Overheveling%20budgetten%202021%20naar%202022%20gemeente%20Eemnes

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Eemnes. Portefeuillehouder R. van Benthem (Eemnes) Openbaar Ja Korte inhoud De raad heeft in 2021 budgetten ter beschikking gesteld voor bepaalde doeleinden. Niet alle doelen zijn (geheel) gerealiseerd. Om deze in 2022 te realiseren, zijn de bijbehorende budgetten overgeheveld naar 2022. Besluiten De raad besluit: 1.

Akkoord te gaan met de overhevelingsverzoeken 1 tot en met 6 (totaal € 3.886.400) van 2021 naar 2022;

2.

De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken: a. Algemene reserve € 231.265

b. Reserve Klimaatbeleid € 75.326 c. Bijdragen derden € 3.579.809

3.

De 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aanleiding voorstel In 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een aantal van deze projecten zijn in 2021 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet Pagina 1 van 3

uitgegeven budget van 2021 over te hevelen naar 2022, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming in 2022 uitgevoerd kunnen worden. Doel Door het beschikbaar stellen van budget in 2022 kunnen de activiteiten en prestaties (alsnog) rechtmatig worden uitgevoerd. Toelichting besluit (argumenten) De volgende budgetoverhevelingen worden voorgesteld: Programma Omschrijving 12. Algemene dekkingsmiddelen Transitie uitbesteding belastingtaken 6. Milieu en klimaat Plan van aanpak asbestdaken 6. Milieu en klimaat Training energiecoaches Eemnes Energie 6. Milieu en klimaat Transitievisiewarmte (TVW)/ Ultra diepe geothermie (UDG) 4. Mobiliteit Voorbereiding en uitvoering HOV infrastructuur 4. Mobiliteit Verkeer wegbeheersysteem en integraal beleid OR Totaal

Dekking A B B B

bedrag 207.334 28.506 9.160 37.660

C A

3.579.809 23.931 3.886.400

De budgetoverhevelingen worden als volgt gedekt: Dekking overhevelingen A. Algemene reserve B. Reserve Klimaatbeleid C. Bijdragen derden Totaal

bedrag 231.265 75.326 3.579.809 3.886.400

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Beleidskader is paragraaf 4.2.4 “Budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en

rechtmatigheid” van de Kadernota Rechtmatigheid (gepubliceerd door de Commissie BBV). Daarnaast zijn door het college extra richtlijnen toegepast, waarbij met name van belang: 

Het betreft een incidenteel budget;



Bedrag van overheveling bedraagt minimaal € 10.000;



Realistische verwachting dat projecten daadwerkelijk in 2022 uitgevoerd worden.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Voor de drie gemeenten wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd. Kanttekeningen Indien bepaalde projecten niet worden overgeheveld, kunnen deze in 2022 niet worden uitgevoerd.

Pagina 2 van 3

Financiën Middels dit voorstel worden de overgehevelde budgetten 2021 in 2022 opnieuw geraamd. De voorstellen voldoen allen aan de kaders met betrekking tot budgetoverheveling. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen 

Raadsbesluit Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Eemnes



Overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2021 naar 2022 positief advies



5e begrotingswijziging 2022

Steller A. Meda(ameda). Registratiedatum 2 april 2022

Pagina 3 van 3