Jaarstukken Eemnes 2024 - versie 27 mei 2025

Proactieve communicatie

Gemeente Eemnes

-29-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

3.2.2

We communiceren proactief over bouwwerkzaamheden, evenementen of over initiatieven die inwoners zelf ondernemen.

3.2.3

We bieden de mogelijkheid aan inwoners om een persoonlijk gesprek te initiëren wanneer daar aanleiding voor is. (negatief besluit/vraag kan niet gehonoreerd worden)

Toelichting bij afwijking 3.1.2

3.1.3

Voor het vormen van een egalisatiereserve is financiële dekking nodig. Gebruikelijke financiële dekking voor het vormen van een reserve is de algemene reserve of resultaatbestemming. Het jaarrekeningresultaat 2023 en de algemene reserve waren niet toereikend om een nieuwe egalisatiereserve in te stellen. Vanwege onvoldoende capaciteit is hier geen uitvoering aan gegeven in 2025 wordt beoordeeld wanneer de actualisatie kan plaatsvinden

Wat heeft het gekost? 3. Publiek, Vergunning en Handhaving Lasten

Realisatie 2023 1.487.240

Begr. 2024 v.wijziging 1.585.632

Begr. 2024 na wijziging 1.594.958

Realisatie 2024 1.554.904

Verschil

Baten

-1.292.070

-1.622.677

-1.827.665

-621.713

1.205.952

Saldo

195.170

-37.046

-232.708

933.191

1.165.899

-40.053

Toelichting verschil Verklaring

Bedrag

Lagere inkomsten uit vergunningverlening als gevolgen van achterblijvende vergunningaanvragen voor woningbouw., Verwacht wordt dat in 2025 een inhaalslag plaatsvindt.

B/L

V/N

€ -1.239.000 Baten

Nadeel

Voor het project Goyergracht worden een aantal werkzaamheden uitgesteld naar volgend jaar. Dit heeft als gevolg dat er minder inhuur gerealiseerd is dan begroot. Aanvraag voor budgetoverheveling naar 2025 is ingediend.

€ 68.000 Lasten

Voordeel

Overige kleinere verschillen

€ 5.101 Lasten

Voordeel

Totaal

Gemeente Eemnes

€ -1.165.899

-30-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

4. Mobiliteit Visie Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer en vervoersysteem in Eemnes. Wat hebben we bereikt? Wegen In 2024 is het nieuwe wegenbeheerplan 2024-2028 vastgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente uitvoering geeft aan het beheer en onderhoud van haar verhardingsareaal en welke financiële middelen hier voor nodig zijn. Het wegenbeheerplan laat zien wat de kosten zijn voor het onderhoud van wegen. Dit wordt berekend op basis van gegevens over de staat van onderhoud van de verharding. Het plan zorgt ervoor dat de wegen veilig en goed bereikbaar blijven, binnen de wettelijke, bestuurlijke en financiële kaders.

Asfaltwerkzaamheden Zuidersingel Wortelopdruk in verhardingen Wortelopdruk is in toenemende mate een probleem. Daarom stelde de gemeenteraad in de begroting geld beschikbaar voor het aanpakken van hinderlijke boomwortel opdruklocaties. In 2023 zijn deze locaties in kaart gebracht en is er een passende oplossing per locatie opgesteld. Eind 2024 is er gestart met de uitvoering. In deze eerste fase zijn op 196 locaties maatregelen getroffen om boomwortelopdruk op te lossen. In 2025 wordt hier een vervolg op gegeven. Door een extra impuls aan het oplossen van de boomwortelopdruk te geven wordt de buitenruimte veiliger. Hierdoor wordt de toegankelijkheid (ook voor mindervaliden) nog beter en de kans op aansprakelijkheidstellingen neemt aanzienlijk af. Daarnaast geeft het een positieve boost aan het imago van de gemeente. Proef halfverharding Begin 2024 is er in samenwerking met de gemeente Blaricum een deel van de Goyergracht Noord, ter hoogte van de wijk Bouwvenen, voorzien van een nieuw type halfverharding. Het doel van deze proef is de intensiteit van het onderhoud en het ontstaan van stof bij droog weer sterk terug te dringen. De rijbaan wordt

Gemeente Eemnes

-31-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

gemonitord. Eerste resultaten leken positief. Stof is aanzienlijk afgenomen en nu op een aanvaardbaar niveau. In het najaar van 2024 zijn er schades aan de verharding ontstaan. We zoeken uit hoe dit op te lossen is. Projecten HOV Eemnes Juli 2024 zijn de HOV-haltes inclusief P+R in Eemnes in gebruik genomen. Begin 2025 wordt de beplanting aangebracht en worden bomen geplant als compensatie van de bomen die gekapt zijn. In 2026 worden nog de overkappingen bij de fietsenstallingen geplaatst. Het gebruik van de HOV-buslijn is een succes: veel busreizigers, waaronder veel scholieren maken gebruik van de HOV-bus. Medio 2025 zijn ook de werkzaamheden gereed in Huizen waarmee de HOV-lijn Huizen -> Hilversum een feit is. Quick Win A27 / Zuidersingel Medio juli 2024 is de nieuwe afslag 34 op de A27 en de reconstructie van de Zuidersingel gereed gekomen waardoor filevorming op deze afslag significant is afgenomen. In 2025 wordt de beplanting aangebracht en worden bomen geplant als compensatie voor de bomen die gekapt zijn.

Aanleg glasvezel in Eemnes In heel Nederland is sinds de invoering van de Telecommunicatiewet, daar waar het commercieel interessant is, op verschillende plaatsen een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit is veelal uitgevoerd door een combinatie van marktpartijen. Zo bleek een combinatie van aanbieders ook geïnteresseerd te zijn in de aanleg van een glasvezelnetwerk in de BEL-gemeenten. In Eemnes startte DELTA Fiber in april 2022 met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het is in 2023 opgeleverd. De Telecommunicatie-aanbieder KPN heeft zich gemeld en zal in 2025 starten met de werkzaamheden, hierover worden nog nadere afspraken met de gemeente Eemnes gemaakt. Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het GVVP liep eind 2021 af. Het college heeft aangegeven geen volledig nieuw beleidsplan te willen opstellen omdat er nog punten uit het GVVP open staan voor uitvoering, zoals het asfaltonderhoud inclusief inrichtingswijziging van de Laarderweg. Verkeersvisie 2035 In BEL-verband werken we aan het opstellen van een Verkeersvisie 2035. Eemnes koos ervoor om op twee thema's, openbaar vervoer en fiets, deel te nemen en daarnaast verder te werken aan openstaande punten in het GVVP. Belangrijk aspect van dit beleidsvormingsproces was de participatie waarvoor ruime aandacht is geweest.

Hierbij is onder meer informatie opgehaald met enquêtes en zijn omgevingstours georganiseerd. De participatie is inmiddels afgerond. Hierna is gestart met het op papier zetten van een concept-verkeersvisie met uitvoeringsprogramma. In april 2025 is de Verkeersvisie 2035 naar verwachting voorgelegd aan de raad.

Gemeente Eemnes

-32-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Herinrichting Laarderweg west De uitvoering van openstaande punten in het GVVP 2017-2021 gaat nog door. Zo is in 2023 door het college een bestuursopdracht opgesteld voor het asfaltonderhoud inclusief inrichtingswijziging van het deel van de Laarderweg vanaf de rotonde t/m Tetteroo aan De Minnehof. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn realisatie van bredere fietsstroken, verbetering van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en snelheidsremming (waarbij aandacht is voor het voorkomen van trillingsoverlast). Op basis van twee bewonersavonden en een overleg met vertegenwoordigers van organisaties en ondernemingen in 2024 wordt in het eerste kwartaal van 2025 een voorkeursvariant met afgevallen overige varianten getoond tijdens een inloopavond. Het geheel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 In 2024 werkten we verder aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van het rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Dat behelst een meer risicogestuurde aanpak met het oog op het voorkomen van ongevallen (naast de reactieve werkwijze waarbij wordt gehandeld op basis van kennis over locaties waar ongevallen gebeuren). Dit pakt de provincie samen met de regiogemeenten verder op. De uitvoering wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande projecten.

De bedragen vanuit het rijk waar subsidie aangevraagd kan worden, zijn echter beperkt. Realisatie rotonde Wakkerendijk - Eikenlaan - Anna Louwenweg / veilige oversteek Wakkerendijk De provincie Utrecht werkt samen met de regiogemeenten aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan voorziet in het stimuleren van het gebruik van de fiets. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met de Laarderweg West en de aanpassing van de fietsoversteek bij kruispunt Wakkerendijk - Eikenlaan - Anna Louwenweg. In 2023 is er met de provincie gekeken naar de mogelijkheden om een rotonde te realiseren. Intentie is om in 2025, na voltooiing van de voorbereiding van het onderhoud aan de Laarderweg west, hiervoor een bestuursopdracht vast te stellen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

4.1

4.1.1

Onze gemeente is goed en veilig bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers.

We maken samen met omwonenden een plan voor inrichting van de Laarderweg als GOW30. Hierbij is aandacht voor het terugdringen van zwaar verkeer.

4.1.2

Gemeente Eemnes

-33-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

4.1.3

4.2

We sluiten aan bij plannen van de Provincie om het (snel)fietsnetwerk verder uit te breiden. Ook verbeteren we de kwaliteit van het bestaande (snel)fietsnetwerk en leggen ontbrekende schakels aan (Tour de Force). We stellen fietsparkeernormen in bij nieuwbouw en creëren voldoende fietsparkeervoorzieningen bij onder ander (H)OV-haltes. Na ingebruikname HOV passen we de parkeernorm aan.

4.1.4

We onderzoeken of een proef met deelscooters voor Eemnes een oplossing is.

4.1.5

We ontwikkelen groene ommetjes en een hoofdwandelnetwerk om ruimte te maken voor voetgangers.

4.1.6

We zorgen ervoor dat de laadinfrastructuur gelijke tred houdt met de toename van emissieloze voertuigen.

4.1.7

Binnen het centrumplan voeren we de volgende ‘no regret’ maatregelen uit: kruising Laarderweg – Minnehof sociaal veiliger maken, voorplein Minnehof vergroenen tot verblijfsgebied en de Braadkamp van parkeerplaats naar verblijfsgebied omvormen.

4.1.8

De kruising Noordersingel – Barbeelstraat pakken we aan (verbetering oversteek fietsers, goede auto – ontsluiting Barbeelstraat). Er wordt rekening gehouden met (op termijn) uitbreiding Noordzijde en de ontsluiting voor landbouwverkeer vanaf de Meentweg via de Stachouwerweg naar de Noordersingel.

4.1.9

Tussen de scholen en het Huis van Eemnes, het centrum en sportfaciliteiten herstellen we kindlinten en brengen ook nieuwe kindlinten aan.

De bereikbaarheid van Eemnes en 4.2.1 de ontsluiting van Eemnes naar de A1 en de A27 borgen

We werken plannen uit voor het doortrekken van Zuidersingel richting Eikenlaan met een landschappelijke invulling met gescheiden fietsen ruiterpaden.

Gemeente Eemnes

4.2.2

In 2024 vindt een herinrichting plaats van de kruising Eikenlaan/Wakkerendijk.

4.2.3

Ook wordt de fietsverbinding aan de oostzijde van de A27 richting Laren en de HOV-halte aangepakt.

4.2.4

We liften mee op de herinrichting Poort van Baarn.

4.2.5

We realiseren een robuuste verkeersafwikkeling (i-VRI’s) bij de afslag van de A27, gecombineerd met de aanleg van de HOV. -34-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

4.3

Eemnes heeft een actueel wegenbeheerplan

4.2.6

We onderzoeken op welke manier de entree van Eemnes verlevendigd en/of opgefrist kan worden in samenhang met de werkzaamheden HOV.

4.3.1

We geven de GVVP een update.

4.3.2

Hierbij houden we rekening met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hanteren we een risico gestuurde aanpak op basis van verplichte risicoanalyse, met behulp van het ondersteuningsprogramma van het Ministerie.

4.3.2

We leggen aan beide zijden van de A27 HOVhaltes inclusief P+R voorzieningen aan.

Toelichting bij afwijking 4.1.1 4.1.2

4.1.4 4.1.5

4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9

4.2.1

4.2.6

4.3.1 4.3.2

Laatste bewonersavond was gepland in februari 2025. Vervolgens volgt er besluitvorming over het concept-ontwerp. Aansluiting bij het doorfietsroute-netwerk (van zowel de regio Amersfoort als de regio Gooi en Vechtstreek) wordt geborgd in de Verkeersvisie 2035. We bereiden een aanpassing van het kruispunt Wakkerendijk / Eikenlaan / Anna Louwenweg voor die met name voor fietsers veiligheidsverhogend zal zijn. Inpassing van deelvervoer wordt geborgd in de Verkeersvisie 2035. Daarnaast staat het onderwerp op de agenda in regionaal verband. Er is geen capaciteit om wandelroutes in 2024 en 2025 op te pakken. De wandelroutes laten we meelopen in het plan voor de integrale aanpak van fietsen wandelpaden uit het Wegenbeheerplan, waarbij een extra element van wandelroutes aan de opdracht wordt toegevoegd. Laadpalen worden vraag volgend bijgeplaatst in openbare ruimte. Dit proces is pas afgerond als iedereen emissieloze voertuigen gebruikt en de laadinfrastructuur daarvoor toereikend is. Op dit moment worden hier voorstellen voor voorbereid. Naar verwachting worden deze voorstellen in Q2 voor akkoord voorgelegd. Uitvoering wordt daarna ingepland voor 2025 en 2026. Is afhankelijk van de verdere uitbreiding van de Noordbuurt.

Oversteekbaarheid is bij het project dat gaat leiden tot asfaltonderhoud op de Laarderweg een bijzonder aandachtspunt, mede in relatie tot de kindlinten waarin de weg een barrière is. Scholen zijn hierin nauw betrokken. Aanpassing / herstel van de volledige routering van kindlinten vindt plaats in 2025. In 2025 vindt onderzoek plaats met het verkeersmodel over de noodzaak van het doortrekken van de Zuidersingel voor gemotoriseerd verkeer en de wijze waarop deze verbinding voor het langzaam verkeer wordt gerealiseerd. We onderzoeken op welke manier de entree van Eemnes verlevendigd en/of opgefrist kan worden in samenhang met de werkzaamheden HOV. Bij de afrit gaan bedrijven een voorstel doen voor beplanting. Gemeente Eemnes doet gedeeltelijk mee met de Verkeersvisie 2035. Daarnaast blijft voor nog openstaande zaken hetgeen opgenomen in de GVVP leidend. De risicogestuurde aanpak is een onderdeel van het SPV waar aandacht voor blijft bestaan.

Gemeente Eemnes

-35-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Wat heeft het gekost? 4. Mobiliteit

Begr. 2024 v.wijziging 2.764.524

Begr. 2024 na wijziging 2.041.544

Realisatie 2024 2.416.053

Verschil

Lasten

Realisatie 2023 1.122.845

Baten

-66.432

-1.451.287

-431.937

-662.637

-230.700

Saldo

1.056.413

1.313.237

1.609.607

1.753.415

143.809

374.509

Toelichting verschil Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Verkeersmaatregelen

€ -450.000 Lasten

Nadeel

Wegen, straten en pleinen Voor de aanschaf en opstellen van LIOR (Leidraad inrichting openbare ruimte) is een bedrag geraamd van € 19.450 (V). Uitvoering zal plaatsvinden in 2025 en voorgesteld is om het budget over te hevelen naar 2025. Voor onderhoud is er een onderschrijding van circa € 64.000 (V). Voornamelijk veroorzaakt door een niet betaalde termijn in verband met in gebreke stelling van de aannemer. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd in 2025 en hiervoor wordt een bedrag overgeheveld naar 2025 van € 43.831.

€ 78.750 Lasten

Voordeel

Wegen, straten en pleinen De inkomsten van wegen, straten en pleinen betreffen leges en degeneratiekosten i.v.m. het leggen en veranderen van kabels en leidingen binnen de gemeente. Inkomsten zijn niet exact vooraf te ramen en geheel afhankelijk van het aantal aanvragen van nutsbedrijven. In 2024 zijn er meer aanvragen geweest.

€ 31.220 Baten

Voordeel

Bijdrage van een andere overheid voor verkeersmaatregelen

€ 203.500 Lasten

Voordeel

€ -7.279 Lasten

Nadeel

De overschrijding heeft betrekking op de bijdrage van Eemnes aan het project HOV in het Gooi. In 2023 heeft Eemnes een financiële bijdrage aan dit project gedaan. Het nog beschikbare budget in 2023 is niet naar 2024 overgeheveld, terwijl er in 2024 nog wel kosten werden gemaakt. Hierdoor is er nu een overschrijding ten opzichte van de begroting ontstaan.

Diverse kleinere verschillen

Totaal

Gemeente Eemnes

€ -143.809

-36-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

5. Groene leefomgeving Visie Borgen van het groene karakter van Eemnes en de groene woonomgeving in Eemnes verbeteren. Wat hebben we bereikt? Integraal beheer openbare ruimte In 2023 startte binnen de BEL Combinatie een project om te onderzoeken op welke manier het beheer openbare ruimte het beste uitgevoerd kan worden. Binnen dit project bekijken we onder andere in welke samenwerking de diverse werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden. Enerzijds tussen de buitendienst en anderzijds tussen verschillende aannemers. In 2024 kreeg dit verder vorm. De gemeenteraad is in een sessie gevraagd om input te geven voor het gewenste kwaliteitsniveau voor de verschillende gebieden in het dorp. Begin 2025 besluit de raad hierover en dan kan de aanbesteding verder worden vormgegeven. Op 1 januari 2026 moet met de nieuwe bestekken en verdeling qua werk (aannemers / buitendienst) gewerkt gaan worden. Dit is een harde deadline. Willemserf Bewoners van de Willemserf hebben langjarig aangegeven dat ze het plein graag willen vergroenen. Samen met de bewoners is er een ontwerp gemaakt dat medio 2024 is uitgevoerd. Eind 2024 is nog een aantal bomen geplant, daarmee is dit project tot veler inspiratie en tevredenheid afgerond.

Foto: Nieuwe inrichting Willemserf Evaluatie hondenbeleid In het hondenbeleid staan de regels voor honden, onder andere waar honden los mogen lopen, waar het verboden is voor honden en dat het verplicht is om hondenpoep op te ruimen. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Het Hondenbeleid (uit 2009) was aan vernieuwing toe. Met het Hondenbeleid 2024 is een nieuw beleid aan de gemeenteraad voorgelegd met daarin onder andere aanlijn- en opruimplicht langs de Eemnesservaartsteeg. Prullenbakken op de juiste plek en beschrijven de aanpak bij overlast. Op basis van de wensen van inwoners en de ervaring van bijvoorbeeld de Boa’s, zijn de losloopgebieden en de gebieden met opruimplicht aangewezen. De omheining van de losloopgebieden Fazantenhof wordt aangevuld en achter het Huis van Eemnes wordt hersteld. De voorbereiding hiervoor is gestart, uitvoering volgt begin 2025.

Gemeente Eemnes

-37-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Het verbeteren van de kennis over de voorzieningen en gedragsregels en een andere aanpak van de handhaving is ook onderdeel van het beleid. De communicatie hieromtrent wordt opgevoerd. De voorbereidingen voor de aanpassingen zijn 2024 gestart en worden uiterlijk voor de zomer 2025 afgerond. Wijkschouw Er is een behoefte om de leefbaarheid van wijken in Eemnes te verbeteren. We stimuleren flora en fauna door de openbare ruimte in te richten met meer groen. Ook pakken we hittestress aan en koppelen we hemelwater af van het vuilwaterriool. Via de wijkschouw willen we samen met de bewoners komen tot een verbeterde leefomgeving. Het gaat om de gebieden Fazantenhof, Patrijzenhof en Troeveveen. De voorbereidingen zijn in 2024 van start gegaan. Asfalteren Noordersingel In juni 2024 is het asfalt in Noordersingel ter hoogte van het Huis van Eemnes vervangen. Na het uitvoeren van een weginspectie kwam naar voren dat een simpele onderhoudsingreep niet meer mogelijk was. Mede naar aanleiding van een motie van D66 vonden daarnaast nog herstelwerkzaamheden plaats omdat het werk in eerste instantie niet naar tevredenheid was uitgevoerd. Met de uitvoering van dit werk en daarmee het herstel van het asfalt zijn grotere schades en eventuele claims aan de gemeente voorkomen. Plantsoen In 2024 is de voorbereiding voor de revitalisering van het Plantsoen opgepakt.

Het huidige park is verouderd en heeft een impuls nodig. Voor deze impuls is het park in verschillende zondes ingedeeld. De koeienspeeltuin, groot groen en bomenonderhoud, opknappen van de halfverhardingspaden, herdenkingsmonument en een locatie voor een mogelijke beweegtuin. Begin 2025 leggen we dit alles in een plan van aanpak aan het college en raad voor om te kunnen starten met de werkzaamheden. Uiteindelijk wordt er een mooi en aantrekkelijk park gecreëerd waar men graag verblijft om anderen te ontmoeten en om samen activiteiten te ontplooien voor alle leeftijden. Het park is fijn voor kinderen om te spelen. Het park heeft rust en ruimte om te herdenken. Een park waar we ook over 25 jaar veel gebruik van maken. Grootschalige dunning Grootschalige dunning is in 2024 voorbereid en in februari 2025 uitgevoerd. Karwij Het parkje aan de Karwij is meerdere jaren sleets en minder aantrekkelijk. Eind 2024 is middels een inloopavond samen met de omwonenden gekeken wat er beter kan. Op basis hiervan is een ontwerp uitgewerkt dat het openbaar groen en het trapveld aantrekkelijker maakt. De bruggetjes naar het eilandje worden met een hekje afgesloten zodat hier een veilig hondenspeelveld ontstaat (conform het Hondenbeleid). Er wordt rekening gehouden met meer biodiversiteit en met klimaatadaptatie. In het voorjaar 2025 koppelen we het ontwerp terug naar de bewoners.

De herinrichting volgt In het plantseizoen 2025/2026.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

5.1

Activiteiten

De openbare ruimte is zo optimaal 5.1.1 mogelijk ingericht

We willen extra zitbankjes toevoegen in de openbare ruimte en mogelijkheden creëren om zitbankjes op naam te adopteren.

5.1.2

Op basis van de werkwijze in 2023 zal in de herfst de bladcampagne bij geschiktheid worden gecontinueerd en waar nodig worden verbeterd.

5.1.3

Gemeente Eemnes

-38-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

5.1.4 5.2

5.3

5.4

Wij willen een milieu- en insectvriendelijke en actief groenbeheer gericht op meer biodiversiteit

Goed onderhouden speelvoorzieningen op onze speelterreinen

5.2.1

We zetten operatie Steenbreek ook in 2024 voort. En zullen bij groot onderhoud elementenverhardingen vervangen door bomen, water en groen waar dit mogelijk is.

5.2.2

We zetten ons in om een netwerk van groene ommetjes te realiseren dat zoveel mogelijk door het groen en langs het water loopt.

5.2.3

We investeren in revitaliseren en de aanleg van extra plantsoenen, zoals plein Willemserf en park Karwij.

5.2.4

In samenwerking met Laren en Blaricum stellen we beleid op voor de aanpak effectieve en efficiënte bestrijding van invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop. Hierbij wordt gekeken of de bestrijding ervan opgepakt kan worden middels een stage of door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

5.3.1

We stimuleren de vergroening van schoolpleinen en zetten ons in om deze samen met schoolbesturen mogelijk te maken.

5.3.2

We stemmen af met Blaricum en Laren een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het aanleggen van een zogenaamd ‘pumptrack’, geschikt voor met name jongen kinderen en voor stepjes, skateboards, online skates en BMX-fietsen.

5.3.3

We doen een verkennend onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van de ijsbaan voor sport, spel en/of wandelen, in combinatie met skeelerbaan.

5.3.4

In ieder geval wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan speeltoestellen bij onder andere de Troeveveen en we vervangen een toestel op de speelplek aan de Patrijzenhof. We monitoren de waterkwaliteit van het speeldoe-park langs de ijsbaan.

Behouden en versterken van het 5.4.1 waardevolle Eemlandse landschap 5.4.2

5.5

Gemeente Eemnes

We richten een eenvoudig en toegankelijk loket in voor inwoners die plannen hebben voor meer groen in hun straat. We stellen een regeling voor ‘Groene Daken’ op.

We gaan verder met het ecologisch en biodivers beheren van de bermen in de polder zoals in het beleidsplan bermen polder Eemnes is aangegeven, in samenspraak met agrariërs en andere terreinbeheerders.

5.5.1

-39-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Beschermen en behouden van het waardevolle bomenbestand in Eemnes

We continueren de benodigde dunning van bomen (2e fase groenplan 2017) en gaan verder met de inhaalslag van de bomenkap en vervolgen dit met het jaarlijks vervangen van dode en zeer slechte bomen. We houden vast aan de ambitie dat er voor elke gekapte boom ergens minimaal 1 boom terug geplant wordt. Daarbij zorgen we waar mogelijk voor het vergroten van de soortenrijkdom. We onderzoeken of de kap van bomen onder de noemer van ‘dunning’ onder een meldplicht kan worden gebracht.

5.5.2

5.5.3

We sturen op het harmoniseren van de groenplannen van de drie gemeenten die ondersteund worden door de BEL-organisatie.

5.5.4

We stellen de geactualiseerde bomenlijst vast.

5.5.5

We breiden het bomenbestand met 25 stuks uit in deze bestuursperiode

5.5.6

We leggen aan de raad een bestuursopdracht voor om de Boomgaard aan de Raadhuislaan op te knappen en er een groen verblijfsgebied van te maken. Daarbij wordt de groenstrook achter de woningen aan de Ploeglaan betrokken.

Toelichting bij afwijking 5.1.1

Er is geen capaciteit om zitbankjes toe te voegen in 2024 en 2025.

5.1.3

Nog geen capaciteit om plannen uit te werken.

5.1.4

Nog geen capaciteit om regeling uit te werken.

5.2.2

5.3.2

Er is geen capaciteit om wandelroutes in 2024 en 2025 op te pakken. De wandelroutes laten we meelopen in het plan voor de integrale aanpak van fietsen wandelpaden uit het Wegenbeheerplan, waarbij een extra element van wandelroutes aan de opdracht wordt toegevoegd. Vergroenen Willemserf is afgerond. Revitaliseren Karwij loopt, ontwerp wordt nu gemaakt, afronding plantseizoen 2025/2026Andere mogelijkheden worden, als die zich voordoen, binnen projecten opgepakt, Het beleid invasieve exoten wordt in 2025 afgerond. De bestrijding van Japanse Duizendknoop wordt nu door de groen-aannemer gedaan, op plekken waar dat noodzakelijk was i.v.m. bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Er is landelijk nog geen middel gevonden voor effectieve bestrijding op de lange termijn. Onderzoek is nog niet opgestart.

5.3.3

We kijken in overleg met de ijsclub en met het voetbal naar alternatieven.

5.3.4

Uitvoering speelplek Troeveveen wordt opgepakt bij de wijkschouw. Speelplek Patrijzenhof is gerealiseerd. De inhaalslag bomenkap is afgerond. Herplant vindt plaats conform beleid. De dunning is in gang gezet en wordt begin 2025 afgerond Dit project uit de perspectiefnota is niet aan een specifiek uitvoeringsjaar gekoppeld en nog niet gestart.

5.2.3

5.2.4

5.5.1 5.5.2

Gemeente Eemnes

-40-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

5.5.4

De Voorkeurslijst bomenlijst wordt in BEL verband opgesteld en begin 2025 afgerond.

5.5.5

Dit is vervallen bij de ombuigingen 2025

5.5.6

Dit is "on hold" gezet bij de ombuigingen 2025. Eerst moeten alternatieve ontwikkelingen voor dit gebied worden onderzocht.

Wat heeft het gekost? 5. Groene leefomgeving Lasten

Realisatie 2023 918.277

Begr. 2024 v.wijziging 1.456.463

Begr. 2024 na wijziging 1.382.244

Realisatie 2024 1.253.337

Verschil -128.907

Baten

-9.786

-24.769

-24.769

-5.091

19.678

Saldo

908.491

1.431.694

1.357.475

1.248.247

-109.229

Toelichting verschil Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Openbaar groen

€ 101.917 Lasten

Voordeel

€ 7.312 Lasten

Voordeel

In 2024 is het budget voor inventariseren bosplantsoen niet volledig benut: € 38.000 (V). Het inventariseren van het bosplantsoen is vertraagd i.v.m. de keuze van een goede partij. De bladcampagne is uitgevoerd door de buitendienst. Door het niet uitbesteden van deze werkzaamheden kon € 34.000 worden bespaard. De plaagdruk van de eikenprocessierups is fors afgenomen, waardoor preventieve bestrijding in 2024 niet is uitgevoerd (€ 20.000 V). Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden van de perspectiefnota niet uitgevoerd; groene daken, wandelroutes en singels en beleving (€ 50,000 V). Op integraal bestek is een nadeel ontstaan. Dit is deels gecompenseerd met andere kleinere onderschrijdingen, waarbij de werkzaamheden in het integraal bestek waren opgenomen. Overige kleine verschillen

Totaal

Gemeente Eemnes

€ 109.229

-41-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

6. Milieu en klimaat Visie In Eemnes willen wij voor onze inwoners een duurzaam gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. Wat hebben we bereikt?

Zonneveld in plaats van windturbines Begin 2024 werd Eemnes onaangenaam verrast door het voornemen van de provincie Utrecht om windturbines te plaatsen rondom het knooppunt Eemnes. De ontwikkeling van windturbines sluit niet aan op de wens van Eemnes en haar inwoners. Na een intensief traject is het de gemeente gelukt om de windplannen te vervangen door de ontwikkeling van een zonneveld van 25 hectare en een onderzoek naar nog eens 10 hectare, in totaal 35 ha. Daarmee blijft Eemnes op koers voor het behalen van haar beleidsdoelen, maar met een ontwikkeling die beter past bij haar karakter. Isolatieoffensief In 2023 is Eemnes gestart met het isolatieoffensief, dat in 2024 is voortgezet. Eigenaren van woningen met een WOZ-waarde van minder dan € 490.000 kunnen een subsidie van € 1.700 aanvragen voor het isoleren van hun woning. Via het Duurzaam Bouwloket kunnen zij bovendien worden ontzorgd in het proces. In 2024 zijn er in totaal 46 isolatiemaatregelen uitgevoerd, en er lopen momenteel nog 17 aanvragen die binnenkort worden gerealiseerd. Dit brengt het totaal aantal aanmeldingen op 63. Soortenmanagementplan (SMP) In 2024 zijn de laatste onderzoeken voor het soortenmanagementplan uitgevoerd. Daarnaast is in Q4 het concept van het soortenmanagementplan aangeleverd.

In het plan staat in welke woongebieden van Eemnes er beschermde diersoorten voorkomen die hinder/nadeel kunnen ondervinden van onder andere de isolatie van woningen (spouwmuren e.d.). Ook beschrijft het plan welke (mitigerende) maatregelen er nodig zijn om woningen te kunnen isoleren als beschermde diersoorten worden aangetroffen en hoe we de biodiversiteit in de gemeente met 10% kunnen vergroten. Opwek Energie op Rijksgronden (OER) In het OER-project A1 onderzoekt Rijkswaterstaat de kansen voor opwekking van duurzame energie langs de snelweg A1 tussen de knooppunten Hoevelaken en Diemen. De gemeente Eemnes sprak in 2022 haar bestuurlijke steun uit voor dit onderzoek. In 2023 is de voorverkenning afgerond en zijn er voldoende kansen Gemeente Eemnes

-42-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

gesignaleerd om het traject verder te vervolgen. Eind 2023 is daarvoor een intentieverklaring ondertekend door alle deelnemende gemeenten, waaronder Eemnes. In 2024 is vooral gewerkt aan de documenten voor de samenwerking en de marktuitvraag. Deze zijn nu nagenoeg compleet, zodat begin 2025 het project kan worden aangeboden aan de markt. Zonnecarports In 2024 is een gezamenlijke aanpak van de RES-gemeenten opgesteld voor de realisatie van zonnecarports. Eemnes heeft voor dit project het parkeerterrein Noordersingel aangedragen. De uitvraag voor ontwikkeling van de zonnecarports zal in 2025 worden uitgezet in de markt. Witgoedactie Via de witgoedactie konden deelnemers oude, energie-onzuinige apparaten kosteloos laten vervangen door een nieuwe, energiezuinige variant. In 2024 hebben we de witgoedactie afgerond. In totaal hebben 38 Eemnessers hun oude wasmachine, koelkast of vriezer ingeruild voor een nieuwe. Afval Via de AVU is een marktconsultatie uitgevoerd naar de toekomst van de afvalinzameling in Eemnes. Hieruit heeft het college geconcludeerd dat een eventuele aanbesteding voor de afvalinzameling geen redelijke kans van slagen biedt. Eemnes gaat zich oriënteren op de vraag welke publieke inzamelaar uiterlijk 2027 het huishoudelijk afval gaat inzamelen. Vervolgens is het afvalbeleid geëvalueerd en zijn de gesprekken met publieke afvalinzamelaars in de regio gestart.

Energie Diensten Centrum (EDC) In het vierde kwartaal van 2024 is Eemnes aangesloten bij het Energie Diensten Centrum (EDC). Dit is een samenwerkingsverband met de Provincie Utrecht en andere Utrechtse gemeenten. Eemnes heeft in 2024 via het EDC vooral gebruik gemaakt van de kennisuitwisseling en het verkrijgen van data. Deze data kunnen we gebruiken voor het isolatieoffensief. Riolering Binnen de nieuwe Omgevingswet is de verplichting komen te vervallen om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. In de nieuwe Omgevingswet is in de toelichting wel aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor riolering en water belangrijk is. Gemeenten zijn nog steeds verplicht invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en de financiën voor de rioolheffing te verantwoorden. Omdat het oude gemeentelijk rioleringsplan was verstreken, is er in 2024 een nieuw integraal Water-rioleringsprogramma opgesteld (WRP 2024-2028) in de lijn van de Omgevingswet. Dit programma is in Q4 vastgesteld door de raad.

Gemeente Eemnes

-43-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Drukgemaal en persleiding Meentweg Het tussengemaal en een groot gedeelte van de persleiding in de Meentweg zijn aan vervanging toe. Het stelsel maakt onderdeel uit van bemalingsgebied Centrum Eemnes. Om het stelsel in centrum van Eemnes te ontlasten heeft de gemeente een variantenstudie gedaan naar mogelijk een nieuw tracé van de persleiding. De voorbereiding zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat in 2025 in uitvoering kan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

6.1

6.2

6.3

Activiteiten

Klimaatteam Blaricum – Eemnes - 6.1.1 Laren

Het advies uit de burgerraadpleging op het onderwerp duurzaamheid nemen we mee in nieuw beleid voor duurzaamheid en wordt via een voorstel voorgelegd aan de raad.

6.1.2

De uitvoering van het isolatie-programma start in 2024.

6.1.3

Het programma voor ondersteuning bij energiearmoede wordt in 2024 voortgezet.

6.1.4

We evalueren de gemaakte prestatieafspraken met de lokale energie coöperatie Eemnes Energie en maken vervolgens geactualiseerde afspraken.

6.1.5

We participeren in de uitbreiding van het aandelenkapitaal voor minimaal onze relatieve positie binnen het Stedin werkgebied.

6.1.6

We zetten het schooltuinprogramma voort en investeren in natuureducatie in het onderwijs.

6.1.7

We onderzoeken hoe buurtbatterijen en/of elektrische auto’s ingezet kunnen worden om het stroomnet te ontlasten.

6.1.8

Er wordt een Team energieklimaat opgesteld, inclusief communicatie/participatie en strategie, projecten en ondersteuning.

De route naar 70% CO2-reductie in 6.2.1 2030

Begin 2024 legt het college een voorstel voor, voor de keuze van een definitieve wijk om het eerste WijkUitvoeringsPlan te starten.

6.2.2

We investeren in bewustwording over de gevolgen van houtstook in samenwerking met Blaricum en Laren.

6.3.1

In 2024 wordt het soortenmanagementplan (SMP) opgesteld.

6.3.2

Voor wat betreft de verduurzamingsmogelijkheden voor monumentale bebouwen wordt er in 2024 een handreiking opgesteld, in samenwerking met Blaricum en Laren.

6.3.3

We doen aan innovatieve communicatie en voorlichting om het restafval te reduceren naar 100 kilogram per persoon per jaar en GFTscheiding te stimuleren. We doen dit in nauwe samenwerking met de AVU.

Duurzaam afvalbeheer en Milieubewustzijn

Gemeente Eemnes

-44-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

6.3.4

We plaatsen voldoende afvalbakken in en rond verblijfsgebieden om zwerfafval te verminderen.

6.3.5

We onderzoeken manieren om het bijplaatsen van afval rond ondergrondse containers tot een minimum te beperken.

6.3.6

We nemen circulair aanbesteden op in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

6.3.7

We vervangen de oude urnenmuur op de Algemene Begraafplaats. Hierbij informeren we nabestaanden vroegtijdig.

6.3.8

We overleggen met (hobby)boeren om tijdelijke (niet permanente) schaduwplekken voor dieren te realiseren bij extreme hitte.

6.3.9

We nemen in de APV een verbod op, op strooien van confetti op (in aanvulling op verbod voor het oplaten van (wens)ballonnen.

Toelichting bij afwijking 6.1.7

Prioriteit verschoven naar voorkomen ontwikkeling windturbines in Eemnes.

6.1.8

Team is grotendeels ingevuld, maar nog niet compleet. Werving in Q1 2025.

6.2.1

6.3.6

Prioriteit verschoven naar voorkomen ontwikkeling windturbines in Eemnes. Wijkuitvoeringsplan doorgeschoven naar 2025. Onderzoeken zijn uitgevoerd en het concept-SMP is opgeleverd. Definitieve versie SMP volgt in 2025, conform planning. Prioriteit verschoven naar voorkomen ontwikkeling windturbines in Eemnes. Is wel opgestart in 2024, wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Via de campagne vanuit de AVU 'Afval van Utrecht' is er een brede communicatiecampagne gevoerd die inwoners informeerde over het beter scheiden van afval. Ook werd de app afvalwijzer ingezet om inwoners te herinneren aan de inzamelmomenten. Ook zijn er ook weer papieren inzamelkalenders verstrekt. Wij hebben een programma aangeschaft om goed in kaart te brengen welke prullenbak wél vaak geleegd dient te worden of juist niet. hieruit vloeit voort dat we kunnen zien of een prullenbak juist geplaatst is. dit zal geheel 2025 plaatsvinden en aangepast worden of zwerfvuil tegen te gaan. Bij elke bijplaatsing wordt geprobeerd de oorzaak te achterhalen. Het bijplaatsen van afval kent veel verschillende oorzaken. Bij een drietal ondergrondse containers is de inzamelfrequentie verhoogd. Het bijplaatsen van grofvuil is een hardnekkig probleem. Beleidswijziging is in behandeling en wordt in 2025 vastgesteld.

6.3.7

In januari 2025 wordt de urnenmuur afgerond en in gebruik genomen.

6.3.9

Bij de herijking van de APV is deze wens in de bespreking met de PHO niet ter sprake gekomen.

6.3.1 6.3.2 6.3.3

6.3.4

6.3.5

Wat heeft het gekost? 6. Milieu en klimaat Lasten

Realisatie 2023 2.604.000

Begr. 2024 v.wijziging 2.405.071

Begr. 2024 na wijziging 2.888.075

Realisatie 2024 2.725.030

-163.045

Baten

-2.864.500

-2.881.151

-3.205.725

-3.123.305

82.420

Saldo

-260.500

-476.080

-317.650

-398.275

-80.625

Gemeente Eemnes

-45-

Verschil

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Toelichting verschil Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

Klimaatbeleid De specifieke uitkering energiearmoede is slechts deels uitgegeven in 2024, omdat de specifieke uitkering meerjarig is en daarmee de lasten over meerdere jaren worden gemaakt. Het restant zal in 2025 en 2026 uitgegeven worden. Daarnaast zijn de begrote proceskosten voor het isolatieoffensief gedekt uit een subsidie, waardoor de eigen middelen niet zijn gebruikt.

€ 44.234 Lasten

Voordeel

Klimaatbeleid Het gaat om meerdere subsidies en specifieke uitkeringen. Toegekend voor meerjarige programma's. Inkomsten die gerealiseerd zijn hebben betrekking op de uitvoering in 2024, en wijken daarom af van de begroting. Inkomsten worden de komende jaren alsnog gerealiseerd.

€ -58.707 Baten

Nadeel

Begraafplaatsen Er is een voordeel ontstaan op de baten, omdat er meer leges inkomsten zijn ontvangen voor de begraafrechten. Daarnaast is de onttrekking uit de voorziening, voor meerjarig onderhoud hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met het feit dat de voorziening beter aansluit met de meerjarige onderhoudskosten voor graven en we daardoor meer inkomsten mogen realiseren dan de jaren voorheen.

€ 38.414 Baten

Voordeel

Begraafplaatsen Er is een overschrijding op de lasten van de begraafplaats. Deze overschrijding wordt veroorzaakt, omdat we de lasten van meerjarig onderhoud moeten toewijzen aan het desbetreffende jaar van uitvoering. Hierdoor is de meerjarige afkoop van onderhoud graven in een voorziening gestort en nemen we jaarlijks het deel van de lasten in de exploitatie op die betrekking hebben op het onderhoud van desbetreffend jaar, in dit geval 2024.

€ -30.311 Lasten

Nadeel

Hondenoverlast De uitwerpselen van honden worden niet meer door de gemeente opgeruimd. Eigenaren dienen dit zelf op te ruimen, Het maaien is opgenomen in het integraal bestek van openbaar groen.

€ 32.614 Lasten

Voordeel

Riolering beleid In 2024 is het WRP 2024-2028 vastgesteld. In het plan is gemeld dat er personele uitbreiding nodig is om alle rioleringstaken uit te kunnen voeren, Ondanks alle inspanningen is het nog niet gelukt om de uitbreiding te realiseren, Gevolg is dat niet alle onderzoeken en bijkomende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

€ 40.087 Lasten

Voordeel

Afvalverwijdering

€ 100.447 Lasten

Voordeel

€ -46.476 Baten

Nadeel

Overige lasten

€ -24.026 Lasten

Nadeel

Overige baten

€ -15.651 Baten

Nadeel

Totaal

€ 80.625

Vanwege goede afvalscheiding is er minder duur restafval ingezameld. Ook de opbrengsten voor papier en de producenten vergoedingen droegen positief bij. Afvalverwijdering De voorzieningen op tijdelijke locaties en extra ledigingen en de uitbestede werkzaamheden leverden meerkosten op.

Gemeente Eemnes

-46-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

7. Ruimtelijke ordening en wonen Visie Wij kiezen voor een gestage groei van de woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaankopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepenstarters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voorbehoud van vitaliteit in ons dorp. Wat hebben we bereikt? Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De BEL Combinatie en de gemeente hebben zich terdege voorbereid op deze wetswijziging. Zo zijn procedures aangepast en is in 2024 verder gewerkt aan de Omgevingsvisie. Er zijn belangrijke wijzigingen. Denk aan de verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan door de initiatiefnemers zelf, het bindend advies van de gemeenteraad bij grote afwijkingen van het omgevingsplan en kortere procedures. Er zijn in 2024 nog geen plannen voor adviesrecht bij de gemeenteraad geweest. Met een raadsinformatiebijeenkomst is een update gegeven over de overgang van bestemmingsplan naar een gebiedsdekkend omgevingsplan. Woningbouw Zuidpolder Lindetuin Afgelopen zomer zijn er 20 sociale huurwoningen binnen het project de Lindetuin opgeleverd.

Het zijn duurzame eengezinswoningen van circa 85m2, ideaal voor starters, singles en kleine gezinnen. Bij de eerste verhuur zijn er tussen de gemeente en de Alliantie (verhuurder) toewijzingscriteria opgesteld om met voorrang te kunnen toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding en aan doorstromers. Van de 20 sociale huurwoningen zijn er 16 toegewezen aan inwoners uit Eemnes.

Zuidpolder Zuid We zijn voortvarend aan de slag om de woningbouw en een klein bedrijventerrein mogelijk te maken in Zuidpolder Zuid, met circa 450-500 woningen en 2 ha. bedrijvigheid. Daarvan realiseren we ongeveer 66% in de klasse betaalbaar, zoals de rijksoverheid het definieert, met een bouwtempo van ongeveer 40 woningen per jaar. Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en het programma Groen Groeit Mee worden in de plannen verwerkt. Vanwege de omvang zijn er ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen gepland. Ook doen we onderzoek naar het doortrekken van de Zuidersingel. Voor de planning van Zuidpolder Zuid zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de provincie Utrecht over het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2025. Vooralsnog zitten we op koers; de provincie omarmt de plannen. De eerste verkoop van woningen in Zuidpolder Zuid wordt voorzien in de nazomer van 2025 zodat in het voorjaar van 2026 met de bouw kan worden gestart. Gemeente Eemnes

-47-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Hilt en HSS Het project HSS bestaat uit 29 sociale huurwoningen en 9 betaalbare koopwoningen (€ 290.000). De woningen zijn al in 2023 opgeleverd. In 2024 is het gebied woonrijp gemaakt. Het project wordt gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening afgesloten met een klein positief resultaat. De bouw van de woningen van het project van de Hilt is in 2 fases opgedeeld. Fase 1 is opgeleverd en de gronden hier omheen zijn woonrijp gemaakt. Fase 2, bestaande uit 8 betaalbare koopwoningen en 8 levensloopbestendige woningen, zijn in aanbouw. Volgens verwachting zijn de woningen medio 2025 gereed en zal de rest van het openbare gebied woonrijp worden gemaakt. In het najaar van 2025 of begin 2026 zal het project worden afgesloten. Woningen Streefoordlaan In 2023 is een plan ingediend voor de bouw van 11 grondgebonden eengezinswoningen (1 vrije sectorwoning, 4 sociale huur en 6 middeldure huur) bij de Streefoordlaan. Het bestemmingsplan is in 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is één beroep ingesteld bij de Raad van State. Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 Begin januari 2024 is de Woonvisie met zorgcomponent Eemnes vastgesteld. Een visie voor de jaren 2024-2028 met daarin de ambities op het gebied van wonen en woningbouw. Het zorgcomponent is een belangrijk thema omdat onze ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven kunnen wonen.

Daarnaast zijn er diverse aandachtsgroepen die we ook van een fijne plek willen voorzien. De visie is tot stand gekomen door onder andere input vanuit samenleving, inwoners en stakeholders. Het doet recht aan de grote lokale en bovenlokale opgaven op het gebied van wonen en zorg. Ook voldoet het aan de rijks- en provinciale regels zoals de Woondeal. Om ervoor te zorgen dat alle generaties prettig in Eemnes kunnen (blijven) wonen, zetten we in op de realisatie van meer betaalbare woningen en doorstroming. Nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan het kwalitatief kader zoals opgenomen in de Woonvisie: 66% van de nieuwe woningen zijn betaalbaar, waarvan tenminste 30% in de sociale huursector. Prestatieafspraken 2024-2028 Op basis van de ambities en doelstellingen uit de nieuwe Woonvisie Eemnes ondertekenden we met de Alliantie en de Huurdersbelangenvereniging op 11 april 2024 de nieuwe meerjarige prestatieafspraken. In de afspraken is onder andere opgenomen dat we 70 sociale huurwoningen willen realiseren voor mensen met een lager inkomen, dat we bij nieuwbouw extra inzetten op doorstroming en de daarbij in te zetten doorstroommaatregelen en dat we ook kijken hoe bestaande woningen beter kunnen worden benut door bijvoorbeeld woningdelen. In de zomer van 2024 zijn er in de Lindetuin 20 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd.

Ocriet en Sterk in Eembrugge Medio 2023 is de Gebiedsvisie 'Transformatie aan de Eem' door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van de gebiedsvisie is om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren voor de herontwikkeling van het gebied aan de westoever van de Eem. Het vormt een kader voor de concrete planvorming van woningbouwlocaties op de vrijgekomen (bedrijven)terreinen en recreatieve ontwikkelingen in het gebied. In 2024 heeft er -op basis van de visie- een onderzoek plaatsgevonden naar gevolgen van het verkeer voor het omringende gebied. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden binnen het gebied. Daarnaast zijn er door de ontwikkelaars een aantal verkavelingsstudies uitgevoerd qua omvang van het aantal woningen. De onderzoeken worden begin 2025 aan de raad voorgelegd met een voorstel om een keuze te maken ten aanzien van de ontsluiting van het gebied en de omvang van het woningbouwplan. Vervolgens kan het woningbouwplan verder worden uitgewerkt. Locatieonderzoek Woningbouw In 2024 is door de gemeenteraad een bestuursopdracht geformuleerd om te onderzoeken waar in Eemnes nog woningen kunnen worden gebouwd. De rapportage met de uitkomsten van het onderzoek kunnen begin 2025 door de raad worden vastgesteld.

Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) Het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) is het plan van de provincie Utrecht om de natuur te versterken, duurzame landbouw te bevorderen, de water- en bodemkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van Gemeente Eemnes

-48-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

stikstof en broeikasgassen te verminderen. Samen met andere regiogemeenten is een Handelingsperspectief Buitengebied (HPB) geformuleerd en vastgesteld door de gemeenteraad in mei 2024. Dit vormt het uitgangspunt voor nieuwe gesprekken en gebiedsprocessen met provincie, voor agrariërs en andere betrokkenen. Het UPLG is nog niet vastgesteld door de Provincie Utrecht. Door het intrekken van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is voor financiële kaders voor de uitvoering van het UPLG een herijking nodig. Dit proces gaat in 2025 verder, waarbij Eemnes het HPB als uitgangspunt gebruikt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

7.1

7.1.01

We ontwikkelen voor Zuidpolder-Zuid een stedenbouwkundige visie die voortborduurt op de Zuidpolder. Duurzaamheidsaspecten worden hierin meegenomen. Ook wordt het splitsen van (zeer) grote kavels onderzocht en hierbij staan we open voor burgerinitiatieven voor gemengde woonvormen.

7.1.02

We gaan verder met het laatste deelplan voor Zuidpolder met circa 30 woningen.

7.1.03

Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Zuidpolder stellen we een omgevingsplan op voor een toekomstige invulling van de gronden aan de Barbeelstraat. (woon-werk locaties)

7.1.04

We onderzoeken het doortrekken van de Zuidersingel.

7.1.05

In de prestatieafspraken met de Alliantie nemen we op dat woningen met energielabel E F en G voor 2026 worden verduurzaamd.

7.1.06

We zetten het programma van de wooncoach voort samen met de woningcorporaties. We blijven ouderen extra ondersteunen met de verhuiskostenregeling (van Groot Naar Beterregeling)

7.1.07

We werken de planning voor woningbouw op het Ocriet/Sterkterrein verder uit in een verkavelingsplan en omgevingsplan. Hierbij betrekken we de gemeente Baarn en bewoners en bedrijven.

7.1.08

Het ontwerpbestemmingsplan (Bouwplan Streefoordlaan) leggen we voor aan de raad.

7.1.09

Ten aanzien van de Noordzijde: tiny houses/flexwoningen leggen we een bestuursopdracht voor aan de raad.

7.1.10

We stellen een omgevingsplan op met aanwonenden voor een toekomstige invulling van de gronden aan de Barbeelstraat. (woonwerk locaties voor ZZP-ers en kleine ondernemers)

We brengen de woningmarkt / woningvoorraad beter in balans en sturen daar op bij.

7.2

Gemeente Eemnes

7.2.1

-49-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

7.3

We streven ernaar dat gezondheid een net zo vanzelfsprekend onderdeel wordt van elke gebiedsontwikkeling als duurzaamheid dat nu is We faciliteren de transitie en 7.3.1 behoud van het buitengebied

7.3.2

Bij de wijkschouwen nemen we de mogelijkheden om de openbare ruimte en particuliere tuinen zo klimaat robuust mogelijk in te richten mee. Er wordt uitvoering gegeven aan het Handelingsperspectief Buitengebied van de regio Amersfoort. We zetten sterk in op het laten opnemen van het Handelingsperspectief in het UPLG. In 2024 wordt bezien hoe we de opgehaalde perspectieven kunnen voorzien van concrete acties voor Eemnes en haar buitengebied.

Toelichting bij afwijking 7.1.01

Deze visie is in ontwikkeling en wordt voor de zomer 2025 met de gemeenteraad besproken

7.1.03

Het omgevingsplan Zuidpolder kan pas worden vastgesteld nadat stedenbouwkundig plan is uitgewerkt. In Q2 2025 is duidelijk of we daadwerkelijk toestemming hebben van de Provincie om uitbreiding Zuidpolder Zuid te ontwikkelen. Barbeelstraat is geen onderdeel hiervan. In 2025 vindt onderzoek plaats met het verkeersmodel over de noodzaak van het doortrekken van de Verlengde Zuidersingel voor gemotoriseerd verkeer. In de Prestatieafspraken is opgenomen dat de woningen met label E, F en G uiterlijk in 2027 minimaal label D of hoger hebben. In 2024 is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en ontsluiting van Ocriet/Sterk. Daarbij zijn bewoners en andere belanghebbenden betrokken. Ook is meerder malen overleg gevoerd met gemeente Baarn. In 2024 heeft het college besloten om geen bestuursopdracht aan de raad voor te leggen, maar de locatie mee te nemen in het locatieonderzoek woningbouw. De locatie Barbeelstraat is meegenomen in het Locatieonderzoek woningbouw Eemnes. Dit onderzoek heeft in 2024 plaatsgevonden en wordt in het eerste kwartaal van 2025 met de raad besproken.

7.1.04 7.1.05 7.1.07

7.1.09 7.1.10

Wat heeft het gekost? 7. Ruimtelijke ordening en wonen Lasten

Realisatie 2023 5.105.200

Begr. 2024 v.wijziging 1.088.159

Begr. 2024 na wijziging 4.151.045

Realisatie 2024 2.924.433

Verschil -1.226.612

Baten

-7.852.196

-964.081

-3.552.683

-3.786.134

-233.451

Saldo

-2.746.996

124.078

598.362

-861.701

-1.460.063

Toelichting verschil Verklaring

Bedrag

B/L

V/N

42030000 Noordersingel 6B, Dansschool In verband met lekkage zijn naar aanleiding van een collegebesluit werkzaamheden uitgevoerd aan het dak.

€ -31.894 Lasten

Nadeel

Implementatie omgevingswet Er is een voordeel op de lasten voor de implementatie van de omgevingswet. Dit voordeel is ontstaan, omdat de formatieve begroting voor het tijdelijke projectteam niet volledig is ingevuld gedurende 2024. Voor het restant van het budget is een budgetoverheveling gevraagd, zodat de incidentele middelen in 2025 beschikbaar zijn.

€ 46.090 Lasten

Voordeel

Gemeente Eemnes

-50-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

92810000 Bestemmingsplannen In 2025 is er een overschrijding van het budget. Dit is veroorzaakt door een rechtszaak die tegen de gemeente is aangespannen door een jachthaven.

€ -27.005 Lasten

Nadeel

92820024 Grondexploitatie Ocriet De kosten die voor Ocriet zijn gemaakt, zijn in rekening gebracht bij de ontwikkelaars.

€ 52.141 Baten

Voordeel

92820024 Grondexploitatie Ocriet Het betreft kosten voor planontwikkeling die door de gemeente zijn voorgeschoten.

€ -52.141 Lasten

Nadeel

92820025 Zuidpolder verwervingsexploitatie De rentevergoeding 2024 inzake de verwervingsexploitatie is in totaal € 103.431. Deze is geboekt op de kostenplaats Treasury. De renteopbrengsten zijn hoger dan de begrote renteopbrengsten 2024 van € 63.261, doordat er een beperkte vertraging op de levering van gronden richting de CV Zuidpolder is opgetreden ten opzichte van de begroting. Door deze vertraging blijft het saldo van de lening hoger en daarmee ook de renteopbrengst.

€ -63.261 Baten

Nadeel

92820026 Zuidpolder Grondexploitatie Het voordeel ontstaat door een niet begrote doorbelasting van de kosten vanuit projectbureau richting de CV Zuidpolder.

€ 57.609 Baten

Voordeel

92820026 Zuidpolder Grondexploitatie Doordat de woningbouw van de huidige Zuidpolder richting de eindfase gaat, neemt de ambtelijke inzet en externe advisering af. Daarmee ontstaat aan de kostenkant een voordeel op de kosten van de grondexploitatie.

€ 34.514 Lasten

Voordeel

€ 1.575.538 Lasten

Voordeel

92820030 Grondexploitatie HSS In 2024 zijn minder kosten gemaakt dan geraamd. Hierdoor wordt er minder op verrekening OH werk geboekt naar de balans dan begroot is.

€ -61.126 Baten

Nadeel

92820030 Grondexploitatie gebied HSS Door minder kosten te hebben gemaakt, is het resultaat verbeterd.

€ 44.296 Lasten

Voordeel

92820031 Zuidpolder II (Zuid Wonen) In de begroting 2024 was rekening gehouden met het beeld dat de uitvoering van Zuidpolder II (Zuid Wonen) via een afzonderlijke BV georganiseerd zou worden en dat alleen rentekosten en rentebaten via de begroting/jaarrekening van Eemnes verantwoord zouden worden. De overdracht naar de BV heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden en is in 2025 voorzien. Om die reden zijn alle gemaakte kosten en opbrengsten nog via de gemeentelijke administratie verantwoord. De begrote baten betroffen € 102.000 (rente). De werkelijke baten betreft een subsidie van de provincie voor voorbereidingskosten van circa € 55.000 en de mutatie van het onderhanden werk van €285.000.

€ 236.859 Baten

Voordeel

92820031 Zuidpolder II (Zuid Wonen) In de begroting 2024 was rekening gehouden met het beeld dat de uitvoering van Zuidpolder II (Zuid Wonen) via een afzonderlijke BV georganiseerd zou worden en dat alleen rentekosten en rentebaten via de begroting/jaarrekening van Eemnes verantwoord zouden worden. De overdracht naar de BV heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden en is in 2025 voorzien. Om die reden zijn alle gemaakte kosten en opbrengsten nog via de gemeentelijke administratie verantwoord. De begrote lasten waren €0,00. De werkelijke uitgaven betreffen € 100.000 inzake een gecontracteerde nabetaling op een eerder verworven perceel grond, kosten van voorbereiding en toezicht van circa € 195.000 en toegerekende rente van €44.500. Per saldo lopen de totale lasten ad € 388.859 weg tegen de totale baten van € 338.859.

€ -338.859 Lasten

Nadeel

Overige lasten

€ -23.900 Lasten

Nadeel

Overige baten

€ 11.202 Baten

Voordeel

92820029 Grondexploitatie gebied de Hilt Het betreft een winstneming.

Totaal

Gemeente Eemnes

€ 1.460.063

-51-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

8. Werk en inkomen Visie Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde in Eemnes. Er nemen zo veel mogelijk mensen actief deel aan onze samenleving en waar mogelijk in (regulier) werk. Wat hebben we bereikt?

Werk Het Rijk heeft een opdracht gegeven om in elke arbeidsmarktregio een regionaal werkcentrum op te richten (RWC). Deze werkcentra moeten per 1 januari 2026 actief zijn. In 2024 zijn we in regionaal samenwerkingsverband gestart met het verder uitwerken van de governance, deelnemers, dienstverlening en financiën. Daarnaast hebben we in 2024 ons ingezet voor de tekortberoepen in de regio. We hebben onze dienstverlening van Zorgstart uitgebreid waarbij we werkzoekende en zij-instromers toeleiden naar enerzijds werk of naar een tekortberoep, zoals in de kinderopvang, in de zorg, etc. Tomin Tomin kreeg in 2021 van de deelnemende gemeenten de opdracht om als ontwikkelbedrijf te fungeren voor een deel van de inwoners die een inkomen ontvangen op basis van de Participatiewet. Door een leerwerktraject worden zij weer naar een reguliere baan gecoacht waar zij eventueel met loonkostensubsidie een arbeidsovereenkomst aan kunnen gaan. De inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij Tomin onder de noemer “P-wet beschut” een (part-time) baan krijgen. In 2024 heeft een midterm review plaatsgevonden en de uitkomsten daarvan zijn dat er een nieuw bedrijfsplan ketensamenwerking moet komen voor de periode van 2025 tot 2028. Ondertussen loopt de dienstverlening door en is in 2024 een nieuw traject voor inburgeraars gestart bij Tomin.

Kindarrangement Het Rijk stelt ieder jaar gelden ter beschikking om de armoede onder kinderen te bestrijden. In de HBEL worden deze middelen ingezet voor de uitvoering van het kindarrangement. Kinderen in armoede krijgen de ondersteuning die nodig is in de vorm van passende kindarrangementen waarbij ondersteuning in natura wordt geleverd die direct ten goede komt aan het kind, in plaats van financiële compensatie/ondersteuning. Het kindarrangement wordt aangeboden via het online platform MeedoenHBEL. In 2024 werd er door 104

Gemeente Eemnes

-52-

Jaarverslag en jaarrekening 2024

gezinnen in Eemnes gebruik van gemaakt. De beleidsregels zijn in 2024 aangepast met het oog op verduidelijking en verbetering van de uitvoering van het kindarrangement. Energietoeslag De energietoeslag 2023 was aan te vragen tot en met 31 mei 2024. Inwoners die op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering, een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), of bijzondere bijstand ontvingen, ontvingen de energietoeslag automatisch. Ook inwoners die de energietoeslag 2022 hadden gekregen en geen veranderde situatie hebben, ontvangen de energietoeslag automatisch. We konden niet aan iedereen de energietoeslag automatisch uitkeren. Inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvingen, konden een aanvraag doen. In totaal hebben 300 inwoners uit Eemnes de energietoeslag 2023 ontvangen. Schuldhulpverlening In 2024 is schuldhulpverlening onderdeel geworden van een integrale aanpak voor de inwoner. Er is een actieve samenwerking gerealiseerd met alle uitvoeringsteams binnen onze gemeente. Daarnaast is de samenwerking met onze partners uitgebreid en geïntensiveerd. Het aantal ketenpartners dat signalen van beginnende schulden doorgeeft (vroegsignalering) is ook toegenomen, waardoor we nog meer inwoners in een vroeg stadium weten te bereiken. Verder maakt de budgetcoach van de BEL-gemeenten onderdeel uit van het team schuldhulpverlening, wat de samenwerking versterkt.

Tot slot zijn efficiëntere systemen aangeschaft, is er een nieuw en eenduidig werkproces ingericht en is er sprake van een rechtstreekse toegang voor inwoners tot de dienstverlening van de schuldhulpverlening. In 2024 zijn diverse doelen behaald die bijdragen aan preventie, vroegsignalering van schulden en het verbeteren van informatievoorziening. Er is gekeken naar verbetering van de aansluiting op de doelgroep, zoals onder andere uitbreiding van de dienstverlening naar zelfstandigen. Ook is aandacht besteed aan vindbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening. Hiervoor wordt tevens de budgetcoach op ingezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

8.1

8.1.1

We gaan door met de inzet van schuldhulpmaatjes, formulierenhulp van Humanitas en de budgetcoach.

8.1.2

In HBEL-verband onderzoeken we de mogelijkheden om inwoners in de bijstand tijdelijk een bepaald bedrag per maand bij te laten verdienen.

8.1.3

We verruimen het minimabeleid naar 130% van de bijstandsnorm.

8.1.4

We verbeteren de communicatie en informatievoorziening van de HBEL-regelingen.

8.1.5

We zetten in op actieve voorlichting voor jongeren ter voorkoming van schulden en zetten budgetcoaches in.

8.1.6

We zetten extra informatie op de website over geldzaken en inkomen.

8.2.1

Bij het opstellen van een omgevingsvisie voor het bedrijventerrein Eembrugge, wordt de mogelijkheid van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) onderzocht.