RV ombuigingen - 22 oktober definitief Bijlage 3 financiele consequenties beslisvoorstellen

Bijlage 3 resultaten in de meerjarenraming

De financiële consequenties na positief besluit ten aanzien van de ombuigingsvoorstellen zijn in onderstaand meerjarenperspectief verwerkt. De voorgestelde ombuigingen corresponderen met de begrotingswijzigingen uit het raadsvoorstel. NB. Per abuis zijn in de memo ombuigingen (‘Naar een duurzaam evenwicht: begroting 2025, meerjarenraming 2026-2028’) in de optelsommen een aantal bedragen niet meegenomen. In de onderstaande optelsommen onderaan de programma’s staan de juiste bedragen.

Programma 1 Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes 2025

2026

2027

2028

-41.000

-55.000

-55.000

Begrotingswijziging voorstel 3: reductie formatie bestuursadviseur College Budgettair effect saldo 0 -92.000

-92.000

-92.000

-27.500

-27.500

-27.500

5.000

5.000

15.000

Begrotingswijziging voorstel 5: afschaffen drukwerk lokale krant De Rotonde Budgettair effect saldo -40.000 -40.000 (doorbelast aan rioolrecht, afvalrecht en vergunningen)

-40.000

-40.000

Begrotingswijziging voorstel 1:1 formatie team OOV Budgettair effect saldo (formatie uit reserve OEK)

0

-30.000

-100.000

Begrotingswijziging voorstel 1.2: aframen incidenteel deel Wet Open Overheid Budgettair effect saldo 0 -50.000 (afnemen incidenteel deel)

-50.000

-50.000

Begrotingswijziging voorstel 1.3: gemeentelijke beleidsmonitor Budgettair effect saldo 0 (klantencontactcentrum)

0

-9.000

0

Begrotingswijziging voorstel 1.4: verduurzaming brandweerkazerne Budgettair effect saldo 0 -15.000 (energiekosten)

-15.000

-15.000

Begrotingswijziging voorstel 2: verlagen formatie wethouder Budgettair effect saldo

0

Begrotingswijziging voorstel 4: verlagen budget representatie Budgettair effect saldo -27.500 (Representatie) Budgettair effect saldo 35.000 (80 jaar bevrijding 5 mei, BEL Veterandendag, Subsidie 4 mei-comité, Subsidie 4 mei-comité scholen)

0

Begrotingswijziging voorstel 1.5: bijdrage Veiligheidsregio Utrecht

Budgettair effect saldo (Brandweerkazerne)

0

-30.000

-30.000

-30.000

Begrotingswijziging voorstel 1.6: vervallen stelpost voorlichting Budgettair effect saldo -3.500 (Voorlichting)

-3.500

-3.500

-3.500

-6.000

-6.000

2027 -323.000 -30.000 -353.000

2028 -304.000 -100.000 -404.000

2026

2027

2028

-7.500

-7.500

-7.500

0

0

0

Begrotingswijziging voorstel 1.7: doorbelasting secretariaat Zuidpolder Budgettair effect saldo -6.000 -6.000 (bestuursondersteuning/staf) 2025 2026 Structureel voordeel -42.000 -300.000 incidenteel voordeel Totaal -42.000 -300.000

Programma 2 Buitenruimte onderhouden in Eemnes 2025 Begrotingswijziging voorstel 7: stoppen uitbreiden bomenbestand Budgettair effect saldo -7.500 Begrotingswijziging voorstel 8: geen extra budget speelplan in 2025 Budgettair effect saldo -50.000

Begrotingswijziging voorstel 9: stoppen of verminderen groen buurtinitiatief, wandelroutes, etc. Budgettair effect saldo -85.000 -55.000 -55.000 (buurtinitiatieven, groene daken, wandelroutes, singels, beleving, IBOR areaal) Begrotingswijziging voorstel 2.2: openbare verlichting OVL Budgettair effect saldo -5.000

-55.000

-10.000

-10.000

-10.000

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Begrotingswijziging voorstel 2.5: prijs snippergroen verhogen Budgettair effect saldo -5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-6.918

-13.478

-18.900

-5.000 -95.000

-5.000 -95.000

-5.000 -95.000

2027

2028

Begrotingswijziging voorstel 2.3: objecten in de openbare ruimte Budgettair effect saldo

Begrotingswijziging voorstel 2.7: kapitaallasten speelplan uit reserve kapitaallasten Budgettair effect saldo (speelplan investeringsplan, kapitaallasten/projecten, speelplaatsen staat C)

-4.831

Begrotingswijziging voorstel 2.8: kapvergunning herinvoeren Budgettair effect saldo 0 Begrotingswijziging voorstel 6.8: Uren civiel -95.000 toerekenen aan projecten, grondexploitaties en investeringen. (toegelicht in programma 6, pag. 101) Begrotingswijziging voorstel 12: stoppen met -32.000 verpachten gebouwen en gronden. (toegelicht in programma 3, pagina 42 verkoop grond t.b.v. trafohuisjes) 2025

-32.000

2026

Structureel voordeel opnieuw optellen allemaal incidenteel voordeel Totaal

-174.831

-186.918

-193.478

-198.900

-107.000 -281.831

-32.000 -218.918

-193.478

-198.900

2025

2026

2027

2028

Begrotingswijziging voorstel 13: Opbrengst leges vergroten Budgettair effect saldo -175.000

-175.000

-175.000

-175.000

Programma 3 Duurzaam en prettig wonen in Eemnes

Begrotingswijziging voorstel 14: Opbrengst reclame uitingen verhogen en/of zendmasten plaatsen Budgettair effect saldo -20.000 -20.000 20.0000 -20.000 Begrotingswijziging voorstel 15: sneller realiseren uitbreidingsplannen Eemnes Niet sneller bouwen, maar verwerken rente en -196.946 -196.946 overige technische mutaties vanuit de GREX’en Budgettair effect saldo

-196.946

-196.946

Begrotingswijziging voorstel 15b: budget omgevingsplannen (Toelichting programma 3, pag. 46) -19.000

-19.000

-19.000

-19.000

Begrotingswijziging voorstel 3.1: Energie Budgettair effect saldo

-2.500

-2.500

-2.500

-2.000

-2.000

-2.000

Begrotingswijziging voorstel 3.3: Leges milieubelastende activiteiten Budgettair effect saldo -60.000 -70.000

-70.000

-70.000

Begrotingswijziging voorstel 3.5: Bijdrage Eemnes Energie Budgettair effect saldo -5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Begrotingswijziging voorstel 3.6: Klimaat: investering in Stedin Budgettair effect saldo -20.000

0

0

0

Begrotingswijziging voorstel 3.7: Klimaat: isolatieoffensief Budgettair effect saldo -50.000

0

0

0

Begrotingswijziging voorstel 3.8: Klimaat: herziening TVW Budgettair effect saldo -30.000

0

0

0

Begrotingswijziging voorstel 3.9: Klimaat: Grootschalige Energie-opwek Budgettair effect saldo -35.000

0

0

0

-4.253

-4.253

-4.253

Begrotingswijziging voorstel 3.11: leges vooroverleg gemeente en/of RUD Budgettair effect saldo -10.000 -10.000

-10.000

-10.000

-2.500

Begrotingswijziging voorstel 3.2: Huren markten en standplaatsen Budgettair effect saldo -1.000

Begrotingswijziging voorstel 3.10: Klimaat: EDC Gooi & Vechtstreek Budgettair effect saldo 0

Begrotingswijziging voorstel 3.13: Huuropbrengst Barbeelstraat

Budgettair effect saldo

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Begrotingswijziging voorstel 3.14: Stelpost implementatie Omgevingswet Budgettair effect saldo -150.000 -75.000 2025 2026 Structureel voordeel -594.446 -539.699 incidenteel voordeel -215.000 -75.000 Totaal -809.446 -641.699

-75.000 2027 -539.699 -75.000 -641.699

-75.000 2028 -539.699 -75.000 -641.699

2026

2027

2028

Begrotingswijziging voorstel 16: Afbouwen subsidie Huis van Eemnes Budgettair effect saldo -25.000 -49.000

-49.000

-49.000

-61.630

-61.630

Begrotingswijziging voorstel 21: Niet structureel voortzetten projecten NPO Budgettair effect saldo -20.000 -20.000

-20.000

-20.000

Begrotingswijziging voorstel 22: Minder budget voor dementie Budgettair effect saldo -10.000

-10.000

-10.000

Programma 4 Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes 2025

Begrotingswijziging voorstel 18: Verlagen budget buurtsportcoaches Budget wordt niet verlaagd maar geraamd op -61.630 -61.630 het juiste (lagere) bedrag Budgettair effect saldo

-10.000

Begrotingswijziging voorstel 23: Minder budget voor aanpak drugs en alcohol Budgettair effect saldo -8.000 Begrotingswijziging voorstel 4.2: Bibliotheek Budgettair effect saldo

-75.000

-75.000

-11.000

-11.000

Begrotingswijziging voorstel 4.3: Onderwijsbeleid algemeen Budgettair effect saldo -4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Begrotingswijziging voorstel 4.4: Algemene voorzieningen Wmo: Versa Welzijn Budgettair effect saldo -22.000

-22.000

-22.000

Begrotingswijziging voorstel 4.6: Leerlingenvervoer Budgettair effect saldo

-10.000

-20.000

-33.000

-33.000

Begrotingswijziging voorstel 5.18: Buurtbudgetten (toegelicht in programma 5, pag. 91) Budgettair effect saldo

+75.000

+8.000 2026 -253.630

+8.000 2027 -202.630

+8.000 2028 -202.630

-253.630

-202.630

-202.630

Begrotingswijziging voorstel 5.19: Seniorenbeurs (toegelicht in programma 5, pag. 92) Budgettair effect saldo Structureel voordeel incidenteel voordeel Totaal

+8.000 2025 -197.630 +67.000 -130.630

Programma 5 Meedoen in Eemnes 2025

2026

2027

2028

Begrotingswijziging voorstel 26: Schrappen stelpost budget minimabeleid Budgettair effect saldo -35.000 -35.000

-35.000

-35.000

Begrotingswijziging voorstel 5.5: Algemene voorzieningen Jeugd: Versa Welzijn Budgettair effect saldo -24.000

-24.000

-24.000

Begrotingswijziging voorstel 4.5: Algemene voorzieningen Jeugd (Toegelicht in programma 4, pag. 76) Budgettair effect saldo -50.000 Begrotingswijziging voorstel 5.6: Eerstelijnsloket / Wijkteam Jeugd Budgettair effect saldo -90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Begrotingswijziging voorstel 5.8: Bedrijfsleven Budgettair effect saldo

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Begrotingswijziging voorstel 5.9: Vluchtelingen Budgettair effect saldo

-130.000

-114.000

-228.000

-228.000

Begrotingswijziging voorstel 5.10: opvang Oekraïense ontheemden Budgettair effect saldo -35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Begrotingswijziging voorstel 5.16: Stelpost Vluchtelingen Budgettair effect saldo -3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Begrotingswijziging voorstel 6.14: uitname eigen bijdrage Wmo uit gemeentefonds = taakstelling (toegelicht in programma 6, pag. 106) Budgettair effect saldo -64.000 -64.000 -64.000 2025 2026 2027 2028 Structureel voordeel -328.000 -400.000 -514.000 -514.000 incidenteel voordeel -50.000 Totaal -378.000 -400.000 -514.000 -514.000

Programma 6 algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes 2025

2026

2027

2028

Begrotingswijziging voorstel 28: verhoging OZB met 10% voor eigenaren als niet eigenaren ipv inflatie 3% Voorstel 10% wordt niet overgenomen. -177.151 -177.151 Verhoging met inflatiecorrectie 2022-2024 en raming areaal uitbreiding Budgettair effect saldo

-177.151

-177.151

Begrotingswijziging voorstel 3.3: Perceptiekosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolrecht Budgettair effect saldo -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 Begrotingswijziging voorstel 4: Verhogen post onvoorzien irt verlagen budget representatie Budgettair effect saldo +10.000 +10.000 +10.000 Begrotingswijziging voorstel 6.1: Inkomsten deelnemingen

+10.000

Budgettair effect saldo

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Begrotingswijziging voorstel 6.2: Proceskostenvergoeding WOZ Budgettair effect saldo -10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Begrotingswijziging voorstel 6.3: Ramen ruimte onder plafond BTW compensatiefonds Budgettair effect saldo -115.000 -115.000

-115.000

-115.000

Begrotingswijziging voorstel 6.4: Indexatie (materiële) budgetten gemeentebegroting Budgettair effect saldo -70.000 -70.000 -70.000

-70.000

Begrotingswijziging voorstel 6.5: Aanpassen raming opbrengst hondenbelasting Budgettair effect saldo -6.000 -6.000

-6.000

-6.000

Begrotingswijziging voorstel 6.6: Verhogen tarief toeristenbelasting Budgettair effect saldo -27.000

-2.000

-2.000

-2.000

Begrotingswijziging voorstel 6.7: Taakstelling verbonden partijen Budgettair effect saldo

-45.899

-45.899

-45.899

Begrotingswijziging voorstel 6.10: Rekentarief OZB niet-woningen Budgettair effect saldo

-55.000

-55.000

-55.000

Begrotingswijziging voorstel 6.11: Compensatie indexatie Wmo Budgettair effect saldo -30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Begrotingswijziging voorstel 6.16: DVO-percentages BEL-combinatie Budgettair effect saldo Begrotingswijziging voorstel 6.19: Treasury Budgettair effect saldo Structureel voordeel incidenteel voordeel Totaal

-263.000

2025 -513.151

-15.000 2026 -604.050

-25.000 2027 -614.050

-35.000 2028 -887.050

-513.151

-604.050

-614.050

-887.050