Rvs - (Ontwerp)begroting 2025 GGD regio Utrecht

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp (Ontwerp)begroting 2025 GGD regio Utrecht Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud Ter zienswijze ligt de (ontwerp)begroting 2025 van de GGD regio Utrecht voor (bijlage 1). De jaarstukken 2023, inclusief de resultaatbestemming, worden na vaststelling door het algemeen bestuur op 15 mei 2024 nagestuurd. Besluiten De raad neemt kennis van de (ontwerp)begroting 2025 GGDrU en besluit: 1. De zienswijze op de (ontwerp)begroting 2025 van de GGD regio Utrecht vast te stellen. 2. De zienswijze te sturen aan de directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht. Aanleiding voorstel

Jaarstukken 2023 De jaarstukken 2023, inclusief de resultaatbestemming, worden nagestuurd. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2024 was er nog geen accountantsverklaring opgesteld en konden de stukken nog niet worden vastgesteld. Ook is er nog geen besluit genomen over de resultaatbestemming. Wel is al te vermelden dat de GGDrU het boekjaar 2023 afgesloten heeft met een positief jaarresultaat van € 1.341.000,-, waarvan € 618.000,- op de ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ (JGZ) en

Pagina 1 van 5

€ 723.000,- op de overige taken. Vaststelling van de jaarstukken en besluitvorming over de resultaatbestemming vindt op 15 mei 2024 plaats tijdens de volgende vergadering van het algemeen bestuur.

(Ontwerp)begroting 2025 De GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) biedt de (ontwerp)begroting 2025 ter zienswijze aan de gemeenteraad aan. Voor Eemnes is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 474.000,-. Dit is € 5.000,- meer dan in de kaderbrief 2025 werd aangegeven. Dit verschil kan worden verklaard door de cao onderhandelingen die in december 2023 zijn afgerond. De hieruit volgende loonstijgingen zijn opgenomen in de begroting.

Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor Eemnes:

Bijdrage Eemnes wettelijke taken Intensivering wettelijke taken collectieve taken Maatwerk Incidentele bijdrage Extra investeringen totale bijdrage

2023-0 69.000 6.000 243.000 45.000 --362.000

2023-1 ----700 --

2023-2 74.000 6.000 259.000 59.000 2.000 -399.000

2024-0 84.000 6.000 292.000 51.000 1.000 14.000 448.000

2025 93.000 5.000 324.000 52.000 --474.000

Ontwikkeling van de Inwoner- en Kindbijdrage voor Eemnes:

Inwoner- en Kindbijdrage Meerjarenbegroting 2023-0 Meerjarenbegroting 2024-0

2023-0

2024-0

295.000

Meerjarenbegroting 2025-0

298.000 358.000

2025-0

2026

2027

301.000 370.000

304.000 382.000

386.000

393.000

412.000

422.000

2028

433.000

De (ontwerp)begroting 2025 is opgesteld op basis van de financiële kaders (hoofdstuk 2) van de kaderbrief 2025 en de bestuursagenda 2023-2027. Op de kaderbrief 2025 hebben 26 gemeenten een zienswijze ingediend, waarbij vooral de toekomstige financiële situatie van de gemeenten genoemd werd. In lijn met de kaderbrief en de bijbehorende zienswijzen is de begroting 2025 beleidsarm opgesteld. Er is niets extra’s in opgenomen. Dit betekent dat de ontwikkelingen uit de kaderbrief, waarvan de financiële consequenties nog niet bekend zijn, niet zijn opgenomen in de begroting. Wanneer deze ontwikkelingen daadwerkelijk financiële consequenties voor de gemeenten hebben in 2025 wordt dit met het algemeen bestuur besproken. Meer informatie over de (financiële) ontwikkelingen vindt u in de checklist, bijlage 2.

Pagina 2 van 5

Doel Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten)

1.1. De begroting geeft een overzichtelijk financiële vertaling van de kaderbrief 2025. De opbouw van de begroting geeft goed weer wat de inhoudelijke pijlers zijn, wat we willen bereiken, hoe we dat gaan en wat dat gaat kosten. Hierbij worden de bestuursagenda en de landelijke ontwikkelingen (Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorg Akkoord) gevolgd. Ook wordt duidelijk gemaakt wat inwoners van de GGD kunnen verwachten. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en het collectieve en lokale maatwerk. In het hoofdstuk Financiën en Verplichte onderdelen wordt inzicht gegeven in de financiële huishouding van de GGD (onder andere reservepositie, leningen, bijdragen en vergoedingen).

1.2. Mogelijke financiële gevolgen van ontwikkelingen uit de kaderbrief 2025 zijn nog niet bekend en dekking daarvoor is onzeker. In de kaderbrief 2025 heeft de GGDrU een aantal ontwikkelingen opgenomen, die wel in de lijn der verwachting liggen, maar waarvan we op dit moment nog niet weten wanneer deze zullen spelen en/of wat de financiële gevolgen zullen zijn. Deze ontwikkelingen zijn dan ook niet opgenomen in de begroting 2025. Op het moment dat er een aanvullende investering van de gemeenten nodig blijkt, zal de GGDrU hierover met het algemeen bestuur in gesprek gaan. Aannemelijk is echter wel, dat er niet voor elke gevraagde investering voldoende dekking vanuit de gemeente zal zijn. Eemnes zal in 2025 en verder kritisch zijn op de noodzakelijkheid van de ontwikkelingen en scherp zijn in het maken van keuzes voor zowel de korte als de lange termijn.

1.3. De GGDrU houdt aantoonbaar rekening met de komende financiële opgaven van gemeenten. Naast de beleidsarme begroting is de GGDrU gestart met het plannen van gesprekken over het begrotingsjaar 2026 in het licht van de gezamenlijke opgaven voor gemeenten en GGDrU. In mei zal een eerste verkennend gesprek met het algemeen bestuur plaatsvinden, waarna individuele gesprekken met de gemeenten zullen volgen. Doel is om meer inzicht te krijgen in de verschillende belangen, dilemma’s en knelpunten die van invloed zijn op het maken van realistische en inhoudelijke keuzes voor de begroting van 2026 en verder. Bovengenoemde punten vormen de zienswijze op de (ontwerp)begroting 2025 van de GGD regio Utrecht (bijlage 3).

Pagina 3 van 5

Duurzaamheid Er zitten geen duurzaamheidsaspecten aan dit voorstel. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Conform de wet op gemeenschappelijke regelingen is in de gemeenschappelijke regeling met de GGDrU bepaald dat deelnemende gemeenten 12 weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen op de door de GGDrU opgestelde begroting voor het volgende jaar. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeente Eemnes maakt deel uit de van GGD regio Utrecht. De gemeenten Laren en Blaricum maken deel uit van de GGD regio Gooi en Vechtstreek. Kanttekeningen

1.1. De jaarstukken 2023 zijn nog niet vastgesteld Op het moment van schrijven zijn de jaarstukken nog niet vastgesteld door het algemeen bestuur. Hieruit kunnen dus nog geen conclusies worden getrokken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag/jaarrekening, de publieksversie van het jaarverslag, de maatwerkverantwoording en het besluit op de resultaatbestemming. Deze stukken zullen na vaststelling middels een raadsinformatienota worden aangeboden aan de gemeenteraad.

1.2. Het algemeen bestuur heeft nog geen besluit genomen over de resultaatbestemming Uit de concept jaarstukken blijkt dat de GGDrU het boekjaar 2023 afgesloten heeft met een positief jaarresultaat van € 1.341.000,-. De ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ (JGZ) is

afgesloten met € 618.000,- en de overige taken met € 723.000,-. De GGD heeft het algemeen bestuur een voorstel voorgelegd voor de bestemming van dit resultaat. Tijdens de vergadering van 15 mei 2024 zal hierover een besluit worden genomen. Het besluit en het resultaat voor Eemnes zal tegelijk met de jaarstukken 2023 ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Financiën In bijgevoegde checklist is financiële duiding gegeven over de begroting 2025 (bijlage 2). In de begroting van Eemnes is op dit moment structureel €448.018,- opgenomen voor de GGD regio Utrecht. Conform de voorliggende ontwerpbegroting 2025 GGDrU wordt de bijdrage van gemeente Eemnes € 474.000,-, inclusief maatwerk en JGZ. Dit is een kleine € 26.000,- (+5,8%) meer dan begroot en wordt meegenomen in de kadernota 2025 van gemeente Eemnes. Begrotingswijziging nodig? De toename wordt financieel vertaald in de kadernota 2025 van de gemeente Eemnes.

Pagina 4 van 5

Uitvoering Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid de GGDrU over het besluit. Communicatie Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen 1a. Aanbiedingsbrief (Ontwerp) begroting 2025 GGDrU 1b. (Ontwerp) begroting 2025 GGDrU 2. Checklist beoordeling (ontwerp) begroting 2025 GGDrU 3. Conceptbrief zienswijze op de (ontwerp) begroting 2025 GGDrU 4. Concept raadsbesluit zienswijze op de (ontwerp) begroting 2025 GGDrU

Steller J. Lommel(jlomm). Registratiedatum 24 april 2024

Pagina 5 van 5