Document · PDF

kadernota Eemnes mei 27

Commissie BSM 24 juni 2024, gemeente eemnesBij agendapunt: Kadernota 20253.787 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2025

Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

Inhoud

1. Inleiding

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota 2025 voor de gemeente Eemnes. Deze kadernota schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2025 als voorbereiding op de begroting 2025. Bovendien geeft de kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2028, om duidelijk te maken hoe we er als gemeente in meerjarig perspectief voor staan. In deze kadernota worden alleen de (financiële) kaders voor de komende jaren opgenomen. In de programmabegroting worden deze kaders verder uitgewerkt in te realiseren doelen.

2. 3.

Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Leeswijzer 1.3 Samenvatting ontwikkelingen voor 2025 en verder Financiële kaders voor de begroting 2025 Ontwikkelingen 2025 – 2028 3.1 Financieel startpunt en autonome ontwikkelingen 3.2 Toelichting lokale ontwikkelingen Financieel meerjarenperspectief 2025 – 2028

3 3 3 4 5 6 7 8 13

Op 22 april 2022 heeft de coalitie, bestaande uit DorpsBelang en het CDA, haar coalitieprogramma ‘Eemnes maken we samen op een vertrouwde manier!’ gepresenteerd en ondertekend. Er is mede op basis van het coalitieprogramma een collegeprogramma opgesteld. Centraal staan de opgaven voor onze gemeente richting 2030, zoals opgenomen in de Toekomstvisie Eemnes 2030. In dit collegeprogramma is een vertaalslag richting uitvoering en planning opgenomen. Ook zijn de ruwe eerste financiële consequenties opgenomen. Dit collegeprogramma is verwerkt in de (meerjaren)begroting 2024 – 2027.

1.2 Leeswijzer Deze kadernota 2025 neemt u stapsgewijs mee in de (financiële) ontwikkelingen van de gemeente. We beginnen in hoofdstuk 2 met de financiële kaders welke worden gehanteerd voor het opstellen van de (meerjaren) begroting 2025 – 2028. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 gestart met de stand van de cijfers zoals die afgelopen november door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de begroting 2024. Hierna wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de verwachte autonome ontwikkelingen, de lokale ontwikkelingen en ontwikkelingen bij onze gemeenschappelijke regelingen. In hoofdstuk 4 wordt inzicht in het verwachte begrotingssaldo 2025 – 2028 gegeven: het zogeheten financieel meerjarenperspectief.

Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

1.3 Samenvatting ontwikkelingen voor 2025 en verder

Omschrijving (Meerjaren)begroting 2024-2027

Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

-114

651

1.019

Autonome ontwikkelingen 450 464 101 -5 Lokale ontwikkelingen (beleidswensen Eemnes) 186 101 76 76 Gemeenschappelijke regelingen 54 54 54 54 Bijdrage BEL (autonome ontwikkelingen) 383 383 383 383 Begrotingssaldo 959 1.653 1.633 1.527 Waarvan incidenteel -119 -89 -89 -89 Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen 840 1.564 1.544 1.438 - = Voordeel + = Nadeel

Toelichting hoofdlijnen In de kadernota zijn de substantiële wijzigingen meegenomen voor de autonome ontwikkelingen. Dit betreft niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals CAO-ontwikkelingen, prijsindexaties en reeds bekende effecten in de algemene uitkering. De effecten van gemeenschappelijke regelingen zijn apart gepresenteerd. De lokale ontwikkelingen zijn uitgaven die beïnvloedbaar zijn zoals beleidswensen. Deze uitgangspunten presenteren een negatief begrotingssaldo in alle jaarschijven (2025 – 2028). We weten dat de meicirculaire nog invloed gaat hebben op het saldo. Om deze reden wordt gewacht tot hier meer duidelijkheid over is tot het opnemen van lokale beleidswensen en ontwikkelingen die wel beïnvloedbaar zijn. In de (meerjaren)begroting 2025 – 2028 kan dit worden gepresenteerd.

2. Financiële kaders voor de begroting 2025 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mede op basis van de begrotingscirculaire van de provincie, de circulaires van het Rijk en de uitgangspunten van Eemnes komen wij tot de volgende uitgangspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2025 – 2028: Nr Onderwerp Financieel kader 1 Algemene uitkering Meicirculaire 2024 *We nemen geen raming op vooruitlopend op de meicirculaire 2024. 2

Loonontwikkeling

Ambtelijke organisatie (Cao akkoord 2024):

- Stijging 4,25% vanaf januari 2024 (CAO) - Stijging 1,75% vanaf oktober 2024 (CAO) - Stijging 4,00% vanaf april 2025 (prognose)

College van B&W (Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers):

- Stijging 8,5% vanaf 1 juli 2024 (CAO)

Prijsontwikkeling

Algemene loon- en prijsontwikkeling Constante prijzen: dit betekent dat de baten en lasten alleen voor het eerste jaar (2025) worden geïndexeerd

Onroerende Zaakbelasting

Stijging op basis van prijsontwikkeling (3) en areaaluitbreiding

Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en bouwleges

100% Kostendekkend

Leges publiekszaken Prijsontwikkeling rekening houdend met landelijk vastgestelde maxima.

Overige belastingen en heffingen

Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)

Huren

Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)

Subsidies

Stijging op basis van prijsontwikkeling (3)

Rente Omslagrente: te berekenen op basis van begroting 2025 paragraaf Financiering

Begrotingssaldo

Jaarschijf 2025 structureel sluitend

Verbonden partijen

Programmabegroting 2025 GR-en

Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

3. Ontwikkelingen 2025 – 2028 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.1 Financieel startpunt en autonome ontwikkelingen Op basis van de vastgestelde begroting 2024 heeft de provincie Utrecht vastgesteld dat de gemeente Eemnes onder repressief toezicht valt. De beginstand van waaruit de kadernota 2025 wordt opgesteld is het saldo van de (meerjaren) begroting 2024 – 2027. Autonome ontwikkelingen zijn verwerkt op basis van de financiële kaders. Dit levert het volgende overzicht op:

Omschrijving

2025

2026

Bedragen x € 1.000

2027

2028

Saldo begroting 2024 -114 651 1.019 1.019 Autonome ontwikkelingen: Autonome ontwikkelingen BEL 383 383 383 383 Financiële kaders begroting 2025 103 103 103 103 Septembercirculaire 2023 -361 -111 -475 -636 Decembercirculaire 2023 108 40 41 41 Genomen besluiten na vaststelling begroting 2024 Totaal autonome ontwikkelingen 233 415 52 -109 Financieel meerjarenperspectief 119 1.066 1.071 910

3.1.1 Toelichting autonome ontwikkelingen Sinds de vaststelling van Begroting 2024 in de gemeenteraad van november 2023 hebben zich autonome ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het financieel beeld van de gemeente Eemnes. Deze worden hieronder toegelicht. Verdeelsleutel BEL Combinatie In tegenstelling tot Laren en Blaricum is er geen effect voor Eemnes in verband met de herziene verdeelsleutel van de kosten van de BEL Combinatie. 1e Begrotingswijziging BEL 2024 In de 1e begrotingswijziging BEL Combinatie zijn de verwachte autonome ontwikkelingen meegenomen: de CAO stijging voor 2024 (voor zover nog niet verwerkt), de verwachte CAO stijging voor 2025 en de prijsstijging voor 2025 (3%).

Financiële kaders begroting 2025 Net als voor de BEL Combinatie, wordt de loonstijging ook voor de gemeente Eemnes meegenomen. Voor gemeenteambtenaren is uitgegaan van de vastgestelde CAO 2024 en een prognose van 4% stijging over 2025. Voor de raads- en collegeleden is uitgegaan van de vastgestelde CAO Rijk. Vastgesteld is een stijging van 8,5% per 1 juli 2024. Deze is vastgesteld tot en met 31 december 2025. Algemene uitkering – circulaires In de (meerjaren)begroting 2024 – 2027 is de meicirculaire 2023 verwerkt. Inmiddels zijn de september- en decembercirculaire 2023 gepubliceerd door het Rijk. Deze circulaires geven gezamenlijk een positief effect op het begrotingssaldo in 2025 van € 253.000 oplopend naar € 595.000 in 2028. Er is geen prognose opgenomen voor de meicirculaire 2024. Genomen besluiten na vaststelling begroting 2024 Er zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële impact op het resultaat.

- = Voordeel + = Nadeel

Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

3.2 Toelichting lokale ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Programma

Onderwerp

Investering

2025 2026 2027 2028

A. Beleidswensen: 5 Meedoen in Eemnes

Inclusie- en diversiteitsbeleid

5 Meedoen in Eemnes

Opgave vergrijzing - data gedreven aanpak

5 Meedoen in Eemnes

Voorleesexpress

5 Meedoen in Eemnes

Structurele inzet NPO (muziekonderwijs, SOZA & tijgergym)

3 Duurzaam en prettig wonen

Aansluiten EDC (energiedienstencentrum)

3 Duurzaam en prettig wonen

Grootschalige energieopwekking

3 Duurzaam en prettig wonen

Realiseren Woonvisie

B. Onontkoombare ontwikkelingen: 2 Buitenruimte onderhouden

Onderhoud openbaar groen

1 Besturen en diensten verlenen

Dierenopvang - stijgende kosten

2 Buitenruimte onderhouden

Water en Rioleringsprogramma (Wrp)

149 -

2 Buitenruimte onderhouden

IBOR traject

138

3 Duurzaam en prettig wonen

Herziening Transitievisie Warmte (TVW)

3 Duurzaam en prettig wonen

Opstellen omgevingsplan

1 Besturen en diensten verlenen

Toename accountantskosten

1 Besturen en diensten verlenen

Schoonmaak kazerne

4 Sporten, ontwikkelen en leren

Leerlingenvervoer

5 Meedoen in Eemnes

VERSA - indexatie

5 Meedoen in Eemnes

Bibliotheek - indexatie

5 Meedoen in Eemnes

VERSA - Jeugd en Welzijnswerk

5 Meedoen in Eemnes

CAO JGT

100

5 Meedoen in Eemnes

Apparaatskosten HBEL

C. Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen: 1 Besturen en diensten verlenen

BEL-combinatie

1 Besturen en diensten verlenen

GR Veiligheidsregio Utrecht

3 Duurzaam en prettig wonen

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

5 Meedoen in Eemnes

GGDru

3 Duurzaam en prettig wonen

RUD

D. Ontwikkeling investeringen: 1 Besturen en diensten verlenen

2e TAS revisie

100.000

2 Buitenruimte onderhouden

Uitvoering speelbeleid jaarschijf 2028

55.000

2 Buitenruimte onderhouden

Herplant bomen (2028)

49.000

2 Buitenruimte onderhouden

WRP 2024-2028

2 Buitenruimte onderhouden

Beheer en onderhoudsplan civiele kunstwerken

2 Buitenruimte onderhouden

Beheerplan wegen

Totaal ingediende ontwikkelingen exclusief beleidswensen

645

477

532

Totaal ingediende ontwikkelingen

840

587

562

617

- = Voordeel + = Nadeel

3.2.1 Programma 1: Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes Accountantskosten De accountantscontrole is opnieuw aanbesteed. Gezien de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en de toename in de verantwoording resulteert dit in hogere lasten. De accountantscontrole is een wettelijke verplichting. De kosten nemen met ingang van 2025 toe met € 27.000 per jaar. Kostenstijging dierenopvang Ook bij de dierenopvang zijn er stijgende kosten bij vervoer, de opvang en de verzorging van gedomesticeerde zwerfdieren. De huidige begroting is niet voldoende om de kosten te dekken. GR Veiligheidsregio Utrecht De basisbrandweerzorg groeit in het verzorgingsgebied Amersfoort en dit wordt regionaal bekostigd. Er zijn veel ontwikkelingen, die niet meer in de huidige begroting kunnen worden opgevangen. Naast deze ontwikkelingen is er sprake van reguliere loon- en prijsafspraken. Schoonmaak kazerne De schoonmaakkosten van de brandweerkazerne in Eemnes zitten niet meer in het pakket van de Veiligheidsregio Utrecht. Deze komen nu voor de rekening van de gemeente Eemnes. Deze kosten bedragen € 13.000 per jaar. 2e tas revisie De bepakking van de 2e tankautospuit van de post Eemnes wordt aangepast zodat deze voldoet aan de basisbrandweerzorg. Dit is een investering van € 100.000. De kapitaallasten bedragen € 9.000 per jaar.

3.2.2 Programma 2: Buitenruimte onderhouden in Eemnes Herplant bomen Gemeenten hebben de plicht om hun bomen regelmatig te controleren, om de openbare ruimte veilig te houden (zorgplicht). Uit de controle kan naar voren komen dat een boom gesnoeid moet worden of eventueel gekapt vanwege ziekte of ouderdom. Vanuit de herplantplicht moeten deze bomen worden vervangen. De investeringen betreffen 30 bomen per jaar á € 1350,- per boom voor kap en herplant. Voor 2025 tot en met 2027 staan al budgetten in het investeringsplan. Voor 2028 wordt € 41.000 aangevraagd. Onderhoud openbaar groen Gemeenten hebben de plicht om hun bomen regelmatig te controleren en om de openbare ruimte veilig te houden. Uit controles kan naar voren komen dat een boom gesnoeid moet worden of eventueel gekapt vanwege ziekte of ouderdom. Vanuit de herplantplicht moeten deze bomen worden vervangen. Hier is geen structureel budget voor. Voor de controle is structureel budget nodig van € 8.000. Jaarschijf 2027 wordt gekopieerd voor 2028. IBOR-traject Het IBOR-contract is begin 2024 opnieuw aanbesteed. Op dit moment ontvangen we de eerste inschrijvingen. Mede door de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn de huidige budgetten onvoldoende. Het IBORcontract is per 1 januari 2024 beëindigd. De buitenruimte dient onderhouden te worden op een wenselijk niveau en conform de wettelijke aanbestedingsregels.

Geen onderhoud geeft veiligheidsrisico’s en kapitaalvernietiging. Voor 2025 wordt de kostenstijging op € 138.000 ingeschat. Voor 2026 is het budget leidend, ook bij de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2026. Onderhoud civiele kunstwerken Er heeft een inspectie plaatsgevonden, waarbij alle civiele kunstwerken zijn geïnspecteerd en beoordeeld. Uit deze inspectie is gebleken dat de gemeente meer kunstwerken in beheer heeft dan werd aangenomen. Op dit moment wordt het plan opgesteld en zijn de lasten voor onderhoud en vervanging nog niet bekend. Bij geen goed onderhoud zijn er veiligheidsrisico’s. Tijdig onderhoud voorkomt kapitaalvernietiging. Bij het vaststellen van het beheerplan door de raad zullen de kosten duidelijk worden. Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

Opstellen Water- en Rioleringsprogramma 2024 – 2028 Het Water- en Rioleringsprogramma geeft invulling aan onze wettelijke zorgplichten, zoals het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater. Ons (afval) watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Onderhoud en investeringen zijn nodig om het systeem op orde te houden en het systeem aan te sluiten bij de klimaatverandering. Bij het vaststellen van het Water- en Rioleringsprogramma zullen de investeringen duidelijk worden. Uitvoeren Water- en Rioleringsprogramma (WRP) Naast investeringen worden ook exploitatiekosten gemaakt voor het Water- en Rioleringsprogramma, zoals het uitvoeren van kolkenbestek en onderzoeken. De exploitatielasten stijgen met € 94.000 voor de jaarschijven 2025 t/m 2027 en de totale stijging voor 2028 bedraagt € 149.000. Uitvoeringsplan speelbeleid Op basis van het Speelbeleid Eemnes 2020-2029 is een uitvoeringsplan opgesteld. Voor renovatie en herinrichting is volgens planning voor de nieuwe jaarschijf 2028 in het investeringsplan € 55.000 nodig. Beheerplan wegen In het wegenbeheerplan zijn nieuwe investeringen opgenomen en zullen via een separaat voorstel worden aangevraagd. In de huidige investeringsplanning zijn een aantal investeringen opgenomen.

Door de recente hoge inflatie dienen van deze investeringen nieuwe ramingen gemaakt te worden. Inflatie zal worden meegenomen in de begroting. In verband met het nieuwe wegenbeheerplan worden er nog geen nieuwe investeringen en kapitaallasten toegevoegd.

3.2.3 Programma 3: Duurzaam en prettig wonen in Eemnes Uitvoering Woonvisie Op 29 januari 2024 is de Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 vastgesteld. Doelstelling is om voor iedere Eemnesser passende huisvesting te hebben. Om de doelen uit de Woonvisie te realiseren zijn maatregelen en acties nodig die staan beschreven in het uitvoeringsprogramma. Hieronder valt het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden in: - Inzet van koopconstructies zoals KoopStart (2025) - Kavelsplitsing (2025) - Inventarisatie woonwagenstandplaatsen (2025) - Opzetten wooncoach particuliere sector (2025-2026) - Splitsingsbeleid panden (2026-2027) Voor de uitvoering is in 2025 een budget nodig van € 45.000 en in 2026 is nog € 25.000 nodig. Opwek duurzame energie In het coalitieprogramma heeft de gemeente Eemnes de ambitie opgenomen om in 2030 energieneutraal te zijn. In het coalitieprogramma wordt ook gesproken over een tweede zonneveld. Daarnaast is Eemnes aangesloten bij RES regio Amersfoort, waar met de regio een bod gedaan is van 0,5 TWh. Bovendien heeft de provincie Utrecht in 2024 in Eemnes een zoekgebied voor windenergie aangewezen. In 2024 en 2025 zal er begonnen worden met de ontwikkeling van duurzame energieopwekking om verder te werken aan het halen van de doelen. De bijdrage hieraan van de gemeente Eemnes is incidenteel € 35.000 in 2025.

Opstellen Omgevingsplannen Op grond van de Omgevingswet moet de gemeente een nieuw omgevingsplan vaststellen voor het hele grondgebied. De vaststelling gaat in fases-per deelgebied, dus niet voor het hele grondgebied in een keer. Per deelgebied (bebouwde kom, buitengebied, etc.) is ca. 1 tot 1 ½ jaar nodig. Verplichting op grond van de Omgevingswet. De gemeente heeft tot 2032 de tijd om een omgevingsplan te hebben voor het hele grondgebied. De kosten bedragen € 40.000,- per jaar.

Aansluiten EnergieDienstenCentrum (EDC) In 2023 heeft de provincie Utrecht het EDC opgericht. Dit is een samenwerking tussen gemeenten en provincie en dient onder ander als energieloket. Per 2025 zijn alle voorzieningen van de provincie (bepaalde monitoringssystemen/datasets) enkel beschikbaar voor leden van het EDC. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet de gemeente Eemnes dus aansluiten bij het EDC voor een jaarlijkse bijdrage van € 25.000. Herziening transitievisie warmte (TVW) In 2021 is de huidige Transitievisie warmte (TVW) vastgesteld. Eind 2026 moet deze volgens het Klimaatakkoord herzien zijn. In 2025 willen we starten met de herziening. In de TVW wordt het tijdspad rondom warmte inzichtelijk gemaakt. Voor de herziening van de TVW wordt een incidenteel budget aangevraagd van € 30.000 in 2025. Afval verwijdering Utrecht (AVU) De gemeente Eemnes heeft de (concept)begroting ontvangen van de AVU. Hier is geen tariefstijging gepresenteerd. RUD De gemeente Eemnes heeft de (concept)begroting ontvangen van de RUD. Hier is een kleine tariefstijging gepresenteerd van € 1.000. 3.2.4 Programma 4: Sporten, ontwikkelen en leren in Eemnes Leerlingenvervoer Er wordt met extra uitgaven voor leerlingenvervoer rekening gehouden omdat de bijdrage hiervoor aan de regio toeneemt.

Uit de onlangs van de regio ontvangen eindafrekening over 2023 van het leerlingenvervoer blijkt dat de kosten hoger zijn uitgepakt dan eerder begroot. Voor Eemnes geldt dat er ca. € 20.000 nog te betalen was. Hieruit volgt dat de verwachte nieuwe bijdrage voor 2025 afwijkt af van de begrote bijdrage met € 20.000.

3.2.5 Programma 5: Meedoen in Eemnes Inclusie- en diversiteitsbeleid In het beleidsplan sociaal domein krijgt inclusie een belangrijke plek. We streven naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van het leven. Inclusie betekent dat we ons inzetten voor een samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waarin iedereen, ongeacht achtergrond, mogelijkheden of beperkingen, volledig kan participeren. Om dit te verankeren is een beleidsplan en een uitvoeringsagenda nodig. Hiervoor vragen we incidenteel € 15.000,-. De middelen worden ingezet voor een projectleider voor het uitwerken van een beleidsplan en de uitvoering in 2025 van de activiteiten en ontwikkelingen. Uitvoering is gekoppeld aan de bestaande activiteitenkalender en in lijn met regionale en landelijke initiatieven. Daarbij worden ook ontwikkelingen als ‘dementievriendelijke gemeente’ bij het inclusiebeleid betrokken. In het budget Openbare Gezondheidszorg is financiële ruimte, die gebruikt kan worden als dekking hiervoor. Opgave vergrijzing Er ligt een vraagstuk om de steeds grotere groep ouderen die zelfstandig blijft wonen daarbij te ondersteunen op het gebied van de zorg. In de HBEL-visie hebben we uitgesproken dat we meer gaan inzetten op het versterken van de sociale basis, met als doel het gebruik van duurdere zorg te doen afnemen.

De dubbele vergrijzing is een onontkoombare ontwikkeling die vraagt om een integraal beleid, een multidisciplinaire aanpak over alle beleidsterreinen heen (zorg, wonen, welzijn, ruimtelijke inrichting, bestaanszekerheid, digitalisering) en een hervorming van de sociale basis. Het Rijk schrijft voor dat iedere gemeente een visie op de sociale basis moet hebben. De te beschrijven aanpak bestaat uit het ‘opvullen van hiaten’ in zorg en ondersteuning door gebrek aan menskracht en mogelijk ook middelen. Dit doen we o.a. door een data gedreven aanpak met AI daarbij in te zetten. Hiervoor identificeren we hiaten met inwoners en stakeholders gezamenlijk. Dit doen we boven de domeinen uit met evidence based methodes en nieuwe samenwerkingsvormen. Om zo de beschikbare resources effectiever in te zetten en inwoners te ondersteunen bij samenredzaamheid.

Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

Hiervoor is circa € 56.000 nodig voor beleidsontwikkeling, campagnes, innovatieve ondersteuningsarrangementen, implementatie technologische mogelijkheden zoals AI en vormen van lokale, regionale en bovenregionale doorbraakcoalities. Voorleesexpress In regionaal verband voert de bibliotheek het project Voorleesexpress uit. Middels de Voorleesexpress bevorderen we taalontwikkeling en leesplezier bij kinderen met een taalachterstand. Hiermee zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen. Vanuit de gemeente Eemnes wordt dit bekostigd vanuit het NPO. Na 2024 zijn deze middelen op. De bibliotheek heeft nu aan alle betrokken gemeenten een subsidieaanvraag gedaan voor structurele voortzetting vanaf 2025. De kosten bedragen structureel € 10.976,- per jaar. In de loop van 2024 vindt de evaluatie plaats; als het project succesvol blijkt, is het wenselijk dat het (in regionaal verband) wordt vervolgd. Als we niet doorgaan met de Voorleesexpress verliezen we een instrument om onderwijsachterstanden te verminderen. Structurele inzet NPO (muziekonderwijs, SOZA & tijgergym) Vanuit de specifieke uitkering (SPUK) NPO worden vanaf 2022 verschillende interventies bekostigd. De NPOmiddelen mogen worden ingezet tot en met schooljaar 2024 – 2025. De ingezette interventies zijn geëvalueerd.

Om de succesvolle interventies voort te zetten na schooljaar 2024 – 2025, wordt een bedrag aangevraagd van € 40.000 per jaar. Middels de verschillende interventies vanuit het NPO zetten we in op gelijke onderwijskansen en faciliteren we sportieve en culturele activiteiten. Als we niet doorgaan met de interventies, verliezen we een instrument om onderwijsachterstanden te verminderen en zijn er minder mogelijkheden voor kinderen om zich sportief en muzikaal te ontplooien.

Versa Welzijn, stijging subsidie In de zorg stijgen de kosten 2023 is de CAO Welzijnswerk 2023 – 2025 overeengekomen. Er is een stapsgewijze verhoging van de salarissen van 15 % overeengekomen. In 2025 heeft de welzijnsorganisatie daarnaast te maken met het beschikbaar komen van de uitloopschalen. Voor 2025 wordt een stijging van 5,6% in de lonen voorzien. De kosten daarvan bedragen € 21.000. Versa Welzijn, budget In de begroting 2024 is door een technische fout een bedrag dat structureel onderdeel is van het budget voor de subsidie van Versa Welzijn geschrapt. Voor 2025 en verder, dient het bedrag van € 91.000 weer structureel te worden verwerkt in de begrotingen bij de budgetten voor de meerjarige subsidie van Versa Welzijn. Dit bedrag zal tevens via de Zomernota 2024 worden gecorrigeerd in de begroting 2024. Bibliotheek Gooi, stijging subsidie Bij de subsidieaanvraag van de bibliotheek is rekening gehouden met een indexatie van 3,9%, dit heeft onder andere te maken met hogere lonen. Dit vraagt om een ophoging van het budget van€ 11.567. GGDru De gemeente Eemnes heeft de (concept)begroting ontvangen van de RUD. Hier is een tariefstijging gepresenteerd van € 26.000. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de nieuwe CAO. CAO JGT Maatwerk JGT neem de gemeente Eemnes af bij de BEL Combinatie.

Dit maatwerk is geen onderdeel van de autonome ontwikkelingen van de BEL Combinatie. De afrekening gebeurt niet meer op basis van een vast bedrag, maar op basis van de formatie en prijsontwikkelingen daarin. Dit resulteerde in een tekort en extra bijdrage in 2023. Op basis van deze extra bijdrage is een schatting gemaakt voor de kosten voor het JGT in 2025.

4. Financieel meerjarenperspectief 2025 – 2028 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op basis van de begroting 2024 en de geschetste autonome en lokale ontwikkelingen in de voorgaande hoofdstukken, ziet het verwachte begrotingssaldo voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 er financieel als volgt uit:

Omschrijving

2025

2026

Bedragen x € 1.000

2027

2028

Financieel maarjarenperspectief 2025 -2028 119 1.066 1.071 910 Totaal ingediende ontwikkelingen 840 587 562 617 Begrotingssaldo 959 1.653 1.633 1.527 Waarvan incidenteel -119 -89 -89 -89 Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen

840

1.564

1.544

1.438

- = Voordeel + = Nadeel

Dit betekent dat de gemeente Eemnes op dit moment, zelfs exclusief de lokale ontwikkelingen en beleidswensen, NIET voldoet aan het uitgangspunt van een sluitende meerjarenbegroting. Er ligt nog een opgave voordat de (meerjaren) begroting 2025 – 2028 met sluitende cijfers vastgesteld kan worden.

3.2.6 Programma 6: De algemene inkomsten en uitgaven van Eemnes Er zijn geen ontwikkelingen met financiële impact onder programma 6.

Kadernota 2025 Gemeente Eemnes

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14322247/2