(Ontwerp)begroting 2024 en jaarstukken 2022 GGDrU

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp (Ontwerp)begroting 2024 en jaarstukken 2022 GGDrU Portefeuillehouder Havinga, M. Openbaar Ja Korte inhoud Ontwerp)begroting 2024 en jaarstukken 2022 GGDrU Besluiten 

Kennisnemen van de jaarstukken 2022 GGDrU inclusief maatwerkverantwoording 2022.



Vaststellen (ontwerp)begroting 2024.



Instemmen met zienswijze op de (ontwerp)begroting 2024.

Maar dat zij zullen aandringen bij de GGDru om in de begroting van 2024 binnen de financiële kaders te blijven, zoals mede vastgesteld in het ombuigingsplan. Loonindexeringen zijn wel bespreekbaar. Maar bij eventuele andere stijgingen in de begroting gaan we alleen akkoord als het Rijk meer mee gaat betalen (vanwege meer externe ontwikkelingen met financiële impact). Aanleiding voorstel De (ontwerp)begroting 2024 is opgesteld op basis van de technische kaders (hoofdstuk 2) van de kaderbrief 2024 en de bestuursagenda 2023-2027. Op de kaderbrief hebben 25 gemeenten een zienswijze uitgesproken. Op 5 april 2023 heeft een extra Pagina 1 van 5

bestuursconferentie plaatsgevonden, waar met de leden van het algemeen bestuur in gesprek is gegaan over wat nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren. De uitgangspunten in de kaderbrief 2024, de zienswijzen op de kaderbrief en de uitkomsten van de Doel Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten) 1. Arbeidsvoorwaarden - GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht Uit het vergelijkend onderzoek (de benchmark met andere GGD-en en zorgorganisaties van Berenschot, aanvullende eigen gegevensverzameling bij relevante GGD-en en voor specifieke functies een rapportage door de Intelligence Group) blijkt dat de inschaling van een belangrijk deel van de functies bij GGDrU nu niet marktconform is in vergelijking met andere GGD-en. Uit de analyse en de dagelijkse ervaring is helder dat de looncomponent, de arbeidskosten, zal moeten stijgen om weer aantrekkelijk te worden. Hier gaat het nu alleen om het marktconform belonen als werkgever. Daarnaast is er nog sprake van loonindexering voor 2024. De volledige financiële uitwerking is terug te vinden in bijgevoegde checklist. 2.

Informatievoorziening/ informatietechnologie (IV/ICT) - conform wettelijke eisen en ontwikkelingen Momenteel komt GGDrU niet voldoende mee in de ontwikkelingen die nodig zijn op het gebied van IV en ICT. Meerdere kernapplicaties gebruikt door GGDrU worden op onvoldoende niveau beheerd en de informatiebeveiliging voldoet niet aan alle wet- en regelgeving (AVG en NEN7510). Naast deze eisen die op de GGDrU afkomen signaleren ze een toenemende behoefte van gemeenten, scholen en professionals aan toegankelijke informatie; die zonder veel handwerk kan worden geleverd. Dit alles maakt dat er een versteviging nodig is van het fundament van de IV-voorziening op het gebied van functioneel beheer van onze kernapplicaties, capaciteit voor aanbestedingen en de regiefunctie richting leveranciers. Daarnaast is een plan nodig (een nieuwe Istrategie), zodat GGDrU nu en in de nabije toekomst kan voldoen aan geldende wet- en regelgeving en de belangrijkste ontwikkelingen die op hun afkomen. De volledige financiële uitwerking is terug te vinden in bijgevoegde checklist. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - borging wettelijke taak signalering en screening

In de maatschappij draait het veel om verwachtingen, prestaties en zelfredzaamheid. Uit de recente gezondheidsmonitoren jeugd 12-18 jaar en jongvolwassenen blijkt dat dit zich bij jongeren kan vertalen in mentale problemen: verminderde motivatie voor onderwijs, angst, somberheid, eenzaamheid en ook suïcidale gedachten. Daarnaast ziet GGDrU dat de mentale gezondheid van de jeugd stevig onder druk staat. De groep jongeren waarbij zorgen over hun mentale gezondheid zijn nam tijdens coronaperiode Pagina 2 van 5

toe. Gezondheidsonderzoek COVID 19 van het RIVM laat recent zien dat het herstel van de mentale gezondheid niet doorzet en het aandeel jongeren dat aangeeft mentale klachten te hebben onverminderd hoog blijft. GGDrU heeft vanuit haar wettelijke takenpakken een belangrijke en unieke rot om deze trend goed in beeld te houden en advies te geven over de mogelijkheden voor individuele en collectieve preventie. Vanuit de huidige financieringssystematiek JGZ is dit echter niet voldoende: het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is naar verhouding groter geworden. Dit stelt GGDrU voor een financiële en capaciteitsuitdaging, omdat kinderen in deze leeftijdscategorie veel meer tijd vragen van JGZ, dan op oudere leeftijd (4 - 18 jaar). Daarnaast zijn de financiële middelen beschikbaar voor de JGZ schaars. Om invulling te kunnen blijven geven aan dit deel van de wettelijke taak is zowel investering in de monitorings- en signaleringsmethodiek in het basisonderwijs als investering in het terugdringen van het ziekteverzuim middels de (enig) bewezen effectieve 'Interventie methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim (MAZL) op het voorgezet onderwijs nodig. In de (ontwerp)begroting, hoofdstuk 4, wordt hier uitgebreid uitleg aan gegeven. Duurzaamheid n.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de deelnemende partijen in een gemeenschappelijke regeling een periode hebben van 8 weken om een zienswijze te kunnen geven op de door de gemeenschappelijke regeling opgestelde begroting voor het volgende jaar. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeente Eemnes maakt deel uit van de GGD regio Utrecht. De gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de GGD regio Gooi en Vechtstreek. Wij dringen er uitdrukkelijk op aan om samen met de GGD Gooi en Vecht, intensief te samenwerken aan de opgaves binnen de openbare gezondheidszorg. Kanttekeningen In de algehele beoordeling van de (ontwerp)begroting ziet Eemnes het volgende: 1. Eemnes ziet de begroting van de GGDrU in de afgelopen jaren steeds verder toenemen. In aanloop naar 2027 is een forse stijging te zien (zie onderdeel financiën). Gemeenten worden in principe voor deze kosten door het rijk gecompenseerd via het gemeentefonds.. Eemnes houdt er rekening mee dat de rijksbijdrage in de komende jaren nog verder daalt en ziet hier een uitdaging op de lange termijn. Zij zal kritisch blijven en aandringen op het maken van keuzes

Pagina 3 van 5

op de lange termijn die mogelijk enkele risico’s met zich meebrengen maar wel binnen de begroting blijven. 2. GGdrU legt in de bestuursagenda 2023-2027 inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die ze vanuit de maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen voor de komende vier jaar. Dit is langs vier pijlers uitgewerkt: (1) een gezonde en veilige leefomgeving, (2) kansrijk opgroeien, (3) langer gezond zelfstandig & (4) wendbare en vitale organisatie. In de (ontwerp)begroting focust GGDrU zich op de drie thema’s (arbeidsvoorwaarden, IV/IT en JGZ) waar nu financiële investeringen nodig zijn voor continuering van de dienstverlening. De ontwikkelingen voor 2024 komen samen in één programma Publieke Gezondheid, waar kosten en baten langs de vier pijlers zijn uitgewerkt. In de (ontwerp)begroting zijn geen innovaties/hervormingen genoemd die leiden tot kostenefficiëntie. 3. GGDrU streeft naar aantrekkelijker werkgeverschap. Een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en marktconform werken lijken een eerste en logische aanzet naar het aantrekken en behouden van meer personeel. Desondanks is het niet ondenkbaar dat de krapte op de arbeidsmarkt, met name in de zorgsector, nog een lange tijd aan houdt. De (ontwerp)begroting schetst naast verbetering van de arbeidsvoorwaarden geen alternatieve methoden om met de gevolgen van personeelskrapte om te gaan.

Financiën In bijgevoegde checklist is financiële duiden gegeven over de begroting 2024 en jaarrekening 2022. In de begroting 2023 is momenteel structureel € 365.510 aan bijdrage GGD opgenomen. Conform de nieuwe concept begroting wordt de bijdrage van de gemeente Eemnes in 2024 € 443.000 inclusief maatwerk. Dit is een stijging van ruim € 77.000. Deze stijging nemen wij mee in de kadernota 2024 van de gemeente Eemnes. Begrotingswijziging nodig? De toename wordt financieel vertaald in de Kadernota 2024 van de gemeente Eemnes. Uitvoering Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid GGDrU over het besluit. Communicatie Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen.

Pagina 4 van 5

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (ontwerp)begroting GGDrU 2024. 2. 2e versie (ontwerp)begroting GGDrU 2024. 3. Samenvattend overzicht zienswijzen kaderbrief 2024. 4. Begeleidende brief jaarstukken 2022. 5. Gewaarmerkte jaarrekening inclusief jaarverslag 2022. 6. Accountantsverklaring 2022. 7. Controleverklaring 2022. 8. Publiekversie jaarverslag 2022. 9. Financiële en beleidsmatige checklist. 10. Maatwerkverantwoording 2022 incl. toelichting. 11. Zienswijze op (ontwerp)begroting 2024. 12. Raadsbesluit.

Steller L. Eisses(leiss). Registratiedatum 16 mei 2023

Pagina 5 van 5