Ontwerp%20bestuursrapportage%202022%20met%202e%20begrotingswijziging%202022%20RUD%20Utrecht%2C%201e%20begrotingswijziging

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Ontwerp bestuursrapportage 2022 met 2e begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht, 1e begrotingswijziging Portefeuillehouder Have, R. ten Openbaar Ja Korte inhoud Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) de ontwerp bestuursrapportage 2022 met de 2e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze geven. Besluiten De raad besluit 1. geen zienswijze in te dienen op de Bestuursrapportage 2022 met de 2e begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht; 2. geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht; 3. het voor de gemeente Eemnes ontstane nadeel van €8.000 door de 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht op te nemen in de gemeentelijke begroting gemeente Eemnes 2023.

Pagina 1 van 6

Aanleiding Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht) de ontwerp bestuursrapportage met 2e begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht en eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze geven. Doel 1.1 Zorgen dat een financiële gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Eemnes. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de 1e ontwerp begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht 1.1.1 Productie RUD Utrecht lager dan begroot De productie ligt op dit moment lager dan begroot (16%). Dit heeft verschillende oorzaken (zie pag. 5 van ontwerp bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht) -

hoger ziekteverzuim dan normaal

-

moeite met het vervullen van alle vacatures

-

overgang naar nieuw VTH-zaaksysteem met als gevolg training medewerkers en wegwijs worden in het nieuwe systeem.

Desondanks wordt verwacht dat het productieverlies in de eerste maanden kan worden ingehaald in het restant van 2022. De RUD Utrecht beoordeelt het behalen van de resultaten aan de hand van KPI’s (kritische prestatie indicatoren). Deze worden in de regel behaald met enkele aandachtspunten (zie

verder pag. 6 van ontwerp bestuursrapportage 2022) -

samenwerking met collega omgevingsdiensten en inhuren op specialistische deskundigheidsgebieden blijft noodzakelijk;

-

het behalen van de uitvoeringsplannen, binnen de geldende marges, blijft een aandachtspunt;

-

ziekteverzuimpercentage is in het eerste half jaar van 2022 hoger dan de norm van 5% (6,26%).

Financiën Interne ontwikkelingen 1.1.2

Er worden dit jaar aanvullende kosten gemaakt om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet en verder door te ontwikkelen. -

Nieuw VTH- zaaksysteem om onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen functioneren.

Pagina 2 van 6

-

Er wordt geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van de advisering

Deze ontwikkelingen worden bekostigd uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserves, zoals voorgesteld in de 2e begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht.

Externe ontwikkelingen (Externe) factoren hebben een negatief effect op het resultaat -

Sterk opgelopen inflatie

-

(langdurig) zieke medewerkers

-

recente cao-loonstijging

Er wordt hierdoor een tekort verwacht aan het eind van het jaar van €148.000 (zie verder

pagina’s 6, 19 en 28 van de ontwerp bestuursrapportage 2022).

1.2 Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op 2e begrotingswijziging 2022 RUD

Utrecht De 2e begrotingswijziging 2022 bouwt voort op de 1e begrotingswijziging. Voorgesteld wordt om 1. Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€100.000). 2. Onttrekking van bestemmingsreserve voor de omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€400.000). 3. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject “Samen op weg” en “Kleur bekennen”(€257.000), van inrichting naar MBA (€150.000) en de ontwikkeling van de RGT-app (€60.000).

Dekking van deze onttrekkingen komen uit reeds gevormde bestemmingsreserves. De hogere lasten zijn een direct gevolg van meer ingehuurd personeel voor aanvullende opdrachten en vervanging ziekteverzuim op een lastige arbeidsmarkt. Dekking voor de verhoogde cao stijging, ingehuurd personeel en meer inzet op recruitment is gevonden op inzet loon & prijs compensatie en inzet onvoorzien. Dit gaat ten koste van het weerstandsvermogen maar de verwachting is dat (hierdoor) geen extra middelen nodig zijn vanuit de deelnemers in 2022.

1.3 De bijdrage van de gemeente Eemnes in 2022 wijzigt niet De voorgestelde 2e begrotingswijziging 2022 kent geen financiële gevolgen voor de gemeente Eemnes.

Pagina 3 van 6

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022 RUD Utrecht.

2.1Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht 2.1.1 Ontwikkeling loonkosten – provinciale CAO Bij het opstellen van de begroting 2023 is uitgegaan van de Septembercirculaire provinciefonds 2021, vastgesteld door de Rijksoverheid. Daarbij is uitgegaan van de salariskosten van 2021 en is rekening gehouden met een loonstijging van 2,5% voor het jaar 2022 en voor 2023 een loonstijging van 2,3%. In het principeakkoord over de provinciale cao is een flink hogere loonstijging bereikt dan verwacht. Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4%.

2.1.2 Stijging variabele en vaste bijdragen De loonstijging in 2022 en 2023 heeft effect op de begroting van 2023 nu deze significant meer is dan waar rekening mee is gehouden op basis van de Septembercirculaire. De stijging bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage door een stijging van de loonkosten binnen de afdeling bedrijfsvoering en een stijging van de variabele bijdrage veroorzaakt door de loonstijgingen bij de afdelingen Handhaving en Vergunningverlening.

2.1.3 verhoging uurtarief handhaving en vergunningverlening De variabele bijdrage wordt gecompenseerd door een hoger uurtarief. Initieel was het vastgestelde tarief voor het jaar 2023 voor handhaving: €64,00 (2022: 61,75) en voor

vergunningverlening €69,50 (2022: €68,00). Door de loonstijging stijgt het tarief naar €66,00 voor handhaving en €73,00 voor vergunningverlening.

2.2 De bijdrage van de Gemeente Eemnes wijzigt De bijdrage van de gemeente Eemnes stijgt naar €241.000 (€97.000 vaste bijdrage, €144.000 variabele bijdrage). Een stijging van €8.000 (nadeel).

2.3 aanpassing risicoanalyse programmabegroting 2023 RUD Utrecht De RUD Utrecht stelt voor een extra specifiek risico op te nemen in de programmabegroting 2023 RUD Utrecht als gevolg van deze begrotingswijziging. Gebruikelijk gaat de RUD Utrecht voor de prijsstijging en cao stijging uit van de circulaire die door de rijksoverheid wordt opgesteld. Momenteel is de inflatie zodanig hoog dat een inschatting gebaseerd op de septembercirculaire mogelijk te laag zijn ingeschat. Met de toevoeging van dit risico wordt de restrisico geschat op €973.000. Hier tegenover staat

een weerstandscapaciteit van €983.000. Hiermee is de ratio 1,01, waar dit minimaal 1,0 gewenst is. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit op een voldoende niveau (blijft) ligt(gen) om specifieke risico’s op te vangen.

Pagina 4 van 6

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De gemeente Blaricum en Laren vallen in het verzorgingsgebied van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Kanttekeningen Een alternatief besluit is om de raad voor te stellen een onderbouwde zienswijze op te laten stellen waarin wordt aangegeven waarom (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht. Gelet op de aard van de 1e begrotingswijziging is dit niet noodzakelijk. Financiën

De 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht gaat uit van een bijdrage van de gemeente Eemnes van €241.000. De programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht gaat uit van een bijdrage van €233.000 (€95.000 vaste bijdrage, €138.000 variabele bijdrage) van de gemeente Eemnes. Voorgesteld wordt om de meerkosten voor 2023 van € 8.000, die ontstaan door de 1e begrotingswijziging 2023, na vaststelling op te nemen in de zomernota van 2023 – begroting 2023 Eemnes. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering

De zienswijzen moeten uiterlijk vrijdag 9 december 2022 binnen zijn bij de RUD Utrecht. De zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht van 9 februari 2023. Behandeling in de raad van de november is niet mogelijk. Hierdoor is het niet haalbaar voor de gestelde deadline het voorstel in de raad te behandelen. Het college heeft een schriftelijke reactie verzonden aan het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht. Hierin staat het voorstel opgenomen zoals dat aan de raad is voorgelegd, maar ook dat de raad anders kan beslissen. Als de raad anders beslist zal dit separaat aan de RUD Utrecht kenbaar worden gemaakt. Communicatie Het betreft de bedrijfsvoering tussen de gemeente Eemnes en de RUD Utrecht. Vanuit communicatie is geen verdere berichtgeving noodzakelijk. Bijlagen -

Begeleidende brief zienswijze deelnemers Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht

Pagina 5 van 6

-

Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht

-

Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

-

Schriftelijke reactie college, oktober 2022

-

Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

-

Raadsbesluit

Steller B. te Velde(bveld). Registratiedatum 27 september 2022

Pagina 6 van 6