RIB jaarstukken GGD Utrecht

INFORMATIENOTA RAAD EEMNES

Van

het college van B&W

Aan

Gemeente Eemnes - Gemeenteraad

Portefeuillehouder Havinga, M. Informatie bij

J. Lommel, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Onderwerp

Raadsinformatie nota Jaarstukken 2023 GGD regio Utrecht Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja

Kennisnemen van

De Jaarstukken 2023 van de GGD regio Utrecht, inclusief de resultaatbestemming Aanleiding (inleiding)

In de jaarstukken beschrijft de GGD regio Utrecht hoe zij in 2023 invulling hebben

gegeven aan de wettelijke opdracht, de ambities en bestuurlijke pijlers. De jaarstukken 2023 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) bestaan uit de volgende documenten: 1. Begeleidende brief bij de jaarstukken GGDrU 2023 2. Gewaarmerkte jaarstukken GGDrU 2023

3. Accountantsverslag GGDrU 2023 - definitief WG 4. Controleverklaring GGDrU 2023 – WG

5. Jaaroverzicht GGDrU 2023 - publieksversie

6. A. Factsheet Kerngegevens GGDrU 2023 regio Utrecht Pagina 1 van 3

6. B. Factsheet Kerngegevens GGDrU 2023 Eemnes 7. Maatwerkverantwoording GGDrU 2023 Eemnes

In voorgaande jaren werden de jaarstukken en begroting gelijktijdig verstuurd. Dit jaar worden ze afzonderlijk aan de raad aangeboden. Vanwege een wijziging in wetgeving,

duurde het accountantsverslag langer dan gebruikelijk en konden de jaarstukken pas in de vergadering van mei vastgesteld worden. Conform de gemeenschappelijke regeling

(art. 44 en 45) biedt de GGDrU de vastgestelde jaarstukken ter informatie aan de raad aan en de begroting ter zienswijze, alvorens deze op 10 juli 2024 wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Zowel de jaarstukken 2023 als de begroting 2025 zijn geagendeerd voor de commissie op 17 juni 2024 en de raadsvergadering van 8 juli 2024. Kernboodschap

In de vergadering van 15 mei 2024 heeft het algemeen bestuur de jaarstukken van de

GGD regio Utrecht vastgesteld. Ook de bestemming van het resultaat is vastgesteld. De vastgestelde jaarstukken worden nu ter informatie aan de raad aangeboden.

De GGDrU heeft het boekjaar 2023 met een positief resultaat van € 1.341.000,-

afgesloten. Dit is 1,45% ten opzichte van de totale lastenomvang van € 92.227.000,inclusief mutaties in reserves. Het (bruto) jaarresultaat over 2023 heeft voor

€ 618.000,- betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en voor € 723.000,- op de overige taken. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 15 mei 2024

besloten dat het JGZ-resultaat aan de JGZ-bestemmingsreserve wordt toegevoegd. Het

overige resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waarbij een deel gebruikt

wordt voor het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Versterking vaccinatiegraad regio Utrecht.

Maatwerkverantwoording

Naast het jaarverslag/jaarrekening legt de GGDrU ook verantwoording af over de

specifieke afspraken met gemeente Eemnes. In de maatwerkverantwoording zien we dat op de meeste onderdelen de uitvoering conform afspraken en budget is uitgevoerd.

Alleen op de afname VVE producten is het budget overschreden, omdat er meer kinderen met een migratieachtergrond in Eemnes zijn komen wonen dan vooraf ingeschat. Ook zien we bijvoorbeeld dat er door ouders minder gebruik is gemaakt van Stevig

Ouderschap dan we hadden ingekocht en dat er in Eemnes geen professionals gebruik hebben gemaakt van de activiteiten binnen thema seksuele gezondheid. Consequenties

De inzichten die de jaarstukken bieden geven input voor de gesprekken die later dit jaar

zullen plaatsvinden met de GGDrU over onder andere de komende bezuinigingsopgave en de maatwerkafspraken voor 2025 en verder. We zijn in gesprek met de GGD over de

Pagina 2 van 3

ontwikkelingen en achtergronden van de maatwerkafspraken en hoe we deze voor 2025 beter kunnen inzetten. Duurzaamheid

Er zitten geen duurzaamheidsaspecten aan deze nota. Communicatie

Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend

een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Vervolg

In juni/juli 2024 zijn er gesprekken met de GGDrU en de afzonderlijke gemeenten over

de komende bezuinigingsopgave. Ook zijn we in gesprek met de GGDrU over de trends die we zien in de jaarstukken en de monitoren. Op basis van die inzichten vinden

gesprekken plaats de maatwerkafspraken voor 2025, de interventies en activiteiten die nodig zijn in relatie tot de bezuinigingsopgaven voor 2025, 2026 en verder. Bijlagen

1. Begeleidende brief bij de jaarstukken GGDrU 2023 2. Gewaarmerkte jaarstukken GGDrU 2023

3. Accountantsverslag GGDrU 2023 - definitief WG 4. Controleverklaring GGDrU 2023 – WG

5. Jaaroverzicht GGDrU 2023 - publieksversie

6. A. Factsheet Kerngegevens GGDrU 2023 regio Utrecht 6. B. Factsheet Kerngegevens GGDrU 2023 Eemnes 7. Maatwerkverantwoording GGDrU 2023 Eemnes

Pagina 3 van 3