Raadsvoorstel VRU

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan

Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Portefeuillehouder Benthem, R. van Openbaar Ja

Korte inhoud

De jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 worden door de VRU aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden.

De jaarrekening 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 7,3 miljoen.

Daarvan wordt € 4,8, miljoen gereserveerd “in afwachting van de nadere uitwerking en besluitvorming over de onderwerpen uit de toekomstscenario’s”. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen op peil gebracht. Besluiten

1. Kennis te nemen van de inhoud van de jaarstukken 2024 VRU;

2. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU;

3. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur(DB) van de Veiligheidsregio Utrecht.

Pagina 1 van 5

Aanleiding voorstel

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op 1 april 2025 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een zienswijze te geven op de jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025. Doel

Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de Veiligheidsregio als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De jaarrekening moet voor zienswijze aan de gemeenten worden aangeboden.

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de jaarrekening voor zienswijze naar de gemeenteraad moet.

1.2 Positief resultaat jaarrekening 2024

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat € 7,3 miljoen. Het algemeen

bestuur heeft besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. In de zienswijze op te nemen om de

bijdrage bij de VRU te reserveren, onder voorwaarden dat dit bedrag wordt gebruikt om de stijging van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de komende jaren te compenseren.

2.1 De stijging in de bijdrage aan de VRU komt overeen met eerder gemaakt afspraken met alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.

De stijging van de bijdragen is het gevolg van de toepassing van de loon- prijsafspraken.

2.2 Uitwerkingen toekomstscenario’s Veiligheidsregio Utrecht

De VRU is bezig met de uitwerkingen van de toekomstscenario’s. Naar aanleiding van

meerdere zienswijzen heeft het algemeen bestuur, op 24 maart 2025 opdracht gegeven

om naast de scenario’s (op orde, op koers, nullijn) ook een bezuiniging van 3% in beeld te brengen. Zowel de nullijn als de 3% zijn ingrijpende voorstellen die impact kunnen hebben op de taken van de VRU.

2.3 Integrale benadering van besluitvorming

De VRU is gevraagd om de besluitvorming over de toekomstscenario’s synchroon te laten lopen met het dekkingsplan en de scenario’s voor het beheer van huisvesting, zodat de financiële consequenties integraal kunnen worden afgewogen.

Pagina 2 van 5

Duurzaamheid n.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De gemeente Laren en Blaricum maken onderdeel uit van Gooi en Vechtstreek. Kanttekeningen

1.1 Verklaring Accountant

De accountantscontrole is nog niet volledig afgerond. De rechtmatigheidsverklaring en de controleverklaring zullen worden opgenomen in de definitieve jaarstukken VRU 2024.

Deze stukken worden na vaststelling door het algemeen bestuur op 7 juli 2025 naar de gemeenten verzonden. Financiën

De jaarrekening 2024 sluit met een positief saldo van € 7,3 miljoen. Belangrijke oorzaken: •

Incidenteel voordeel CAO

1,6

•

Vacatureruimte

1,2

•

Vertraagde invulling crisisbeheersing

0,5

•

Rijksbijdrage

0,4 (structureel)

•

Hogere overheadvergoeding crisisnoodopvang

2,3

Restant door hogere opbrengst detacheringen De prestatie-indicatoren blijven achter bij de ramingen voor 2024, wat duidt op een te

ambitieuze begroting, waardoor er een resultaat ontstaat met een overcapaciteit die niet wordt ingevuld.

In de jaarrekening 2024 wordt voor het resultaat als volgt bestemd: Verhogen weerstandsvermogen

1,2

Terug te storten gemeenten

4,8

Diverse projecten en programma’s

1,3

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om 4,8 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. In de zienswijze zullen we opnemen om dit

bedrag te reserveren in afwachting van de nadere uitwerking en besluitvorming over de onderwerpen uit de toekomstscenario’s, onder de voorwaarde dat dit bedrag wordt

gebruikt om de stijging van de jaarlijkse bijdrage in de komende jaren te compenseren.

Pagina 3 van 5

Ontwerpbegroting 2026 + geactualiseerde begroting 2025

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft opdracht gegeven, naar aanleiding van de ingediende

zienswijzen. Om een “gezamenlijke verkenning te starten naar een werkbare afstemming

tussen de prijsaanpassingssystematiek van de VRU en de indexeringssystematiek van het gemeentefonds”. Daarin zouden dan wel de gevolgen van het ravijnjaar 2026, waarin het gemeentefonds met 2,4 miljard wordt gekort, moeten worden meegenomen.

Een aantal gemeenten heeft gevraagd een aanvullend bezuinigingsscenario uit te werken, dat uitgaat van een reductie van 3 tot 5% op de gemeentelijke bijdrage.

Het DB beschouwt een krimpscenario van 3% als “zeer onwenselijk”. Daarbij verwijst het DB naar een voorgenomen bezuiniging van 10% op de rijksbijdrage.

De ontwikkeling van de verdelingsgrondslag van de Algemene Uitkering is van invloed op de bijdrage in de totale kosten, die voor rekening van Eemnes komen. De bijdrage van Eemnes stijgt van 0,64% naar 0,65%.

De stelpost loonontwikkeling is voor 2025 verlaagd van 5,4 naar 2,0% (incidenteel),

omdat de huidige CAO nog doorloopt. Voor 2026 wordt uitgegaan van een loonstijging van 3,4%.

Samenvatting effect mutaties financieel kader:

Dat betekent een incidentele verlaging in 2025 met € 2,77 miljoen en een structurele verhoging met € 3,6 miljoen.

Voor Eemnes betekent dit dat de bijdrage in 2025 daalt van € 699.000 naar € 693.000 en de bijdrage in 2026 € 735.000 gaat bedragen. Voor 2025 was in de begroting 2025 van

Eemnes nog een bedrag geraamd van € 720.000. Dat is inclusief een vergoeding voor het pluspakket van 21.000. In totaal gaat de bijdrage in 2026 dus naar € 756.000. Dat is € 36.000 meer dan in 2025. Begrotingswijziging nodig? Nee

Pagina 4 van 5

Uitvoering

De gemeenten worden verzocht om hun reactie uiterlijk 24 juni 2025 kenbaar te maken. De gemeente Eemnes heeft de stukken op 1 april 2025 ontvangen. De zienswijze wordt na de raadsvergadering aan het Dagelijks Bestuur (DB) toegezonden. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2025. Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk na het besluit naar het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht verstuurd. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025

2. Voorlopige jaarstukken 2024

3. Ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 4. Infographic jaaroverzicht 2024 5. Zienswijzen Kadernota 2026

6. Raadsbesluit gemeente Eemnes

7. concept zienswijzebrief gemeente Eemnes Steller

J.H. de Vries(jevri). Registratiedatum 22 april 2025

Pagina 5 van 5