Document · PDF

Kadernota 2022 EMS - Follow-up bezuinigingen

Raadsessie 7 juni 2021, gemeente eemnesBij agendapunt: Kadernota 2022 (voor onderdelen Ruimte)3.812 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Onze gemeente

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Gerealiseerd Follow-up

Onze Gemeente Bestuur van de gemeenschap vrijval stelpost opleidingen en cursussen representatie

11 12 12

0 0 0

Veiligheid energiekosten brandweerkazerne

verhuur kantooruimten

schoonmaakpakket VRU

subsidieregeling keurmerk veilig wonen

Publiek, vergunning en handhaving budget drukwerk, kantoorbenodigdhedn budget drukwerk APV casino APV leges meer kostendekkend maandagen en trouwen

20 22 23 22 21

1 1 1 2 3

tarief verklaring naar € 21

tarief welstand opslag ambtelijke uren stelpost Vergunningen leges milieu in omgevingsvergunning

27 34 27

Bedrijfsvoering gemeente en BEL Combinatie BEL Combinatie bezuiniging BEL Combinatie DVO verdeling representatie salaris gemeentesecretaris van 15 naar 14 (amendement) stelpost advies finance & control doorbelasting uren (nieuwe) investeringen en GREX presentiegelden bezwaar en beroep Totaal Onze gemeente

32 34 31 n.v.t. 32 34 31

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023 2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

-1.000 -1.000 -1.000

-5.000

-10.000

-5.000

-10.000

-4.000

4.000

-2.500

-500 -500

-1.000

-500 -500 -27.290 -5.000 -1.000

-5.000 -1.000

-500 -500 -1.000

-500 -500 -27.290 -5.000 -1.000

-500 -500 -5.000 -1.000

-5.000

2 1 3

-4.500 50.000

-4.500 50.000 -5.000

-4.500 50.000 -7.500

-4.500 50.000 -

-4.500 50.000 -5.000

-4.500 50.000 -7.500

1 1 1 1 1 2 1

-16.337 -40.461 -84.491 -24.518 -24.090 -23.653 -5.000 -5.000 -5.000 -11.540 -11.540 -11.540 -1.000 -1.000 -1.000 -15.000 -40.000 -40.000 -2.000 -2.000 -2.000 -44.895 -137.381 -162.684

-115.812 -23.954 -5.000 -11.540 -1.000 -40.000 -2.000 -196.806

-16.337 -40.461 -84.491 -24.518 -24.090 -23.653 -5.000 -5.000 -5.000 -11.540 -11.540 -11.540 -1.000 -1.000 -1.000 -15.000 -40.000 -40.000 -2.000 -2.000 -2.000 -44.895 -133.381 -162.684

-115.812 -23.954 -5.000 -11.540 -1.000 -40.000 -2.000 -196.806

4.000

Verduurzamingsplan wordt in 2021 opgesteld.. Hieruit volgen eventuele besparing op verbruik. Plan van externe verhuur hangt er vanaf of personeel van HvE wel of niet in de Brandweerkazerne gehuisvest gaat worden. Vanaf 2023 worden er geen schoonmaakpakketten van het VRU meer afgenomen. Dit is gecommuniceerd in de zienswijze VRU kadernota VRU 2022.

-500 -500

Door de corona wordt verwacht dat er in 2021 minder inkomsten worden gerealiseerd. Een lagere realisatie wordt meegenomen in de jaarrekening 2021 Door de corona wordt verwacht dat er in 2021 minder inkomsten worden gerealiseerd. Een lagere realisatie wordt meegenomen in de jaarrekening 2021

Onze ruimte

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Onze Ruimte Mobiliteit Strategisch plan objecten openbare ruimte Verkeersborden - opschoning Wegmarkeringen - na Laarderweg - Wakkerendijk minder Herinrichting Laarderweg Levensduurverlengen Laarderweg

37 38 38 44 44

Herstel trottoirs Laarderweg

Realiseerbaar Follow-up

1 2 2 1

3 Herinrichten bajonet Laarderweg - Noordersingel - Braadkamp

45 3

Fietsoversteek Laarderweg

45 3

Braadkamp integrale reconstructie ipv enkel groen

46 3

Reconstructie Raadhuislaan Oost (W'dijk - Plantsoen)

Reconstructie Veldweg i.c.m. openbar gebied Hilt IP gedurende 4 jaar € 50.000 wortelopdruk 2021

48 49

IP gedurende 4 jaar € 50.000 wortelopdruk 2022

IP gedurende 4 jaar € 50.000 wortelopdruk 2023

Tour de force-fietsdorp Eemnes 2021

Tour de force-fietsdorp Eemnes 2022 Verlaging kapitaallasten; lager beschikbaar gesteld krediet (amendement) advieskosten verkeer budget groot onderhoud

50 N.v.t. 39 39

onderhoud bruggen door onderhoudsarm materiaal

OVL dimmen lichtniveaus in de nacht

3 1

40.000 -1.000 -1.000 In budget is geen rekening gehouden met 15% opslag DVO-uren. Daarnaast dienen de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd te worden, zodat de afschrijvingstermijn start in 2022 In budget is geen rekening gehouden met 15% opslag DVO-uren. Daarnaast dienen de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd te worden, zodat de afschrijvingstermijn start in 2022 Centrumplan Eemnes: in kadernota afzonderlijk voorstel t.b.v. aanvullend investeringskrediet Centrumplan Eemnes: in kadernota afzonderlijk voorstel t.b.v. aanvullend investeringskrediet Centrumplan Eemnes: in kadernota afzonderlijk voorstel t.b.v. aanvullend investeringskrediet Centrumplan Eemnes: in kadernota afzonderlijk voorstel t.b.v. aanvullend investeringskrediet

-21.937

Werk is nog niet berekend. Conform regels zal er 15% opslag van uren worden geboekt. In de DVO is geen rekening gehouden dat dit intern voorbereid en uitgevoerd wordt. Werk is nog niet berekend. Conform regels zal er 15% opslag van uren worden geboekt. In de DVO is geen rekening gehouden dat dit intern voorbereid en uitgevoerd wordt. Werk is nog niet berekend. Conform regels zal er 15% opslag van uren worden geboekt. In de DVO is geen rekening gehouden dat dit intern voorbereid en uitgevoerd wordt. In 2021 zulllen er wel voorbereidingkosten worden gemaakt maar de uitvoering zal later plaatsvinden.

1.770

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023

2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

4.803

-1.000 -1.000 -6.137 4.851

40.000 -

-1.000 -1.000 4.803

-1.000 -1.000 -6.137 4.851

4.803

1.590

1.605

1.590

1.605

1.590

10.228

10.330

10.228

10.330

5.311

5.364

5.311

5.364

-22.156

-22.378

-21.937

-22.156

-22.378

5.625

5.682

5.625

5.682

6.137 1.788

6.198 1.806

1.770

6.137 1.788

6.198 1.806

1.770

1.788

1.770

1.788

1.770

-1.000 -1.000

10.228

10.330

10.433

10.228

10.330

-10.228

-102

-103

-4.324 -2.200 -15.000

10.228 -4.324 -2.200 -15.000

10.330 -4.324 -2.200 -15.000

-2.200 -

-4.324 -2.200 -

10.228 -4.324 -2.200 -

10.330 -4.324 -2.200 -

15.000

Gemeente heeft op dit moment 27 civiele kunstwerken in beheer. Aantal neemt nog toe door uitbreiding Zuidbuurt. Op dit moment zijn de meeste bruggen nog van hout. Bij vervanging wordt rekening gehouden met voorstel onderhoudsarm. Kunstwerken worden iedere 2 jaar geinspecteerd. Deze kosten hiervan zijn ca. € 15,000,-. Vervolgens wordt hier een herstellijst van opgesteld. Budget is op dit moment niet voldoende en zal voorlopig geen voordelen generen.

-2.500

2.500

Het dimmen van lichtniveaus zal in overleg dienen te gaan met CityTec. Dit overleg dient nog opgestart te worden.

-2.000

2 1 1 1

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Verder afromen van het beheerbudhet is niet wenselijk. Weginspectie geeft aan dat oa de verhardingen in de Noordbuurt en de asfaltwegen meer aandacht nodig hebben. Vermindering van budget betekend op korte termijn hogere kosten voor onderhoud (kapitaalvernietiging).

-2.200 -15.000

Onze ruimte

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Onze Ruimte Ovl onderhoud reëel en sober ramen

Realiseerbaar Follow-up

Reëel ramen zoutgebruik winter Extra routes gladheidsbestrijding Vrachtwagenparkeren leges meer kostendekkend

42 42 43

3 1 1 3

extra uren BEL tbv A27 tlv bovenwijks

Groene leefomgeving Adoptie rotondes

Snippergroen minimum legesbedrag

Snippergroen verkoop

Schooltuin Molenweg

Milieu, klimaat en duurzaamheid Benutting STEDIN huis Eikenlaan

Klimaatgelden uit reserve Inhuur klimaatmanager uit reserve voor eigen ambities Uitbreiden begraafplaats

62 62 63

1 1 1

Herinrichten groen begraafplaats

Het onderhoud is al sober geraamd in vergelijking met 2019 en 2020.

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

-5.000

5.000

-1.000 -20.000

-1.000 -20.000 -1.500

-1.000 -20.000 -

-1.000 -20.000 -1.500

-55.000

-1.000

1.000

-1.000

1.000

-5.000

5.000

2.390

2.413

2.438

2.390

2.413

-2.390

-23

-25

-32.340

-32.754

-32.340

-32.754

-4.257 -50.000 818

-50.000 826

-50.000 835

-7.734 -50.000 -

-4.257 -50.000 818

-50.000 826

-50.000 835

4.779

4.827

4.875

4.779

4.827

4.875

-30.000 36.300 -2.423 -1.577

-12.000 -30.000 36.300 -4.845 -3.155

-30.000 36.300 -

-30.000 36.300 -2.423 -1.577

-12.000 -30.000 36.300 -4.845 -3.155

-673 -31.690

-34.000

-68.000

-673 -31.690 -68.000

-15.359 -4.206 -3.075 -68.000

34.000

-3.250

-6.500

3.250

-30.000

-33.000

-5.000

-33.000

Onderzoek wordt momenteel uitgevoerd omtrent de haalbaarheid van deze leges

Offerte is opgevraagd voor rotonde Laarderweg/Noordersingel (ZVS: € 16.000) voor aanleg. Verder bespreken. Zodra digitalisering aankoop aanvragen snippergroen is voltooid kan er een voorstel voor heffen van leges worden ingediend Opbrengsten afhankelijk van aantal aankoop aanvragen In DVO afgesproken: naar 2022.

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023

De exploitant van het zonneveld A1 heeft interesse in het ontwikkelen van een batterij op de locatie van het zonneveld. Deze batterij kan aangesloten worden op de nog beschikbare netaansluiting die momenteel het eigendom is van de gemeente. Doorrekening van de business case en beoordeling van de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan vinden momenteel plaats (Q2-2021). -7.734 -50.000 Er is dringend behoefte aan nieuwe graven. Het realiseren van de oorspronkelijk geplande uitbreiding blijkt niet mogelijk vanwege een te hoge grondwaterstand. Voor de korte termijn (fase 1) wordt nu een plan ontwikkeld. De plannen voor de middellange- (fase 2) en lange termijn (fase 3) wordt na fase 1 opgepakt. De intentie is om fase 1 in de komende maanden te realiseren. De herinrichting van het groen en het minder onderhoudsintensief maken wordt meegenomen in de planuitwerking van fase 2 en 3.

Minder onderhoud begraafplaats na herinrichting Riool beleid Opbrengsten riool Perceptiekosten afval verhogen -> hogere opbrengst Perceptiekosten riool verhogen -> hogere opbrengst

64 58 59 59 59

3 1 1 2 2

Ruimtelijke ordening en Wonen Uitstellen MJOP met twee jaar in 2022: Laarderweg 97, aula begraafplaats Uitstellen MJOP met twee jaar in 2022: Noordersingel 4a Brandweerkazerne Uitstellen MJOP met twee jaar in 2022: Noordersingel 6B openen GREX gronden nog niet in exploitatie (ZPII)

67 67 67 68

1 1 1 3

aankoop strategische grondposities Noordpolder Te Veen

winstneming GREX Bedrijventerrein

-30.000 36.300 -

Afhankelijk van vaststellen grondexploitatie door de raad Beoogde pachter heeft zich teruggetrokken, verpachting wordt uit handen gegeven, verwachting is dat halverwege 2021 verpachting gerealiseerd is.

-68.000

-15.359 -4.206 -3.075 -68.000

-6.500

-25.000

Onze ruimte

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Onze Ruimte Leges principeverzoken, wijzigingsplannen

Omgevingswet is een project, kosten t.l.v. reserve Rentebate VWEX n.a.v. allonge 2020

72 73

1 2

Verkoop kavel Watermunt

Totaal Onze ruimte

Realiseerbaar Follow-up

In 2021 nog geen enkel wijzigingsplan in rekening gebracht en slechts enkele principe-verzoeken. Voor volgende jaren worden geen grote aantallen verzoeken verwacht. De werkelijke rente kan afwijken van de geraamde rente op basis van de geactualiseerde grex. Verschillen worden verantwoord in de jaarrekening.

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023

2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

-15.000

-20.000

-7.500

-10.000

7.500

10.000

-86.701 -15.000

-15.000

-5.000

-86.701 -15.000

-15.000

-10.000

-150.000

65.750

-8.225

33.375

23.372

Loopt, alleen bestemmingsplan moet nog aangepast worden.

-150.000 -331.835 -363.134

-406.707 -241.328

-266.085 -371.359

-373.332 -217.956

Onze inwoners

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Realiseerbaar Follow-up

Onze Inwoners Werk, inkomen en participatie Reintegratiebudget reeël ramen Bijstand nadeel via coronareserve Fashion cheque kinderen minima

82 78 80

1 1 1

Sociale samenhang Adviesraad SD budget dubbel Incidentele subsidies WMO aframen subsidie koeientrofee

85 87 87

1 1 1

Reëel ramen maatwerkvoorzieningen WMO Woonvoorziening Reëel ramen maatwerkvoorzieningen WMO Rolstoelvoorziening Reëel ramen maatwerkvoorzieningen WMO Vervoersvoorziening Aangepaste woningen toewijzen

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023

2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

-81.100 3.500

-86.200 3.500

-8.000 3.500

-81.100 3.500

-86.200 3.500

-8.000 3.500

-2.000 -10.000 -5.630

-2.000 -10.000 -2.000

-2.000 -10.000 -5.630

-2.000 -10.000 -2.000

-2.000 -10.000 -5.630

-2.000 -10.000 -2.000

-2.000 -10.000 -5.630

-2.000 -10.000 -2.000

-17.000

reëel ramen o.b.v. een 3-jarig gemiddelde.

-3.000

reëel ramen o.b.v. een 3-jarig gemiddelde.

-20.000

5.000

-3.000

-20.000

-30.000

-40.000

-10.000

-20.000

-30.000

-40.000

-4.000

-1.500

-1.400

-2.800

-1.400

-2.800

-10.000

-40.000

-50.000

-17.500

-35.000

-50.000

22.500

15.000

90.000 12.000

80.000 12.000

70.000 12.000

90.000 12.000

80.000 12.000

70.000 12.000

-2.200 -5.000 -1.000

-2.200 -5.000 -

-2.200 -5.000 -1.000

1.000

niet meer op voorhand ramen van aan te schaffen attenties. reëel ramen o.b.v. een 3-jarig gemiddelde.

2 93 2 93 2 94

dit zou in HBEL-verband uitgewerkt moeten worden. 2

Draagkracht betrekken bij WMO

94 2

Nieuw normenkader HHT toepassen

95 2

Uitgebreide verzekering chronisch zieken

97 3

Vervoersvoorziening WMO

87 2

Besparing bewindvoering

98 2

Ambulante begeleiding lokaal organiseren

98 2

Lumpsum financiering specialistische begeleiding WMO

HBEL bezuinigingen, wordt geactualiseerd in de programmabegroting 2022 HBEL bezuinigingen, wordt geactualiseerd in de programmabegroting 2022 HBEL bezuinigingen, wordt geactualiseerd in de programmabegroting 2022 HBEL bezuinigingen, wordt geactualiseerd in de programmabegroting 2022 HBEL bezuinigingen, wordt geactualiseerd in de programmabegroting 2022 HBEL bezuinigingen, wordt geactualiseerd in de programmabegroting 2022 zie notitie een toekomstbestendig sociaal domein: lokale maatregelen, februari 2021

-10.000

Schrappen stelpost onderbesteding voorveld Doe mee(r) regeling voor ouderen

88 89

2 1 1

Sport, cultuur en vrije tijd Kermisterrein sleutel Vitens Contributie O-GEN Sport subsidies mee trap af

101 107 101

2 1 3

Sport subsidies mee trap af EGV

101

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-1.000

1.000

Sport subsidies mee trap af Badminton

101

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-1.000

1.000

Sport subsidies mee trap af Basketbal

101

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-1.000

1.000

Sport subsidies mee trap af Volleybal

101

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-1.000

1.000

Sport subsidies mee trap af Tennis

101

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-1.000

1.000

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

Onze inwoners

Realiseerbaar Follow-up

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023

2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

-1.000

1.000

-20.000

20.000

45.000 -

45.000 -15.000

-6.000

-12.850

-35.000 -25.000

-35.000 -40.000

-35.000 -15.000

-35.000 -25.000

-35.000 -40.000

-22.500 -1.500 -5.000

-1.500 -5.000

76.650 -22.500 -1.500 -5.000

-22.500 -1.500 -5.000

-1.500 -5.000

76.650 -22.500 -1.500 -5.000

-50.000

-100.000

-25.000

-50.000

25.000

50.000

-50.000

-75.000

-100.000

-50.000

-75.000

-100.000

-225.280

-369.750

-325.430

-333.200

-173.280

-297.250

-260.430

-283.200

52.000

72.500

65.000

50.000

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Onze Inwoners Sport subsidies mee trap af Voetbal

101

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-1.000

Sportsubsidies bedrag per vereniging en jeugdlid

102

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere toekomst van alle sportverenigingen wordt de subsidie éénmalig op het niveau van 2020 gehouden.

-20.000

Bijdrage zwembad Bibliotheek - diverse opties

103 105

1 2

45.000

45.000 -15.000

Jaarlijkse vrijval kunst en cultuur

105

-6.000

Opgroeien in Eemnes Stoppen busvervoer Clusterschool HvE

108

-12.850

Extra budget VVE Kadernota 2020 weer afbouwen Leerlingenvervoer versoberen en beoordelen passendheid

109 110

-35.000 -15.000

Voorzetten buurtsportcoaches Budget B-fit en sportstimulans schappen Bewegingsonderwijs - vakleerkracht Impuls geen energie en minder onderhoud na renovatie

111 112 110 112

JGT meer begeleiding en ambulante zorg verlenen

115

Jeugd preventie en eerder afschalen naar lichtere zorg

126

3 1

er volgt een college en raadsvoorstel wat de mogelijkheden zijn voor een structurele oplossing inclusief financieel plaatje. aan de oplossing wordt nog gewerkt.

2 1 1 2 3

3 Totaal Onze inwoners

dit is nog niet uitgekristaliseerd; onderhandelpunt met HvE.

Versa denkt dat het kan, maar wil zich nog niet structureel hierop vastleggen. na vaststelling in raad dd 19 april kan hier medio 2021 mee gestart worden. Besparing is gebaseerd op 2FTE; het aantal trajecten waar dit op ingezet kan worden is beperkt en leidt tot maximaal 1 FTE inzet. hier wordt zeker op ingezet; echter valt niet vast te stellen of de gestelde bezuiniging gerealiseerd wordt, mede gezien toename zorgzwaarte mogelijk ook agv Corona.

Onze inkomsten

Ombuigen naar een nieuw evenwicht

Blz.

Onze Inkomsten Dividend participatiemaatschappij

132

Rente GREX 1,5%

133

OZB woningen Koot, HSS en Hilt OZB transformatie Ocriet - Sterk OZB areaal bedrijventerrein en aangroei AU areaal Ocriet groei inwoners BTW-compensatiefonds

133 134 136 139 133

3 3 2 3 3

Totaal Onze inkomsten

Realiseerbaar Follow-up

Realisatie van winsten en afgeleid daarvan de dividenduitkering is sterk afhankelijk van de verkoop. Toerekening van rente aan grexen dient conform de eisen vanuit de Notitie GREX van de Commissie BBV. De uitkomst van de wettelijke berekening kan afwijken van de raming.

Kadernota Ombuigen 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Actualisatie Kadernota 2022 2021 2022 2023

2024

2021

Verschil 2022 2023

2024

-50.000

-34.000

-7.000

-20.000

-25.000

-35.000

-40.000

-45.000

-20.000 -30.000 -40.000 -79.000 -45.000

-25.000 -45.000

-7.000 -35.000 -45.000

-20.000 -40.000 -45.000

-20.000 -30.000 -40.000 -79.000 -45.000

-104.000

-171.000

-189.000

-298.000

-104.000

-171.000

-189.000

-298.000

-34.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10234364/1