Omzetting%20DVO%202022%20BEL%20Combinatie

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Omzetting DVO 2022 BEL Combinatie Portefeuillehouder Benthem, R. van Openbaar Ja Korte inhoud De lopende begroting wordt jaarlijks tussentijds aangepast op de nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) met de werkorganisatie. Zo wordt de begroting 2022 nu aangepast aan de DVO 2022 die in maart is behandeld in het college. De aanpassing aan de nieuwe DVO heeft vooral gevolgen voor de kostenverdeling binnen de programma's en in kleinere mate voor het resultaat. Besluiten De Raad besluit: 1. De begroting 2022 aan te passen aan de nieuwe kostenverdeling gebaseerd op de DVO 2022; 2. Daartoe de 7de begrotingswijziging vast te stellen; 3. Het positieve resultaat mee te nemen in het begrotingsresultaat. Aanleiding voorstel Op het moment dat de begroting 2022 wordt opgesteld, is de DVO 2022 nog niet bekend. Die wordt eind 2021 opgesteld en is in dit geval in maart 2022 door het college vastgesteld. Een nieuwe DVO betekent een andere urenverdeling en soms ook andere Pagina 1 van 3

lasten voor de begroting omdat uren naar investeringen, riool/afval en naar grexen gaan en niet rechtstreeks drukken op de exploitatie. Doel De begroting 2022 actualiseren op basis van de nieuwe urenverdeling. Toelichting besluit (argumenten) 1. De nieuwe urenverdeling leidt tot een andere verdeling van de kosten van de BEL Combinatie over de begroting. Het kan zijn dat er meer of minder uren worden besteed aan bijvoorbeeld handhaving. Dit wordt dan vertaald in de toegerekende kosten aan dit product.. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader De kostentechnische aspecten zijn vastgelegd in het BBV en de IV3. Het opstellen van de DVO zelf is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De DVO’s worden opgesteld voor de drie gemeenten die deelnemen aan de werkorganisatie. Kanttekeningen 1 Deze DVO wijziging heeft geen effect op de bijdrage aan de BEL Combinatie, die blijft hetzelfde. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de kostenverdeling. 2 De wijziging wordt laat in het jaar doorgevoerd, waardoor de begroting lange tijd niet actueel was. Voor de dienstverlening had dit echter geen gevolgen, want die was al gebaseerd op de afgesproken DVO en vastgelegd in het tijdschrijfsysteem van de werkorganisatie. Voor het volgend jaar is het wel het streven om de nieuwe kostenverdeling zo snel mogelijk door te voeren.

Financiën De gewijzigde urenverdeling leidt tot een andere kostenverdeling waardoor meer uren worden gedekt door andere inkomstenbronnen dan de algemene middelen. Hierdoor ontstaat een positief resultaat van € 30.431. Dit bedrag gaat naar het begrotingsresultaat. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering N.v.t.

Pagina 2 van 3

Communicatie N.v.t. Bijlagen 1 De 7de begrotingswijziging Steller B. Luttekes(blutte). Registratiedatum 24 oktober 2022

Pagina 3 van 3