Raadsvoorstel GGDru

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan

Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes

Onderwerp

(Ontwerp)begroting 2026 GGD regio Utrecht Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja

Korte inhoud

Ter zienswijze ligt de (ontwerp)begroting 2026 van de GGD regio Utrecht voor (bijlage 1). De jaarstukken 2024, inclusief de resultaatbestemming, worden na vaststelling door het algemeen bestuur separaat nagestuurd omdat er nog geen afrondende accountantsverklaring beschikbaar is. Besluiten

De raad neemt kennis van de (ontwerp)begroting 2026 GGDrU en besluit:

1. Bijgaande zienswijze op de (ontwerp)begroting 2026 van de GGD regio Utrecht vast te stellen.

2. De zienswijze te sturen aan de directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht.

Aanleiding voorstel

Jaarstukken 2024

De jaarstukken 2024, inclusief de resultaatbestemming, worden separaat nagestuurd. In de vergadering van 26 maart jl heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van de

concept jaarstukken 2024. Deze stukken konden nog niet worden vastgesteld vanwege Pagina 1 van 5

het ontbreken van de controleverklaring. Reden is dat het VIP-programma (Versterking

Infectieziektebestrijding en Pandemisch Paraat) niet kan worden gecontroleerd door de

accountant. Het betreft namelijk een SPUK (Speciale Uitkering) gefinancierd door het Rijk waar een Sisa-verantwoording op zit. Om die verantwoording af te kunnen ronden is er

een definitief beleidsdocument en verantwoordingsinstructie nodig. Daar is het ministerie van VWS nog mee bezig en het is onzeker wanneer de GGD die documenten ontvangen. Na vaststelling in het AB worden de stukken gedeeld met de raden en de provinciale

toezichthouder. Wel is al te vermelden dat de GGDrU het boekjaar 2024 heeft afgesloten met een positief jaarresultaat van € 2.477.000. Dit komt voort uit € 6.332.000 lagere lasten dan begroot en € 3.855.000 lagere baten ten opzichte van de begroting.

Het jaarresultaat over 2024 heeft voor € 799.000 betrekking op ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ (JGZ) en voor € 1.678.000 betrekking op de overige taken.

(Ontwerp)begroting 2026

De GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) biedt de (ontwerp)begroting 2026 ter zienswijze

aan de gemeenteraad aan. Voor Eemnes is ingaande 2025 een structurele gemeentelijke bijdrage van € 474.018,- opgenomen. Voor 2026 e.v. dient de begroting aangepast te worden.

Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor Eemnes: Bijdrage Eemnes

2023

2024

2025

2026

wettelijke taken

74.000

84.000

93.000

102.090

Intensivering wettelijke taken

6.000

6.000

5.000

2.025

collectieve taken

259.000

292.000

324.000

346.525

Maatwerk

59.000

51.000

51.770

48.310

Incidentele bijdrage

2.000

1.000

--

Extra investeringen

--

14.000

--

totale bijdrage

399.000

448.000

474.000

498.950

De (ontwerp)begroting 2026 is opgesteld op basis van de kaderbrief 2026 en de

ingediende zienswijzen. Op de kaderbrief 2025 hebben 26 gemeenten een zienswijze

ingediend, waarbij vooral de toekomstige financiële situatie van de gemeenten genoemd werd.

In lijn met de kaderbrief en de bijbehorende zienswijzen is de begroting 2026 beleidsarm opgesteld. Dit heeft in deze begroting geresulteerd in een generieke bezuiniging - in lijn met een besluit van het Algemeen Bestuur - en ingrijpen in het individuele maatwerk.

Meer informatie over de (financiële) ontwikkelingen vindt u in de financiële checklist en de toelichting op de begroting van de GGDrU. Doel

Pagina 2 van 5

Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling.

Doel

Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten)

1.1. De begroting geeft een overzichtelijk financiële vertaling van de kaderbrief 2026. De opbouw van de begroting geeft goed weer wat de inhoudelijke pijlers zijn, wat we willen bereiken, hoe we dat gaan en wat dat gaat kosten. Hierbij worden de

bestuursagenda en de landelijke ontwikkelingen (Gezond en Actief Leven Akkoord,

Integraal Zorg Akkoord) gevolgd. Ook wordt duidelijk gemaakt wat inwoners van de GGD kunnen verwachten. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en het collectieve en lokale maatwerk.

1.2. De GGDrU houdt aantoonbaar rekening met de komende financiële opgaven van gemeenten. Er is weinig financiële ruimte om de afgesproken taakstelling van 3% te behalen. Het

Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een inhoudelijke doorontwikkeling, gecombineerd met een financiële taakstelling op het eigen takenpakket van de GGDrU (0,5%) en de

mogelijkheid voor gemeenten om op maatwerk te bezuinigen. De gemeente Eemnes heeft aangegeven te bezuinigen op het maatwerk voor Collectieve preventie seksuele

gezondheid, Versterking kennis- en adviesfunctie, Woon Hygiënische Problematiek. Na

verhoging van loon- en prijsindex is het maatwerk van € 51.770,-- in 2025 verlaagd naar € 48.310,-- in 2026. Duurzaamheid

Er zitten geen duurzaamheidsaspecten aan dit voorstel. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Conform de wet op gemeenschappelijke regelingen is in de gemeenschappelijke regeling met de GGDrU bepaald dat deelnemende gemeenten 12 weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen op de door de GGDrU opgestelde begroting voor het volgende jaar.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De gemeente Eemnes maakt deel uit de van GGD regio Utrecht. De gemeenten Laren en Blaricum maken deel uit van de GGD regio Gooi en Vechtstreek.

Pagina 3 van 5

Kanttekeningen

1.1. De jaarstukken 2024 zijn nog niet vastgesteld

Op het moment van schrijven zijn de jaarstukken nog niet vastgesteld door het algemeen bestuur. Hieruit kunnen dus nog geen definitieve conclusies worden getrokken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag/jaarrekening, de publieksversie van het

jaarverslag, de maatwerkverantwoording en het besluit op de resultaatbestemming. Deze stukken zullen na vaststelling ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraad.

1.2. Het algemeen bestuur heeft nog geen besluit genomen over de resultaatbestemming

Uit de concept jaarstukken blijkt dat de GGDrU het boekjaar 2024 afgesloten heeft met een positief jaarresultaat van € 2.477.000. De ambitie ‘Een goede start voor ieder kind’ (JGZ) is afgesloten met € 799.000,- en de overige taken met € 1.678.000,-. De GGD heeft het

algemeen bestuur een voorstel voorgelegd voor de bestemming van dit resultaat. Het besluit hierover zal tegelijk met de jaarstukken 2024 ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraad. Financiën

In bijgevoegde begroting GGDrU 2026 is financiële duiding gegeven over de begroting 2026.

In de begroting van Eemnes is op dit moment structureel €474.018,- opgenomen voor de GGD regio Utrecht. Conform de voorliggende ontwerpbegroting 2026 GGDrU wordt de bijdrage van gemeente Eemnes € 498.950,-, dit inclusief maatwerk en JGZ. Concreet

betekent dit dat door loon- en prijsindex en volumemutatie de gemeente bijdrage per

2026 structureel € 24.932,- hoger uitvalt. Het uitgangspunt is dat loon- en prijsindex en volumemutatie bij de begroting 2026 verwerkt worden. Begrotingswijziging nodig?

Ja, meenemen in de opstelling van de begroting 2026 Uitvoering

Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid de GGDrU over het besluit. Communicatie

Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend

een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen

1a. Aanbiedingsbrief (Ontwerp)begroting 2026 GGDrU 1b. (Ontwerp)begroting 2026 GGDrU

Pagina 4 van 5

2. Checklist beoordeling (ontwerp) begroting 2026 GGDrU

3. Conceptbrief zienswijze op de (ontwerp) begroting 2026 GGDrU 4. Concept raadsbesluit Steller

L. Broeze(lbroe). Registratiedatum 23 april 2025

Pagina 5 van 5