Ontwerpbegroting 2025 – AVU en concept-jaarrekening AVU 2023

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Ontwerpbegroting 2025 – AVU en concept-jaarrekening AVU 2023 Portefeuillehouder Have, R. ten Openbaar Ja Korte inhoud Het Dagelijks Bestuur van de AVU heeft de voorlopige ontwerpbegroting 2025 aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Aan de raad wordt gevraagd om – indien zij van dat recht gebruik wenst te maken – voor 15 mei 2024 een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2023 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2023 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Besluiten De raad besluit: 1. De concept-jaarrekening 2023 van de AVU ter informatie aan te nemen; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 AVU; 3. Hiermee akkoord te gaan met een stijging per saldo van €7.879 Euro t.o.v. 2024; 4. Geen zienswijzen in te dienen bij de AVU m.b.t. de ontwerpbegroting 2025;

Pagina 1 van 4

Aanleiding voorstel De AVU biedt de ontwerpbegroting 2025 aan om uitvoering te geven aan artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Deze is door het Dagelijks Bestuur van de AVU voorlopig vastgesteld en wordt nu aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Voor 15 mei 2024 dient de raad schriftelijk aan te geven aan het Algemeen Bestuur van de AVU of er wel of geen zienswijzen wordt ingediend. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2023 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Doel AVU beoogt huishoudelijke afvalstoffen op duurzame en economische verantwoorde wijze te verwerken. Doel Kennisnemen van en in te stammen met concept begroting 2025 en concept jaarrekening 2023 AVU Toelichting besluit (argumenten) 1.1 De concept-jaarrekening 2023 is gebaseerd op feitelijke hoeveelheden In de jaarrekening zijn de resultaten weergegeven. In onderstaande tabel staan de in 2023 gerealiseerde hoeveelheden afval per stroom voor Eemnes aangegeven (in tonnen). Stroom

Gerealiseerd in 2022

Gerealiseerd in 2023

Verpakkingsglas

410

451

Oud Papier

439

409

Brandbaar Afval

1224

1244

GFT-Afval

1228

1260

PDB

305

319

De afrekening van de inzamelvergoeding van PDB (plastic verpakkingen, drinkpakken en blik) loopt niet via de AVU, deze maakt daarom financieel geen deel uit van de jaarrekening. 1.2 De jaarrekening resulteert in een teruggave van een deel van het betaalde voorschot. Alle gerealiseerde vallen iets lager uit dan begroot. De gerealiseerde tonnage van verpakkingsglas valt als enige stroom hoger uit dan begroot. Dit komt o.a. door het stimuleren en faciliteren van het scheiden van deze afvalstroom. Het middelen van de besparingen en de overschrijdingen resulteert uiteindelijk in een teruggave van een deel van het betaalde voorschot. De AVU-contracten met de verwerkers kennen geen hoeveelheidsverplichting. We proberen als gemeente een dalende lijn vast te houden. 1.3 Ambitie naar een hoger scheidingspercentage In de ontwerpbegroting (bijlage 2) wordt een constante hoeveelheid restafval voorspelt voor het jaar 2025. De ambitie van Pagina 2 van 4

Eemnes om meer afval te scheiden blijft onverminderd staan. De verwachting is dat er vanuit de huidige inspanningen een mitigerend effect uitgaat. We hopen dat onze lokale inspanningen leiden tot een groter scheidingspercentage dan door de AVU is begroot. We kunnen dit effect niet vooraf kwantificeren. 1.4 Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling AVU De gemeenschappelijke regeling van de AVU geeft aan dat de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden. 2.1 De financiële kaders van de AVU laten nauwelijks ruimte over voor aanpassingen Omdat de AVU begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages die de deelnemende gemeenten opgeven en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, is er slechts weinig ruimte beschikbaar binnen de financiële kaders. 3.1 Deze stijging komt voort uit de stijging van de verwerkingstarieven en kent zijn oorzaken in de contractuele indexatie ervan. Deze indexatie is het gevolg van de stijgende kosten voor logistiek en personeel. 4.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op actuele gegevens en kennis De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op ramingen van hoeveelheden afval, kosten van inzameling en kosten en baten van verwerking van het afval.

De ramingen zijn gemaakt aan de hand van gegevens en trends van voorgaande jaren en in 2025 te verwachten ontwikkelingen. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de ramingen onjuist zouden zijn. Duurzaamheid Dit voorstel komt uit team duurzaamheid Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Artikelen 33 en 36 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Er is geen relatie met gemeenten Laren en Blaricum. Kanttekeningen 1.1 Er is geen aanleiding om uit te treden bij de AVU. Het alternatief is om een bestuursopdracht te verstrekken om deelname aan de AVU stop te zetten om (bijvoorbeeld) over te stappen naar Grondstoffen Afvaldienst Gooi en Vechtstreek (GAD). Voor een dergelijke stap is nog geen aanleiding.

Pagina 3 van 4

Financiën Beoordeling jaarrekening en verbonden partijen”. Uit de conceptjaarrekening 2023 blijkt dat de gemeente €37.480,- terugkrijgt van de AVU.

In 2025 gaat de gemeente Eemnes €419.480 aan voorschot nota’s betalen. In onze begroting 2025 wordt dit nieuwe bedrag meegenomen. 1) De geprognotiseerde lasten voor huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en GFT stijgen met €11.297 in 2025 t.o.v. 2024

2) De geprognotiseerde lasten voor glasinzameling dalen met €8.761 in 2025 t.o.v. 2024 3) De geprognotiseerde lasten voor papierinzameling stijgen met €5.343 t.o.v. 2024.

4) Per saldo stijgen de geprognotiseerde totale lasten met €7.879 in 2025 t.o.v. 2024. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na instemming van het college zal de raad geïnformeerd worden. Hierna zal het Dagelijks Bestuur van de AVU de begroting 2025 vaststellen en ter goedkeuring zenden aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2025 Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2025 AVU Bijlage 3 – Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2023 AVU Bijlage 4 – Concept jaarstukken AVU 2023

Bijlage 5 – Beoordelingsformulier begroting Bijlage 6 – Vragen en antwoorden Steller L. de Wit(lwit). Registratiedatum 28 februari 2024

Pagina 4 van 4