins Team (JGT) voor een bedrag van € 380.000 apart geraamd. Hierdoor wordt deze post niet meer afzonderlijk in rekening gebracht door de BEL combinatie, maar opgenomen als maatwerk in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de BEL. In de begroting 2022 wijzigt hierdoor de raming van de kostensoort van de dienstverlening door de BEL inzake de JGT in kosten BEL naar Uren BEL.

Vraag 10: Hondenbelasting 522200: Aangezien de hoogte van de hondenbelasting door deze coalitie gelijk is gehouden, zijn er aanzienlijk meer honden in de begroting er bij gekomen in 2021. Is dit gerealiseerd ook gezien de doorvertaling naar volgende jaren? Antwoord 10: Deze vraag gaat over de realisatie 2020 t.o.v. de begroting 2021 e.v. Hierbij moet worden aangegeven dat de begroting 2020 niet afwijkt van de begroting 2021 e.v. De begrote inkomstenpost hondenbelasting bedraagt jaarlijks € 62.000. In 2020 is minder hondenbelasting ontvangen dan de begroting. Deze is ook toegelicht in de jaarstukken 2020 – paragraaf Lokale Heffingen.

Vraag 11: Overhead 535200: Lees ik het goed dat de bijdrage van Laren en Blaricum naar beneden is gebracht? En nu onder 1 post is samengevoegd? Zo ja waarom is deze lager geworden? Antwoord 11: Deze vraag gaat over de realisatie 2020 en niet over de begroting 2022. Deze opbrengsten hebben betrekking op de tijdelijke inzet van de gemeentesecretaris van Eemnes als directeur van de BEL Combinatie (voordat de huidige directeur werd benoemd). Omdat de gemeentesecretarissen van Blaricum en Laren t/m 2019 ook onderdeel uitmaakte van de directieraad van de BEL Combinatie is toentertijd afgesproken dat zij een deel van de inzet van de directeursfunctie vergoeden aan Eemnes (tijdens de transitieperiode).

Programmabegroting 2022 Vraag 1: Bij de verplichte beleidsindicatoren zien wij dat bij de formatie en bezetting Eemnes dubbele cijfers scoort, deze kan ik niet zo verklaren. Graag uitleg hierover. Antwoord 1: De vraag is niet geheel duidelijk. De berekening van de formatie en bezetting heeft alleen betrekking op het personeelsbestand van Eemnes (gemeentesecretaris, bestuurssecretariaat, e.d.) De formatie van de BEL Combinatie is hierin niet meegenomen. Conform wet- en regelgeving moet dt worden gepresenteerd per 1.000 inwoners. Dit is voor de vergelijkbaarheid met alle andere gemeenten in Nederland.

Vraag 2: Waarom is ervoor gekozen om bij de beleidsindicatoren te kiezen voor Laren en Blaricum aangezien we alle drie in dezelfde BEL combinatie zitten. Heeft het College aandelen in WC Eend? Antwoord 2: Vanaf 2017 zijn de beleidsindicatoren ene verplichte onderdeel van de begroting en de jaarrekening. Sindsdien is bij elke begroting de beleidsindicatoren van Blaricum en Laren ook meegenomen als vergelijking. Zo zijn de afwijkingen tussen de BEL-gemeenten zichtbaar. Zo kan ook duidelijk worden gemaakt in hoeverre het gezamenlijk beleid van de BEL Combinatie invloed heeft om de indicatoren van afzonderlijke BEL-gemeenten. Er kan ook worden gekozen om de indicatoren van heel Nederland tegenover Eemnes te zetten. Echter, dat zou nog minder zeggen.