Ontwikkeling kosten IBOR 2018 - 2020 beantwoording vraag CDA

Ontwikkeling kosten IBOR 2018 - 2020 Op 1 januari 2020 zijn we gestart met het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) door de nieuwe aannemer Sight Landscaping en de buitendienst van de BEL Combinatie. En vóór 2020 werden losse contracten met verschillende leveranciers afgesloten om de openbare ruimte te beheren. Uitdaging in het opstellen van het overzicht Hieronder is een overzicht opgesteld met de kosten IBOR 2020 als uitgangspunt. Dit overzicht sluit aan met de jaarcijfers uit de jaarrekening 2020. De kosten over 2020 zijn verantwoord op één en dezelfde kostensoort. Voor eerdere jaren (2018 & 2019) is dit niet het geval. Daarom is gebruik gemaakt van de cijfers uit de financiële administratie & de jaarrekeningen. Immers, er was toentertijd geen sprake van IBOR in de zin van 1 aannemer. Een vergelijking wordt bemoeilijkt, doordat er op dit moment geen capaciteit is om onderzoek te doen welke werkzaamheden op basis van het bestek erbij/eraf zijn gekomen t.o.v. 2019 en welke taken al dan niet zijn overgeheveld naar de buitendienst. Wat een vergelijking over de jaren verder bemoeilijkt, is de lockdown in 2020 door Corona. Ook de inzet van de buitendienst is hierdoor beïnvloed. Trendmatige conclusies zijn dus moeilijk te maken op basis van dit overzicht. In het overzicht zijn alleen de aan derden betaalde facturen opgenomen.

Samenvatting kosten IBOR 2018 - 2020 Kosten integraal beheer (IBOR) Programma 4. Mobiliteit 5. Groene leefomgeving 5. Groene leefomgeving 6. Milieu en klimaat 6. Milieu en klimaat Totaal IBOR 2018 t/m 2020

Omschrijving Straatreiniging Openbaar groen Speeltuinen-plaatsen Riolering Onderhoud Hondenoverlast

2018 36.331 158.675 19.146 0 19.750 233.902

2019 71.730 305.923 14.768 0 16.558 408.978

2020 55.200 307.799 16.400 25.000 33.500 437.899

In het volgende overzicht worden de kosten vanuit de administratie (kostenplaats & -soort) verder gespecificeerd.

Detailregels IBOR 2018 - 2020 Kosten integraal beheer (IBOR) Programma Kostenplaats 4. Mobiliteit 92210003 4. Mobiliteit 92210003 5. Groene leefomgeving 92570000 5. Groene leefomgeving 92570000 5. Groene leefomgeving 92570000 5. Groene leefomgeving 92570006 5. Groene leefomgeving 92570006 6. Milieu en klimaat 92720000 6. Milieu en klimaat 92740002 6. Milieu en klimaat 92740002 Totaal IBOR 2018 t/m 2020

Omschrijving kostenplaats Straatreiniging Straatreiniging Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Speeltuinen-plaatsen Speeltuinen-plaatsen Riolering Onderhoud Hondenoverlast Hondenoverlast

Kostensoort 438019 438059 438055 438056 438059 438019 438059 438059 438019 438059

Omschrijving kostensoort Onderhoudskosten Integraal bestek Onderhoud groenbestek Onderhoud bomen Integraal bestek Onderhoudskosten Integraal bestek Integraal bestek Onderhoudskosten Integraal bestek

2018 36.331

2019 71.730

152.593 6.081

168.050 137.873

19.146

14.768

19.750

0 16.558

233.902

408.978

2020 55.200

307.799 16.400 25.000 33.500 437.899