Q4-rapportage 2023 BSA Jeugdhulp

Rapportage 2023, periode 4 Inleiding Hierbij de laatste rapportage BSA-jeugdhulp. Alle activiteiten van BSA-jeugdhulp zijn per 1 januari 2024 overgegaan naar Met Maya en ook financieel is de laatste afrekening tussen de gemeenten en tussen de BSA-partners na genoeg afgerond. Ook in 2023 was het een uitdaging om met het toegekende budget de vraag naar hulp te organiseren, te sturen op de uitnutting, de wachttijden niet verder op te laten lopen en iedere dag weer keuzes te maken wat er wel en niet kan binnen de afgesproken capaciteit. Wij zijn er trots op dat we zowel inhoudelijk als financieel een groot deel van de doelen hebben gerealiseerd. Opdracht In de transformatie opdracht zijn ‘het voorkomen van crisissituaties’, het voorkomen van ‘uithuisplaatsingen’ en het normaliseren van hulp drie belangrijke doelen. In de tabellen verderop is goed zichtbaar welke resultaten hierin zijn bereikt binnen het afgesproken budget. Daarbij hebben we in 2024 meer kinderen en gezinnen kunnen helpen dan het jaar daarvoor en is er ook financieel een duidelijke verschuiving zichtbaar van ‘verblijf naar ambulant’. En van essentiële functies naar verblijf op reguliere behandelgroepen. Het aantal aanmeldingen voor de gebiedsteams is vanaf juli maandelijks toegenomen. De wachttijden en het aantal wachtenden is afgenomen t.o.v.

ondanks een stijging van het aantal aanmeldingen en een groei van het aantal kinderen in zorg bij de gebiedsteams. Gezien de complexiteit van de vragen is de wachttijd gemiddeld langer dan wat wij eigenlijk hadden gewild. Ook in 2023 was de arbeidsmarkt moeilijk en hebben we o.a. een constant te kort gehad van met name GGZ-expertise, hulpverleners voor complexe scheidingen en intensieve gezinsondersteuning

Februari 2024 Kwartaalrapportage Q4-2024 BSA Jeugdhulp

Tabellen en grafieken op afgesproken KPI’s 1. Cliënten, stand en stroom 2.

a. Aantal unieke cliënten Tabel 1: Aantal unieke cliënten

2019 2020 2021 Dashboard C&A OSJ 2022 Dashboard C&A OSJ 2023

t/m Q1 t/m Q2 1.610 1.886 1.528 1.725 1.692 1.876 1.612 1.773 45 90 86 101 1.743 1.964 1.674 1.818 45 90 156 226 1.875 2.134

t/m Q3 2.059 1.917 2.067 1.918 135 156 2.209 1.931 121 329 2.381

t/m Q4 2.225 2.085 2.160 2.077 180 237 2.494 2.140 175 358 2.673

Figuur 1: Aantal unieke cliënten (bron: dashboard gemeenten) exclusief OSJ en excl. Consultatie en Advies

Unieke cliënten 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 t/m Q1

t/m Q2 2019

2020

t/m Q3 2021

2022

t/m Q4

2023

Toelichting: Het aantal unieke cliënten in 2023 is t.o.v. dezelfde periode in 2022 toegenomen van 2077 naar 2140. Dit betreft de aantallen van de hulp die op basis van een beschikking wordt ingezet. Het aantal unieke cliënten waar de BSA werkelijk bij betrokken is fors hoger: 2673 t.o.v. 2494 in 2022. Een stijging van 7,1 %. In 2022 zijn zoals bekend de OSJ’s (medewerkers onderwijs met specialistische jeugdhulp werkzaam op de scholen) gestart. Omdat zij ‘beschikkingsloos’ werken zijn de aantallen cliënten niet zichtbaar in het dashboard van de gemeente. In 2023 is het 2 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp

team en op kosten van de gemeente Amersfoort verder uitgebreid en is het aantal kinderen wat vanuit OSJ’s geholpen wordt verder toegenomen. Bij ca. 175 cliënten is de BSA actief gevraagd om te consulteren, waarbij het niet nodig is dat we ook werkelijk starten is. Ieder gebiedsteam heeft een medewerkers Consultatie & Welkom en zij worden goed gevonden om mee te denken bij vragen, waardoor het niet altijd nodig is om specialistische hulp te starten. Dat is een mooie ontwikkeling in de samenwerking met de lokale teams en we hopen dat deze trend doorzet. Ondanks initiatieven als OSJ en vaker inzetten van consulatie blijft het aantal cliënten groeien. Het is het een landelijke ontwikkeling dat de vraag naar specialistische jeugdhulp toeneemt. Beeld wat wij hebben is dat er nauwelijks nog oneigenlijke vragen binnen komen en dat de gezinnen waar we bij betrokken zijn, om gezinnen en kinderen gaat die onder de scope van BSA Jeugdhulp vallen. b. Jongeren in verblijf boven de 18 jaar. c. Tabel 2: Ontwikkeling Jongeren 18+ in verblijf

2020 2021 2022 2023

Maart 136 129 86 78

Juni September December 125 116 109 119 117 98 82 69 69 71 70 61

Tabel 3: totaal aantal cliënten 18+ in verblijf in 2023

43S01 - Begeleid wonen met toezicht jeugd 43S02 - Pleegzorg 43S03 - Wonen in gezinsvormen 43S04 - Wonen in een behandelsetting 43S05 - Opname met behandeling besloten 43S06 - Opname met behandeling gesloten 43S07 - Opname met behandeling psychiatrie 43S12 - Opname met behandeling besloten - 3 milieu

maart 2023 juni 2023 september 2023 december 2023 Aantal cliënten Aantal cliënten Aantal cliënten Aantal cliënten 17 17 14 11 36 32 32 28 2 3 3 2 13 13 11 9 9 6 7 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 78 71 70 61

Toelichting jongeren in verblijf 18 + Vanuit zowel BSA-jeugdhulp als lokale teams is er actief beleid om het aantal jongeren in de verlengde jeugdzorg op verschillende groepen verder terug te brengen en ze actief te begeleiden naar een zelfstandigheid al dan niet met extra ondersteuning vanuit de WMO. Bovenstaande grafiek laat zien dat we daar met elkaar succesvol in zijn geweest. De jongeren van 18 jaar en ouder die wel binnen de BSA geholpen worden zijn vaak jongeren met forse problematiek en een lange jeugdhulp geschiedenis. De verlengde jeugdwet biedt vaak een uitkomst om ze te begeleiden naar een vorm van zelfstandigheid. Juist om de doorstroom naar begeleid wonen binnen WMO of geheel zelfstandig ook haalbaar te maken. Voor de 30 kinderen 18 + in pleegzorg en gezinshuizen is dit ook van toepassing, wanneer nodig mogen zij onder de verlengde jeugdhulp tot hun 21e in een pleeggezin blijven. Vanuit pleeggezin kunnen deze kinderen vaak de stap maken naar volledige zelfstandigheid. De daling bij het aantal 18 + in pleegzorg laat zien dat hier niet altijd gebruik van wordt gemaakt. 3 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp

Voorgaande jaren was er nog een grote groep die ‘oneigenlijk’ in de verlengde jeugdwet zat. Deze groep wordt kleiner maar we hebben nog steeds te maken met jongeren die langer op de BSA-groepen blijven omdat zij wachten op een zelfstandige woning of een vorm van wonen binnen de WMO. Wij zijn voor uitstroom afhankelijk van samenwerking met andere domeinen. De daling t.o.v. voorgaande jaren laat zien dat we met elkaar succesvol zijn om de uitstroom waar mogelijk ook te realiseren. De verwachting is dat deze daling niet verder doorzet tenzij de gemeentes in staat zijn om altijd een woning beschikbaar te hebben voor deze doelgroep. Behandel- en woongroepen 18 + De 18 + op de overige groepen vragen om een andere benadering. Vanuit 3-milieu of gesloten jeugdzorg worden jongeren binnen een behandelgroep (Perspectiefhuis Timon, behandelgroep ’s Heeren Loo) begeleid om wanneer mogelijk de overstap te kunnen maken naar begeleid wonen. Ook speelt soms dat ze richting WLZ gaan maar dat aanvraag hiervoor pas laat kan worden ingezet om deze ook kansrijk te laten zijn. Binnen de werkgroep 18+/18 – (initiatief RISB) zijn verschillende initiatieven uitgewerkt om uitstroom verder te bevorderen. BSA-jeugdhulp is hier actief bij betrokken geweest maar voor een oplossing (woonruimte en plaatsen binnen de WMO) zijn we afhankelijk van de betreffende gemeentes.

C. Jongeren in verblijf Toelichting Tabel 4: aantal kinderen in verblijf (per kwartaal, op basis van declaratie): Bron: dashboard gemeente 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Behandel- en woongroepen/begeleid wonen Gezinsvormen (gezinshuizen en pleegzorg) Essentiële functies (Gesloten, 3 milieu, opname met Psych) Totaal

100 338 24 462

110 346 30 486

111 327 21 459

111 338 22 471

82 322 23 427

79 320 29 428

77 299 24 400

80 289 24 393

106 327 32 465

89 299 30 418

80 283 32 395

77 267 28 372

2023 Q1

2023 Q2

2023 Q3

2023 Q4

76 266 25 367

76 264 22 362

64 246 24 334

71 227 23 321

Als we kijken naar het aantal kinderen en jongeren in verblijf, dan zien we dat het totaal aantal kinderen jaarlijks daalt, en de daling in 2023 groter is geweest dan het jaar daarvoor. Het voorkomen van verblijf lukt ons samen met alle ketenpartners steeds beter. Het aantal jongeren in de Essentiele functies daalt maar heel langzaam en fluctueert per maand. Wat in deze aantallen niet zichtbaar is dat het aantal kinderen in een ‘gesloten’ voorziening gemiddeld 5 per maand is en langzaam daalt t.o.v. voorgaande jaren. Afname in verblijf betekent niet dat er afname is in kosten, we zien vaak dat er binnen lichtere vormen van verblijf (lees: niet essentiële functies) er vaak aanvullende specialistische hulp nodig is om negatieve uitstroom te voorkomen. Dit heeft denken wij op langere termijneffect op gezond en gelukkig leven. Tabel 4: Instroom in verblijf alle zorgvormen (bron Dashboard gemeente)

Behandel- en woongroepen/begeleid wonen Gezinsvormen (gezinshuizen en pleegzorg) Essentiële functies (Gesloten, 3 milieu, opname met Psych) Totaal

2020 2021 2022 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 16 2020 15 2020 16 2020 18 2021 15 2021 14 2021 13 2021 13 2022 31 2022 10 2022 10 20229 2023 18 2023 15 20239 2023 18 20 25 16 32 17 13 5 9 97 8 8 10 7 13 6 16 6 9 6 9 1 9 2 4 7 0 3 4 2 0 2 4 42 49 38 59 33 36 20 26 135 18 21 23 27 28 17 38

De instroom cijfers spreken o.i. voor zich. De positieve ontwikkeling die we tot en met Q3 zagen is helaas in Q4 niet doorgezet. Waarbij het grootste aantal kinderen is ingestroomd in pleegzorg. Dit is op zich een positieve ontwikkeling.

4 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp

Figuur 4: instroom in verblijf

Instroom verblijf 120 100 80 60 40 20 0

Behandel- en woongroepen/begeleid wonen Gezinsvormen (gezinshuizen en pleegzorg)

Figuur 5: aantal kinderen in verblijf (grafiek) Bron: Dasboard gemeente

Aantal kinderen in verblijf 600 500 24

30

21

22

32 23

400 300 338

346

327

29

24

338 322

30

24

32

28

25

22

24

23

246

227

64

71

327 320

200

299

299

289

283

267

266

264

77

76

76

100 100

110

111

111

82

79

77

80

106

89

80

0 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Essentiële functies (Gesloten, 3 milieu, opname met Psych) Gezinsvormen (gezinshuizen en pleegzorg) Behandel- en woongroepen/begeleid wonen

5 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp

3. Beschikbaarheid van zorg Tabel 6: aantal wachtenden BSA Jeugdhulp

> 18 w 12-18 w 6-12 w 0-6 w

> 18 w 12-18 w 6-12 w 0-6 w

Peil 1-12-2022 58 22 18 24 122

Peil 1-1-2023 69 19 24 23 135

Peil 1-2-2023 66 27 25 33 151

Peil Peil 1-3-2023 1-4-2023 56 59 22 13 21 33 53 54 152 159

Peil 1-5-2023 48 19 19 37 123

Peil 1-7-2023 55 32 27 37 151

Peil 1-8-2023 77 35 40 30 182

Peil Peil Peil Peil 1-9-2023 1-10-2023 1-11-2023 1-12-2023 62 62 58 66 22 27 33 13 39 21 21 17 31 25 30 37 154 135 142 133

Peil 1-6-2023 59 17 34 39 149

Figuur 6: aantal wachtenden BSA Jeugdhulp

90 80 70 60 50

40 30

20 10

0

> 18 w

12-18 w

6-12 w

0-6 w

Noot: de data per 31-12-2023 is door de systeemovergang niet beschikbaar.

6 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp

•

3. Transformatiedoelen Tabel 7: Instroom crisis 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 46B00 - Crisiszorg - verblijf 46B02 - Crisis - pleegzorg 46E01 - Crisishulp ambulant 45XXX - Acute GGZ (onderdeel van 46E01)

9 4 13 p.m.

8 8 17 p.m.

12 12 10 p.m.

4 8 8 p.m.

7 4 9 p.m.

7 5 13 p.m.

3 3 12 p.m.

4 6 8 p.m.

9 4 7 34

1 2 7 42

6 3 8 30

6 1 7 27

2023 Q1

2023 Q2

2023 Q3

2023 Q4

3 1 11 26

4 0 3 24

2 4 4 23

13 2 14 30

in het vierde kwartaal is een stijging te zien van de benodigde ondersteuning die toeziet op crisissituaties. In het komende kwartaal zal duidelijk worden of dit een trend is die zich voortzet of dat er sprake is van een incidentele stijging. Tabel 8: Gemiddelde looptijd crisis in maanden, o.b.v. eindjaar van zorg 2019 2020 2021 2022 2023 1,79 1,84 1,52 1,63 1,58 1,58 2,06 1,58 2,00 2,22 1,86 1,73 1,86 1,82 1,76

46B00 - Crisiszorg - verblijf 46B02 - Crisis - pleegzorg 46E01 - Crisishulp ambulant

Voor alle crisisvormen is de maximale duur 2 x 4 weken. De crisiszorg varieert per maand en is in 2023 structureel lager dan in 2022

Budget In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de geleverde zorg zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het afgesproken budget. Wanneer we de voorlopige eindcijfers 2023 beoordelen, verwachten we op dit moment dat we uitkomen met het budget 2023. Voorlopige realisatie t/m december 2023 (Q4)

Voorlopige realisatie t/m december

Begroting tm december

Hulpvorm Verblijf (inc. BDVO's) Ambulante dagbehandeling Ambulante behandeling moederorganisaties Ambulante teams Crisis (JOH, exclusief acute GGZ) Meerkosten Organisatie BSA Beschikbaarheidsvergoeding

€ € € € € € € €

19.006.000 2.789.000 4.013.000 10.494.000 1.091.000 2.189.000 1.425.000 360.000

€ € € € € € € €

17.834.000 2.907.000 4.870.000 10.816.000 1.080.000 2.281.000 1.219.000 360.000

Totaal

€

41.367.000 €

41.367.000

7 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp

Realisatie t/m december 2023 1% 3%

5%

Verblijf (inc. BDVO's)

3% Ambulante dagbehandeling Ambulante behandeling moederorganisaties 43%

Ambulante teams

26% Crisis (JOH, exclusief acute GGZ) Meerkosten

12%

Organisatie BSA 7% Beschikbaarheidsvergoeding

8 Maart 2024 Kwartaalrapportage Q4-2023 BSA Jeugdhulp