Ontwerp bestuursrapportage 2023 en 3e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Ontwerp bestuursrapportage 2023 en 3e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht Portefeuillehouder Benthem, R. van Openbaar Ja Korte inhoud Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 met de 3e begrotingswijziging RUD Utrecht vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze geven. Besluiten De raad besluit: 1. In te stemmen met de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 met de 3e begrotingswijziging RUD Utrecht; 2. Geen zienswijze in te dienen; 3. Het besluit om geen zienswijze in te dienen kenbaar te maken volgens bijgaande brief aan de Omgevingsdienst. Aanleiding voorstel Per brief van 15 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 met de derde begrotingswijziging toegezonden. Als Pagina 1 van 5

deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling, een zienswijze kenbaar maken. Doel Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Eemnes. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op Ontwerp Bestuursrapportage 2023 met de derde begrotingswijziging. Toelichting besluit (argumenten)

1.1

Ontwerp Bestuursrapportage 1.1.1 Productie RUD Utrecht hoger dan begroot De Productie ligt op dit moment hoger dan begroot (2,4%). Wel is er op totaal niveau een achterstand op de aanvullende opdrachten en projecten. Dit heeft verschillende oorzaken (zie pag. 5 van de Ontwerp

Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht). -

Achterstand bij de SPUK THE;

-

Moeite met het vervullen van vacatures;

-

Kleine terugloop in het laatste kwartaal 2023 i.v.m. voorbereiding van medewerkers op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024;

-

Hoger ziekteverzuim dan normaal.

De RUD Utrecht beoordeelt het behalen van de resultaten aan de hand van KPI’s (kritische prestatie indicatoren). Deze worden in de regel behaald met enkele aandachtspunten (zie pag. 5 van de Ontwerp Bestuursrapportage). -

Samenwerking met collega omgevingsdiensten en inhuren op specialistische deskundigheidsgebieden blijft noodzakelijk;

-

Het behalen van de productie op de aanvullende opdrachten/projecten, binnen de geldende marges, blijft een aandachtspunt;

-

Het ziekteverzuimpercentage over het eerste halfjaar van 2023 is hoger dan de norm van 5% (6,38%).

1.1.2

Financiën Interne ontwikkelingen Er worden dit jaar aanvullende kosten gemaakt om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet en verder door te ontwikkelen. Door het meermaals uitstellen van de ingang van de Omgevingswet nemen de implementatiekosten toe.

Pagina 2 van 5

-

Aanpassing van het VTH-zaaksysteem om onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen functioneren;

De extra kosten voor de implementatie voor de Omgevingswet zijn in het verleden binnen eigen middelen van de RUD opgevangen. De RUD heeft een voorstel gedaan om aanvullende middelen ter beschikking te stellen middels een projectfactuur. Voorstel

Externe ontwikkelingen (Externe) factoren hebben een negatief effect op het resultaat -

Sterk opgelopen inflatie

-

(langdurig) zieke medewerkers

-

Aanvullende COA afspraak

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht.

1.2

3e begrotingswijziging De 3e begrotingswijziging bouwt voort op de 2e begrotingswijziging. Zowel de baten (€ 3.368.000) als de lasten (€ 3.579.000) over 2023 vallen hoger uit (zie verder pagina 31 van Ontwerp Bestuursrapportage). Voorgesteld wordt om: 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000); 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve VTH-zaaksysteem ter dekking van het restant van activiteiten voor aanpassing van het VTH-zaaksysteem naar de Omgevingswet (€ 32.000); en 3. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2023 voortvloeiend uit het traject “Samen op Weg”, van inrichting naar MBA, de Energietransitie en de RGT-app (€ 113.000).

Dekking van deze onttrekkingen komen uit reeds gevormde bestemmingsreserves. De voorgestelde 3e begrotingswijziging kent geen financiële gevolgen voor de gemeente Eemnes. Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht.

Pagina 3 van 5

Duurzaamheid N.v.t. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeente Eemnes valt binnen het verzorgingsgebied van de RUD Utrecht. Kanttekeningen Het alternatief is om een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin wordt aangegeven waarom (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de Ontwerp Bestuursrapportage en derde begrotingswijziging 2023. Gelet op de argumenten hierboven beschreven de financiële consequenties hier geen aanleiding toe. Financiën In de Ontwerp Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de derde begrotingswijziging 2023. Het totale effect van de begrotingswijziging is een daling van het verwachte positief resultaat van € 8.000 naar een positief resultaat van € 7.000 en leidt dan ook niet tot een verhoogde bijdrage. Voor verdere onderbouwing zie toelichting besluit (argumenten). Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering De zienswijzen dienen uiterlijk vrijdag 8 december 2023 binnen te zijn bij de RUD Utrecht. De zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 februari 2024. Communicatie Het betreft de bedrijfsvoering tussen de gemeente Eemnes en de RUD Utrecht. Vanuit communicatie is geen verdere berichtgeving noodzakelijk. Bijlagen 1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2.

Ontwerp Bestuursrapportage 2023 AB 15-9-2023 3. Raadsbesluit 4. Zienswijzebrief aan RUD Utrecht

Pagina 4 van 5

Steller E. Kuijer(ekuij). Registratiedatum 03 oktober 2023

Pagina 5 van 5