Jaarstukken Eemnes 2022 deel A tbv Commissie BV

JAARSTUKKEN 2022 JAARVERSLAG DEEL A en JAARREKENING

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes Zuidersingel 1 3755 AZ Eemnes Postbus 71 3755 ZH Eemnes Telefoon: 14 035

Gemeente Eemnes

-2-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

1. LEESWIJZER ................................................................................................................... 5 2. AANBIEDING ................................................................................................................. 7 2.6 Infographic jaarrekening 2022 gemeente Eemnes................................................................. 8

3. FINANCIËLE ANALYSE .................................................................................................... 9 3.1 REKENINGRESULTAAT 2022 ................................................................................................. 9 3.2 VERKLARING SALDO 2022 .................................................................................................... 9 3.3 BUDGETOVERHEVELING 2022 NAAR 2023 .......................................................................... 11 3.4 SAMENVATTING RESULTAATBESTEMMING EN GEVOLGEN ALGEMENE RESERVE ................. 11 3.5 CONTROLEVERKLARING ..................................................................................................... 12

4. PROGRAMMAVERANTWOORDING .............................................................................. 14 4.1 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN .................................................................................... 14 4.2 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP .......................................................... 18 4.3 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID ............................................................................................ 21 4.4 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING .............................................. 27 4.5 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT............................................................................................ 34 4.6 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING ....................................................................... 39 4.7 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT .............................................................................. 43 4.8 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN ..................................................... 48 4.9 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN ............................................................................... 54 4.10 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG ......................................................................... 61 4.11 PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD ..........................................................

69 4.12 PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES ..................................................................... 73 4.13 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ..................................................................................... 81 4.14 ONVOORZIEN .................................................................................................................. 85 4.15 OVERHEAD ...................................................................................................................... 86 4.16 VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb) .................................................................................. 87 4.17 MUTATIES RESERVES ....................................................................................................... 89

5. PARAGRAFEN .............................................................................................................. 92 5.1 INLEIDING ......................................................................................................................... 92 5.2 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .......................................... 93 5.3 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN ..............................................................106 5.4 PARAGRAAF FINANCIERING ..............................................................................................112

Gemeente Eemnes

-3-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

5.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ........................................................................................117 5.6 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................119 5.7 PARAGRAAF GRONDBELEID ..............................................................................................128 5.8 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ......................................................................................132

6. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ............................................................................141 7. ANALYSE SALDO 2022 ................................................................................................142 8. WET NORMERING TOPINKOMENS ..............................................................................144 9. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .................................................................................146 10. STRUCTURELE MUTATIES RESERVES..........................................................................147 11. ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID .................................................................148 11.1 ALGEMEEN .....................................................................................................................148 11.2 ANALYSE BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN.....................................................................150 11.3 OVERSCHRIJDINGEN OP PROGRAMMA’S .........................................................................151

12. BALANS EN DE TOELICHTING ....................................................................................156 12.1 BALANS ACTIVA PER 31 dECEMBER 2022 .........................................................................156 12.2 BALANS PASSIVA PER 31 dECEMBER 2022 .......................................................................157 12.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 dECEMBER 2022 ......................................................158 12.4 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .....................158 12.5 ACTIVA ...........................................................................................................................164 12.6 PASSIVA .........................................................................................................................171

13. Elementen die buiten de balanstelling vallen ............................................................178 13.1 Garantstellingen .............................................................................................................178 13.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten ..................................................180

Bijlagen .........................................................................................................................181 Bijlage 1 Renterisico en kasgeldlimiet .....................................................................................181 Bijlage 2 Investeringen ...........................................................................................................182 Bijlage 3 Overzicht reserves ....................................................................................................185 Bijlage 4 Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)................................................186 Bijlage 5 EMU-Saldo ...............................................................................................................187 Bijlage 6 Taakveld overzicht ...................................................................................................188 Controleverklaring .................................................................................................................191

Gemeente Eemnes

-4-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

1. LEESWIJZER Bij het samenstellen van de jaarstukken 2022 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2020. De indeling van de jaarrekening is daarmee ook gelijk aan de begroting 2021. De jaarstukken zijn verdeeld in twee boekwerken Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, bestaan de jaarstukken uit:  het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen);  de jaarrekening (programmarekening, balans en toelichting en een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)). De gemeente Eemnes heeft de jaarstukken 2022 in twee boekwerken opgenomen. Boekwerk 1: Jaarverslag deel A en jaarrekening In dit boekwerk zijn het jaarverslag en de jaarrekening opgenomen. Dit boekwerk voldoet aan alle eisen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (zoals het BBV). Jaarverslag Het jaarverslag bevat de beleidsverantwoording per programma en de paragrafen. Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:  Visie  Wat hebben we bereikt?  Wat ging goed / wat ging minder goed?  Wat heeft het gekost?  Toelichting diverse afwijkingen (realisatiecijfers ten opzichte van de begroting)  Mutaties reserves Paragrafen In de paragrafen worden de onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente Eemnes. De voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen.

Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de balans met toelichtingen en bijlagen. Deze is achter in deel A opgenomen. Het overzicht van de baten en lasten bestaat uit een overzicht waarmee inzicht wordt gegeven van de totale baten en lasten per programma inclusief de analyse van het saldo. Beide overzichten sluiten aan met de cijfers en toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording. Tevens zijn de incidentele baten en lasten, de structurele mutaties in de reserves en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid hierin opgenomen. Samen met het overzicht van baten en lasten is de balans het deel van de jaarrekening dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Dit onderdeel bestaat uit de balans inclusief toelichting, het EMUsaldo, overzicht van de bouwrekeningen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.

Gemeente Eemnes

-5-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

Boekwerk 2: Jaarverslag deel B en uitvoeringsinformatie In dit boekwerk zijn de programma’s verder verantwoord. Deze verantwoording bevat:  Wat hebben we daarvoor gedaan? (stoplichtenrapportage over de beleidsonderwerpen);  Beleidsindicatoren;  Wat heeft het gekost? (conform boekwerk 1). De uitvoeringsinformatie bevat:  een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per programma;  een cijfermatige weergave op kostenplaatsniveau per verantwoordelijk organisatieonderdeel;  een overzicht van verantwoordelijk organisatieonderdeel per taakveld en kostenplaats. Weergave van bedragen De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s. Bij het optellen van de bedragen kan hierdoor een afrondingsverschil ontstaan. Voor de leesbaarheid zijn alle analyses met betrekking tot de exploitatie afgerond op honderden euro’s. Duiding cijfers in financiële tabellen: Bedrag +: uitgaven of negatief resultaat (verlies)  meer uitgaven of minder inkomsten dan begroot Bedrag - : inkomsten of positief resultaat (winst)  minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

Rekening in één oogopslag Bij de rekening in één oogopslag is op hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de gemeente gegeven. Hierbij is tevens de resultaatbepaling en resultaatbestemming opgenomen. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de gemeente Eemnes. Overige gegevens De overige gegevens bestaan uit de controleverklaring van de accountant. Bijlagen De bijlagen bestaan uit onder andere het verplichte taakveldoverzicht en de SISA-verantwoording.

Gemeente Eemnes

-6-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

2. AANBIEDING

Voorwoord

R. van Benthem Portefeuillehouder Financiën

Gemeente Eemnes

-7-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

2.6 INFOGRAPHIC JAARREKENING 2022 GEMEENTE EEMNES WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

Bedragen x € 1.000

Ontvangsten Rijk

€ 17.429

Lokale heffingen

€ 6.590

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€ 2.605

Afvalstoffenheffing

€

€ 1.433 € 602

Rioolheffing

€ 1.656

Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en heffingen Overige inkomsten Onttrekkingen reserve(s) Pachten en huren Rente en dividenden Overige inkomsten

€ € € € € € € €€ €€ € € € € € € € € €

€0 € 293 € 6.301 € 1.482 € 842 € 169 € 3.809

€

€ 30.320 32

WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?

€ € Programma's € € 1. Bestuur van de gemeenschap € € 2. Veiligheid 3. Publiek, Vergunning en Handhaving € € 4. Mobiliteit € 5. Groene leefomgeving €€ €€ 6. Milieu en klimaat €€ 7. Ruimtelijke ordening en wonen €€ 8. Werk en inkomen €€ €€ 9. Sociale Samenhang €€ 10. Sport, cultuur en vrije tijd €€ 11. Opgroeien in Eemnes €€ €€ Overige onderdelen € Algemene dekkingsmiddelen € € Overhead € Onvoorzien € Vennootschapsbelasting €

€ 23.735

€

€ 893 € 884 € 1.287 € 1.732 € 1.170 € 2.492 € 1.897 € 2.630 € 3.193 € 2.045 € 5.513 € 5.261

€

61

€

71 61

€ 738 € 4.248 €0 € 15 € 260

Stortingen reserve(s)

€

RESULTAAT

€ 28.996 € 1.325

Gemeente Eemnes

-8-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

3. FINANCIËLE ANALYSE 3.1 REKENINGRESULTAAT 2022 De jaarrekening laat een voordelig resultaat zien van € 1,3 mln. na bestemming van de reserves. In de primitieve begroting 2022 is voordelig resultaat van € 17.000 aangegeven. Dit verwachte voordelige resultaat is in de begroting na wijzigingen in 2022 bijgesteld naar € 462.000. Een overzicht van de ontwikkeling van het saldo 2022 volgt hieronder: €

Omschrijving Begroot resultaat na wijzigingen

-462.493

Gerealiseerde baten en lasten programma's

1.993.486

Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

-1.008.722

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

522.271

Gerealsieerd saldo mutatie reserves

-1.847.004

Gerealiseerd resultaat 2022

-1.324.733

3.2 VERKLARING SALDO 2022 Het voordelig saldo is hieronder op hoofdlijnen verklaard: Bedragen x € 1.000 Afwijking V/N -59 N -20 V 73 N -109 V -3 V 8 N -23 V 9 N 20 N 2 N -400 V -14 V 75 N -445 V -14 V -2 V 35 N 21 N -34 V 47 N 1 N -191 V -176 V -18 V 3 N -185 V -58 V 7 N

Financiële verschillen per programma Programma 1. Bestuur van de gemeenschap Griffie College B&W Voorzineing pensioenen (ex) wethouders Het saldo van de overige verschillen Programma 2. Veiligheid Veiligheid en criminaliteit Brandweer Noordersingel Brandwerkazerne Het saldo van de overige verschillen Programma 3. Publiek, Vergunning en Handhaving Reisdocumenten Vergunningen en leidingen Omgevingsvergunningen A.P.V. Het saldo van de overige verschillen Programma 4. Mobiliteit Straatreiniging - Integraal bestek Openbaar vervoer Verkeersmaatregelen Het saldo van de overige verschillen Programma 5. Groene leefomgeving Openbaar groen Speelplaatsen Het saldo van de overige verschillen Programma 6. Milieu en klimaat Afvalverwijdering Klimaatbeleid Gemeente Eemnes

-9-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

Milieubeheer Riolering onderhoud Begraafplaatsen Het saldo van de overige verschillen Programma 7. Ruimtelijke ordening en wonen Noordersingel , Dansschool Noordersingel , Impuls Overige gebouwen en gronden Bedrijven terrein ZB Zuid Bestemmingsplannen Volkshuisvesting Implementatie omgevingswet Zuidpolder grondexploitatie Zuidpolder II (Zuidpolder wonen) Zuidpolder verwervingsexploitatie Grondexploitatie de Hilt Grondexploitatie HSS Het saldo van de overige verschillen Programma 8. Werk en inkomen Bijstandsverlening Minimabeleid Arbeidsparticipatie Schuldhulpverlening TOZO Het saldo van de overige verschillen Programma 9. Sociale Samenhang Vluchtelingen Algemene voorzieningen WMO Eerstelijnsloket / wijkteam WMO en Jeugd Maatwerkvoorziening WMO Maatwerkdienstverlening 18+ Geescaleerde zorg 18+ Openbare gezondheidszorg Het saldo van de overige verschillen Programma 10. Sport, cultuur en vrije tijd Sport algemeen TV Eemnes Kunst en cultuur Huis van Eemnes: Subsidie Huis van Eemnes: Vastgoedexploitatie Huis van Eemnes: Personeelskosten Evenementen / kermis Het saldo van de overige verschillen Programma 11.

Opgroeien in Eemnes Aartseveen 70 - 72, Noorderlicht/Hobbitstee Huisvesting clusterschool Eemnes Leerlingenvervoer Kinderdagverblijven Algemene voorzieningen Jeugd Sport bewegen en meedoen Eerstelijnsloket / wijkteam Jeugd Jeugdhulpbudget Vierkante bosje 33 t/m 39, Clusterschool Onderwijsbeleid algemeen

Gemeente Eemnes

-38 -13 -3 -80 2.991 52 20 19 379 -25 -20 -85 -55 -332 -69 3.125 168 -186 171 -136 347 17 -16 -35 -6 -394 -439 12 -85 28 73 7 20 -10 -123 -75 -86 -18 -18 48 20 13 -7 140 -16 -38 -22 -38 -10 -26 -61 393 -49 -88

-10-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

V V V V N N N N N V V V V V V N N V N V N N V V V V V N V N N N N V V V V V V N N N V N V V V V V V V N V V

Schoolpad 1 - 7 Sprong Het saldo van de overige verschillen 12. Algemene dekkingsmiddelen OZB Woningen OZB niet woningen Zuidersingel Gem. huis politiepost Representatie Incidentele baten en lasten Algemene uitkering Toeristenbelasting Het saldo van de overige verschillen 13. Onvoorzien Geen onvoorziene uitgaven 14. Overhead Toerekening overheadkosten Het saldo van de overige verschillen 15. Vennootschapsbelasting 16. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 17. Zomernota: Geraamd resultaat Totaal resultaat 2022

12 83 -1.004 -139 -44 21 21 80 -882 -70 9 -10 -10 71 64 7 -66 -1.847 -462 -1.325

N N V V V N N N V V N V V N N N V V V V

3.3 BUDGETOVERHEVELING 2022 NAAR 2023 Voor de budgetoverhevelingen is een afzonderlijk raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 3 juli 2023. Daarin zijn uitsluitend budgetoverhevelingen opgenomen die betrekking hebben op aanwending van bestemmingsreserves. Deze hebben geen in invloed op het jaarrekeningresultaat 2022. 3.4 SAMENVATTING RESULTAATBESTEMMING EN GEVOLGEN ALGEMENE RESERVE Het voordelig resultaat 2022 bedraagt € 1.325.000. Uw raad wordt voorgesteld om ……….

Gemeente Eemnes

-11-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

3.5 CONTROLEVERKLARING De controleverklaring wordt voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad afzonderlijk aan de jaarstukken 2022 toegevoegd.

Gemeente Eemnes

-12-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

JAARVERSLAG (DEEL A)

Gemeente Eemnes

-13-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4. PROGRAMMAVERANTWOORDING 4.1 VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN Onderstaande beleidsindicatoren zijn de verplichte onderdelen van de jaarstukken. De beleidsindicatoren maken de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter mogelijk. Op de website waarstaatjegemeente.nl staat de landelijke database die continue wordt bijgewerkt. Raadplegen daarvan kan dan ook andere, meer recente, cijfers laten zien. Programma 1 - Bestuur van de Gemeenschap en overhead Nr

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

Bron

1

0.4 Formatie

0,38

0,31

2022

Eigen gegevens

2

0.4 Bezetting

0,39

0,33

2022

Eigen gegevens

3

0.4 Apparaatskosten

€ 325

€ 442

2022

Eigen gegevens

4

0.4 Externe inhuur

21%

40%

2022

Eigen gegevens

5

0.4 Overhead

11%

14%

2022

Eigen gegevens

Toelichting beleidsindicatoren 1 Het aantal fte per 1.000 inwoners. 2 De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners. 3 De apparaatskosten per inwoner. 4 De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen. 5 Percentage van de totale lasten. Programma 2 - Veiligheid Nr

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

6

1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

x

0,5

2022

7

1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

1,6

2,1

2022

8

1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

x

1,1

2022

9

1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

2,7

3,7

2022

Bron CBS - diefstallen CBS criminaliteit CBS - diefstallen CBS criminaliteit

Toelichting beleidsindicatoren 6 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 7 Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 8 Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 9 Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemeente Eemnes

-14-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

Programma 6 - Milieu en Klimaat Nr

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

10

7.3 Omvang huishoudelijk restafval

123

130

2021

11

7.4 Percentage hernieuwbare elektriciteit

30,9%

34,4%

2020

Bron CBS - stat. hh afval RWS klimaatmon.

Toelichting beleidsindicatoren 10

Het ingezameld aantal kilo niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner.

11

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Programma 7 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Nr

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

Bron

12

0.6 WOZ-waarde woningen

€ 378

€ 444

2022

CBS - stat.WOZ

13

8.3 Nieuwbouw woningen

2

7,6

2022

BAG-ABF research

14

0.2 Demografische druk

78,7%

79,5%

2022

CBS - bevolk.stat.

15

7.x Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 770

€ 858

2022

COELO

16

7.x Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.013

€ 1.107

2022

COELO

Toelichting beleidsindicatoren 12

De gemiddelde WOZ waarde van woningen per €1.000.

13

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

14

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

15

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

16

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Programma 8 - Werk en Inkomen Nr

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

Bron

17

6.0 Banen

584,4

630,9

2021

LISA

18

6.0 Kinderen in uitkeringsgezin

2,0%

3,00%

2021

CBS - jeugd

19

6.0 Netto arbeidsparticipatie

70,1%

74,1%

2022

CBS arbeidsdeeln.

20

6.0 Percentage werkloze jongeren

nb

x

2021

CBS - jeugd

21

6.0 Personen met een bijstandsuitkering*

244

213,4

2021

CBS particip.wet

22

3.0 Functiemenging in percentage

46,4%

47,6%

2021

CBS - BAG / LISA

23

3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners

212,5

234,1

2021

LISA

24

6.0 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*

119,3

119,3

2020

CBS particip.wet

* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners. x=geen info

Toelichting beleidsindicatoren 17

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

18

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan.

19

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.

20

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Gemeente Eemnes

-15-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Particiapatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen

21 (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

22 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werk). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

23 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 24 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Programma 9 - Sociale Samenhang Nr

Doel

25

TV Naam indicator 6.0 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

260

350

2022

Bron CBS mon.SD/WMO

* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwoners naar nu 10.000 inwoners.

Toelichting beleidsindicatoren 25

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Programma 10 - Sport, Cultuur en Vrije Tijd Nr

Doel

26

TV Naam indicator 5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

46,7%

46,7%

2016

Bron CBS/RIVM/GGD

Toelichting beleidsindicatoren 26

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder, dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

Programma 11 - Opgroeien in Eemnes Nr

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meetmoment

8

4

2021

Stichting Halt

Bron

27

1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

28

4.3 Absoluut verzuim

0

0

2021

DUO / Ingrado

29

4.3 Relatief verzuim

23

34

2021

DUO / Ingrado

30

4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

1,6%

1,6%

2021

DUO / Ingrado

31

6.0 Jongeren met een delict voor de rechter

1,0%

1,0%

2017

CBS - jeugd

32

6.0 Jongeren met jeugdhulp

11,2%

9,5%

2022

CBS - jeugd

33

6.0 Jongeren met jeugdbescherming

0,5%

0,5%

2022

CBS - jeugd

34

6.0 Jongeren met jeugdreclassering

x

x

2022

CBS - jeugd

x=geen info Toelichting beleidsindicatoren

27

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

28

Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.

29

Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 leerlingen.

30

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.

31

Percentage 12 t/m 21 jarigen.

Gemeente Eemnes

-16-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

32

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.

33

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

34

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Gemeente Eemnes

-17-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.2 PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Onze samenleving verandert en als bestuur veranderen wij mee. Inwoners zijn steeds meer actief betrokken bij onze gemeente. Inwoners nemen initiatieven en er wordt gekoerst op directe vormen van democratie en zelfsturing. Dit vraagt van ons als bestuur een kanteling. Wij worden partner in een dialoogproces met onze inwoners en maatschappelijke instellingen waarin visie en doelen geformuleerd en gerealiseerd worden. Het bestuur heeft een open houding, waarbij er niet primair vanuit regels en procedures gewerkt wordt maar vanuit vertrouwen, dialoog en gelijkwaardigheid. Het A-virus Covid-19 heeft het afgelopen jaar enorm veel impact gehad op onze samenleving. Ook het komend jaar zullen de effecten hiervan nog volop zichtbaar zijn.Dit vraagt van de BEL Combinatie, onze gemeentelijke organisatie, maar ook van onze verbonden partijen zoals de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) om het bestuur hierbij te ondersteunen. Er wordt van buiten naar binnen gedacht en gekeken vanuit de mogelijkheden die er zijn om onze inwoners te ondersteunen bij de opgave waarvoor ze zich tot de gemeente wenden.

De belangrijkste uitgangspunten als kleinschaligheid, de dorpse cultuur en landschappelijke waarden kunnen het beste geborgd blijven in een zelfstandig Eemnes.Dat betekent dat we de dingen doen die van belang zijn voor onze inwoners, zoals Ruimte, Vergunningen, Sociaal beleid. We willen de komende jaren ook waar nodig de BEL versterken en de inrichting toekomstbestendig maken. Versterken kan ook door samenwerking te zoeken met buurgemeenten en voor elkaar dingen te doen, zoals in netwerkgemeenten gebruikelijk is. De samenwerking met Baarn wordt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verder vormgegeven, o.a op het gebied van belastingsamenwerking. Dit kan los gezien worden van de huidige BEL. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-18-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

COALITIEAKKOORD EN COLLEGEPROGRAMMA Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en werd een coalitie gevormd van DorpsBelang en CDA. Vervolgens benoemde en installeerde de gemeenteraad op 2 mei de drie wethouders (2 namens DorpsBelang, 1 namens het CDA). Eén van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is dat we trots zijn op de dorpse cultuur met zijn eigen waarden en tradities. Deze cultuur dient beschermd te worden en waar mogelijk te worden versterkt. Belangrijke opgaven uit het akkoord zijn de woningbouw, de groene leefomgeving en polder en het sociaal domein. Op basis van het coalitieakkoord stelde het college een collegeprogramma op waarin de ambities voor de nieuwe collegeperiode staan. Het collegeprogramma is gepresenteerd bij de Begroting 2023 en geeft een perspectief tot en met 2026 aan. VERSTERKEN BEL COMBINATIE In het najaar stemden de drie gemeenteraden in met het programma VIBE. Hierin zijn de meerjarige benodigde middelen beschikbaar gesteld om de BEL Combinatie te versterken. Het is een mix van investeren in extra formatie om knelpunten op te lossen of nieuwe taken op te pakken. Ook kunnen we na bijna 15 jaar weer investeren in het gebouw om onder andere het digitaal/hybride werken te faciliteren en we lossen structureel enkele budgettaire knelpunten/wensen op.

De komende jaren zetten we de middelen gericht in en informeren we de raden periodiek over de voortgang. BELASTINGSAMENWERKING MET BAARN De ingezette samenwerking met gemeente Baarn op het gebied van Belastingen is voortvarend vormgegeven. De Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningsovereenkomst zijn vastgesteld. Dit leidde ertoe dat, zoals afgesproken en vastgelegd, de belastingtaken van onze gemeente door gemeente Baarn worden uitgevoerd. Het gaat om de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de behandeling van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie van de belastingaanslagen en de behandeling van de verzoeken om kwijtschelding.. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft veel van onze medewerkers gevraagd in 2022. Wij zijn er trots op dat zij zich met enthousiasme, gevoel voor urgentie en medemenselijkheid hebben ingezet voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Onze dienstverlening ging onverminderd door. Ook onze inwoners en maatschappelijke organisaties hebben zich barmhartig getoond en zich op verschillende manieren ontfermd over de vluchtelingen en wat zij nodig hadden.

WAT GING MINDER GOED? Door de forse inzet van onze medewerkers zijn beleidsvoornemens, projecten en investeringen in 2022 voor een deel niet doorgegaan en schuiven door naar 2023.

Gemeente Eemnes

-19-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 1. Bestuur van de gemeenschap

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

834.745

800.279

834.637

892.914

58.276

Baten

-55.588

-

-

-117.004

-117.004

Saldo

779.157

800.279

834.637

775.909

-58.728

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN Het programma Bestuur van de Gemeenschap laat een voordelig saldo zien van afgerond € 59.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. GRIFFIE € 20.000 V Er is € 20.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft met name lagere salarislasten in 2022. COLLEGE B&W € 73.000 N Er is € 73.000 meer uitgegeven dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2022 is geen rekening gehouden met uitbreiding formatie college naar 2,6 fte. Dit levert een nadeel van € 38.000 op salarissen op. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de begeleiding van een voormalig bestuurder. Door deze begeleiding is er € 20.000 meer uitgegeven aan opleidingen dan begroot. Het restant van € 15.000 is een samenvoeging van kleinere posten. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN VOORZIENING PENSIOENEN (EX-) WETHOUDERS € 109.000 V In 2022 is de voorziening pensioenen voor het bestuur opnieuw berekend. Op basis van deze nieuwe berekening bleek dat de voorziening € 109.000 hoger is dan nodig, dit bedrag laten wij vrijvallen ten gunste van het resultaat. Tegenover nieuwe pensioenaanspraken staat een hogere rekenrente. Per 11-2022 is de rekenrente aangepast van 0,528% naar 2,472% per 1-1-2023. Door een hogere rekenrente kan een deel van de voorziening vrijvallen.

Gemeente Eemnes

-20-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.3 PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE De Eemnessers geven de afgelopen jaren een positief beeld over de veiligheid in Eemnes: zij waarderen de veiligheid gemiddeld hoger dan de inwoners van de ons omliggende gemeenten. Dat willen we graag zo houden. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en dat ze zich betrokken voelen bij wat er speelt in hun buurt. Overlast willen we tegengaan en in overleg zoeken we naar passende oplossingen. De vraag naar veiligheid speelt zich niet alleen af op straat maar ook achter de voordeur. Veilig opgroeien als kind maar ook veilig kunnen leven en wonen als volwassene, zorg en veiligheid vullen elkaar hierin aan. Veiligheid is van iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en de veiligheidsbeleving doen we samen met onze inwoners. Eenieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden. Daarbij hoort dat wij helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten wij van hen en welke afspraken maken we samen? WAT HEBBEN WE BEREIKT?

OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN Bij het opstellen van de begroting konden we niet vermoeden dat op 24 februari 2022 Rusland een oorlog zou starten met Oekraïne. Hierdoor kwam er een stroom vluchtelingen op gang naar het veilige West-Europa.

Gemeente Eemnes

-21-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

Op 17 maart 2022 kwam de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne aan in Eemnes. Inmiddels vangen we in de BEL-dorpen al geruime tijd zo’n 200 Oekraïners op. En daar komt veel bij kijken. Zoals het uitkeren van leefgeld en het bieden van medische zorg, onderwijs en werk. Een andere grote opgave is huisvesting, voor de korte en langere termijn. Sinds begin maart 2022 werkt een aantal medewerkers onverminderd door aan deze opgaven. Aanvankelijk was het regelen en inrichten van opvanglocaties het grootste vraagstuk. Vanaf het begin is deze opvang door de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk georganiseerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met vrijwilligers van de Burgercomités uit alle drie de BEL-dorpen. Opvang werd gerealiseerd in het hervormd centrum De Wel in Eemnes en aan de Wakkerendijk. Ook bij particulieren zijn mensen uit Oekraïne ondergebracht. OEKRAÏNE: HUISVESTING VOOR DE LANGERE TERMIJN Dit zijn allemaal (nood)oplossingen voor een beperkte periode. Daarom wordt er hard gewerkt aan plekken waar de Oekraïense vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. In Blaricum en Eemnes zijn hier mogelijkheden voor. In Blaricum komt op recreatieterrein de Woensberg ruimte. In Eemnes realiseren we 32 appartementen (met 2 en 3 kamers) aan de Barbeelstraat die er 5 jaar kunnen staan. Deze appartementen zijn reguliere woningen.

De Oekraïners die in onze gemeenten verblijven, verhuizen in het voorjaar van 2023 naar de Woensberg en de Barbeelstraat. Het is een flinke opgave om de verhuizingen goed te begeleiden en om de mensen op de juiste plek te plaatsen. Een greep uit de werkzaamheden: bouwwerkzaamheden huisvestinglocaties begeleiden, verhuisplan maken met indeling voor de woningen, fysieke verhuizing regelen, woningen inrichten, informeren van de Oekraïners en omwonenden. OEKRAÏNE: ZORG, INKOMEN EN WELZIJN Naast het beschikbaar stellen van opvanglocaties, is er veel meer nodig. Zoals het uitkeren van leefgeld. Dit gebeurde in eerste instantie fysiek, inmiddels gaat dit digitaal. Maar ook het bieden van medische zorg, onderwijs, werk en dagbesteding aan de vluchtelingen is nodig. Om hen te informeren over regelingen en praktische zaken, is een nieuwsbrief in het leven geroepen. In de gehele organisatie zijn medewerkers betrokken bij deze opgaven. Soms heel zichtbaar, soms wat meer achter de schermen. Denk bijvoorbeeld aan Financiën, Vergunningen, Juridische Zaken en Communicatie. CNO: CRISIS NOODOPVANG IN HOTEL HILVERSUM DE WITTE BERGEN Eemnes heeft ter ontlasting van Ter Apel een groep asielzoekers opgevangen in hotel De Witte Bergen. Een deel van hen is gebleven tot eind september.

Gemeente Eemnes

-22-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

COVID Het jaar 2022 startte met een harde lockdown, waarna in januari de eerste versoepelingen werden doorgevoerd. In februari 2022 kwam het corona-toegangsbewijs en kon ook geleidelijk de samenleving verder open. In maart vervielen stapsgewijs de laatste maatregelen. In april waren de maatregelen zo goed als weg en werden de langetermijnstrategieën door het Rijk gepresenteerd. In het najaar is nog een boostercampagne gestart. HIGH IMPACT CRIME Woninginbraken vallen onder de noemer ‘high impact crime’. Deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op de veiligheidsbeleving van de slachtoffers. Het gaat daarbij om de speerpunten: woninginbraak, auto-inbraak en digitale vormen van criminaliteit. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal ligt nog onder het niveau van voor Corona, maar elke woninginbraak is teveel. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend speerpunt. Zo besteden we continu aandacht aan bewustwording en proberen we alertheid bij bewoners te vergroten. In 2019 (peildatum voor Corona) betrof het aantal geslaagde woninginbraken 23. In 2022 lag het aantal op 12 woninginbraken. Het aantal pogingen is ten opzichte van 2018 van 10 naar 1 gedaald (2022). Het helpt als er in een wijk goede sociale netwerken zijn, daarom stimuleren wij WhatsAppgroepen. Dit doen we via publicaties en preventieacties.

Daarnaast blijven we onze inwoners attenderen op goed hang- en sluitwerk en de mogelijkheid om daar subsidie voor aan te vragen. Ook wordt er aandacht besteed aan bewustwording op het gebied van digitale criminaliteit, ook wel cybercrime. We ontwikkelen hiervoor een plan van aanpak. In 2022 is er zowel landelijk als lokaal aandacht besteed aan het herkennen en voorkomen van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude. LOKALE PERSOONSGERICHTE AANPAK De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit. Deze methodiek houdt in dat er structureel overleg is met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie.

Gemeente Eemnes

-23-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

SIGNALERINGSNETWERK JEUGD De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden, anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling. In het afgelopen jaar is er inzet gepleegd op de Hasselaarlaan en rondom de brand bij Impuls. Ook voerden we gesprekken met Versa om drie JOP' s te realiseren. In de aanpak werken wij nauw samen met jongerenwerk, politie, de boa's en Halt. Jongerenwerk en politie verwijzen ook actief door naar het JGT bij met name gedragsproblemen of signalen van verslaving. Wanneer preventie niet genoeg is, kijken we op maat wat er nodig is om een jongere uit de problemen te houden. Voor de jongeren zijn er diverse regimes ingesteld zoals een aanmelding bij het JGT, PGA of bespreking in het Veiligheidshuis. We hebben oog voor alle kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken, maar in het bijzonder aandacht voor jongeren die worden beïnvloed om deel uit te maken van criminele netwerken. GEORGANISEERDE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT (GOC) De onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en dienstverleners. Dat zorgt voor onveilige situaties, ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat.

Midden Nederland speelt een grote regisserende rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Omdat het bij GOC veelal gaat om grote bedragen en belangen, wordt excessief geweld, intimidatie, afpersing en bedreiging van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid niet geschuwd. In 2022 hebben wij verder ingezet op bestrijding van ondermijning in de prioritaire sectoren zoals controle van het bedrijventerrein en het buitengebied. Die sectoren worden bepaald op basis van informatie van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum). Er is een scan van het buitengebied opgeleverd waarin de kwetsbare gebieden staan. op basis hiervan is er verdere informatie vergaard en worden er controles ingepland en uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn er diverse controles op het bedrijventerrein uitgevoerd. In 2022 is er verder onderzoek verricht naar andere bedrijventerreinen binnen de gemeente. Naast bovenstaande onderwerpen is er, in het kader van mensenhandel, een instap geweest in een hotel en werden er gesprekken gevoerd om mogelijke clandestiene activiteiten te voorkomen. In het lokaal ondermijningsoverleg bespreken we ondermijningssignalen met onze ketenpartners. Vanuit hier bepalen we verdere acties. Wij hebben ingezet op bewustwording. In het kader van meldingsbereidheid is er ingezet op communicatie rondom Meld misdaad anoniem (M).

In 2022 is gestart met het opstellen van een actieplan GOC waarin de doelen voor de komende jaren staan. Ook is gestart met het ontwikkelen en hernieuwen van een aantal beleidsstukken om georganiseerde criminaliteit binnen onze gemeente te weren. Deze zijn in 2023 gereed. Ook organiseerden we in 2022, samen met de raden van Blaricum en Laren, een raadsavond in het kader van weerbaarheid en integriteit.

Gemeente Eemnes

-24-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

CRISISBEHEERSING

Om de mensen van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis, is het belangrijk om voldoende te oefenen en trainen. Dit is en blijft van cruciaal belang. In 2022 is er extra opleidingsbudget, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal georganiseerde oefeningen te kunnen houden, zowel voor bestuur als voor de ambtelijke organisatie. Door de crisis in Oekraïne is het extra opleidingsbudget niet gebruikt. Dit had te maken met de inzet op Oekraïne. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  De kortdurende en langdurige opvang en huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen is succesvol opgestart.  De aanpak van overlast is opgepakt waar deze zich voordeden. Ook zijn er casussen in verband met (georganiseerde) criminaliteit verder opgepakt.  De inbraakcijfers (woningen) zijn, ten opzichte van voor Corona, beperkt gebleven.  Alle casuïstiek in het kader van zorg & veiligheid voor verward of gevaarlijk gedrag is behandeld.  Er is meer zicht op risico's voor criminele invloeden in het buitengebied en bedrijventerreinen. WAT GING MINDER GOED?  De mogelijkheden om effectief in te zetten op voorlichting op locatie over brandveiligheid of inbraakpreventie zij onvoldoende benut.  Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor de subsidie inbraakpreventie (PKVW).  Digitale criminaliteit is toegenomen.

De gepleegde inzet is niet voldoende voor goede preventie. In overleg met buurgemeenten bepalen we onze aanpak in 2023.

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 2. Veiligheid

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

875.698

872.299

860.446

883.567

23.121

Baten

-850

-

-

-15.044

-15.044

Saldo

874.848

872.299

860.446

868.523

8.077

Hett programma Veiligheid laat een voordelig saldo zien van € 8.000 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Gemeente Eemnes

-25-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT € 23.000 V In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor de informatiemakelaar van het Veiligheidshuis. In 2022 is het budget overige goederen en dienst verhoogd. De reden hiervoor is dat er na de Coronajaren er een aantal veiligheidsonderwerpen op de agenda stonden waaraan in 2022 extra aandacht gegeven zou worden. Omdat er binnen het team een capaciteitstekort ontstond vanwege inzet op de crisis in Oekraïne en verzuim vanwege ziekte binnen het team hebben wij hieraan geen uitvoering gegeven. Dit vertaalt zich tot een voordeel op de post Veiligheid en Criminaliteit van €23.000. BRANDWEER € 24.000 N In 2022 zijn er meer kosten gemaakt in verband met de afrekening beheerpakket repressieve huisvesting. Deze kosten zijn niet meegenomen in 2021 en zijn in 2022 belast. Omdat deze kosten niet begroot zijn op deze post leidt dit tot een overschrijding. Dit vertaalt zich tot een tekort op de post Brandweer van € 24.000. NOORDERSINGEL 4A BRANDWEERKAZERNE € 20.000 N In 2022 zijn er € 20.000 meer kosten gemaakt dan begroot. Er zijn incidentele kosten gemaakt die niet zijn opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Dit betreft storingen en herstelwerkzaamheden aan het pand. Hiervoor was geen bedrag in de begroting opgenomen.

TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN BRANDWEER € 15.000 V In 2022 hebben wij een deel van de gemeentelijke bijdrage 2021 voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) teruggekregen i.v.m. een afrekening van de kosten. Dit vertaald zich tot een positief verschil van € 15.000. MUTATIES MET DE RESERVES Reserve

Begroot I/S

Bluswatervoorziening buitengebieden 1998 Brandputten (9X) 2008

S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

-26-

Rekening

Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 304 1.635

0 0

304 1.249

0 0

1.939

0

1.553

0

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.4 PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Door de verregaande digitalisering verwachten inwoners, bedrijven en organisaties dat hun vraag digitaal afgehandeld kan worden. Wanneer wij iets vragen of nodig hebben van onze gemeente, of actief benaderd worden door onze gemeente, willen we dat de gemeente als één geheel herkenbaar en aanspreekbaar is. Dit vraagt een omslag naar vraag gestuurd werken en een verdere ontwikkeling van onze I-dienstverlening. Verder vinden wij ook persoonlijk contact met onze inwoners belangrijk bij onze dienstverlening. We geven tijdig en helder antwoord en stellen ons klantgericht op richting onze inwoners. Klachten zien wij als kansen om de dienstverlening verder te verbeteren.In de komende jaren wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld in één wet, de Omgevingswet. In dit nieuwe stelsel komen er minder vergunningen, meer zorgplicht en meer algemene regels. Er zal een omslag komen van vergunningverlening naar toezicht, handhaving en partnerschap. Het vraagt ook een ontwikkeling van onze medewerkers om nog meer vanuit de initiatiefnemer te kijken, van buiten naar binnen. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven worden oplossingen bedacht. Wij zetten de komende jaren meer in op gebiedsgericht toezicht.

Toezichthouders zijn aanwezig op straat, zij zijn de ‘oren en ogen’ en letten op alle handhavingsaspecten. Onze BOA’s voeren het toezicht integraal uit waarbij de focus ligt op de grootste ergernissen zoals hondenpoepoverlast, verkeer- en parkeeroverlast, zwerfafval en vuurwerk. De BOA’s hebben bovendien een signaalfunctie ten aanzien van bijvoorbeeld illegale bouw of gebruik. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-27-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

UITVOEREN PROGRAMMA DIENSTVERLENING In 2022 deden we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Er zijn meerdere verbeterpunten benoemd:      

meer doen wat beloofd wordt (afspraak is afspraak) meer luisteren naar inwoners sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) meer handhaven juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven openbare ruimte beter en meer onderhouden

Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt. Dit plan wordt gemonitord. DOORONTWIKKELING De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, zetten we door. Verder is een aantal APV producten en diensten naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen deze APV producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen 5 dagen worden afgehandeld. BURGERZAKEN We hebben de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos. We werken aan de aanpak van identiteits- en adresfraude en we professionaliseren het verkiezingsproces door project- en procesverbetering. In 2022 hebben we de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de Coronaperiode succesvol georganiseerd, verdeeld over 3 dagen. Het opkomstpercentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde. WET KWALITEITSBORGING Gelijktijdig met de Omgevingswet zal de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Deze wet voorziet in het overhevelen van taken op het gebied van de toetsing van bouwaanvragen op het bouwbesluit en de toezicht daarop door private partijen. Ook in 2022 werd de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging meerdere malen uitgesteld.

Inmiddels is de invoeringsdatum van deze wetten wederom vertraagd en nu gesteld op 1 januari 2024. De Wet kwaliteitsborging beoogt naast een kwaliteitsverbetering en efficiencyslag ook een verminderde werklast bij gemeenten. ACTUALISATIE BEL BELEIDSPLAN VTH 2019-2022 Het BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 is het integrale beleid voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren op het gebied van de vergunningverlenende en toezichthoudende taken in de fysieke leefomgeving. De visies en ambities van de colleges zijn hierin vertaald naar doelen, maatregelen, kwaliteit en uitvoering. De beschikbare capaciteit wordt gericht en effectief ingezet op zaken die er het meest toe doen. Het huidige beleid liep tot 2022. Daarom stelden we eind 2022 een geactualiseerd VTH Beleidsplan 'BEL Uitvoerings- en handhavingsstrategie VTH 2023-2026' op, die we in Q1 2023 ter kennisname aan de raad voorleggen. Gemeente Eemnes

-28-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

UITVOERINGSPROGRAMMA VTH 2023 Jaarlijks stelt het college het Uitvoeringsprogramma VTH vast. Eind 2022 is het Uitvoeringsprogramma 2023 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de colleges. Deze stukken zullen in Q1 van 2023 ter kennisname aan de raden worden voorgelegd. Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is uitgesteld, nemen we de implicatie daarvan pas in het Uitvoeringsplan VTH 2024 op. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  In coronatijd succesvolle organisatie van de verkiezingen.  Er werd in 2022 actief gestuurd op de servicenormen terugbellen en MOR-meldingen en de score is sterk verbeterd.  Het proces van inschrijven van Oekraïense vluchtelingen is zeer voorspoedig verlopen en heeft de overige dienstverlening niet vertraagd.  Het kennisniveau van de totale afdeling publiek is verhoogd.  In Eemnes hebben we een forse toename gezien in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen die allemaal, op een na, binnen de wettelijke termijn werden afgehandeld en toezicht op werd gehouden.  In 2022 werd een stevige inhaalslag gemaakt in het behandelen en afronden van langlopende handhavingsdossiers.

 We hebben de formatie voor de Boa-capaciteit verhoogd en ook extra financieel ingezet op de voor hen noodzakelijkje communicatiemiddelen, kleding en beveiligingsmaterialen en wagenpark. WAT GING MINDER GOED?  We zouden graag het aantal servicenormen uitbreiden maar dat is nog niet gelukt. Het stokt met name op het meetbaar maken van nieuwe servicenormen.  Het voornemen om te starten met aanpak leegstand is niet gelukt. In 2023 wordt dit alsnog opgestart.  In 2022 verlieten twee ervaren Boa’s de BEL combinatie. Dit heeft geresulteerd in het niet op orde kunnen krijgen van voldoende Boa’s in 2022 en zeker niet voldoende beëdigde boa’s. Hiermee hebben we minder stevig kunnen optreden op het gebied van parkeren en algehele zichtbaarheid.  Door personeelstekort hebben we bij een aantal bezwaar- en beroepszaken niet voldaan aan een redelijke afhandelingstermijn. Inmiddels hebben we de capaciteit weer op orde en is een stevige inhaalslag gerealiseerd.

Gemeente Eemnes

-29-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

BELEIDSINDICATOREN Realisatie 2021

Indicator bij Doelstelling 3.1 Publiek en Dienstverlening De klanttevredenheid is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van nul-meting 2020. Als u ons belt, staan wij u binnen 30 seconden te woord. U wordt maximaal 2 keer doorverbonden. Als de betreffende medewerker niet direct telefonisch bereikbaar is, wordt een terugbelafspraak gemaakt die wordt nagekomen binnen 2 werkdagen. Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 5 minuten te wachten Digitaal bestelde en betaalde producten van Burgerzaken ontvangt u binnen 5 werkdagen Binnen 2 weken na ontvangst van uw melding over het onderhoud van de openbare ruimte melden wij wat er gebeurd is met uw melding. Vergunningen en Handhaving Omgevingsvergunning regulier: binnen 8 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Omgevingsvergunning uitgebreid: binnen 26 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na het indienen van uw aanvraag, nemen wij een beslissing Van rechtswege verleende vergunningen Minimaal 95% van de verleende vergunningen houden stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure Maximaal aantal dossiers waarin een dwangsom is betaald vanwege het niet tijdig nemen van een besluit: 0 Aantal bekeuringen doorgezet naar het CJIB

Gemeente Eemnes

-30-

Begroting 2022

Realisatie 2022

>2020

0,1 lager

75%

85%

85%

nnb

90%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

nnb

95%

niet behaald

94%

100%

100%

100%

100%

90%

100%.

nvt

0

0

nvt

95%

nnb

nvt

0

1

51

45 10% minder bekeuringen bij gelijkblijvende controle

13 (+ 11 officiële waarschuwingen)

85,4% (76 van 89) geen uitgebreide procedure in 2022

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WETTELIJK VERPLICHTE INDICATOREN Indicatoren Oordeel BRP audit volgens planmatige zelfcontrole Paspoorten en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole Oordeel zelfevaluatie reisdocumenten volgens wettelijke vereisten Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid

Realisatie 2021 Positief Positief

Begroting 2022 Positief Positief

Realisatie 2022 Positief Positief

positief

positief

positief

n.v.t.

100%

100%

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn:

3. Publiek, Vergunning en Handhaving

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

1.388.200

1.294.662

1.298.482

1.286.568

-11.914

Baten

-928.563

-1.018.450

-1.558.613

-1.946.965

-388.352

Saldo

459.637

276.212

-260.131

-660.397

-400.266

Het programma Publiek, Vergunning en Handhaving laat een voordelig saldo zien van € 400.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN € 13.000 N

REISDOCUMENTEN

Er is in 2022 € 13.000 meer uitgegeven dan begroot. Doordat Corona gedurende 2022 steeds minder een rol is gaan spelen, zijn veel inwoners weer op vakantie gegaan. Hiervoor hebben de inwoners weer meer reisdocumenten nodig gehad en de al verlopen reisdocumenten nu opnieuw aangevraagd. Hierdoor is er een nadeel ontstaan van € 13.000. Door meer aanvragen is er ook een hoger bedrag aan het Rijk afgedragen. Hier tegenover staan de hogere baten van € 27.000. WELSTANDSTOEZICHT € 12.000 N Er is in 2022 € 12.000 meer uitgegeven dan begroot. Met het verhoogde aantal aangevraagde omgevingsvergunningen zijn er ook causaal meer aanvragen voor advies voorgelegd aan de Welstandscommissie, hetgeen zich vertaald in hogere advieskosten. Tegenover deze hogere advieskosten staan hieronder bij de baten ook hogere inkomsten (€ 11.000 V) onder Welstandstoezicht, aangezien de kosten voor welstandsadvies nagenoeg volledig worden doorberekend in de vorm van specifieke leges aan de aanvragers voor Omgevingsvergunningen.

Gemeente Eemnes

-31-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

VERGUNNINGEN EN LEIDINGEN € 58.000 V Er is in 2022 € 58.000 minder uitgegeven dan begroot. Het bedrijf Delta Fiber is volop bezig met het aanleggen van glasvezel in onze regio. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Eemnes in 2022 aan de beurt was, maar de planning loopt iets achter. De niet gemaakte uitgaven betroffen middelen voor het uitvoeren van toezicht op werken van Delta Fiber, aangezien zij werkzaamheden verrichten in, door en aan openbare infrastructuur (voetpaden, bermen). Na afloop van het aanbrengen van glasvezel dient het werkterrein en openbaar gebied steeds weer in oorspronkelijk staat te worden teruggebracht. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2023. € 14.000 N