Jaarstukken Eemnes 2022 deel A tbv Commissie BV

A.P.V.

Er is in 2022 € 14.000 meer uitgegeven dan begroot. Er is een CTB subsidie betaald van bijna € 36.000 welke niet begroot is. Dit levert een nadeel op. Tegen deze uitgaven staat wel een inkomst van hetzelfde bedrag tegenover. Eind 2022 werd door de gemeente extra middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de BOA-formatie en verhoging van de bedrijfsmiddelen (kleding, opleidingen, wagenpark, telecommunicatie) voor de BOA-inzet. Aangezien de besluitvorming pas richting het einde van 2022 werd afgerond, heeft de uitbreiding in formatie nog niet in 2022 kunnen plaatsvinden in mensen en materieel en staat dit op de rol voor 2023. De BEL Combinatie heeft deze middelen in 2022 niet kunnen in zetten en daarom ook teruggeboekt naar Eemnes, dit levert een voordeel van € 23.500 op. Per saldo komen we tot een nadeel van € 14.000. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN € 133.000 N

VERGUNNINGEN EN LEIDINGEN

Er is € 133.000 minder aan baten ontvangen dan begroot. In 2022 is gestart met de aanleg van glasvezel in de BEL gemeenten. Gestart is in Laren en in 2023 volgen Eemnes en Blaricum. We hebben daarom voor deze werkzaamheden ook geen leges en degeneratievergoedingen kunnen heffen voor te verlenen vergunningen en instemmingen. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2023. VERLENING OMGEVINGSVERGUNNINGEN, LEGES EN RECHTEN € 445.000 V In 2022 hebben we € 445.000 meer ontvangen dan begroot. een behoorlijke toename gezien van aangevraagde omgeving vergunningen, zowel reguliere verbouwprojecten, nieuwbouwprojecten als ook grotere projecten (De Hilt bijv.). Door deze toename hebben we een forse toename gezien in de ontvangsten aan leges voor de aanvraag van omgevingsvergunningen. Wel is in één bepaald geval nog bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de bouwleges. De uitkomsten van dat bezwaar kan in principe het overschot nog doen afnemen. WELSTANDSTOEZICHT € 11.000 V Met het verhoogde aantal aangevraagde omgevingsvergunningen, zijn er meer leges voor welstandsadvies ontvangen dan aanvankelijk begroot. Deze meer ontvangsten dekken de meerkosten voor advies van de welstandscommissie. REISDOCUMENTEN € 27.000 V Omdat Corona gedurende 2022 steeds minder een rol is gaan spelen zijn veel inwoners weer op vakantie gegaan.

Hiervoor hebben de inwoners weer meer reisdocumenten nodig gehad en de al

Gemeente Eemnes

-32-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

verlopen reisdocumenten nu opnieuw aangevraagd. Hierdoor is er een voordeel van € 27.000 op de inkomsten van reisdocumenten ontstaan. A.P.V> € 28.000 V Aan de batenkant is onder de APV een bedrag van € 36.000 subsidie voor de CTB binnengekomen die oorspronkelijk niet was begroot. Daarentegen vielen de inkomsten leges vanuit de APV over 2022 tegen. Waar er was begroot op € 40.000 aan legesinkomsten, bleek dit mede door de naweeën van Corona door minder evenementen, “slechts” € 33.000 te bedragen. De CTB en de leges samen maken een positief voordeel aan de batenkant van € 28.000.

Gemeente Eemnes

-33-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.5 PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Eemnes ligt centraal met uitvalswegen, zowel naar de A1 als de A27. Het grote aantal forensen in onze gemeente maakt dat met name op piekmomenten in de ochtend en het einde van de middag de verkeersintensiteit op onze wegen groot is. Op deze momenten fietsen of lopen er ook ouders met kleine kinderen naar school, naar een van onze sportgelegenheden of om boodschappen te doen. Tegelijkertijd bewegen zich ook agrarische voertuigen over onze wegen. We willen dat iedereen zich veilig voelt op onze wegen, jong en oud, lopend, met de fiets, per paard of gemotoriseerd. Met het vaststellen van het GVVP heeft de gemeenteraad van Eemnes een belangrijke eerste stap gezet om Eemnes veiliger en leefbaarder te maken. In het GVVP hebben we de wensbeelden voor het verkeer in Eemnes bekeken (waar willen we idealiter welk type verkeer) en hebben we de verkeersknelpunten geïnventariseerd. Samen met onze inwoners en de gemeenteraad zijn we gekomen tot een prioritering van de knelpunten. De uitwerking van de prioriteiten uit het GVVP wordt de komende jaren, in samenhang met de hiervoor beschikbare budgetten, ter hand genomen. Bovendien kijken we naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen zoals de verkeersbewegingen van en naar het Huis van Eemnes en naar nieuwe mogelijkheden om Eemnes duurzaam te ontsluiten.

Wij willen geen grote infrastructurele aanpassingen doen aan het cultuurhistorische gedeelte van Eemnes (waaronder Meentweg en Wakkerendijk). Wel willen we de ontsluiting van Eemnes ook voor de toekomst goed organiseren. Asfalt is niet de oplossing voor alle verkeersproblemen. Anders reizen binnen een straal van 15-20 km kan als de fiets vaker als vervoersmiddel voor deze afstanden wordt gezien. De regio Utrecht is koploper in het fietsgebruik in Nederland. Technische ontwikkelingen, zoals de doorbraak van de elektrische fiets, zorgen voor een verdere groei van het fietsgebruik. Doelstelling van de Provincie Utrecht en de regio Amersfoort (Regionaal Ruimtelijke Visie) is een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011. Het regionaal fietsbeleid verdient ook vanuit de gemeente Eemnes een stevige impuls. Wij willen dit doen door de kwaliteit van het bestaande (snel)fietsnetwerk in Eemnes te verbeteren en door het aanleggen van ontbrekende schakels. Voor landbouwverkeer is de Laarderweg een belangrijke route door de kern van Eemnes. In het GVVP is vastgelegd dat de Laarderweg zoveel mogelijk moet worden ontlast van landbouwverkeer. Om het gebruik van de Laarderweg door landbouwers te kunnen verminderen, zal er eerst een goed alternatief geboden moeten worden. Hiervoor zullen in deze coalitieperiode enkele opties worden uitgewerkt.

Gemeente Eemnes

-34-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

PROJECTEN HOV EEMNES EN A27 QUICK WIN In samenspraak met de klankbordgroep hebben we het ontwerp van de infrastructurele HOVmaatregelen en het ontwerp van de A27 Quickwin verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp en samengevoegd in een gezamenlijk aanbestedingsdocument. Vergunningen zijn aangevraagd en deels verkregen. De aanbesteding is echter tijdelijk stopgezet vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State. De gevolgen hiervan brengen we in kaart zodat toegewerkt kan worden naar de realisatie van de projecten. De aanleg van de groenvoorzieningen in de Roodzwenk is inmiddels gestart. VERKEER EN VERVOER Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan liep eind 2021 af. Het college maakte eerder bij de kadernota de afweging om geen middelen op te nemen voor het opstellen van een nieuw Beleidsplan omdat we Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) hebben en eerst de nog niet uitgevoerde maatregelen uit het RMP willen uitvoeren. Het RMP komt voor uit het Klimaatakkoord. Elke wegbeheerder levert een bijdrage aan de landelijke opgave om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 ten gevolge van wegverkeer. De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op. Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd. In 2022 was nog niet duidelijk wat de kosten bedragen.

Daarom is er geen bedrag opgenomen in de begroting.

Gemeente Eemnes

-35-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

De uitvoering van het huidige GVVP 2017-2021 is nog volop bezig. Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 In 2022 werkten we verder aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van het rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Er is besloten om een risico-analyse uit te laten voeren. Dit wordt door de provincie samen met de regiogemeenten verder opgepakt. Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) De provincie werkt samen met de regiogemeenten aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan voorziet in het stimuleren van het gebruik van de fiets. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Eemnes combineert de Tour de Force zoveel mogelijk met het Centrumplan/ Laarderweg West. De mee genomen kosten staan in het investeringsplan. Uitvoeren Centrumplan Door capaciteitsgebrek zijn er geen werkzaamheden verricht aan het Centrumplan. Bramenberg: vitaal en klimaatbestendig Bestuurlijk hebben we diverse gesprekken gevoerd over de behoefte van de ondernemers. Dit leidde tot inzicht in wat de ondernemers belangrijk vinden om de vitaliteit van Bramenberg te borgen. Vanuit de gemeente is het thema klimaat geagendeerd. Inmiddels zijn de parkeerplaatsen tegenover de gemeentehuis gerealiseerd.

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  Het dagelijkse onderhoud is uitgevoerd door de eigen buitendienst en is door de planmatige aanpak en aansturing goed uitgevoerd.  We hebben de evaluatie uitgevoerd naar aanleiding van de reconstructie van de Wakkerendijk. Er is uitgebreid geëvalueerd en er zijn concrete verbeteringen doorgevoerd. WAT GING MINDER GOED?  De uitvoering van economische beleidsthema's en het accountmanagement richting ondernemers heeft vanwege de zeer beperkte ambtelijke capaciteit niet de aandacht gekregen die het nodig had.  Diverse mobiliteitsvraagstukken kennen een grote mate van complexiteit en afhankelijkheid van derden en andere ontwikkelingen waardoor deze in tijd langer doorlopen dan in eerste instantie gedacht. Daarnaast zullen ambities en plannen meer gewogen moeten worden naar wat echt moet en wat haalbaar is.  De evaluatie Wakkerendijk heeft veel ambtelijke inzet gekost van cluster verkeer. Zowel de evaluatie zelf als de nazorg na de uitvoering. Hierdoor zijn andere projecten waaronder de Tour de Force vertraagd.

Gemeente Eemnes

-36-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 4. Mobiliteit

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

1.577.563

1.093.943

4.716.798

1.732.188

-2.984.610

Baten

-368.078

-40.500

-3.631.009

-611.106

3.019.903

Saldo

1.209.485

1.053.443

1.085.789

1.121.082

35.293

Het programma Mobiliteit laat een nadelig saldo zien van € 35.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN STRAATREINIGING – INTEGRAAL BESTEK € 21.000 N Er is in 2022 € 21.000 meer uitgegeven dan begroot. Het nadeel is hoofdzakelijk veroorzaakt door meer gemaakte uren door de BEL Combinatie van € 18.000. OPENBAAR VERVOER € 3.046.000 V Er is in 2022 € 3.046.000 minder uitgegeven dan begroot. De gemeente betaalt de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de HOV-lijn. Via kostenverhaal worden alle kosten vergoed door de Provincie. In verband met vertraging van het project door ecologisch- en stikstofonderzoek wordt voorgesteld om € 3.046.000 over te hevelen naar 2023. VERKEERSMAATREGELEN € 47.000 N Er is in 2022 € 47.000 meer uitgegeven dan begroot. Het was de bedoeling om enkele kleinschalige verkeersaanpassingen te verrichten bij Huis van Eemnes en de Zevensprong. Doordat de prioriteit is uitgegaan naar HOV en de Evaluatie Wakkerendijk zijn de overige verkeersaanpassingen niet uitgevoerd. Het niet uitvoeren van deze werkzaamheden levert een voordeel van circa € 15.000 ten opzichte van de begroting op. In 2022 is een bijdrage HOV betaald aan de Provincie NH van € 62.500 (N). Dit bedrag is niet geraamd. Per saldo komen we in zijn totaliteit op een nadeel van € 47.000. De € 62.500 (kosten HOV) komt ten laste van de reserve HOV. Het saldo van de nog te betalen bijdrage is opgenomen in de reserve “HOV/VERDER” (€ 187.500).

In 2023 wordt het laatste deel van de bijdrage beschikbaar gesteld ad € 125.000.

Gemeente Eemnes

-37-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN € 3.012.000 N

OPENBAARVERVOER

We hebben in 2022 € 3.012.000 minder ontvangen dan begroot. De kostenverhaal bij de Provincie is lager in verband met vertraging van het project. Kosten worden geheel verhaald. In 2023 zal het bedrag van de overheveling van de lasten ook de baten met het zelfde bedrag worden opgehoogd. Inkomsten vallen in 2022 iets hoger uit door verhaal van uren BEL Combinatie en dit deel wordt opgenomen in het rekeningsaldo. MUTATIES MET DE RESERVES Reserve

Begroot I/S

Dekking kap.lst Kruispunt A27 Dekking ambtelijke uren HOV (incl. afslag) Zomernota Budgetoverheveling Verkeer wegbeheersysteem

S I I I

TOTAAL

Gemeente Eemnes

-38-

Rekening

Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 1.827 55.000 0 23.931

0 0 75.283 0

2.047 0 0 0

0 0 0 0

80.807

0

26.517

0

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.6 PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE In Eemnes is er veel (openbaar) groen en dat willen wij graag zo houden! Een groene woonomgeving vergroot de kwaliteit van leven: het biedt de mogelijkheid tot recreëren, het zoeken van rust of zet juist aan tot lichaamsbeweging. De kwaliteit van het openbaar groen willen wij verbeteren. Wij zetten ons bovendien in voor het behoud van de bestaande hoofd- groenstructuur, maar ook voor een adequate (volwassen) groenstructuur bij nieuwbouwprojecten.Creatieve speelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden vinden wij belangrijk. Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen voor jong en oud is hiervoor essentieel. We hebben afgelopen jaar bestaande speelvoorzieningen samen met belanghebbenden vervangen en aangepast. Wij gaan door met het vervangen van speelvoorzieningen, die daar aan toe zijn. Water: ‘niet te weinig maar zeker ook niet te veel’. Waterberging is belangrijk voor het afvoeren van water om zo te voorkomen dat er overlast ontstaat bij extreme regen en voor het vasthouden en aanvoeren van water bij droogte. Riolering vormt bij extreme buien slechts een kleine component in het geheel. De boeren onderhouden samen een groot deel van het agrarisch en buitengebied in de polder van Eemnes.

Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering. Wij zijn in Eemnes trots op onze boeren. Ze vormen een belangrijke schakel in het onderhouden van de polder, voedselproductie en maken een onlosmakend onderdeel uit van de dorpse cultuur. WAT HEBBEN WE BEREIKT? INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE Vanaf 2020 loopt het integrale contract met een aannemer voor onder andere machinaal vegen, onkruid bestrijden, kolken reinigen, groen- en bomenonderhoud op basis van beeldkwaliteit. In 2022 is de voorbereiding van de evaluatie van het contract uitgevoerd en is hierover contact gezocht met marktpartijen. Ook zijn de gegevens aangeleverd aan een adviesbureau voor het actualiseren van de te onderhouden hoeveelheden groen, bomen, kolken enzovoort. BERMEN POLDER EEMNES Het beheer van de bermen in de polder is afgestemd op de doelen uit het 'beleidsplan bermen polder Eemnes'. Dat zijn:  

Het realiseren van ecologische bermen voor biodiversiteit en de weidevogels in een groot gedeelte van het noordelijke deel van de polder; Doelmatig beheer zonder ongewenste soorten op de overige bermen, voornamelijk in het zuidelijke deel van de polder.

Het onderhoud is in de tweede helft van 2022 uitgevoerd door de Buitendienst in samenwerking met een plaatselijke aannemer. Dit is naar tevredenheid gegaan. In 2022 vonden drie maairondes plaats. Eind 2022 zijn opnieuw gesprekken gevoerd met diverse stakeholders (agrariërs in het gebied, natuurverenigingen en dergelijke) over het bermbeheer voor 2023 en verder.

Gemeente Eemnes

-39-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? Door de strakkere aansturing op het IBOR contract is de kwaliteit en het beheer van de openbare ruimte verbeterd. De strakkere aansturing is mogelijk door de invulling van openstaande vacatures. Daarnaast worden er door de buitendienst meer werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. WAT GING MINDER GOED? Diverse (beheer)plannen zijn niet geactualiseerd door onvoldoende personele capaciteit in de eerste helft van 2022 en er is eerst prioriteit gegeven aan het goed uitvoeren van het IBOR contract.

Gemeente Eemnes

-40-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn:

5. Groene leefomgeving

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

1.324.594

1.143.085

1.368.924

1.170.165

-198.759

Baten

-16.233

-25.528

-25.528

-17.749

7.779

Saldo

1.308.361

1.117.557

1.343.396

1.152.416

-190.980

Het programma Groene Leefomgeving laat een voordelig saldo zien van afgerond € 191.000 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelic ht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN Het voordelig saldo van de lasten van het programma Groene leefomgeving is € 191.000. Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste verschillen boven de € 10.000. OPENBAAR GROEN € 176.000 V De lasten voor het integraal bestek zijn € 117.000 lager dan geraamd. Onderhouds- en stortkosten heeft een onderschrijding van € 26.000 (V). Dit betreft het onderhoud van de bermen. Een deel van de lasten betreft het onderhoud aan de watergangen en is verantwoord op “waterbeheer”. Daarnaast is er in verband met niet ingevulde vacatures in 2022 een achterstand ontstaan bij het kappen en vervangen van bomen in slechte staat. Dit wordt in 2023 ingehaald. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere onderschrijdingen, zoals herstel schade en kapitaallasten. Over 2022 is bij de zomernota € 160.000 bijgeraamd vanwege een verschil van inzicht met de aannemer over de juiste areaal gegevens. Over 2020 en 2021 heeft de aannemer extra facturen ingediend. Over deze claim zal in 2023 tot een finale afrekening komen. We zijn van mening dat een subtantieel deel van de claim is gebaseerd op onjuise areaal gegevens. Bij de afrekening in 2023 zal dat leiden tot een vrijval over de jaren 2020-2022. De maximale claim is nu opgenomen.

SPEELPLAATSEN € 18.000 V In 2022 is er € 18.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat er in 2022 één inspectieronde geweest in plaats van twee. Dit is voldoende om te voldoen aan de zorgplicht. In praktijk blijkt het aantal meldingen en klachten toe te nemen. In 2023 komen er weer twee inspectierondes. Meer inspecties zullen ook meer lasten geven voor onderhoud. In 2022 is er een onderschrijding op onderhoud. Daarnaast lagere afschrijvingslasten in verband met de latere ingebruikname van de investering “uitvoering speelbeleid 2020”.

Gemeente Eemnes

-41-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

MUTATIES MET DE RESERVES

Reserve

Begroot I/S

Paardenroutes (groenplan) Speelplaatsenplan jaarschijf 2017 Skatebaan Huis van Eemnes Uivoering speelbeleid Investeringsplan Groen

S S S S S

TOTAAL

Gemeente Eemnes

-42-

Rekening

Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 3.167 12.101 8.647 7.995 3.695

0 0 0 0 0

73 11.922 8.647 785 2.922

0 0 0 0 0

35.605

0

24.350

0

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

4.7 PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE In Eemnes willen wij voor onze inwoners een gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. In dit kader zijn wij samen aan de slag voor verbetering van ons klimaat. Wij zijn zuinig op onze aarde en willen ons aandeel leveren om deze in goede staat door kunnen geven aan toekomstige generaties. Wij zetten ons daarom in voor CO2-reductie, aardgasvrije nieuwbouw, verduurzaming / aardgasvrije bestaande woningen en het stimuleren van alternatieve energiebronnen en duurzame mobiliteit. Wij zetten ook in op het scheiden van afval en evalueren het huidige scheidingsbeleid om te kijken of deze voldoende aan onze doelstellingen op het gebied van afvalscheiding bijdraagt. Wij houden bij de inrichting van onze gemeente rekening met de klimaatveranderingen en daar waar de klimaatveranderingen geleid hebben tot overlast, zorgen wij voor passende oplossingen. In het regionaal manifest ruimtelijke adaptie hebben wij samen met 27 andere gemeenten verklaard om in deze coalitieperiode (2018 – 2022) de kwetsbaarheden en risico`s voor overlast en schade als gevolg van klimaatverandering te inventariseren.

Hiervoor is door het waterschap Vallei en Veluwe in juni de website: http://www.klimaatvalleienveluwe.nl/ gepubliceerd. Hier zijn de resultaten van de klimaatstresstest te zien voor de gehele regio, waaronder ook Eemnes. De komende periode zullen de resultaten uitgewerkt worden in concrete voorstellen voor het opvangen van de kwetsbaarheden. Wat hebben we bereikt?

Gemeente Eemnes

-43-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

DUURZAAMHEID EU-project LEF! (Horizon 2020) is afgerond en de bevindingen zijn gedeeld met de EU. De conclusie is dat lokale energiehandel op dit moment onvoldoende financieel voordeel oplevert om het project zelfvoorzienend te krijgen. Toch wordt het project voortgezet door de stakeholders, in de verwachting dat het project door het wegvallen van de salderingsregeling (in 2025) wél voldoende economisch rendement heeft. In 2022 is gestart met het proces voor de vaststelling van de Regionale Energie Strategie 2.0. Als reactie op de sterk stijgende energieprijzen startten we in 2022 het project ‘Energiehulp’ in Eemnes. In dit project krijgen huishoudens een verduurzamingsadvies én worden direct duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd aan de woning. De landelijke overheid stelde hiervoor middelen beschikbaar. In 2022 hebben zich ongeveer 130 huishoudens uit Eemnes gemeld voor deze ondersteuning. In het OER-project A1 onderzoeken we de kansen voor opwekking van duurzame energie langs de snelweg A1 tussen de kruispunten Hoevelaken en Diemen. De gemeente Eemnes heeft in 2022 haar bestuurlijke steun uitgesproken voor dit onderzoek. Onderzoek naar kansen voor een zonnecarport bij het BEL-kantoor is in 2022 afgerond. Om schaalvoordeel in de ontwikkeling van zonnecarports mogelijk te maken wordt verder onderzoek op regionaal niveau (binnen het kernteam Regionale EnergieStrategie) opgepakt.

De gedeputeerde van de provincie Utrecht heeft Eemnes, en alle andere gemeenten binnen de provincie, verzocht om mogelijke locaties voor de opwekking van windenergie aan te wijzen. De gemeenteraad van Eemnes heeft in haar reactie van november 2022 aangegeven dat windenergie voor Eemnes geen optie is. In 2022 is een verschuiving te zien in de besteding van de duurzaamheidsleningen. Naast zonnepanelen, zijn er leningen verstrekt voor andere maatregelen zoals isolatie en warmtepompen. AFVAL In 2022 is extra ingezet op het gescheiden inzamelen van afval met behulp van voorlichtingscampagnes. De evaluatie is besproken in de raad. Daaruit kwam voort dat we de hoeveelheid gft omlaag willen hebben. ASBESTDAKEN In 2022 hebben we verder vervolg gegeven aan de uitvoering van het aanpakken van asbestdaken. Dit bestaat uit het verschaffen van asbestbeschermingsmiddelen op de gemeentewerf van Eemnes en het persoonlijk advies geven aan inwoners hoe ze hun asbestdak kunnen verwijderen.

Gemeente Eemnes

-44-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

RIOLERING In 2022 hebben we het nieuwe rioolbeheersplan voorbereid. In voorbereiding op het nieuwe Water Rioleringsprogramma (WRP) is het gehele rioleringsbeheersysteem conform de nieuwe landelijke standaard geactualiseerd en landelijk ontsloten. Dit als voorbereiding op de Omgevingswet. Daarmee lopen we als gemeente landelijk voorop. De plassonkoppelingen van de rioolgemalen zijn op een enkele na vervangen. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? De samenwerking met de diverse stakeholders op gebied van duurzaamheid verloopt constructief. In 2022 is hard gewerkt aan het tot stand brengen van samenwerkingsafspraken die nu verder uitgevoerd gaan worden. Het bestuurlijk proces inzake de windmolens was in korte tijd in gang gezet en heeft geleid tot een heldere verwoording van het standpunt richting de provincie. WAT GING MINDER GOED? Door het telkens uitstellen van de Omgevingswet en de onduidelijkheid hoe de implementatie van de Omgevingswet vorm moet krijgen in het nieuwe WRP (Water Riolerings Programma), was het niet mogelijk een planning te maken. WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn:

6. Milieu en klimaat

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

2.506.511

2.378.574

2.399.032

2.365.840

-33.192

Baten

-2.536.957

-2.599.430

-2.539.330

-2.691.232

-151.902

Saldo

-30.446

-220.856

-140.298

-199.095

-185.094

Het programma Milieu en Klimaat laat een voordelig saldo zien van € 59.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN ZWERFAFVAL € 11.000 N Er is in 2022 € 11.000 meer uitgegeven dan begroot. Betreffen kosten, die na verantwoording in 2023, worden ontvangen in een vorm van subsidie vanuit Nedvang. Bij de baten is eenzelfde bedrag opgenomen.

Gemeente Eemnes

-45-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

AFVALVERWIJDERING € 58.000 V De bijdrage aan de AVU is € 71.000 positvier uitgevallen dan begroot. Tevens zijn er ook minder uren door de BEL aan afval besteed dan begroot. Dit levert een voordeel van € 29.000 op. Als sluit post voor het gesloten systeem Afval is er een dotatie van € 126.000 aan de reserve gedaan. Dit blijft beschikbaar voor het systeem afval zodat eventuele grote nadelen in de toekomst hiermee opgevangen kunnen worden. MILIEUBEHEER € 38.000 V Er is € 38.000 minder uitgegeven dan begroot. Gaat voornamelijk om het begrote plan van aanpak asbestdaken. De verwijdering van asbestdaken heeft vertraging opgelopen wegens onderbezetting van personeel bij de BEL Combinatie en bij de ODRU (omgevingsdienst die uitvoert). Door deze onderbezetting zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd en minder kosten gemaakt. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023. KLIMAATBELEID € 46.000 N Het verschil is ontstaan door grotere inzet op personeel dan vooraf begroot (€ 73.000), maar gedeeltelijk gecompenseerd door de onderbesteding op onze advieskosten van € 27.000. Er is voor de gemeente Eemnes binnen het klimaatbeleid alleen personeel op inhuur actief. In 2022 zijn de inhuur tarieven aanzienlijk gestegen. Tevens is er ook meer uren ingezet dan begroot. Hier tegenover staat een vrijval uit de reserve klimaat.

RIOLERING ONDERHOUD € 13.000 V Lasten voor energie zijn € 12.000 (N) hoger in verband met de sterk gestegen energieprijzen. Onderhoud is overschreden met € 10.000 (N) door een hogere aantal gemelde calamiteiten. De BEL combinatie voert de werkzaamheden uit voor de kleinere verstoppingen/calamiteiten. Deze aantal meldingen was in 2022 aanzienlijk lager met als gevolg minder uren BEL Combinatie € 39.000 (V). BEGRAAFPLAATSEN € 19.000 N Er is in 2022 € 19.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft met name te maken door de dotatie voorziening grafrecht welke jaarlijks wordt gedaan op grond van BBV 44.2 en 49.1B. Dit jaar is er € 19.000 aan de vooziening toegevoegd omdat er ook meer inkomsten zijn ontvangen. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN € 11.000 V ZWERFAFVAL Betreffen opbrengsten die door verantwoording in 2023 worden ontvangen in een vorm van subsidie vanuit Nedvang, het betreft een kostendekkende subsidie. Nedvang verzamelt in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen data over ingezameld en gerecycled verpakkingsmateriaal en bepaalt op basis daarvan het te verrekenen bedrag. Voor deze baten was er geen bedrag in de begroting opgenomen. € 39.000 V KLIMAATBELEID Betreft inkomensoverdracht vanuit het Rijk inzake energiearmoede die niet was meegenomen in de begroting.

Gemeente Eemnes

-46-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

BEGRAAFPLAATS € 22.000 V De vrijval van de voorziening grafrechten is hoger dan begroot. In het begrote bedrag aan mutatie voorzieningen grafrechten wordt echter ook de dotatie ook meegenomen. De opbrengsten (vrijval) en kosten (dotatie) van de voorziening grafrechten zijn conform begroot. MUTATIES MET DE RESERVES Reserve

Begroot I/S

PvA sanering asbestdaken Klimaatscan bedrijven RES ambtelijke capaciteit Duurzaamheidscoach Dekking incidentele kosten klimaatbeleid Bijdrage Klimaatmanager Budgetoverheveling training energiecoaches Budgetoverheveling Plan van aanpak Asbestdaken Budgetoverheveling Transitiewarmte TOTAAL

Gemeente Eemnes

I I I I I I I I I

-47-

Rekening

Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 10.000 10.000 25.000 15.000 4.257 50.000 9.160 28.506 37.660 189.583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.000 25.000 15.000 0 50.000 9.160 0 0 109.160

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Zoals al eerder aangegeven hechten wij aan een gezonde en groene leefomgeving met een kleinschalig dorps karakter. De ontwikkelingen in de ruimte brengen wij hiermee in overeenstemming. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de bestaande woonruimte beter willen benutten. De vraag naar nieuwe woningen in onze regio is groot, ook in Eemnes. Wij kiezen voor een gestage groei van onze woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp. Groei van onze woningvoorraad ontstaat door het realiseren van woningen in onze uitbreidingslocatie ‘Zuidpolder’ en door het realiseren van woningen in zogenaamde inbreidingslocaties (bijvoorbeeld op de locaties van de Ocrietfabriek, Hink Stap Sprong of de Hilt). In de periode 2020 tot en met 2023 is het programma en de bouwproductie in Zuidpolder afgestemd op de Woonvisie Eemnes 2019 – 2023. Er worden in die periode circa 120 woningen opgeleverd, waarbij de percentages sociaal en midden duur fors zijn verhoogd ten opzichte van het programma dat eerder is aangehouden.

Er zijn twee initiatieven onder de noemer inbreiding waar al beleid voor is vastgesteld. Dit betreft nieuwbouw van in totaal 86 woningen op de plaats van de huidige Hilt en de Hinkstapsprong. Wat hebben we bereikt?

Gemeente Eemnes

-48-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

OMGEVINGSWET De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De nieuwe datum is 1 januari 2024. In 2022 is, als voorloper op de Omgevingsvisie, de contourennota vastgesteld. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om omgevingsplannen van de 3 gemeenten zoveel mogelijk te synchroniseren. Na een aanbestedingsprocedure is opdracht aan een adviesbureau gegeven om voor de 3 gemeenten een omgevingsvisie te maken. WONINGBOUW ZUIDPOLDER De voortgang van de woningbouw in het project Zuidpolder verloopt positief. Bij verkoopbijeenkomsten is de belangstelling voor alle woningcategorieën onverminderd groot. In 2022 zijn 25 projectwoningen opgeleverd, waaronder 4 woningen die geschikt zijn voor senioren en 5 die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn 9 vrije kavels in verkoop gebracht. BEDRIJVENTERREIN ZUIDPOLDER Alle kavels zijn verkocht en geleverd. BARBEELSTRAAT, NOODOPVANG VOOR MENSEN UIT OEKRAÏNE Het jaar 2022 heeft qua ruimtelijke ontwikkeling vooral in het teken gestaan van de bouw van 32 appartementen voor mensen uit Oekraïne en de bouw van 8 tiny houses voor starters uit Eemnes aan de Barbeelstraat. Voor deze locatie zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd en is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarnaast zijn de gronden in 2022 bouwrijp gemaakt.

HILT EN HSS Deze gemeentelijke bouwlocaties, waarvoor een grondexploitatie is geopend, zijn in 2022 verder gebracht qua ontwikkeling. De gronden van de HSS waar sociale huurappartementen en goedkope koopwoningen worden gebouwd, zijn in 2022 bouwrijp gemaakt en de bouw is gestart. De gronden van de Hilt zijn bouwrijp gemaakt en klaargemaakt voor de start van de bouwfase. UITVOERING WOONVISIE 2019-2023 Afgelopen jaren is gewerkt aan de doelstellingen die in de lokale woonvisie Eemnes staan. Hierbij hanteren we het uitgangspunt: een passende woning voor iedere Eemnesser. Bij nieuwbouwplannen hanteren we de verdeling van minimaal 1/3 sociale woningbouw en zetten we in op doorstroming op de (sociale) woningmarkt. Op regionaal vlak werkten we aan de eerste harmonisering van de Huisvestingsverordening die de gemeenteraad begin 2022 vaststelde. In november 2022 organiseerden we, in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie, een succesvolle Ronde Wonen. PRESTATIEAFSPRAKEN 2022 In 2022 gaven we in samenwerking met de Alliantie uitvoering aan de uitwerking van de prestatieafspraken, waaronder de pilot woningdelen en doorstroommaatregelen. Zo hebben we de 'Van Groot naar Beter regeling' en de verhuiskostenvergoeding uitgewerkt. Uit de tussenevaluatie over de doorstroommaatregelen blijkt de pilot een succes.

Met de Alliantie maakten we eind 2022 nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023. Gemeente Eemnes

-49-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED? De samenwerking met de Alliantie bij het maken en het uitvoeren van de woonvisie en de prestatieafspraken verloopt goed. Daarmee is een aantal belangrijke doelstellingen op gebied van huisvesting behaald. Ook heeft er in november 2022 een succesvolle Ronde Wonen plaatsgevonden. WAT GING MINDER GOED? Het nader uitwerken van urgentie op grond van mantelzorg en afspraken omtrent het beschikbaar houden van aangepaste WMO-woningen is een tweetal onderwerpen uit de prestatieafspraken die vanwege andere prioriteiten- nog niet zijn opgepakt. In de prestatieafspraken die vanaf 2023 ingaan, zijn deze punten weer opgenomen. Deelname aan de regio-overleggen heeft ook niet altijd kunnen plaatsvinden. WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 7. Ruimtelijke ordening en wonen

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

7.179.785

5.229.317

5.332.119

1.896.772

-3.435.347

Baten

-6.957.252

-8.121.035

-8.404.065

-1.978.147

6.425.918

Saldo

222.532

-2.891.718

-3.071.946

-81.375

2.990.571

Het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen laat een nadelig saldo zien van € 2.991.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN NOORDERSINGEL 6B € 18.000 N De voormalige huurder heeft kwijtschelding gehad van huur, deze kwijtschelding is als last opgenomen onder de kosten. Onder de huuropbrengsten zijn huren gecompenseerd vanwege corona en ook kwijtgescholden. Bij de opstelling van het budget 2022 voor het jaarlijks en meerjarig onderhoud is rekening gehouden met de oude huurovereenkomst. Medio 2022 is in de nieuwe huurovereenkomst overeengekomen dat deze onderhoudskosten voor rekening komen van de huurder. NOORDERSINGEL 4B, IMPULS € 106.000 N In 2022 is er brandschade geweest in dit pand, de schadeherstelkosten zijn gemaakt en geboekt. De brandschade resulteerde in meerwerk betreffende dit pand, deze kosten zijn vanuit het voorzichtigheidsprincipe genomen in 2022, er loopt nog een rechtszaak om deze meerkosten te verhalen op de brandstichter. De verzekering heeft een schadevergoeding uitgekeerd van € 86.000 voor het schadeherstel. Gemeente Eemnes

-50-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN € 67.000 N Het budget van de post toegerekende rente via rentomslag is opgenomen als een credit, dit is incorrect. De toegerekende rente via renteomslag is al jaren een last en is, door een onbekende post die opgenomen is in de begroting, verkeerd begroot. BEDRIJVENTERREIN ZB € 379.000 N De kosten die gemaakt zijn betreft afronding van de lopende exploitatie bedrijventerrein Zuidbuurt. Het betreft het woonrijp maken met een bedrag van € 337.000 en € 45.000 aan kosten voor parkmanagement en groenvoorziening conform besproken. De grondexploitatie wordt afgesloten in de jaarrekening 2022. € 25.000 V

BESTEMMINGSPLANNEN

Er zijn in 2022 weinig kosten gemaakt met betrekking tot bestemmingsplannen omdat er geen gemeentelijke plannen in procedure zijn gebracht c.q. op lopende exploitaties geboekt (de Hilt, Zuidpolder, Barbeelstraat). Er zijn ook geen bestemmingsplanprocedures gestart voor ontwikkelaars/derden. ZUIDPOLDER GRONDEXPLOITATIE € 29.000 V Deze kosten betreffen de beheerskosten van de huidige Zuidpolder Woningbouw die ten laste van de Reserve Zuidpolder moeten komen. Deze lasten blijven binnen de begroting. € 332.000 V ZUIDPOLDER II (ZUID WONEN) Deze kosten blijven achter ten opzichte van de begroting omdat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan we bij het opstellen van de begroting 2022 hadden voorzien. De budgetten worden via de actualisatie van de grondexploitatie doorgeschoven naar het volgende jaar. Budgetten worden ook via de grondexploitatie bewaakt en niet via de rekening van baten en lasten. In 2022 is een teruggave OZB verantwoord, als correctie op de aanslagen 2021. GRONDEXPLOITATIE DE HILT (LASTEN (V) 2.785.204 EN BATEN (N) 5.909.285) De ramingen, zowel qua kosten als opbrengsten van 2022 ten opzichte van 2023, wijzigen gradueel. Het totaal saldo gaat van € 6.011.949 (2022) naar € 6.001.808 (2023).

Er bestaat een nadeel in dit programma van € 3.124.000 op de grondexploitatie omdat de grondverkoop niet plaats in 2022, maar deels plaatsvind in 2023 en mogelijk ook nog in 2024. Omdat deze grondverkoop zou worden verrekend met een storting in de reserve kapitaallasten, ontstaat een gelijk voordeel op de dotatie aan reserves zoals is omschreven in paragraaf 4.17 “Mutaties reserves”. GRONDEXPLOITATIE GEBIED HSS LASTEN (V) 752.454 EN BATEN (N) 920.087) Ook voor de HSS zijn de lasten en opbrengsten in 2023 ten opzichte van 2022 niet veel veranderd. De gronden zijn in 2022 verkocht aan de Alliantie en door de Alliantie ook bouwrijp gemaakt. In 2023 worden de woningen opgeleverd, dan zal het gebied door de gemeente woonrijp worden gemaakt.

Gemeente Eemnes

-51-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN NOORDERSINGEL 6B, DANSSCHOOL € 34.000 N In 2022 is er over 2021 huurcompensatie gegeven aan de oude huurder van dit pand, vanwege corona 2021. Dit realiseert zich in lagere huuropbrengsten dan gebudgetteerd. NOORDERSINGEL 4B, IMPULS € 86.000 V Er is in 2022 €86.000 ontvangen vanwege brandschade in dit pand, de schadevergoeding is uitgekeerd. OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN € 48.000 V In 2022 zijn er vier percelen verkocht aan inwoners van Eemnes, met als gevolg extra opbrengsten buiten de begroting. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe opstalovereenkomsten opgemaakt in 2022. VOLKSHUISVESTING € 20.000 V Voor 2022 was er een bedrag ad € 20.000 (advieskosten) begroot voor de nieuw op te stellen Woon(zorg)visie, € 15.000 voor de subsidieverlening verhuiskostenvergoeding en € 20.000 voor de urgentiedienstverlening (uitbestede werkzaamheden). Op de post overige goederen en diensten (subsidie verhuiskosten) resteert een voordeel ad € 3.000 doordat er in 2022 twee aanvragen minder zijn ingediend dan op voorhand begroot. Door diverse (rijks)ontwikkelingen op het gebied van Wonen met name ten aanzien van woon- en woonzorgvisies is in 2022 niet gestart met het traject voor een nieuwe visie.

Daarentegen hebben we wel ingezet op harmonisering van de huisvestingsverordening en uitwerken van de prestatieafspraken waarvoor externe kosten zijn gemaakt, zodat van het oorspronkelijke bedrag van € 20.000 (post advieskosten) nog circa €15.500 resteert. In Q1 van 2023 starten we met het woon(zorg)visie traject, hiervoor is reeds budget begroot. Op de post uitbestede werkzaamheden resteert een voordeel van € 2.000- doordat er minder urgentieaanvragen hebben plaatsgevonden. Ten behoeve van de evaluatie van de pilot doorstroommaatregelen heeft de gemeente samen met de corporatie onafhankelijk bureau RIGO ingeschakeld. In 2022 is gestart met de evaluatie en de verwachting was dat de kosten ad € 6.000 in 2022 zouden worden gefactureerd. Het eindrapport is opgeleverd in Q1 2023 en de factuur wordt maart 2023 verwacht. IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET € 85.000 V Door gebrek aan personele capaciteit bij de BEL Combinatie zijn we niet toegekomen aan opstellen van een plan van aanpak en het aanbesteden van het op te stellen omgevingsplan. Door uitstel van de datum waarop de wet in werking treedt, werd deze actie minder urgent en hebben andere werkzaamheden (bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne) prioriteit gekregen.

Het opstellen van de omgevingsvisie is in 2022 aanbesteed, bij de aanbesteding was al duidelijk dat het project in 2023 zou starten, het budget wordt dan ook in 2023 pas uitgegeven.

Gemeente Eemnes

-52-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

€ 545.552 V

BEDRIJVENTERREIN ZB

Tegenover het gepresenteerde nadeel van € 379.000,- op het bedrijventerrein staat een voordeel van € 545.552,-. Dit voordeel ontstaat op hoofdlijnen uit twee delen; een administratieve mutatieboeking onderhanden werk van € 379.000,- en een winstneming in verband met de afsluiting van de grondexploitatie van € 199.846,-. Het totaal aan baten komt daarmee op € 578.846,-. Begroot was € 33.000,- daarmee ontstaat een voordeel ten opzicht van de begroting van € 545.552,-. € 69.000 V

ZUIDPOLDER VERWERVINGSEXPLOITATIE

Deze opbrengst betreft de ontvangen rente van de CV Zuidpolder inzake de grondlening. Ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan van € 69.000,- als gevolg van een latere gronduitgifte. Deze rente is verantwoord op WBS E65.05.00.09 VWEX Zuidpolder – 551001 Ontvangen rente CV/BV. € 26.000 V

ZUIDPOLDER GRONDEXPLOITATIE

In de doorbelasting van personeelslasten naar de CV/BV Zuidpolder is ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan van € 26.000,-. ZUIDPOLDER II (ZUID WONEN) € 359.163 N Tegenover het gepresenteerde voordeel onder de lasten van € 332.000,- staat een nadeel van € 359.163,- aan de baten zijde. Dit komt door een administratieve mutatie onderhanden werk grondexploitatie die de kosten en baten per jaar neutraliseert. MUTATIES MET DE RESERVES Reserves

Begroot I/S I I S S

Omgevingswet Verkoop GREX De Hilt/HSS Beheerskosten Zuidpolder Bijdrage CV/BV Zuidpolder TOTAAL

Gemeente Eemnes

Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 210.501 0 55.180 0 0 2.541.705 0 0 159.631 0 139.102 0 0 85.308 0 85.840 370.132

-53-

Rekening

2.627.013

194.282

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

85.840

4.9 PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde. Iedereen doet zo veel mogelijk mee aan onze samenleving en waar mogelijk met (regulier) werk. Dit geldt ook voor mensen die hun arbeidsvermogen niet (volledig) in kunnen zetten om te voorzien in een volwaardig inkomen. Voor alle inwoners hebben wij aandacht, in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein. Wij willen zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren en treden in overleg met onze ondernemers om dit mogelijk te maken. Als gemeente vervullen wij hierin een voorbeeldpositie. Door de complexe wereld waarin wij leven, wordt het voor sommigen moeilijk om zich staande te houden. Zo zien we bij de schuldhulpverlening dat het gemak van aankopen en leningen via het internet een toenemend probleem is. Wij buigen ons er samen met de budgetcoach over hoe we deze trend in de komende jaren kunnen keren. Een gezond leefklimaat vraagt ook om een gezonde economie. Eemnes heeft veel ZZP’ers en door de centrale ligging midden in het land zijn wij een goede vestigingslocatie voor bedrijven. Werkgelegenheid wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt in overeenstemming met onze waarden ten aanzien van een gezonde en groene leefomgeving met dorps karakter.

Wij vinden de veiligheid van winkelgebieden en het bedrijventerrein belangrijk. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-54-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN Ook bij team Maatschappelijke Ontwikkeling waren in 2022 medewerkers betrokken bij de opgaven rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen (denk aan zorg, inkomen en welzijn). In hoofdstuk 2 veiligheid staat hier meer informatie over. DOORONTWIKKELING VROEGSIGNALERING SCHULDHULPVERLENING

PROBLEMATISCHE

SCHULDEN

EN

Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 is aan vervanging toe. In 2022 stond het thema schuldhulpverlening aan de vooravond van vernieuwing. In 2022 maakten we een start met de doorontwikkeling van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Dit is in aanloop naar het nieuwe beleidsplan. Er is meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Door deze thema’s nu ook op regionaal niveau in samenwerking met meerdere gemeenten en organisaties op te pakken, ontwikkelen we dat door. Dankzij deze schaalvergroting en samenwerking krijgen mensen met (dreigende) schulden snel de juiste hulp. Daarnaast verbinden we schuldhulpverlening nog meer dan voorheen aan andere projecten op het gebied van een positieve levensstijl, zorg en veiligheid. BUDGETCOACH EN SCHULDHULPMAATJES Door de coronamaatregelen konden in 2021 de spreekuren van Schuldhulpmaatjes in het Huis van Eemnes niet doorgaan. In 2022 is de draad weer opgepakt. Naast het spreekuur van Schuldhulpmaatjes is in het Huis van Eemnes ook een tweewekelijks spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren. Humanitas verzorgt het spreekuur. In navolging op de successen uit Eemnes en de pilot in Laren, is in Blaricum in 2023 ook de budgetcoach gestart.

De budgetcoach kan op deze wijze grensoverstijgend werken, nog meer partners verbinden en de relatie versterken met diverse betrokkenen in de regio Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. ENERGIEARMOEDE In 2022 liepen de energieprijzen fors op. Veel mensen hadden daardoor moeite om hun energierekening te betalen. Vanuit het Rijk stelden de BEL-gemeenten geld beschikbaar om mensen met lage inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. De eerste tegemoetkoming betrof een extra financiële compensatie van eenmalig € 1.300 in de energiekosten voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Voor overige inwoners, met moeite om rond te komen, was er ook de mogelijkheid om via de 'persoonlijke aanpak energietoeslag' € 1.300 aan te vragen. Naast deze maatregel heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor extra verduurzamingsmaatregelen, met een lager energieverbruik als doel. In de BEL-gemeenten is een gratis energiecoach beschikbaar gesteld voor huishoudens met een minimuminkomen en met een woning die in 1995 of eerder is gebouwd. Ook heeft onze budgetcoach inwoners op diverse plekken in de dorpen actief opgezocht om informatie te geven, bijvoorbeeld bij de Voedselbank. LEERWERKHUIS Voor de inspanningen die Stichting Huis van Eemnes verricht voor het LeerWerkHuis, wordt de Stichting ondersteund en begeleid door AT Groep.

Hiermee vormt Huis van Eemnes een springplank

Gemeente Eemnes

-55-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Het LeerWerkHuis – met uitzondering van de dagbesteding - is vanuit de Stichting vooral een investering van tijd en kennis. ZICHT OP WERK In 2022 vonden de trainingen van Zicht op Werk weer in fysieke vorm plaats. De training ‘ik ben’ is in 2022 regionaal uitgerold. Regiogemeenten kunnen nu ook gebruik maken van onze training. Door de krappe arbeidsmarkt stromen steeds meer mensen dan voorheen uit de uitkering. De groep die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft intensievere begeleiding nodig om weer uit te stromen. TOMIN In januari 2022 startten we met de uitvoering van het bedrijfsplan ‘Ketensamenwerking Tomingroep 2022-2025’. Uitgangspunt van het plan is gelijkblijvende capaciteit van de Tomingroep en ontwikkeling van een WSW bedrijf naar een leerwerkbedrijf. JEUGDWERKLOOSHEID Bij de jongeren die zich in 2022 meldde voor een uitkering zien we meer (gestapelde) problematiek. Zij hebben in de meeste gevallen eerst begeleiding nodig in de diverse levensdomeinen voordat de stap naar werk en of opleiding gemaakt kan worden. Om deze reden is in 2022 gestart met een begeleider uit het WMO team die zich richt op de jongeren en op het wegnemen van belemmeringen. Daarna kan de jongerencoach de jongeren begeleiden naar werk of opleiding.

VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN – RBL Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) heeft haar functie in verband met de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) omgedoopt tot het Jongerenteam. Het Jongerenteam richt zich op alle jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie (diploma voor minimaal mbo niveau 2, havo of vwo). Zij worden benaderd, gevolgd en begeleid totdat ze 23 jaar zijn, weer op school zitten of een startkwalificatie hebben gehaald. Het Jongerenteam neemt hiervoor persoonlijk contact op met alle voortijdig schoolverlaters. Elke vier jaar maken we een nieuw regionaal plan voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en in 2022 is de aanpak jeugdwerkloosheid ondergebracht bij het Jongerenteam. Recente ontwikkelingen zijn onder andere de nauwere samenwerking in de Regio bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid met onder andere het Werkgevers Servicepunt (WSP), Leerwerkloket, UWV en (praktijk)scholen. Dit is heel laagdrempelig voor jongeren die willen werken. Er is aandacht voor de derde leerweg en meer aansluiting en samenwerking met praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor hun schoolverlaters INBURGERING De wet Inburgering 2021 is per 1 januari 2022 in werking getreden. De implementatie van de nieuwe wet inburgering is afgerond.

Gemeente Eemnes

-56-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

De begeleiding start wanneer de inburgeraars nog woonachtig zijn in het AZC door het afnemen van de brede intake en de leerbaarheidstoets. Na huisvesting start naast het taaltraject ook zo snel mogelijk het sportprogramma Zicht op Bewegen en praktijkcoaching.

Gemeente Eemnes

-57-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

VERRUIMING INKOMENSGRENS MINIMAREGELINGEN Per 1 januari 2022 is de inkomensgrens van minimaregelingen verruimd naar 120% van de geldende bijstandsnorm. De koopkracht van werkenden met een bescheiden inkomen wordt daarmee verhoogd, zodat schuldenontwikkeling en hierdoor een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorkomen. WAT GING GOED / WAT GING MINDER GOED? WAT GING GOED?  De organisatie van de nieuwe regeling energietoeslag is snel gerealiseerd.  We hebben de budgetcoach nu uitgebreid naar het hele BEL-werkgebied. WAT GING MINDER GOED?  Door de veelheid van verschillende regelingen en de economische situatie van gezinnen met een laag inkomen bereiken we niet voldoende de doelgroep die we willen bereiken.  De resultaten op uitstroom door bemiddeling door het WSP (Werkgeversservicepunt) vallen tegen.

WAT HEEFT HET GEKOST? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn: 8. Werk en inkomen

Realisatie 2021

Begr. 2022 v.wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Lasten

2.984.109

2.580.679

2.574.872

2.629.580

54.708

Baten

-1.722.406

-1.370.488

-1.370.488

-1.253.471

117.017

Saldo

1.261.703

1.210.191

1.204.384

1.376.109

171.725

Het programma Werk en Inkomen laat een nadelig saldo zien van € 172.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. TOELICHTING AFWIJKINGEN LASTEN € 216.000 V

BIJSTANDVERLENING

Er is in 2022 € 216.000 minder uitgegeven aan de bijstand dan begroot. Dit komt met name dat er nog steeds een goot te kort is op de arbeidsmarkt en dat steeds meer mensen een baan weten te vinden. Deze dalende trend lijkt door te zetten.

Gemeente Eemnes

-58-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

€ 347.000 N

MINIMABELEID

Er is 2022 € 347.000 meer uitgegeven aan minimabeleid dan begroot waarvan € 331.000 betrekking heeft op de energietoeslag. In 2022 hadden huishoudens met een laag inkomen recht op een tegemoetkoming van circa € 1.300. Deze extra uitgaven zijn niet in de begroting opgenomen maar wel uitgekeerd. In het gemeentenfonds heeft gemeente Eemnes € 314.000 aan inkomsten ontvangen om deze energietoeslag uit te dekken. Deze worden verantwoord in programma algemene dekkingsmiddelen. Wij behoren tot de gemeenten die hun minima hebben bereikt en te kort komen op deze regeling. € 47.000 V

ARBEIDSPARTICIPATIE

Er is in 2022 € 47.000 minder uitgegeven dan begroot. Er is dit jaar nog niets uitgegeven aan de Wet inburgering, dit levert een voordeel van € 64.000 op maar een even groot nadeel bij de baten. Er is € 37.500 aan het huis van Eemnes met betrekking tot LWH. Hiervoor was op dit programma niets in de begroting opgenomen. Tevens is er een voordeel van € 22.000 op het reintregreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. € 16.000 V

SCHULDHULPVERLENING

Er is in 2022 € 16.000 minder uitgegeven aan schuldhulpverlening dan begroot. TOELICHTING AFWIJKINGEN BATEN € 80.000 N

Bijstandverlening

Er is in 2022 € 80.000 minder ontvangen dan begroot. Dit heeft met name te maken doordat er minder inkomsten BUIG vanuit het Rijk zijn ontvangen. De inkomsten zijn gebaseerd op aantallen die in de bijstand zitten. Dit aantal daalt al een aantal jaar en de inkomsten die wij vanuit het Rijk ontvangen dalen hierin mee. € 10.000 N

BESLUIT ZELFSTANDIGEN

Er is in 2022 € 10.000 minder ontvangen dan begroot. Besluit zelfstandigen wordt in Huizen uitgevoerd. De middelen die wij vanuit het Rijk krijgen, storten wij ook door naar Huizen. Verrekeningen uit voorgaande jaren zorgen ervoor dat er meer inkomsten naar Huizen moest dan dat wij vanuit het Rijk hebben ontvangen. € 64.000 N

ARBEIDSPARTICIPATIE

Er is in 2022 € 64.000 minder ontvangen dan begroot. Dit betreft een specifieke uitkering met betrekking tot de Wet inburgering. Aangezien er nog geen uitgaven gedaan zijn wordt het totale bedrag meegenomen naar 2023.

Gemeente Eemnes

-59-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

€ 35.000 V

TOZO

Er is in 2022 € 35.000 meer ontvangen dan begroot. Dit heeft te maken met een terugbetaling vanuit Huizen met betrekking tot de uitvoeringskosten van de TOZO. Vanuit het Rijk kregen gemeenten een norm bedrag voor het uitvoeren van de TOZO regeling. In praktijk bleek dat dit bedrag ruim voldoende was op de uitvoering uit te bekostigen. Vanuit Huizen krijgen wij € 35.000 terug omdat zij deze middelen niet nodig hebben voor de uitvoering aangezien de TOZO afgelopen is. MUTATIES MET DE RESERVES Reserves

Begroot I/S I I I I

Aanvullend richtlijn prov Utrecht middelen Jeugd Opheffen negatieve reserve Meerkosten Sociaal Domein Werken aan werk TOTAAL

Rekening

Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 0 120.662 0 120.662 0 53.220 0 53.220 600.460 0 600.460 0 23.432 0 23.432 0 623.892

173.882

623.892

De mutaties op reserve Sociaal Domein zijn inclusief programma 9 en 11.

Gemeente Eemnes

-60-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

173.882

4.10 PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

Zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn daartoe goed in staat en voor diegene die dat niet lukt bieden wij ondersteuning. Maatwerk is ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen. Ook in Eemnes zullen we de komende jaren te maken hebben met vergrijzing. Wij willen onze oudere inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfstandig in thuis te blijven wonen en zullen hiervoor de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar stellen. Als thuis wonen niet meer verantwoord is, willen wij Eemnessers met innovatieve creatieve woonvormen in staat stellen om oud te worden in het eigen dorp. De vergrijzing heeft o.a. als gevolg dat ziektes als Alzheimer, dementie, suikerziekte en hartfalen vaker zullen voorkomen. Wij zetten ons in op preventie van deze ziekten en ondersteuning van de mensen die eraan lijden. Landelijk gezien is de verwachting dat in 2040 een half miljoen mensen te maken zal krijgen met dementie. In Eemnes is een zorgvoorziening voor mensen met dementie in de Eemhof. Wij bieden begeleiding op maat, ook aan de partners of mantelzorgers. Ook hier geldt het uitgangspunt, zo lang mogelijk mee doen. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om medewerkers in staat te stellen dementie bij onze inwoners te herkennen.

Voor statushouders is het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving essentieel. De taakstelling van het huisvesten van statushouders weten wij goed op te lossen binnen het reguliere aanbod van sociale woningen, waardoor de huisvesting gespreid wordt gerealiseerd. Vluchtelingenwerk geeft samen met vrijwilligers, zoals Goede Buren Eemnes, invulling aan de integratie van deze nieuwe inwoners. Wij willen de professionele begeleiding van integratie verder vormgeven. WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Gemeente Eemnes

-61-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

HUIS VAN EEMNES De combinatie van sportaccommodatie, bibliotheek en sociaal cultureel centrum maakt Huis van Eemnes tot dé ontmoetingsplek voor inwoners van Eemnes. De locatie biedt de faciliteiten voor allerlei activiteiten en organiseert ook zelf activiteiten in het kader van sociaal cultureel werk. Ondanks de beperkingen door de coronapandemie in het eerste deel van 2022, heeft het Huis van Eemnes ook in die periode diverse activiteiten kunnen organiseren. Vanaf het voorjaar werd langzaam maar zeker meer mogelijk, en kon de beoogde programmering geleidelijk opstarten. De samenwerking met partners als Versa, de bibliotheek en buurtsportcoaches resulteerde in culturele en sportieve initiatieven waar inwoners aan konden deelnemen. Huis van Eemnes is voor en van alle Eemnessers. Daarnaast richt Huis van Eemnes zich met de exploitatie van de ruimtes en de horecafunctie op de regio. De balans tussen maatschappelijke opgave en zakelijke exploitatie zal de komende jaren aandacht vragen met het oog op de doorontwikkeling van Huis van Eemnes tot maatschappelijk centrum van Eemnes. Bibliotheek en Huis van Eemnes werken samen in het LeerWerkHuis: een sociaal en maatschappelijk betrokken project waar mensen kunnen groeien, werken en leren met als doel persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de participatie voor inwoners van Eemnes.

Deelnemers binnen het LeerWerkHuis krijgt kansen om hun talenten te benutten en om deel te nemen op een wijze die bij hun mogelijkheden, talenten en beperkingen aansluit. Met de sportverenigingen zijn afspraken gemaakt hoe zij nog beter zichtbaar kunnen worden binnen Huis van Eemnes. SOCIALE ACTIVERING De dagbesteding voor niet-geïndiceerde ouderen in het Huis van Eemnes heet De Ontmoeting. Dit wordt uitgevoerd door Versa en is in 2022 voortgezet. De deelnemers van deze activiteit ontmoeten elkaar in een van de ruimtes, hebben samen een koffie-ochtend, een gezamenlijke lunch en doen ontspannende of creatieve activiteiten. De groep is iets kleiner geworden, van 17 deelnemers (eind 2021) naar 12 deelnemers (eind 2022). Bij een kleiner aantal deelnemers kan er betere persoonlijke begeleiding worden geboden. Omdat er bewoners op een wachtlijst staan voor deze dagbesteding is eind 2022 besproken dat uitbreiding van de dagbesteding, een dag extra in Huis van Eemnes, wenselijk is. BIBLIOTHEEK Bibliotheek Gooi en meer en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum doorliepen in 2022 het fusietraject en zijn per 1 januari 2023 gefuseerd tot bibliotheek Gooi+. Zij deden dit na jarenlange samenwerking. Het doel van de fusie is om de bibliotheekorganisatie toekomstbestendig te maken. Voor de bezoekers van de bibliotheken blijft de dienstverlening op peil.

De fusie vond budgetneutraal plaats, oftewel er zijn hiermee geen extra kosten voor de gemeenten en geen bezuinigingen. DAG VAN DE MANTELZORG In opdracht van de gemeente organiseerde Versa Welzijn in de week van 7 november 2022 activiteiten voor mantelzorgers in de HBEL . De activiteiten waren onder andere een high tea, muzikale lunch, filmvertoning en verschillende workshops. Er is tijdens deze week veel informatie verstrekt over

Gemeente Eemnes

-62-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2022

mantelzorg en de mogelijkheid tot mantelzorgondersteuning. Ook is het mantelzorgcompliment extra onder de aandacht gebracht. WEEK TEGEN EENZAAMHEID In de week tegen eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober) werkte de gemeente samen met lokale dichters om gedichten over verbinding, uitnodiging en samenzijn te verspreiden in de BEL-gemeenten. De gedichten zijn met afbreekbare verf op 9 drukbezochte locaties in de buitenruimte geplaatst en er zijn ansichtkaarten gemaakt waarmee inwoners elkaar konden uitnodigen voor een activiteit. In de Blaercom was er een feestelijke opening van de week. Het sociaal wijkteam is op de markten van Eemnes en Laren met inwoners in gesprek gegaan over het thema. Gedurende de hele week was er via sociale media, de gemeentelijke bladen en in de buurthuizen extra aandacht voor het thema eenzaamheid. PREVENTIE-AKKOORD Het doel van het preventie-akkoord is dat alle inwoners bewust worden gemaakt van een positieve en gezonde leefstijl. Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kijken we naar meerdere aspecten van leefstijl. Hierbij komen zowel de mentale gezondheid als de lichamelijke aspecten aan bod. We zetten extra in op de bewustwording onder alle doelgroepen op het terugdringen van roken, het gebruik van alcohol en drugs en overgewicht.