Ontwerp-begroting 2024 – AVU en concept-jaarrekening AVU 2022

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Ontwerp-begroting 2024 – AVU en concept-jaarrekening AVU 2022 Portefeuillehouder Have, R. ten Openbaar Ja Korte inhoud Het Dagelijks Bestuur van de AVU heeft de voorlopige ontwerp-begroting 2024 aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Aan de raad wordt gevraagd om – indien zijn van dat recht gebruik wenst te maken – voor 12 mei 2023 een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2022 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

Pagina 1 van 5

Besluiten De raad besluit: 1.

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 AVU;

2.

Hiermee akkoord te gaan met een stijging van 45.835 Euro in 2024 t.o.v. 2023;

3.

Deze ontwerpbegroting ter kennisneming aan te nemen;

4.

Om geen zienswijzen in te dienen bij de AVU m.b.t. de ontwerpbegroting 2024;

5.

De concept-jaarrekening 2022 van de AVU ter kennisneming aan te nemen;

6.

Het terug te ontvangen bedrag in mindering te brengen op het tarief afvalstoffenheffing 2024.

Aanleiding voorstel De AVU biedt de ontwerpbegroting 2024 aan om uitvoering te geven aan artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Deze is door het Dagelijks Bestuur van de AVU voorlopig vastgesteld en wordt nu aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Voor 12 mei 2023 dient de raad schriftelijk aan te geven aan het Algemeen Bestuur van de AVU of er wel of geen zienswijzen wordt ingediend. Daarnaast heeft de AVU de concept-jaarrekening 2022 toegezonden. De conceptjaarrekening wordt jaarlijks ter informatie aan de raad toegestuurd. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Doel AVU beoogt huishoudelijke afvalstoffen op duurzame en economische verantwoorde wijze te verwerken. Toelichting besluit (argumenten)

1.1

De financiële kaders van de AVU laten nauwelijks ruimte over voor aanpassingen Omdat de AVU begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages die de deelnemende gemeenten opgeven en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, is er slechts weinig ruimte beschikbaar binnen de financiële kaders.

2.1

De stijging van 45.835 Euro in 2024, ten opzichte van 2023 wordt verklaard door o.a. een hogere indexatie Door de economische en energiecrisis is er sprake van een kostenstijging. De indexatie gaat van 2% naar 5%. Daarnaast hebben we te maken met hogere kosten voor de inzameling en verwerking van medicijnen en injectienaalden. De opbrengsten van papier gaan omlaag. Dit komt doordat we in 2024 waarschijnlijk 50 Euro per ton ontvangen, dit was 72,50 Euro per ton in 2023. De prijs voor papier fluctueert sterk en is mede afhankelijk van de energieprijzen.

Pagina 2 van 5

3.1

Met het voorstel wordt invulling gegeven aan artikel 33 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling van de AVU Volgens artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de AVU wordt de voorlopige ontwerpbegroting aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

4.1

De ontwerpbegroting is gebaseerd op actuele gegevens en kennis De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op ramingen van hoeveelheden afval, kosten van inzameling en kosten en baten van verwerking van het afval. De ramingen zijn gemaakt aan de hand van gegevens en trends van voorgaande jaren en in 2024 te verwachten ontwikkelingen. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de ramingen onjuist zouden zijn.

4.2

De begroting van Eemnes voor 2024 dient een realistische prognose te zijn De ramingen van de AVU geven de meest betrouwbare verwachting van kosten en baten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval die op dit moment beschikbaar is.

5.1

De concept-jaarrekening 2022 is gebaseerd op feitelijke hoeveelheden In de jaarrekening zijn de resultaten weergegeven. In onderstaande tabel staan de in 2022 gerealiseerde hoeveelheden afval per stroom voor Eemnes aangegeven. Stroom

Gerealiseerd 2021

Gerealiseerd 2022

Hoeveelheid (in

Hoeveelheid (in ton)

ton) Verpakkingsglas

434

410

Oud papier

478

439

Brandbaar afval

1371

1224

GFT-afval

1383

1228

PDB

309

305

De afrekening van de inzamelvergoeding van PDB (plastic verpakkingen, drinkpakken en blik) loopt niet via de AVU, deze maakt daarom financieel geen deel uit van de jaarrekening.

5.2

De jaarrekening resulteert in een teruggave van een deel van het betaalde voorschot De gerealiseerde tonnages brandbaar afval, GFT en het oud papier vallen lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met de economisch moeilijke periode voor veel huishoudens in 2022. De gerealiseerde tonnage van verpakkingsglas valt hoger uit. Dit komt o.a. door het stimuleren en faciliteren van het scheiden van deze afvalstroom. Het middelen van de onderschrijdingen en de overschrijdingen Pagina 3 van 5

resulteert uiteindelijk in een teruggave van een deel van het betaalde voorschot. De AVU-contracten met de verwerkers kennen geen hoeveelheidsverplichting. We proberen als gemeente een dalende lijn vast te houden.

5.3

Brandbaar afval (ton)

GFT-afval (ton)

Begroot

Realisatie

Begroot

Realisatie

Verpakkingsglas (ton) Begroot

Realisatie

Oud papier (ton) Begroot

Realisatie

1.500

1.224

1.300

1.228

270

410

500

439

Ambitie naar een hoger scheidingspercentage In de ontwerpbegroting (bijlage 2) wordt een constante hoeveelheid restafval voorspelt voor het jaar 2024. De ambitie van Eemnes om meer afval te scheiden blijft onverminderd staan. De verwachting is dat er vanuit de huidige inspanningen een mitigerend effect uitgaat. We hopen dat onze lokale inspanningen leiden tot een groter scheidingspercentage dan door de AVU is begroot. We kunnen dit effect niet vooraf kwantificeren.

5.4

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling AVU De gemeenschappelijke regeling van de AVU geeft aan dat de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden.

6.1

Voorstel om het terug te ontvangen bedrag in mindering te brengen op het tarief afvalstoffenheffing In totaal ontvangt de gemeente €98.281,- terug van de AVU. Volgens de gemeentelijke voorschriften, waaronder art. 44, lid 2, BBV kan de reserve niet tot de algemene middelen van de gemeente worden gerekend. Het bedrag moet binnen het kader van de doelstellingen van de afvalstoffenheffing worden gerekend. Daarom is het advies om het te ontvangen bedrag in mindering te brengen op de stijgende afvalstoffenheffing van €45.835,- in 2024 t.o.v. 2023.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Artikelen 33 en 36 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Er is geen relatie met de BEL, gemeenten Laren en Blaricum.

Pagina 4 van 5

Kanttekeningen

1.1

Er is geen aanleiding om uit te treden bij de AVU Het alternatief is om een bestuursopdracht te verstrekken voor onderzoek om het contract met de AVU te verbreken om (bijvoorbeeld) over te stappen naar Grondstoffen Afvaldienst Gooi en Vechtstreek (GAD). Voor een dergelijke stap is geen aanleiding.

Financiën Zie bijlage 8 “Beoordeling jaarrekening en verbonden partijen”. Uit de conceptjaarrekening 2022 blijkt dat de gemeente €98.281,- terugkrijgt van de AVU.

In 2024 gaat de gemeente Eemnes €415.000 aan voorschot nota’s betalen. In onze begroting 2024 wordt dit nieuwe bedrag meegenomen. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na instemming van het college zal de raad geïnformeerd worden. Hierna zal het Dagelijks Bestuur van de AVU de begroting 2024 vaststellen en ter goedkeuring zenden aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Communicatie Niet van toepassing

Bijlagen Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2024 Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2024 AVU Bijlage 3 – Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2022 AVU Bijlage 4 – Concept jaarstukken AVU 2022

Bijlage 5 – Cijfers AVU kosten en opbrengsten 2023

Bijlage 6 – Raadsbesluit ontwerpbegroting 2024 en concept-jaarrekening AVU 2022 Bijlage 7 – Beoordeling en jaarrekeningen verbonden partijen

Steller Y. te Riele Registratiedatum 23 februari 2023

Pagina 5 van 5