Slotwijziging 2025 gemeente Eemnes
Tekst van het document
SLOTWIJZIGING 2025
FINANCIËLE AFWIJKINGEN
1
Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035
2
Inhoudsopgave
SLOTWIJZIGING 2025 ...............................................................................................................................................1 Inhoudsopgave................................................................................................................................................3 Inleiding ..........................................................................................................................................................4 Samenvatting ..................................................................................................................................................5 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes ..................................................................................7 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes ........................................................................................................9 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes .....................................................................................................10 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes .................................................................................................12 5 Meedoen in Eemnes ..................................................................................................................................13 6 De algemene inkomsten en
uitgaven van Eemnes ....................................................................................14 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .........................................................................................16 Investeringen ................................................................................................................................................17
3
Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2025 van de gemeente Eemnes. De Slotwijziging is een financiële voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte (financiële) resultaat over het jaar 2025. In de Slotwijziging wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachten) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Financiële uitgangspunten Bij de totstandkoming van de Slotwijziging 2025 zijn de volgende (financiële) uitgangspunten gehanteerd: • Er wordt gerapporteerd over afwijkingen op de exploitatie en op investeringskredieten; • De afwijkingen op investeringskredieten worden gerapporteerd conform artikel 6 van de financiële verordening. • De in de Slotwijziging opgenomen afwijkingen leiden bij vaststelling in de gemeenteraad tot een begrotingswijziging; • De Slotwijziging van de drie BEL-gemeenten is uniform opgesteld. Leeswijzer De Slotwijziging is als volgt opgebouwd: 1. Samenvattend overzicht van het verwacht financieel resultaat 2025; 2. Per programma zijn de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. Daarbij is zoveel als mogelijke rekening gehouden met kosten en opbrengsten over de resterende tijd van het jaar die nog moeten worden verantwoord.
4
Samenvatting De Slotwijziging laat, na storting van 2,5 miljoen euro in de algemene reserve, een positief rekeningresultaat zien van circa € 70.000,-. Het positief resultaat is met name zichtbaar in het programma ''Duurzaam en prettig wonen in Eemnes'' door de winstneming GREX Hilt. De huidige stand van het begrotingssaldo 2025 bedraagt circa 0,115 miljoen euro positief. Dit is het begrotingssaldo zoals die in de Zomernota 2025 is gerapporteerd. Door de financiële ontwikkelingen uit de Slotwijziging 2025 stijgt het verwachte rekeningresultaat 2025 van circa 0,115 miljoen euro (positief) naar circa 0,185 miljoen euro (positief). In onderstaand overzicht is het effect op het begrotingssaldo 2025 weergegeven. Ontwikkeling begrotingssaldo 2025
Omschrijving
Bedrag
Rekeningresultaat Zomernota 2025 (september 2025)
-114.939 Voordeel
Rekeningresultaat Slotwijziging 2025
Begrotingssaldo 2025 (na wijzigingen)
V/N
-69.653 Voordeel
-184.592 Voordeel
Saldoverklaring; (-) = voordelig resultaat; (+) = nadelig resultaat
Versterken algemene reserve Conform toezegging aan uw raad worden de incidentele middelen grotendeels ingezet om de algemene reserve gericht te versterken. Na het verwerken van de Slotwijziging en het opheffen van de twee bestemmingsreserves, zoals in de programmabegroting 2026 is voorgesteld, stijgt de algemene reserve naar circa 4 miljoen euro. Algemene reserve
Bedrag
Beginstand
934.954
- Storting voorstel programmabegroting 2026
550.000
- Storting voorstel Slotwijziging 2025
Totaal (na wijzigingen)
2.500.000
3.984.954
Investeringskredieten In deze Slotwijziging vragen we een verhoging van de investeringskredieten aan van totaal € 35.000,-. De verhoging van de investeringskredieten heeft geen direct effect op de exploitatie 2025. In het hoofdstuk ''Investeringen'' zijn de desbetreffende kredieten nader toegelicht.
5
Verwacht rekeningresultaat De Slotwijziging 2025 heeft, na storting in de algemene reserve, een positief resultaat van circa € 70.000,-. Het positieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door winstneming De Hilt, dividenduitkering uit de Participatiemaatschappij en de septembercirculaire. In onderstaand overzicht is per programma de financiële afwijking weergegeven. In hoofdstuk 1 tot en met 6 zijn de financiële afwijkingen nader toegelicht. Programma
Baten
Lasten
Saldo
1. Besturen en diensten verlenen in een veilig in Eemnes
-32.058
278.612
246.554
2. Buitenruimte onderhouden in Eemnes
-26.177
30.959
3. Duurzaam en prettig wonen in Eemnes
-2.804.221
57.136 10.200 117.605
4. Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes 5. Meedoen in Eemnes 6. De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes
Subtotaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Resultaat Slotwijziging 2025
-
-2.814.421 117.605
-35.915
325.245
289.330
-896.000
376.000
-520.000
-3.794.371
1.144.398
-2.649.973
-
2.580.320
2.580.320
-3.794.371
3.724.718
-69.653
Rekeningresultaat Zomernota 2025 (september 2025)
-
-
-114.939
Verwacht rekeningresultaat 2025
-
-
-184.592
Saldoverklaring; (-) = voordelig resultaat; (+) = nadelig resultaat
Bij de jaarrekening 2025 zal voor dit positieve saldo een bestedingsvoorstel volgen. Jaarrekening 2025 Tussen de peildatum van de Slotwijziging en het moment dat de Slotwijziging in de gemeenteraad wordt behandeld, is enige tijd verstreken, terwijl de werkzaamheden en activiteiten doorgaan. Significante afwijkingen die na opstellen van de Slotwijziging bekend zijn geworden zullen in de jaarrekening 2025 gemeld worden. Bij WMO en met name Jeugdzorg is sprake van een open einde regeling, waarbij soms laat factureren worden ingediend door zorgverleners. Deze Slotwijziging is gebaseerd op de laatst bekende prognoses, maar kunnen bij de definitieve jaarrekening nog afwijken.
6
1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes 1.1 Burgerzaken en dienstverlening Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in oktober zijn er extra kosten gemaakt. Het Rijk heeft hiervoor via de septembercirculaire extra middelen beschikbaar gesteld, welke opgenomen zijn in de algemene uitkering (product 6.1). Totaal
€ 32.732
Lasten
Nadeel
€ 32.732
1.2 Bestuurszaken Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Er is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor het archiefbeheer vastgesteld. Hierin worden ook aanvullende taken meegenomen. Namelijk het digitaal archief middels een e-Depot, maar ook door middel van advies bij aanschaffingen van systemen voor de Gemeente Eemnes zelf (bijvoorbeeld bij het nieuwe RIS).
€ 13.000
Lasten
Nadeel
Meerwerk accountantskosten jaarrekening 2024 De controle van de jaarrekening 2024 is uitgelopen. Eshuis heeft hier een meerwerkfactuur naar de BEL gemeenten gestuurd. Voor Eemnes bedraagt de meerwerkfactuur € 33.880,-. Op dit moment bespreekt de BEL Combinatie de extra kosten in de evaluatie met het accountantskantoor. Representatiekosten We overschrijden in 2025 de representatiekosten met circa 30.000,omdat we onder andere 2 eenmalige subsidies voor jubileumactiviteiten (het feestcomite en de stichting comitee 4 mei) uit deze post hebben bekostigd. Voorlichting In de begroting is een stelpost opgenomen van € 40.000,- en komt in dit product te vervallen (loopt extra comptabel in tarieven riool en afval). Daarnaast verwachten we een overschrijding van circa € 20.000,-, onder andere door het participatieplatform en projectmatige inhuur. Toename verzekeringskosten De verzekeringskosten zijn toegenomen. De stijging betreft o.a. aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
€ 33.880
Lasten
Nadeel
€ 30.000
Lasten
Nadeel
€ 60.000
Lasten
Nadeel
€ 30.000
Lasten
Nadeel
Representatiekosten (gemeenteraad) Tot einde jaar verwachten we een overschrijding van circa 18.000,- op de representatiekosten. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in aanloop naar de verkiezingen twee cursussen Politiek Actief aangeboden is aan de inwoners van Eemnes, ook is er in oktober jongstleden een heidag op locatie georganiseerd voor de raad en burgerleden. Er wordt een nadeel van € 61.000 verwacht voor de servicekosten die de gemeente Eemnes betaalt aan de BEL Combinatie voor het gebruik van het pand. Het voorschot wat jaarlijks betaald wordt is berekend op basis van kostenposten die niet meer toereikend zijn. Hierdoor volgt er nog een eindafrekening.
€ 18.000
Lasten
Nadeel
€ 61.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 245.880 7
1.3 Openbare orde en veiligheid Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Veiligheidsregio Utrecht Het incidentele positieve rekeningresultaat 2024 van de VRU is totaal 4,8 miljoen euro. Dit zou in afwachting van de naderende uitwerkingen en besluitvorming over de onderwerpen uit de toekomstscenario’s als reserve worden aangemerkt. In het algemeen bestuur van 24 maart 2025 is besloten om dit terug te storten naar de deelnemende gemeenten.
€ -32.058
Baten
Voordeel
Totaal
€ -32.058
8
2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes 2.1 Ons natuurlijk kapitaal Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Maaien en overige groenonderhoud hondenveldjes wordt meegenomen in het bestek openbaar groen. Budget overhevelen van hondenoverlast.
€ 40.200
Lasten
Nadeel
In 2025 start in Eemnes een proefproject "bestrijden duizendknoop polder Eemnes". Hiervoor ontvangt de gemeente 100% subsidie van de Provincie.
€ 27.177
Lasten
Nadeel
In 2025 start in Eemnes een proefproject "bestrijden duizendknoop polder Eemnes". Hiervoor ontvangt de gemeente 100% subsidie van de Provincie. De verwachten baten van €52.000 worden in 2025 niet gerealiseerd door lopende onderhandelingen met stedin en overige verkoop groen wat in 2025 niet plaatsvindt. Lagere kapitaallasten speeltuinen De kapitaallasten van speeltuinen vallen lager uit in 2025. Totaal
€ -27.177
Baten
Voordeel
€ 52.000
Baten
Nadeel
€ -57.155
Lasten
Voordeel
Bedrag € -30.086
B/L Lasten
V/N Voordeel
€ -21.000
Baten
Voordeel
€ -30.000
Baten
Voordeel
€ 38.000
Lasten
Nadeel
€ 20.000
Lasten
Nadeel
€ 19.000
Lasten
Nadeel
B/L
V/N
€ 35.045
2.2 Wegen, verkeer en vervoer Financiële afwijking Toelichting Lagere kapitaallasten wegen, straten en pleinen Van een aantal investeringen die onder wegen, straten en pleinen vallen verwachten we in 2025 lagere kapitaallasten. Leges voor het leggen van kabels en leidingen is geheel afhankelijk van het aantal aanvragen van kabel- en nutsbedrijven. Op basis van de huidige inkomsten wordt er voor 2025 een hogere inkomst verwacht dan geraamd. Degeneratiekosten (inkomst) ontvangt de gemeente voor de verkorte levensduur van de eventuele schade aan het openbaar gebied naar aanleiding van het leggen van kabels en leidingen. Vergoedingen worden ontvangen van kabel- en nutsbedrijven. Op basis van de huidige inkomsten wordt er voor 2025 een hogere inkomst verwacht dan geraamd. In 2025 is gestart met het beheersplan Civiele kunstwerken. Lasten betreffen opstellen plan, bestek voor uitvoering en wettelijke inspecties. Voor wegmarkeringen wordt een overschrijding verwacht van € 11.000. Als gevolg van jaarlijkse inspecties was meer herstel nodig dan was verwacht. Voor openbare verlichting zijn er aanrijdschades geweest ad € 9.000. Voor schade zijn er geen middelen geraamd. Voor verkeersmaatregelen wordt een nadeel van € 19.000 verwacht door advieswerkzaamheden asfalt Laarderweg en ontwerp en ondersteuning Laarderweg Totaal
€ -4.086
2.3 Afvalwater en waterhuishouding Financiële afwijking Toelichting Geen financiële afwijkingen t.l.v. de exploitatie verwacht. Totaal
Bedrag
9
3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes 3.1 Ruimtelijke ontwikkeling Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
De leges voor bestemmingsplannen lopen achter op de begroting, door achterblijvende aanvragen bestemmingsplannen.
€ 27.500
Baten
Nadeel
Totaal
€ 27.500
3.2 Wonen en bouwen Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
De huurinkomsten zijn gelijk gebleven aan 2024 en daarmee ontstaat er een tekort van €25.000 ten opzichte van de begroting 2025. Verwachting is niet dat er voor het eind van het jaar nog extra inkomsten worden gerealiseerd.
€ 25.000
Baten
Nadeel
Advieskosten volkshuisvesting.
€ -45.000
Lasten
Voordeel
Er wordt een voordeel van €60.000 op de leges omgevingsvergunningen verwacht, doordat de bouwkosten deelplan 4.1 zuidpolder hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor nemen de leges toe.
€ -60.000
Baten
Voordeel
Voor het project Goyergracht zijn er extra kosten gemaakt voor projectmatige inhuur.
€ 27.000
Lasten
Nadeel
In de zomernota is er een voordeel gemeld van €400.000 door een opgelegde dwangsom. Naderhand is er €50.000 van deze dwangsom gecrediteerd, waardoor het voordeel lager is dan destijds ingeschat.
€ 50.000
Baten
Nadeel
De leges voor welstandtoezicht worden niet meer apart geheven maar bij de leges van de omgevingsvergunningen. Deze post komt daarmee te vervallen.
€ 19.500
Baten
Nadeel
Er is een nadeel van € 38.000 door juridische kosten voor invorderingsbeschikkingen.
€ 38.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 54.500
10
3.3 Grondexploitatie Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Grondexploitatie Zuidpolder Zuid Wonen & Zuidpolder Zuid Bedrijven € -1.517.466 Op basis van het raadsbesluit van 30 juni 2025 is eind 2025 de nieuwe BV structuur voor de grondexploitaties ingericht. De gronden van de uitbreiding Zuidpolder worden in 2025 overgedragen aan de grondexploitatiemaatschappij Eemnes Zuid BV op basis van een marktconforme prijs (gebaseerd op een taxatierapport). Door het verschil in taxatiewaarde -/- boekwaarde ontstaat een positief resultaat voor Eemnes van circa € 1,5 mln. Dit verschil is circa € 0,5 mln hoger dan in het raadsvoorstel van 30 juni is voorzien, doordat de planontwikkelingskosten in de periode 2021-2025 afzonderlijk worden gefactureerd aan Eemnes Zuid BV. De werkelijke bedragen zullen gebaseerd worden op de gemaakte kosten op moment van overdracht en kunnen enigzins afwijken van de nu gepresenteerde bedragen.
Baten
Voordeel
Grondexploitatie de Hilt € -1.348.755 Binnen de grondexploitatie blijven de kosten voor het woonrijp maken achter op de oorspronkelijke raming. Dit leidt tot een voordelige afwijking van € 60.000, doordat een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar een later uitvoeringsmoment.
Baten
Voordeel
POC-methode winstneming van de Hilt is in 2025 naar verwachting € 1.348.755 Totaal
€ -2.866.221
3.4 Milieu en duurzaamheid Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Maaien en overige groenonderhoud hondenveldjes wordt meegenomen in het bestek openbaar groen. Budget overhevelen naar openbaar groen.
€ -40.200
Lasten
Voordeel
Voor de hondenuitplaats zijn er hekken geplaatst. Verwachte overschrijding € 10.000.
€ 10.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ -30.200
Bedrag
B/L
V/N
De financiële afwikkeling van kosten en baten voor afvalverwerking zal bij de jaarrekening plaatsvinden en een positief of negatief saldo wordt verrekend met de voorziening afvalstoffen
-
Lasten en baten
Totaal
-
3.5 Afval Financiële afwijking Toelichting
11
4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes 4.1 Cultuur en media Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
In 2025 hebben we van het rijk een decentralisatie uitkering van € 100.000,- ontvangen, een gedeelte van deze bijdrage is in 2025 voor de regionale samenwerking ‘Robuuste Bibliotheek’ ingezet.
€ 13.000
Lasten
Nadeel
Terugdraaien ombuiging bibliotheek, is onderdeel van de decentralisatieuitkering van € 100.000,-.
€ 75.000
Lasten
Nadeel
Vrijval stelposten, dit betreft een begrotingscorrectie van incidentele budgetten die per abuis naar de begroting 2025 overgenomen zijn.
€ -19.000
Lasten
Voordeel
Bijstellen budget Huis van Eemnes conform vastgestelde beschikking 2025.
€ 16.605
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 85.605
Bedrag
B/L
V/N
Bedrag
B/L
V/N
Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Er wordt een nadeel van € 32.000 verwacht bij het de Eemhof 1, door hogere onderhoudskosten, lagere huuropbrengsten en een hogere bijdrage aan de VVE.
€ 32.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 32.000
4.2 Sport Financiële afwijking Toelichting Geen financiële afwijkingen verwacht. Totaal
4.3 Onderwijs Financiële afwijking Toelichting Geen financiële afwijkingen verwacht. Totaal
4.4 Gezondheid en participatie Financiële afwijking
12
5 Meedoen in Eemnes 5.1 Maatschappelijke ondersteuning Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Bijstellen prognose 2025 maatwerkvoorzieningen Wmo op basis van gedeclareerde zorg.
€ 49.149
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 49.149
5.2 Inkomensregelingen en arbeid Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Bijstellen prognose 2025 BUIG uitkeringen.
€ 42.000
Lasten
Nadeel
Bijstellen prognose 2025 BUIG uitkering vanuit het Rijk, inclusief de toegekende vangnet-uitkering.
€ -35.915
Baten
Voordeel
Totaal
€ 6.085
5.3 Zorg voor jeugd Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Bijstellen prognose 2025 maatwerkvoorzieningen Jeugdwet – Gemeente Amersfoort.
€ 139.869
Lasten
Nadeel
Bijstellen prognose 2025 Jeugdwet PGB uitbetalingen.
€ 114.000
Lasten
Nadeel
Begrotingscorrectie i.v.m rechtzetten wettelijke landelijke taakvelden Regio Gooi en Vechtstreek. Door de regio worden geen Jeugdwet taken uitgevoerd.
€ -19.773
Lasten
Voordeel
Totaal
€ 234.096
B/L
V/N
5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
Afrekening geschiedt bij jaarrekening 2025. Totaal
13
6 De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes 6.1 Algemene uitkering Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Septembercirculaire Uit de septembercirculaire blijkt dat er een voordeel is van € 363.000 ten opzichte van de meicirculaire. Belangrijke oorzaken zijn (éénmalig) hogere bijdrage voor jeugdzorg vanwege een overeenkomst tussen VNG en rijk (de zogenaamde Van Ark gelden) en de CDOKE-gelden. Zie voor volledigheid de raadsinformatiebrief ''Septembercirculaire 2025''.
€ -363.000
Baten
Voordeel
Totaal
€ -363.000
6.2 Belastingen Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
OZB woningen Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 zijn de OZB-inkomsten op basis van prognoses vanuit de gemeente Baarn berekend. De definitieve cijfers zijn in het begrotingsproces niet eerder beschikbaar. In 2025 leidt dit tot hogere opbrengsten OZB-woningen.
€ -33.000
Baten
Voordeel
Uitvoeringskosten belastingsamenwerking Eemnes-Baarn Bij het opstellen van de begroting 2025 was de bijdrage 2025 aan de gemeente Baarn nog niet vastgesteld. De vastgestelde bijdrage valt hoger uit dan in de begroting van Eemnes is verwerkt.
€ 61.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 28.000
6.3 Overhead Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Inflatiecorrectie Dit betrerft de inflatiecorrectie die per abuis niet is doorgeboekt naar de diverse budgetten.
€ 70.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 70.000
Bedrag
B/L
V/N
Dividenden en winsten € -500.000 Over boekjaar 2025 vanuit de Participatiemaatschappij Zuidpolder Eemnes een dividenduitkering te doen aan de gemeente Eemnes van € 500.000,-.
Baten
Voordeel
6.4 Treasury en resultaat Financiële afwijking Toelichting
14
Lagere rentelasten In 2024 en 2025 zou in totaal voor 15 miljoen euro worden geherfinancierd. In plaats daarvan is in december 2024 maar voor 8 miljoen euro aan geldleningen aangetrokken. Tot op heden heeft de gemeente kunnen volstaan met het aantrekken van relatief goedkope kasgeldleningen.
€ -130.000
Lasten
Voordeel
Onvoorzien De begrote post onvoorzien wordt in 2025 niet meer gebruikt en kan vrijvallen.
€ -10.000
Lasten
Voordeel
Voor vennootschapsbelasting is geen budget opgenomen. Raming lasten (VPB) betreft voornamelijk het verwachte resultaat van de verkoop van de gronden Zuidpolder Zuid.
€ 350.000
Lasten
Nadeel
De gemeente ontvangt facturen van de BEL-gemeenten over geleverde diensten. Een deel van de btw is niet compensabel en wordt niet opgenomen in de jaarlijkse opgaaf bcf naar de belastingdienst. Dit deel is kostprijsverhogend en zal in de jaarrekening van 2025 worden opgenomen als een last. Vooralsnog is het voorlopige bedrag van 2024 aangehouden.
€ 35.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ -255.000
15
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Storting algemene reserve € 2.500.000 Conform toezegging aan uw raad worden de incidentele resultaten waaronder de winstneming de Hilt, dividenduitkering Participatiemaatschappij en de verwerking besluiten BV-structuur gestort in de algemene reserve. Na het verwerken van de Slotwijziging en het opheffen van de twee bestemmingsreserves, zoals in de programmabegroting 2026 is voorgesteld, stijgt de algemene reserve naar circa 4 miljoen euro.
Lasten
Nadeel
Dotatie aan reserve omgevingswet In de meicirculaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten omgevingswet. Voor Eemnes is een bedrag van € 80.320 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in de reserve omgevingswet gestort, om toekomstige kosten met betrekking tot de omgevingswet te kunnen dekken.
€ 80.320
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 2.580.320
16
Investeringen Financiële afwijking Toelichting
Bedrag
B/L
V/N
Extra kosten (park Karwij) in verband met meerkosten participatie, aanpak bestaande brug en aanpak overlast ganzen.
€ 25.000
Lasten
Nadeel
Extra kosten (wijkschouw 2023 t/m 2025) in verband met de te treffen maatregelen voor het infiltreren van hemelwater in de bodem. Voor deze extra werkzaamheden wordt een subsidie verkregen van het Waterschap.
€ 48.970
Lasten
Nadeel
Voor de wijkschouw is door het Waterschap een subsidie toegekend van € 48.970,-. Deze inkomsten zijn niet geraamd.
€ -48.970
Baten
Voordeel
Extra budget (uitbreiding begraafplaats incl. urnenmuur) is nodig in verband met meerwerk. Er is een afdekplaat geplaatst ter voorkoming van mosvorming op de urnenmuur.
€ 10.000
Lasten
Nadeel
Totaal
€ 35.000
17