Raadsvragen Eemnes omtrent de uitgavenstop in 2020 24 juni 2021

Raadsvragen Eemnes omtrent de uitgavenstop in 2020 Vraag 1 Waarom werd een uitgavenstop ingesteld? Antwoord 1 In november 2020 is gebleken dat het nadeel van de Gemeente Eemnes nadeliger zou zijn dan in eerste instantie is opgenomen in de Kadernota Ombuigen. In de Kadernota Ombuigen is uitgegaan van een nadelig resultaat van € 750.000. In het najaar is ook gebleken wat de eerste financiële effecten waren als gevolg van het Coronavirus. De RIB Financiële Gevolgen Corona 2020 was op 11 november 2020 geagendeerd in het Presidium van Eemnes (onder de rubriek Ingekomen Stukken). Om het nadelig resultaat enigszins nog beheersbaar te houden, is vanuit bedrijfsvoeringoptie besloten om een verplichtingenstop in te voeren vanaf 20 november 2020 tot het einde van het jaar, per saldo effectief 5 weken.

Vraag 2 Wat hield een uitgavenstop in? Antwoord 2 Het betrof geen totale uitgavenstop, maar een stop op het aangaan van nieuwe verplichtingen! In het najaar 2020 zag deze stop er als volgt uit: 

 



 

Er werden geen nieuwe opdrachten verleend voor de laatste maand van 2020. Offertes die wel uitgebracht waren in de afgelopen dagen maar nog niet getekend waren, werden ook beschouwd als nieuwe verplichting. Aan alle lopende verplichtingen werd wel gewoon voldaan. In tegenstelling tot bovenstaande werden soms wel nieuwe verplichtingen aangegaan als dit eerst besproken was met de vakwethouder en met de financiële portefeuillehouder. Collegevoorstellen met budgettaire gevolgen dienden zoals gewoonlijk te worden afgestemd met de vakwethouder. Daarnaast diende dit ook vooraf te worden afgestemd met de financiële portefeuillehouder. Anders werd het voorstel niet goedgekeurd door de gemeentecontroller. In principe was er geen financiële ruimte in 2020 om (incidentele) budgetten (die in het algemeen worden gedekt uit de algemene middelen) over te hevelen. Het overhevelen van deze budgetten leidden tot een hoger nadelig resultaat. Aan het college en raad zullen de niet over te hevelen budgetten in beeld worden gebracht middels een afzonderlijk lijst (zie raadsvergadering 31 mei 2021 agendapunt 7.6 bijlage budgetoverheveling 2020 – 2021 negatief advies). Voorgestelde budgetoverhevelingen die worden gedekt uit een bestemmingsreserve vallen niet hieronder. Alle voorstellen dienen in ieder geval te worden afgestemd met de vakwethouder en financiële portefeuillehouder.

Voorstellen, uitgaven en verplichtingen die worden gedekt uit een bestemmingsreserve vallen niet onder de verplichtingenstop. Wettelijk verplichte uitgaven vallen niet onder de uitgavenstop.

Vraag 3 Waarom is de raad niet geïnformeerd over de uitgavenstop? Antwoord 3 Het invoeren van een uitgavenstop betrof effectief 1 maand (20 november tot en met 31 december 2020). Vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt kwam het vastgestelde beleid en besluitvorming van de raad niet in het geding. Daarnaast vond een zorgvuldige afweging plaats van beleidsmatige, vakinhoudelijke en financiële factoren.

Vraag 4 Welke budgetten werden aangewezen voor de tijdelijke uitgavenstop? Antwoord 4 In principe werd vooraf geen specifiek budget aangewezen. Op basis van de uitgangspunten van de uitgavenstop (zie antwoord 2) voldoen de budgetten van wegen en groen het meest aan de voorwaarden.

Vraag 5 Welke werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in de laatste maand op basis van de uitgavenstop? Antwoord 5 Er is geen lijst bijgehouden welke werkzaamheden specifiek niet zijn uitgevoerd als gevolg van de uitgavenstop. In het volgende overzicht zijn budgetten opgenomen waarvan in ieder geval ruimte aan het eind van het jaar over was. In hoeverre deze budgetten niet volledig zijn uitgeput door de uitgavenstop, is niet met zekerheid te zeggen.

Programma 2. Veiligheid 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 4. Mobiliteit 5. Groene leefomgeving 5. Groene leefomgeving 6. Milieu en klimaat Totaal

Kostenplaats & omschrijving 42110000 Noordersingel 4a Brandweerkazerne 92210000 Wegen, straten en pleinen 92210000 Wegen, straten en pleinen 92210003 Straatreiniging 92210003 Straatreiniging 92210007 Gladheidsbestrijding 92210007 Gladheidsbestrijding 92570000 Openbaar groen 92570000 Openbaar groen 92750000 Begraafplaats

Kostensoort & omschrijving 438058 Uitgaven MJOP tbv exploitatie 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438030 Stortkosten 438098 Stelpost overige goederen en diensten 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438059 Integraal bestek 438098 Stelpost overige goederen en diensten 438004 Algemene plannen

Budget Realisatie Verschil 11.017 0 11.017 156.000 139.113 16.887 30.000 4.251 25.749 4.000 0 4.000 10.000 0 10.000 5.000 1.078 3.922 20.000 0 20.000 362.400 307.799 54.601 60.600 0 60.600 5.000 0 5.000 664.017 452.241 211.776