Overzicht budgetoverhevelingen
Tekst van het document
Budgetoverhevelingen en investeringsoverzichten voor de jaarrekening 2024 In dit document wordt een overzicht gegeven van de budgetoverhevelingen (A) en investeringen (B) bij de jaarrekening 2024.
Kort overzicht budgetoverhevelingen: Nr.
Afdeling
Kostenplaats
Kostensoort Budget in € Realisatie Overheveling Beschrijving:
1 Maatschappelijke ontwikkeling
92530000
443813 21.743
1.743
20.000
Subsidie Deo et Arti
2 Ruimtelijke ontwikkeling
92810003
438099 90.000
78.871
11.129
Omgevingswet
3 Ruimtelijke ontwikkeling
92810003
435100 155.000
120.039
34.961
Omgevingswet
4 Openbare ruimte
92210000
438004 19.450
- 19.450
LIOR
5 Openbare ruimte
92570000
438019 38.000
- 38.000
Bosplantsoenen
6 Openbare ruimte
92210000
438019 43.831
- 43.831
Asfalt Noordersingel
7 VHJZ
92830005
438036 104.695
35.611
68.184
bouwverg. Goyergracht
8 Griffie
92010005
443301 22.000
2.559
19.441
Rekenkamer
238.823
254.996
Totaal
494.719
A. Budgetoverhevelingen Onderstaande tabellen (tabel 1,2 en 3) geven een overzicht van de ingediende aanvragen m.b.t. de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025. De ingediende aanvragen zijn aangeleverd door de beleidsafdelingen en beoordeeld door de financieel adviseurs van C&F o.b.v. vastgestelde criteria. Eemnes Nr.
Afdeling
Maatschappelijke 1 ontwikkeling
Kosten plaats
Kosten soort
92530000 443813
Budget 2024
€ 21.743
Realisatie 2024
€ 1.743
Overheveling
€ 20.000
Beschrijving activiteit Het betreft een subsidie aanvraag van toneelvereniging Deo et Arti voor het bouwen van een aanbouw. Deze subsidie is nog niet uitgekeerd omdat er een bezwaar is binnen gekomen van een omwonende.
Motivatie
Akkoord FA
We moeten eerst de bezwaarprocedure afwachten en uitspraak afwachten alvorens over te gaan op uitkering van de subsidie.
Ja
2 Ruimtelijke ontwikkeling
92810003 438099
€ 90.000
€ 78.871
€ 11.129
De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Hieruit vloeien een aantal werkzaamheden voort die nodig zijn om aan de verplichtingen van de Omgevingswet te voldoen. De bestemmingsplann en moeten worden omgezet naar een omgevingsplan. Dit traject loopt tot 2031. Daarbij is het belangrijk dat een aantal specifieke kennisgebieden aan het omgevingsplan worden toegevoegd, de informatievoorzieni ng naar inwoners verbeterd en participatietrajecte n worden ontwikkeld. Voor het bovenstaande is ook zeker externe expertise nodig en versterking van het team.
Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een wettelijke verplichting die we als gemeente moeten uitvoeren. Doordat de omgevingswet een jaar later in werking is getreden zijn deze werkzaamheden nog in volle gang en kan het restant budget uit 2024 gebruikt worden in 2025. Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een incidentele taak en daarmee zijn de gelden ook incidenteel. Ja
3 Ruimtelijke ontwikkeling
92810003 435100
€ 155.000
€ 120.039
€ 34.961
4 Openbare Ruimte
92210000 438004
€ 19.450
€ -
€ 19.450
Ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet is uit het team vergunningverlenin g, handhaving en juridische zaken een projectteam geformeerd. Om het reguliere werk adequaat doorgang te laten vinden is tijdelijke externe formatie aan het team toegevoegd. Nu de implementatie nog steeds in volle gang is, is die tijdelijke formatie nog steeds nodig. Hiermee borgen we dus adequate dienstverlening naar onze inwoners en voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen. Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk
Tijdelijke ondersteuning en versterking van het projectteam is nodig om te borgen dat wettelijke termijnen van vergunningaanvragen gehaald worden. Daarnaast zullen de kosten stijgen, o.a. door hogere lonen en inflatie waardoor het incidenteel budget wat in 2024 is overgebleven gedeeltelijk hiervoor ingezet kan worden. Tot slot waren de geplande werkzaamheden, die door het projectteam uitgevoerd, opgeschoven omdat de omgevingswet een jaar later is ingegaan. Ja In verband met niet ingevulde vacatures is aanschaf/implementa tie vertraagd. In 2025 wordt er tijdelijk ingehuurd om o.a. de LIOR uit te werken. Ja
5 Openbare Ruimte
92570000 438019
€ 38.000
€ -
€ 38.000
Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel “Leidraad Inrichting Openbare Ruimte” genoemd. Bosplantsoenen inventariseren. Werkzaamheden zijn het rapporteren van de mate van achterstallig onderhoud en het maken van een plan van aanpak voor het verkrijgen van veilig en goed onderhouden bosplansoenen.
6 Openbare Ruimte
92210000 438019
€ 43.831
€ -
€ 43.831
Asfalt onderhoud Noordersingel.
Inventarisatie wordt BEL breed uitgevoerd en start in het 2e kwartaal van 2025. Het offerte traject is gestart in 2024. De keuze van een goede partij heeft langer geduurd dan verwacht. Bij de jaarrekening van 2023 is een bedrag van € 43.831 overgeheveld naar 2024 voor asfalt onderhoud 2024. In 2024 zijn de werkzaamheden, in combinatie met het onderhoudsbudget
Ja
Ja
van 2024, uitgevoerd en niet geheel betaald ivm gebrekkige uitvoering. Na herstel wordt alsnog betaald. Het betreft een bedrag van circa € 44.000.
7 VHJZ
92830005 438036
€ 104.695
€ 36.511
€ 68.184
8* Griffie
92010005 443301
€ 22.000
€ 2.559
€ 19.441
Budget is al eerder overgehevel d en voldoet niet aan de Het project heeft spelregels. Project door meerdere Echter Goyergracht factoren wat vanwege de Eemnes gaat over vertraging opgelopen, bestuurlijke het toetsen van de waardoor het prioriteit huidige situatie aan doorloopt tot q3 25. geeft VHJZ onderliggende Het project heeft ook aan het bouwvergunningen een hoge bestuurlijke formulier en handhavend prioriteit wat een aan te optreden bij soepel verloop extra willen afwijkingen. gewicht geeft. leveren. Rekenkamer: Een nieuwe rekenkamer is ingesteld in 2024 en bezig geweest met Rekenkamer: een Budget om goed onderzoeksplanning. van start te kunnen Om een vliegende als nieuw start te maken, willen ingestelde ze het budget van rekenkamer. Nee 2024 in 2025 inzetten
om te komen tot een éénmalige ophoging van het budget.
Tot .
€ 494.719
€ 239.723
€ 254.996
Tabel 2: Budgetoverhevelingen Eemnes *Voor budgetoverheveling 8 is nog geen format ingediend en betreft het een prognose. B. Investeringsoverzichten Onderstaande overzichten geven de investeringen weer voor de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. Tevens bevat het overzicht informatie m.b.t de huidige realisatie en of de desbetreffende investering afgesloten kan worden. Voor een aantal projecten is informatie toegevoegd vanuit de projectadministratie (tabel 5,7 en 9). Eemnes
Kostenpla Omschrijving ats
72000115
Inrichten parkeervakken opst. verkeersb.
72000140 Paardenroutes (groenplan)
72000163
Reconstructie kruispunt afrit A27 oost
Begroting
€ 37.500
Realisatie t/m 2023
€
1.386
€ 30.000
€
8.549
€ 1.819.000
€
243.894
Realisatie 2024
Restant
Budgethouder
Investeri ng Wanneer afsluiten gereed? ?
€ 36.114
Daan van Straaten
nee
€ 21.451
Rena Heilema
€ Ivo Bouwens 1.575.106
Blijft de investeri ng binnen het budget?
Staan alle boeking en goed?
Informatie
Uitgaven onder de 10k. Overboeken naar de expl. Memo moet nog worden gemaakt.
ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
nee
2024
ja
ja
72000168 Herinrichting Braadkamp
€ 8.000
€
€ 7.870
130
Klaas Smink
nee
2025
ja
ja
72000170 Herinrichting Plantsoen
€ 8.000
€
-
€ 8.000
Klaas Smink
ja
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
72000171 Herinrichting speeltuin Plantsoen
€ 2.000
€
-
€ 2.000
Klaas Smink
nee
2025
ja
ja
€
71.558
Bastiaan Heerschop
ja
2023
ja
ja
€
89.376
Rena Heilema
nee
2025
ja
ja
€
82.633
Daan van Straaten Nee
2026
Ja
Ja
€
44.297
Edson Koorndijk
nee
2025
ja
ja
€
-
Edson Koorndijk
nee
2025
ja
ja
€
1.182
Rena Heilema
nee
2028
ja
ja
€
57.199
€
389
Rena Heilema
nee
2025
ja
ja
€
20.253
€
-
Rena Heilema
nee
2025
ja
ja
€
2.660
Bastiaan Heerschop
nee
2025
ja
ja
72000175 Jeu de boules banen 72000181
Uitvoering speelbeleid jaarschijf 2021
72000190 Tour de force Herinrichting groen begraafplaats incl. Uitbreiding begraafplaats incl 72000198 urnenmuur 72000197
72000200 Uitvoering 2e fase groenplan 72000202 Vitalisering Bramenberg vervolg 72000204
Uitv. speelbeleid jaarschijf 2022 t/m 2025
72000206 Smart JOP 72000207 Herplant bomen 2023 t/m 2025 72000208 Wortelopdruk 2021 t/m 2024
€ 100.000 € 194.050 € 150.000 € 50.000 € 55.000 € 200.000 € 202.559 € 239.250 € 35.000 € 169.000 € 200.000
€ 10.285
€ 28.442 € 104.674 € 57.082 € 5.703 € 55.000 € 198.818 € 145.360 € 238.861 € 14.747 € 169.000 € 197.340
Marjolein van den Berg
Besluit richting college. Krediet afsluiten. Er zijn geen uitgaven Wordt samengevo egd met een andere investering. Jaarschijf wordt nog uitgezocht.
€ 100.000 € 150.000
72000209 Plein Willemserf
€
-
€
-
72000211 Aanleg HOV
€
-
72000212 Uitbreiding schoolgebouw 7-sprong
€
-
€
-
72000210 Park Karwij
72000214
72000215
Brandweerkazerne verduurzaming luchtbeh.
€ 247.921
Brandweerkazerne verduurzaming dak
72000217 Wijkschouw 2023 - 2025 72000218 Reconstructie deel Meentweg 72000219 Reconstructie Stachouwerweg Totaal
€ 38.464
€ 124.022 € 300.000 € 20.000 € 4.479.766
€
-
€
-
€
-
€
-
€
623.506
€ 100.000 € 150.000 € € € 247.921
€ 10.285
Rena Heilema
nee
2025
ja
ja
Rena Heilema
nee
2025
ja
ja
Ivo Bouwens
nee
2024
ja
ja
Nee
Uiterlijk Q3 2025
ja
ja
Martijn van Osch Frank van de Graaf
€ 38.464
Frank van de Graaf
Nee
Uiterlijk Q3 2025
ja
Tot op heden niks geboekt , maar dat klopt
€ 124.022 € 300.000 € 20.000 € 3.845.975
Robert-Jan van Cooten
nee
2026
ja
ja
Ap Verduin
nee
2025
ja
ja
Ap Verduin
nee
2025
ja
ja
Tabel 6: Investeringsoverzicht Eemnes
WBS Omschrijving
Begroting
Realisatie t/m 2023
E.01 Huis van Eemnes
€ 13.665.051
€ 13.210.020
E.10 Renaissance
€
-
€
-94.049
Realisatie 2024
Restant €
€
Blijft de Staan alle Investering Wanneer investering Budgethouder boekingen afsluiten? gereed? binnen het goed? budget?
Informatie
455.031
94.049
Ja
2023
Ja
Ja
Tegenover de kosten staat een Europees subsidiebudget, waardoor de uitgaven kostenneutraal zijn
E.11 Centrumplan
€
217.300
€
216.972
€
Tabel 7:Projectadministratie Huis van Eemnes, Renaissance en Centrumplan
328 Klaas Smink
n.v.t.
ja
ja
geweest. Project is al afgerond en kan daardoor afgesloten worden. Zeer onzeker is of krediet (dit is voorbereiding) wordt uitgevoerd. Dan zal het krediet ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht.