Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2020 - 2021 v2 (aangepast)

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Eemnes. Portefeuillehouder R. van Benthem (Eemnes) Openbaar Ja Korte inhoud De raad heeft in 2020 budgetten ter beschikking gesteld voor bepaalde doeleinden. Niet alle doelen zijn (geheel) gerealiseerd. Om deze in 2021 te realiseren, zijn de bijbehorende budgetten overgeheveld naar 2021. Besluiten 1. Akkoord te gaan met de overhevelingsverzoeken 1 tot en met 6 (totaal € 312.725) van 2020 naar 2021; 2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken: a. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen € 23.980 b. Reserve Klimaatbeleid € 90.045 c. Bijdragen derden € 198.700 3. De 11e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Inleiding In 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een aantal van deze projecten zijn in 2020 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet

Pagina 1 van 3

uitgegeven budget van 2020 over te hevelen naar 2021, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming in 2021 uitgevoerd kunnen worden. Doel Door het beschikbaar stellen van budget in 2021 kunnen de activiteiten en prestaties (alsnog) rechtmatig worden uitgevoerd. Toelichting besluit (argumenten) De volgende budgetoverhevelingen worden voorgesteld: Programma Omschrijving 4. Mobiliteit Haalbaarheidsstudie Te Veenweg Zuid 4. Mobiliteit Voorbereiding en uitvoering HOV 6. Milieu en klimaat Plan van aanpak asbestdaken 6. Milieu en klimaat Klimaatbeleid - Ultra diepe geothermie 6. Milieu en klimaat Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 6. Milieu en klimaat Het stimuleren van bewoners om hun tuinen te vergroenen Totaal

Dekking A C B B B B

De budgetoverhevelingen worden als volgt gedekt: Dekking overhevelingen A. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen B. Reserve Klimaatbeleid C. Bijdragen derden Totaal:

bedrag 23.980 198.700 24.339 25.000 15.706 25.000 312.725

bedrag 23.980 90.045 198.700 312.725

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Beleidskader is de “Notitie budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid” van het Platform Rechtmatigheid provincies en gemeenten. Daarnaast zijn door het college extra richtlijnen toegepast, waarbij met name van belang: 

Het betreft een incidenteel budget;



Bedrag van overheveling bedraagt minimaal € 10.000;



Realistische verwachting dat projecten daadwerkelijk in 2021 uitgevoerd worden.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Voor de drie gemeenten wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd. Kanttekeningen Indien bepaalde projecten niet worden overgeheveld, kunnen deze in 2021 niet worden uitgevoerd.

Pagina 2 van 3

Financiën Middels dit voorstel worden de overgehevelde budgetten 2020 in 2021 opnieuw geraamd. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen 

Raadsbesluit Overheveling budgetten 2020 naar 2021 gemeente Eemnes



Overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2020 naar 2021 positief advies



Overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2020 naar 2021 negatief advies



11e begrotingswijziging 2021

Steller A. Meda(ameda). Registratiedatum 9 maart 2021

Pagina 3 van 3