RV Ontwerpbegroting 2027-2030 en voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Van Aan Portefeuillehouder Afdeling/team Datum vaststelling B&W Openbaar?

Gemeente Eemnes – College van B&W Gemeenteraad Havinga, M. (MHAVI) Ruimtelijke Ontwikkeling 26 mei 2026 Ja

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027-2030 en voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek Kernboodschap Verzoek om zienswijzen op ontwerpbegroting 2027-2030 en op het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek Besluiten 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027-2030 van de Regio Gooi en Vechtstreek maar wel inhoudelijke zienswijzen in te dienen 2. Geen zienswijzen in te dienen op het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek Aanleiding voorstel Op 9 april 2026 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de ontwerpbegroting 2027-2030 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 aangeboden. In de aanbiedingsbrief verzoekt de Regio om uiterlijk 11 juli 2026 zienswijzen uit te brengen op de ontwerpbegroting en het voorstel zodat de Regio deze kunnen meenemen in de definitieve besluitvorming. De jaarstukken 2025 zijn daarnaast ter kennisname mee gezonden. De gemeente Eemnes doet niet op alle onderdelen mee van de Regio Gooi en Vechtstreek, zoals beschreven staat in bijgevoegde jaarstukken. De onderdelen waar Eemnes wel in participeert zijn: -Onderwijs en werk: leerplicht en laaggeletterdheid In 2026 is de ‘begeleiding naar werk’ van jeugdwerklozen en kwetsbare jongeren tot 27 jaar wettelijk verankerd in artikel 7a van de Participatiewet.

Vanaf 2027 komen daar jongeren van wie de Wahjong-aanvraag is afgewezen als doelgroep bij. Kosten voor het RBL stijgen met 10%. -Urgentiebureau: meldpunt goed verhuurderschap Naar verwachting medio 2026 zal de Wet versterking Regie Volkshuisvesting in werking treden. De wet kent landelijke kaders voor urgentie en beoogt dat meer woningzoekenden in aanmerking Pagina 1 van 4

komen voor een urgentieverklaring. De gemeente Eemnes doet niet mee met het regionale urgentiebureau maar de Wet kan wel degelijk impact hebben op woningzoekenden in Eemnes. -Vervoer Gooi en Vechtstreek: Wmo-vervoer en leerlingenvervoer Geraamd wordt dat het Wmo-vervoer in 2027 gelijk blijft aan 2026 en dat het leerlingenvervoer een kleine afname van 2% zal laten zien. Een lichte kostenstijging voor dit programma wordt veroorzaakt door indexering. -Beleid en bestuur Vanaf 2027 krijgt de manager public affairs een structurele plek in de formatie van Beleid en Bestuur. Dat zorgt mede voor een beperkte kostenstijging van 18%. -Inkoop en contractbeheer: facilitaire zaken en contractbeheer Stijging van lasten worden komen voort uit indexatie van lonen en prijzen, actualisatie van inwoneraantallen en inregelen van maatwerkvoorzieningen. -Bescherming en opvang Nieuwe maatregelen zijn onder andere meer gerichte aandacht voor middelengebruik en verslaving, de overgang van 18- naar 18+ verbeteren voor jongeren in kwetsbare situaties en programmalijn 3 ‘Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid’ wordt in zijn geheel verstevigd.

-Bedrijfsvoering Beoogd effect (Doel) Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek te komen tot een financieel rechtmatig proces in het kader van P&C-producten Toelichting besluit (argumenten) 1.1 Inhoudelijke zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2027-2030 van de Regio Gooi en Vechtstreek De financiële druk neemt verder toe voor gemeenten, ook voor de gemeente Eemnes. De Regio zet weliswaar in op verbetering van efficiency, kostenbeheersing en de kwaliteit. Er is echter een aantal aandachtspunten die bij de Regio kenbaar moeten worden gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar bijgevoegde zienswijzebrief. 2.1 Geen zienswijzen in te dienen op het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek De Regio sluit het jaar 2025 af met een financieel positief resultaat. Voorgesteld wordt om een aantal mutaties van reserves aan te vullen, twee nieuwe reserves in te richten en het resterende deel van het positieve resultaten te restitueren aan de gemeenten Kanttekeningen n.v.t. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De andere BEL-gemeenten hebben een eensluidend voorstel ontvangen

Pagina 2 van 4

Financiën

Ontwerpbegroting 2027-2030 Uw raad neemt met deze inzage kennis van de begroting 2027-2030 van de GAD, te zien valt dat hierin de toetreding van Eemnes is verwerkt. Hoewel de totale kosten voor de GAD nominaal toenemen, heeft de schaalvergroting een positief effect op de bijdrage per inwoner. De bijdrage per inwoner stijgt met 1,5% en blijft daarmee onder de gehanteerde indexering. De financiële paragraaf van de begroting 2027-2030 laat tegelijkertijd zien dat de financiële druk op gemeenten onverminderd groot blijft. Positief is dat de Regio en de GAD terughoudend omgaan met verhogingen van de gemeentelijke bijdrage en actief inzetten op efficiency, kostenbeheersing en ombuigingen. Tegelijkertijd constateert het GAD dat diverse structurele ontwikkelingen leiden tot oplopende kosten. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is met name toe te schrijven aan de indexatie van lonen en prijzen, de toepassing van de NEA-indexatie voor het vervoer door Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., de inzet van een manager public affairs binnen het domein Beleid en Bestuur en de overgang van maatwerkcontracten naar de Regio op verzoek van gemeenten binnen Inkoop en Contractbeheer. Daarnaast leiden investeringen in risicobeheersing, cyberveiligheid, informatiebeveiliging en de uitbreiding van taken tot verdere financiële druk.

De materiële lasten laten een stijging zien ten opzichte van 2026, onder andere als gevolg van prijsontwikkelingen en investeringen die nodig zijn om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zoals benoemd in de kaderbrief 2027. Daarnaast signaleren wij risico’s binnen de meerjarenbegroting van de Regio, onder meer vanwege de zeer beperkte post onvoorzien van € 5.000 en de aangekondigde bezuinigingsrichting vanaf 2025. Ook ontwikkelingen zoals het mogelijke vervallen van Rijksmiddelen na 2028 voor pandemische paraatheid en het wegvallen van structurele financiering voor arbeidsmarktbeleid kunnen op termijn financiële gevolgen hebben voor de gemeente Eemnes. Voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 De Regio Gooi en Vechtstreek sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot een aantal mutaties van reserves, het inrichten van de reserve COVID-19 en het inrichten van de reserve Huisvesting Hooftlaan. Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen 1. In te stemmen met de (verplichte) mutaties van de volgende reserves: a. Het doteren van € 356.791 aan de reserve Aanvaardbare kosten (RAK-RAV) (niet voor Eemnes) b. Het onttrekken van € 68.772 aan de reserve Rampenbestrijding (GGD-GHOR) (niet voor Eemnes) c. Het onttrekken van € 17.549 aan de reserve POK (Zorg- en Veiligheidshuis) (niet voor Eemnes) d.

Het onttrekken van € 285.937 aan de reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (wel voor Eemnes) e. Het onttrekken van € 156.555 aan de reserve Bescherming en Opvang (wel voor Eemnes) 2. In te stemmen met: a. het inrichten van de reserve COVID-19 (niet voor Eemnes)

Pagina 3 van 4

b. de (verplichte) dotatie van € 412.958 aan de reserve COVID-19 (niet voor Eemnes) 3. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Nieuwe Meldkamer Ambulance ten gunste van de reserve Aanvaardbare kosten RAV € 265.000 (niet voor Eemnes) 4. a. In te stemmen met a. het inrichten van de reserve Huisvesting Hooftlaan b. de vrijgevallen voorziening groot onderhoud gebouwen GAD te doteren aan de nieuw te vormen reserve Huisvesting Hooftlaan a € 365.000 5. Het resterende resultaat ter hoogte van € 302.135 te restitueren aan gemeenten Kernboodschap

Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na besluitvorming door het college zal het voorstel worden doorgezet naar de raad Communicatie n.v.t.

Bijlagen -Concept-raadsvoorstel -Concept-raadsbesluit -Zienswijzenbrief -Aanbiedingsbrief Regio Gooi en Vechtstreek 9 april 2026 -Ontwerp-begroting 2027-2023 Regio Gooi en Vechtstreek -Voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek -Jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek

Pagina 4 van 4