Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein Eemnes
Tekst van het document
INFORMATIENOTA RAAD EEMNES Datum vaststelling college: 17 september 2024 Van
het college van B&W
Aan
Gemeente Eemnes - Gemeenteraad
Portefeuillehouder
Havinga, M.
Onderwerp Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein Eemnes Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Kennisnemen van De prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein Aanleiding (inleiding) Gebaseerd op de gegevens van de eerste maanden van dit jaar is er een prognose opgesteld door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL van de HBELtaken (maatwerkvoorzieningen) voor 2024. In deze raadsinformatiebrief prognose HBELtaken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein wordt ingegaan op de voorzieningen waarbij in 2024 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid in de slotwijziging. Kernboodschap In de raadsinformatiebrief bij de jaarrekening 2023 zijn we uitgebreid ingegaan op de kosten voor maatwerkvoorzieningen voor de Wmo en de uitkeringen voor de Participatiewet. In deze raadsinformatiebrief bij de prognose 2024 gaan we alleen in op
Pagina 1 van 3
de voorzieningen waarbij in 2024 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid. 1.1 Verwachting 2024 Voor de gemeente Eemnes is de verwachting dat de totale kosten binnen de begroting blijven voor de Wmo. Er is een voordeel ten opzichte van de begroting in de kosten voor Begeleiding, wat wordt opgeheven door een klein nadeel in kosten voor Huishoudelijke Hulp. Voor de Wmo als geheel betekent dit een voordeel ten opzichte van de begroting van € 152.000. We hebben voor de Wmo te maken met o.a. toenemende vergrijzing en langere begeleidingstrajecten. Dat betekent dat niet automatisch de prognose lineair kan worden doorgetrokken naar eind 2024 en 2025.
Dit jaar geven we ook een prognose op het verloop van de verwachte kosten voor de uitkeringen in het kader van de Participatiewet en de daarbij behorende BUIG-bijdrage vanuit het Rijk. De verwachting is dat we de gemeente Eemnes uitkomt op een klein voordeel ten opzichte van de begroting van € 4.500. Eventueel stijgende kosten voor voorzieningen kunnen verschillende oorzaken hebben. Belangrijk om op te merken is dat tarieven voor voorzieningen jaarlijks wijzigen bijvoorbeeld door periodieke indexacties of als gevolg van nieuwe contractafspraken. Hierdoor stijgen de uitgaven per voorziening in principe altijd. Wanneer het aantal toegekende voorzieningen bijvoorbeeld gelijk blijft leidt dit ten opzichte van het vorige jaar alsnog tot hogere kosten.
2. Prognose Eemnes 2024 In deze raadsinformatiebrief gaan we alleen in op individuele voorzieningen waarbij er een significant nadeel of voordeel ten opzichte van de begroting wordt verwacht.
2.1 Totaaloverzicht Wmo In onderstaande tabel is de jaarrekening 2023, de begroting 2024 en de prognose 2024 voor Wmo weergeven. De prognoses zijn vergeleken met de begroting. Over de gehele Wmo verwachten we een voordeel € 152.000. Dit voordeel komt tot stand door lagere geprognosticeerde uitgaven voor Wmo Begeleiding. De kosten voor Huishoudelijke Hulp stijgen echter licht. Voor trapliften verwachten we niet dat de kosten veranderen ten opzichte van de huidige begroting. Pagina 2 van 3
Tabel 1 Totaaloverzicht prognose Wmo 2024 Jaarrekening Jaarrekening Wmo
Begroting
Prognose
Saldo
2022
2023
2024
2024
Wmo begeleiding
€ 242.622
€ 174.607
€ 398.500
€ 230.500
€ 168.000 42%
Begeleiding en
€ 240.534
€ 172.519
€ 317.396
€ 200.396
€ 117.000
€ 49.865
€ 22.624
€ 81.104
€ 30.104
€ 51.000
Kortdurend verblijf
€ 2.088
€ 2.088
€0
€0
€0
Hulp bij huishouden
€ 562.903
€ 550.381
€ 574.000
€ 590.000
Wmo Traplift
€ 43.534
€ 45.658
€ 87.000
€ 87.000
€ 1.141.546
€ 770.646
€ 1.059.500
€ 907.500
verzorging Dagbesteding en vervoer
Totaal
%
37% 63% -
-€ 16.000 -3% €0
0%
€ 152.000 14%
Bijlagen 1. Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein
Pagina 3 van 3