Jaarstukken%202021%20Eemnes%20deel%20B%20-%20v20220601
Tekst van het document
Er moet meer bekendheid gegeven worden aan de diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen. In 2022 komt er op www.eemnes.nl een beter overzicht (sociale kaart) en er wordt een folder ontwikkeld voor intermediairs waar alle regelingen voor minima in staan.
10.2.2
In het Huis van Eemnes is weliswaar invulling gegeven aan het concept en de programmering van activiteiten met behulp van een programmaraad, maar vanwege de coronamaatregelen heeft de uitvoering onvoldoende plaats kunnen vinden.
10.2.3
Het Huis van Eemnes en SV Eemnes hebben samen afspraken gemaakt voor de inkoop van dranken. Vanwege corona heeft de samenwerking tussen het Huis van Eemnes, TV Eemnes en SV Eemnes nog niet de gewenste vorm gekregen, mede doordat een groot deel van het jaar de kantine van de sportverenigingen gesloten was of maar zeer beperkt open was.
10.4.4
Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden. De directeur van de kinderopvanginstelling heeft aangegeven dat zij over deze pilot deels tevreden is. In het vervolg wil zij dat de educatie beter gericht is op de doelgroep en wil zij werken met lokale aanbieders. Dit moet nog worden uitgewerkt.
Gemeente Eemnes
-30-
Jaarverslag 2019 (deel B)
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2021 v. wijziging -
Begr. 2021 na wijziging -
Realisatie 2021 2.087.397
Verschil
Lasten
Realisatie 2020 2.284.132
Baten
-384.397
-
-
-676.064
42.251
Saldo
1.899.735
-
-
1.411.332
179.649
Gemeente Eemnes
-31-
137.399
Jaarverslag 2019 (deel B)
PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES Maatschappelijke opgave In Eemnes is het heerlijk opgroeien. Eemnesser kinderen kunnen naar een basisschool dichtbij huis en er zijn voldoende voor- en vroegschoolse voorzieningen. De afstemming tussen het onderwijs en deze voorzieningen is in het kader van de doorgaande leerlijn van belang. Soms gaat opgroeien niet vanzelf. Jeugdproblematiek komt ook in Eemnes voor en het beroep op jeugdhulp neemt toe. Door het Jeugd en Gezinsteam hebben we veelal vroegtijdig inzicht in de problemen van onze jongeren waarmee we ze ook snel en adequaat kunnen ondersteunen. In de komende jaren willen wij preventie en integraal werken voorop blijven zetten. Wij willen het voorveld versterken en vaker benutten waardoor zwaardere zorg in de toekomst voorkomen kan worden. Het voordeel van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat we elkaar kennen en dus ook kunnen helpen. Wij willen onze netwerken versterken om kinderen met een zorgvraag zo veel mogelijk in ons dorp op te kunnen vangen. In Eemnes hebben we het kind arrangement opgezet vanuit het gegeven dat één op de acht kinderen in Nederland door het lage inkomen van hun ouders niet kan meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn. Een kind arrangement kan digitaal worden aangevraagd. Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op de jeugd tot 14 jaar.
De mogelijkheid tot ontmoeten, ook voor oudere jeugd, is belangrijk. Een nieuwe JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) bij Impuls draagt hieraan bij. Op basis van een evaluatie behoren extra JOP’s tot de mogelijkheden. Bij het Huis van Eemnes is het skatepark en het basketbalveld aangepast. Ontmoeting en sociale vaardigheden dragen bij aan het welzijn van onze jeugd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
Activiteiten
11.1
Kinderarmoede bestrijden.
11.1
11.2
Preventieve inzet verder 11.2.1 uitbouwen, bevorderen van zelfredzaamheid, stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving. En het 11.2.2 beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen door het preventief voorveld en lichtere 11.2.3 vormen van hulp optimaal te benutten en te versterken. 11.2.4
Het kind arrangement inzetten met gebruik van een digitaal platform om de toegankelijkheid van de regelingen laagdrempeliger te maken. Problematiek vroegtijdig detecteren door goede afspraken te maken met zorgadviesteams in onderwijs, sportverenigingen, huisartsen, kind centra, etc. Zorgen voor goede samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerker en medewerkers Huis van Eemnes. Inzetten op JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en deze een gelijkwaardige rol geven bij gesprekken met hulpverleners. Jeugd- en gezinsteam (JGT) maximaal inzetten op preventie en zorgen dat benodigde disciplines binnen het JGT team aanwezig zijn. Begeleiding van jeugdigen en ouders bij voorkeur laten uitvoeren door het Jeugd- en Gezinsteam. Inzetten op samenwerking JGT, sociaal wijkteam, jeugd- en jongerenwerker en de budgetcoach. In deze samenwerking een integrale aanpak met een gezamenlijk plan en regisseur hanteren. Preventieve programma’s ontwikkelen rondom ingrijpende levensgebeurtenissen (zwangerschap, scheiding, werkloosheid ouders, gepest worden, etc.)
11.2.5
11.2.6
11.2.7
Gemeente Eemnes
-32-
Jaarverslag 2019 (deel B)
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11 11.2.12 11.2.13 11.3
Zorgen voor goede voorzieningen 11.3.1 voor de jongeren. 11.3.2
11.4
Zorgen voor goede, gezonde en veilige onderwijsvoorzieningen.
11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4
11.5
Bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen Voor- en vroegschoolse voorziening.
11.5.1
Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Afspraken met GGD en VVE worden vastgelegd in een convenant. Uitvoering regeling voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Door ontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum. Scenariokeuze realiseren.
11.5.2 11.5.3
11.6
Duidelijkheid gymvervoer Mariaschool en de Zuidwend
Met de impuls vanuit het ministerie van VWS een lokale coalitie Kansrijke Start opzetten. Daarbij inzetten op versterken ondersteuning van nieuwe ouders (tijdens zwangerschap en in het eerste levensjaar). Inzetten op het integraal werken volgens het principe één gezin, één plan en zoveel mogelijk één gezicht. Het gebruik van de verwijsindex risicojongeren (VIR) verbeteren bij professionals werkzaam met jeugdigen uit Eemnes. Inzetten op versterken preventieve netwerken en een aantal pleeggezinnen rekruteren. Innovaties binnen preventie en jeugdhulp signaleren en toepassen. Inzetten op het verbeteren en faciliteren van de overgang 18-18+. De behoefte aan extra JOP’s onderzoeken samen met jeugd en jongerenwerker en in overleg met omwonenden. Jongerencentrum Impuls wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Oplossen binnenklimaatprobleem en verduurzaming Clusterschool. Voor kinderen met een extra zorgvraag bemiddelen in passend onderwijs. Stimuleren dat scholen kiezen voor een ‘gezonde school aanpak’. Overleg met scholen over aanleg schooltuinen.
11.6.1
Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood) 11.2.1
In 2021 is gewerkt aan een transformatieplan waar op 22 november 2021 de raad van Eemnes mee heeft ingestemd. Veel onderdelen op het gebied van jeugdzorg staan nu op oranje, omdat in dit plan nieuwe ambities zijn opgenomen. Deze zijn in voorbereiding en ontwikkeling.
11.2.2
Jongerenwerkers (Versa) en medewerkers van Huis van Eemnes nemen deel aan het periodiek overleg ‘Hart van Eemnes’ waarin ook Bibliotheek Gooi en meer en de buurtsportcoaches zijn vertegenwoordigd. Hierin worden de voorgenomen activiteiten besproken. Deze aanpak versterkt de samenwerking.
11.2.3
Zie toelichting 11.2.1
Gemeente Eemnes
-33-
Jaarverslag 2019 (deel B)
11.2.4
Zie toelichting 11.2.1
11.2.5
Zie toelichting 11.2.1
11.2.6
Zie toelichting 11.2.1
11.2.7
Zie toelichting 11.2.1
11.2.8
Zie toelichting 11.2.1
11.2.13
Zie toelichting 11.2.1
11.3.1
Deze taak was belegd bij de gebiedsmanager van Eemnes. Deze functie is als onderdeel van de bezuinigingen komen te vervallen.
11.4.1
De benodigde maatregelen zijn in beeld gebracht. In het kader van de SUVIS heeft de gemeente subsidie gekregen om de verbetering van het binnenklimaat deels te financieren. Overleg vindt nog plaats met de betrokken schoolbesturen om tot overeenstemming te komen over de verdeling van de resterende kosten. In de loop van 2022 volgt een voorstel voor de raad. Insteek is om de werkzaamheden in de zomervakantie 2022 uit te voeren.
11.6.1
In 2021 is door het college van B&W in overleg met de betrokken scholen het scenario van de inzet van BSO-bussen uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Het voorstel is afgewezen en verzocht is om een nieuw scenario te gaan onderzoeken, waarbij de oudere groepen gaan lopen/fietsen naar het Huis van Eemnes en groepen 3 en 4 in het (aan te passen) speellokaal in de Clusterschool kunnen gymmen. In 2022 wordt de haalbaarheid van dit scenario verder onderzocht.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Begr. 2021 v. wijziging -
Begr. 2021 na wijziging -
Realisatie 2021 5.243.525
Verschil
Lasten
Realisatie 2020 4.388.091
Baten
-305.381
-
-
-491.543
-229.541
Saldo
4.082.710
-
-
4.751.981
659.724
Gemeente Eemnes
-34-
889.266
Jaarverslag 2019 (deel B)
Uitvoeringsinformatie per programma
Gemeente Eemnes
-35-
Jaarverslag 2019 (deel B)
Programma's
Gemeente Eemnes
-36-
Jaarverslag 2019 (deel B)
1. Bestuur van de Gemeenschap Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.1 Bestuur 92010000 411000 411002 438003 438020 438023 438025 438032 438062 443831 438098 438099 92010001 411000 411005 411006 432002 438007 438020 438024 438025 438027 438033 438062 438099 443202 472000 438000 438031 572000 92010003 438099 443202 443600 92010004 411000 411002 411006 438000 438007 438025 438027 438099 438020 438024 438031 92010005 443301 443302 543300 92010006 438001 Totaal
Raad en commissies Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Advieskosten Opleidingen en cursussen Presentiegelden Representatie Uitbestede werkzaamheden Corona Subs. Fractiebudgetten Stelpost overige goederen en diensten Overige goederen en diensten College B&W Salarissen en sociale lasten Pensioenpremies via derden Woon-werkverkeer Aankoop duurzame roerende zaken Bijdragen en contributies Opleidingen en cursussen Reis- en verblijfkosten Representatie Representatie WKR Verzekeringen Corona Overige goederen en diensten Gemeente Amersfoort Mutatie voorzieningen Abonnementen en periodieken Telefoonkosten Mutatie voorzieningen Best. Samenwerking Overige goederen en diensten Gemeente Amersfoort Inkomensover. overige overheden Griffie Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer Abonnementen en periodieken Bijdragen en contributies Representatie Representatie WKR Overige goederen en diensten Opleidingen en cursussen Reis- en verblijfkosten Telefoonkosten Rekenkamer Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie Inkomensover. gemeensch. regelingen Accountant Accountantskosten
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
983.824 295.182 210.037 1.115 50.619 295 2.493 6.107 21.411 855 2.250 468.004 300.885 8.106 904 2.370 2.736 20.343 900 1.820 69 1.066 23 12.494 454 115.834 58.303 8.746 26.754 22.804 107.784 105.095 314 1.151 39 417 273 200 295 32.446 22.000 10.446 -
779.453 243.670 213.700 1.400 3.000 2.000 2.000 3.000 15.000 2.570 1.000 315.279 300.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100 6.479 47.800 21.400 26.400 119.930 115.800 200 1.200 200 330 500 1.000 500 200 29.274 22.000 7.274 -
794.657 240.670 213.700 1.400 3.000 1.000 2.000 2.000 15.000 2.570 315.279 300.200 900 2.000 3.000 1.600 1.100 6.479 47.800 21.400 26.400 134.930 130.800 200 1.200 200 330 500 1.000 500 200 32.478 22.000 10.478 -
779.157 289.319 219.394 1.155 26.746 6.000 2.039 3.936 26.602 2.286 1.161 286.301 306.465 904 885 3.031 1.401 572 932 1.876 1.084 9.212 36 -40.096 53.831 26.754 27.077 109.696 106.253 293 1.151 432 1.167 400 16.986 22.000 10.478 -15.492
-15.500 48.649 5.694 -245 23.746 5.000 39 1.936 11.602 -284 1.161 -28.978 6.265 4 885 1.031 -1.599 -1.028 932 1.876 -16 -6.479 9.212 36 -40.096 6.031 5.354 677 -25.234 -24.547 93 -49 -200 102 667 400 -1.000 -500 -200 -15.492 -15.492
22.105 22.105 983.824
23.500 23.500 779.453
23.500 23.500 794.657
23.025 23.025 779.157
-475 -475 -15.500
-37-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
2. Veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 42110000 Noordersingel 4a Brandweerkazerne 421000 Betaalde belastingen 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438035 Waterverbruik 438041 Onderhoud storingen en incidenten 438049 Beveiliging 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 438058 Uitgaven MJOP t.b.v. exploitatie 473001 Afschrijvingen investeringsplan 474002 Toegerekende rente via investeringsplan 92110000 Brandweer 438015 Huren 443303 Veiligheidsregio 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 443302 Uren BEL Combinatie 443800 Incidentele bijdragen 92110001 Rampenbestrijding 438007 Bijdragen en contributies 438062 Corona 443302 Uren BEL Combinatie 443202 Gemeente Amersfoort 92120000 Veiligheid en criminaliteit 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438062 Corona 438099 Overige goederen en diensten 442000 Incidentele subsidies 442006 Subs. Halt 443202 Gemeente Amersfoort 443208 Gemeente Utrecht 443302 Uren BEL Combinatie 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 438098 Stelpost overige goederen en diensten 443305 GGD 443600 Inkomensover. overige overheden 435100 Personeel van derden 543800 Inkomensoverd. overige instellingen pers 92120003 Dierenopvang 438032 Uitbestede werkzaamheden 443302 Uren BEL Combinatie Totaal
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
822.184 130.384 3.977 25.323 12.526 2.127 1.132 20.137 1.143 30.156 33.864 -
840.400 109.390 3.700 25.000 12.900 1.000 1.000 33.592 22.274 9.924 -
851.786 104.390 3.700 20.000 12.900 1.000 1.000 33.592 22.274 9.924 -
874.848 111.158 3.957 24.506 12.170 2.119 1.147 10.377 1.016 33.592 22.274 -
23.062 6.768 257 4.506 -730 1.119 147 10.377 1.016 -9.924 -
581.467 7.485 573.263 293 426 18.842 188 680 17.974 87.743 2.934 3.858 3.625 1.300 510 3.360 7.996 5.626 53.776 4.417 341 -
600.599 10.050 584.000 1.573 366 4.610 26.936 5.700 21.236 98.604 1.500 2.000 6.375 3.360 13.700 57.599 4.517 183 4.500 1.370 3.500 -
602.838 10.050 584.000 1.573 366 6.849 19.757 5.700 14.057 119.880 1.500 2.000 6.375 3.360 13.700 3.500 78.875 4.517 183 4.500 1.370 -
609.793 5.863 594.028 1.272 281 6.849 1.500 18.464 14.057 4.407 130.104 7.130 6.196 1.297 3.360 8.252 5.970 78.875 4.517 183 15.173 -850
6.955 -4.187 10.028 -301 -85 1.500 -1.293 -5.700 4.407 10.224 5.630 4.196 -5.078 -5.448 2.470 -4.500 -1.370 15.173 -850
3.748 3.748 822.184
4.871 4.200 671 840.400
4.921 4.200 721 851.786
5.328 4.607 721 874.848
407 407 23.062
-38-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
3. Publiek, Vergunning en Handhaving Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.2 Burgerzaken 92020000 Algemeen burgerzaken 438032 Uitbestede werkzaamheden 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 438011 Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438099 Overige goederen en diensten 92020001 Burgerlijke stand 411000 Salarissen en sociale lasten 438024 Reis- en verblijfkosten 438099 Overige goederen en diensten 537000 Leges en rechten 438007 Bijdragen en contributies 438025 Representatie 443302 Uren BEL Combinatie 92020002 Reisdocumenten 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 443600 Inkomensover. overige overheden 537000 Leges en rechten 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 92020003 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 537000 Leges en rechten 92020004 Naturalisatie naamswijziging 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 537000 Leges en rechten 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 92020005 Verklaring omtrent gedrag 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 537000 Leges en rechten 92020006 Verkiezingen 438046 Licenties software 438099 Overige goederen en diensten 438015 Huren 438020 Opleidingen en cursussen 438022 Portokosten 438023 Presentiegelden 438025 Representatie 438062 Corona 443302 Uren BEL Combinatie 1.2 Openbare orde en veiligheid 92120001 A.P.V.
438007 Bijdragen en contributies 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 438011 Drukwerk, kantoorbenodigdheden 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 443301 Kosten BEL Combinatie 438032 Uitbestede werkzaamheden 442000 Incidentele subsidies 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 543300 Inkomensover. gemeensch. regelingen 2.1 Verkeer en vervoer
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
250.708 306.052 67 309.807 -3.822 -4.715 582 98 1.153 -6.547 -15.631 11.816 -27.447 -35.304 14.151 -49.455 -1.675 3.889 -5.564 -345 1.557 -1.902 2.326 1.712 614 48.997 48.997 203 52.022 -3.228 -
397.079 374.407 500 375.907 -3.500 1.500 25.476 1.900 100 500 -23.000 1.300 300 44.376 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 2.785 5.000 -7.000 100 4.685 -500 3.000 -3.500 47.711 2.000 10.000 650 450 5.000 7.500 850 21.261 114.197 114.197 200 118.697 -7.800 500 1.000 1.600 -
372.655 341.612 500 348.612 -8.500 1.000 5.095 1.900 100 500 -24.000 1.300 300 24.995 -19.800 16.000 -35.800 -33.000 13.000 -46.000 6.369 5.000 -7.000 100 8.269 -500 3.000 -3.500 72.879 2.000 10.000 650 450 5.000 7.500 850 46.429 200.375 200.375 200 205.375 -7.800 1.000 1.600 -
403.036 344.813 301 348.612 -4.865 766 15.981 3.212 415 3.111 -15.753 24.995 -25.300 24.267 -49.642 75 -35.395 12.726 -48.121 5.281 8.727 -11.715 8.269 -450 1.659 -2.109 98.106 697 17.911 4.248 500 2.220 20.539 5.561 46.429 193.715 193.715 209 205.375 -1.436 44.500 9.223 -64.157 -
30.381 3.201 -199 3.635 -234 10.886 1.312 315 2.611 8.247 -1.300 -300 -5.500 8.267 -13.842 75 -2.395 -275 -2.121 -1.088 3.727 -4.715 -100 50 -1.341 1.391 25.227 -1.303 7.911 3.598 50 -2.780 13.039 4.711 -6.660 -6.660 9 6.365 -1.000 42.900 9.223 -64.157 -
-153
6.703
4.907
4.793
-115
-39-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
92210010 Ontheffingen 537000 Leges en rechten 92210012 Vergunningen en leidingen 443800 Incidentele bijdragen 443302 Uren BEL Combinatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 92330000 Markt 438012 Energiekosten 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 532000 Duurzame onroerende 533000 Pachten 537000 Leges en rechten 538000 Overige goederen en diensten 438041 Onderhoud storingen en incidenten 92330001 Standplaatsgelden 533000 Pachten 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 537000 Leges en rechten 8.3 Wonen en bouwen 92830004 Verlening omgevingsvergunning 432000 Aankoop onroerende zaken 438003 Advieskosten 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 443311 RUD Utrecht 533000 Pachten 537000 Leges en rechten 538000 Overige goederen en diensten 438098 Stelpost overige goederen en diensten 443301 Kosten BEL Combinatie 411011 Verg arbeidsongesch 438004 Algemene plannen 438017 Juridisch advies 543600 Inkomensover. overige overheden 92830005 Handhaving omgevingsvergunning 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 432002 Aankoop duurzame roerende zaken 92830006 Welstandstoezicht 438003 Advieskosten 443302 Uren BEL Combinatie 533000 Pachten 537000 Leges en rechten Totaal
Gemeente Eemnes
-153 -153 -13.393 -5.912 -2.174 2.035 7.805 -11.936 -1.641 -7.481 -5.797 -1.684 183.135 -16.633 124 3.638 4.626 145.527 190.068 210 -356.825 -4.000 198.735 2.330 196.406 1.033 13.630 3.313 210 -16.121 469.294
-40-
-500 -500 7.203 7.203 -10.498 -2.798 6.000 750 5.077 -13.100 -1.525 -7.700 -6.000 -1.700 -337.540 -465.138 1.000 2.500 130.028 190.000 -738.666 -50.000 123.274 121.274 2.000 4.324 15.000 4.324 -15.000 169.941
-500 -500 5.407 5.407 -11.541 -3.841 6.000 750 4.034 -13.100 -1.525 -7.700 -6.000 -1.700 -197.325 -358.273 1.000 2.500 186.893 190.000 -738.666 159.602 157.602 2.000 1.346 15.000 5.846 -19.500 369.071
-615 -615 5.407 5.407 -6.884 -5.473 3.769 380 4.034 -202 -11.760 -1.822 128 -1.411 -864 -648 101 -135.022 -296.104 5.586 7.536 186.893 190.279 -686.206 1.068 -1.260 161.138 3.536 157.602 -55 21.589 5.846 -27.491 459.637
Jaarverslag 2019 (deel B)
-115 -115 4.657 -1.632 -2.231 -370 -202 1.340 -297 128 6.289 5.136 1.052 101 62.303 62.169 4.586 5.036 279 52.460 1.068 -1.260 1.536 3.536 -2.000 -1.401 6.589 -7.991 90.566
4. Mobiliteit Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 92210000 Wegen, straten en pleinen 421000 Betaalde belastingen 438003 Advieskosten 438004 Algemene plannen 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438041 Onderhoud storingen en incidenten 438099 Overige goederen en diensten 443301 Kosten BEL Combinatie 443302 Uren BEL Combinatie 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 537000 Leges en rechten 538001 Schadevergoeding 438033 Verzekeringen 473001 Afschrijvingen investeringsplan 474002 Toegerekende rente via investeringsplan 538000 Overige goederen en diensten 438007 Bijdragen en contributies 92210001 Bruggen, singels en duikers 438019 Onderhoudskosten 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 443302 Uren BEL Combinatie 92210002 Openbare verlichting 438012 Energiekosten 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 438019 Onderhoudskosten 443302 Uren BEL Combinatie 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 92210003 Straatreiniging 438030 Stortkosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438059 Integraal bestek 443302 Uren BEL Combinatie 438098 Stelpost overige goederen en diensten 92210004 Verkeersmaatregelen 438004 Algemene plannen 438032 Uitbestede werkzaamheden 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 473000
Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 537000 Leges en rechten 538000 Overige goederen en diensten 443600 Inkomensover. overige overheden 543600 Inkomensover. overige overheden 92210005 Verkeersinstallaties 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 443302 Uren BEL Combinatie 92210006 Straatmeubilair Buitendienst 438012 Energiekosten
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
883.493 343.386 6.823 410 139.113 4.251 20.822 1.195 5.963 172.624 16.044 8.419 -23.821 -8.458 -
1.015.965 386.641 13.150 7.200 158.500 2.500 154.475 56.860 22.956 -25.000 1.000 -
1.001.265 393.688 13.150 5.000 40.000 143.500 2.500 138.722 56.860 22.956 -25.000 1.000 -
1.189.044 360.370 16.012 459 22.577 5.146 180.056 298 138.722 51.518 21.131 -67.750 -
187.779 -33.318 2.862 -4.541 -17.423 5.146 36.556 -2.202 -5.342 -1.825 -42.750 -1.000 -
7.536 4.055 2.399 1.082 231.889 49.405 5.773 59.727 7.890 87.690 21.404 130.003 27.423 55.200 47.380 103.378 16.020 10.021 70.295 5.571 2.512 -366 -675 15.102 3.401 8.115 3.586 16.835 1.934
-5.000 14.759 7.500 4.001 1.097 2.161 217.050 50.000 60.000 1.800 91.858 13.392 181.039 4.000 92.160 84.879 100.536 5.000 13.750 74.129 6.123 1.834 -300 12.797 4.000 7.500 1.297 11.968 1.500
-5.000 17.464 7.500 4.001 1.097 4.866 212.953 50.000 55.000 2.703 91.858 13.392 151.779 4.000 92.160 55.619 139.438 38.980 5.000 13.750 74.051 6.123 1.834 -300 14.420 4.000 7.500 2.920 13.064 1.500
-9.994 2.195 17.995 6.645 5.082 1.402 4.866 217.389 49.764 4.517 55.155 2.703 91.858 13.392 396.377 2.087 318.565 75.725 102.098 9.100 469 10.423 74.051 6.596 1.780 -321 13.062 4.110 6.032 2.920 20.218 2.045
-4.994 2.195 531 -855 1.081 305 4.436 -236 4.517 155 244.598 -1.913 226.405 20.106 -37.340 -29.880 -4.531 -3.327 473 -54 -21 -1.358 110 -1.468 7.154 545
-41-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
438019 438099 443302 538000 438014 92210007 438019 438099 443302 438032 438007 92210008 438019 438099 443302 92210009 438019 2.2 Parkeren 92220000 438032 537000 473001 474002
Onderhoudskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Overige goederen en diensten Herstellen schade/schadevergoeding Gladheidsbestrijding buitendienst Onderhoudskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Uitbestede werkzaamheden Bijdragen en contributies Verkeersborden Onderhoudskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Wegmarkeringen Onderhoudskosten
Parkeren Uitbestede werkzaamheden Leges en rechten Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan 538000 Overige goederen en diensten 2.5 Openbaar vervoer 92250000 Openbaar vervoer 438036 Projectmatige inhuur 443302 Uren BEL Combinatie 543600 Inkomensover. overige overheden 438032 Uitbestede werkzaamheden Totaal
Gemeente Eemnes
7.026 7.875 12.874 1.078 11.796 13.644 2.208 11.436 8.846 8.846 -213 -213 320 -533 -
6.500 11.168 -7.200 59.819 5.000 34.819 20.000 23.356 8.000 15.356 8.000 8.000 12.182 12.182 1.500 8.182 4.000
6.500 12.264 -7.200 31.540 4.000 27.540 18.919 8.000 10.919 8.000 8.000 12.182 12.182 1.500 8.182 4.000
729 12.264 5.180 38.100 9.825 27.540 736 12.571 1.652 10.919 10.864 10.864 -1.046 -1.046 -1.046 -
-5.771 7.200 5.180 6.560 5.825 736 -6.348 -6.348 2.864 2.864 -13.228 -13.228 -1.500 -1.046 -8.182 -4.000
-11.000 -11.000 25.000 78.300 -114.300 872.280
-1.500 64.379 64.379 224.000 64.379 -3.640.000 3.416.000 1.092.526
-1.500 51.563 51.563 422.700 51.563 -3.838.700 3.416.000 1.065.010
21.487 21.487 258.891 51.563 -288.967 1.209.485
1.500 -30.076 -30.076 -163.809 3.549.733 -3.416.000 144.475
-42-
Jaarverslag 2019 (deel B)
5. Groene Leefomgeving Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 92030001 Restgroen 438099 Overige goederen en diensten 531000 Opbrengst van grondverkopen 533000 Pachten 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 537000 Leges en rechten 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 92570000 Openbaar groen 432002 Aankoop duurzame roerende zaken 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 438019 Onderhoudskosten 438030 Stortkosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438055 Onderhoud groenbestek 438056 Onderhoud bomen 438059 Integraal bestek 438061 75 jaar Vrijheid 438062 Corona 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 543600 Inkomensover.
overige overheden 438098 Stelpost overige goederen en diensten 435100 Personeel van derden 438003 Advieskosten 438004 Algemene plannen 438007 Bijdragen en contributies 473001 Afschrijvingen investeringsplan 474002 Toegerekende rente via investeringsplan 92570001 Kapvergunningen 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 92570002 Landschap natuurbeheer 443302 Uren BEL Combinatie 92570004 Waterbeheer 438019 Onderhoudskosten 443203 Gemeente Bunschoten 443302 Uren BEL Combinatie 533000 Pachten 438030 Stortkosten 473001 Afschrijvingen investeringsplan 474002 Toegerekende rente via investeringsplan 92570005 Volkstuinen 421000 Betaalde belastingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 536000 Huren 92570006 Speeltuinen-plaatsen 438019 Onderhoudskosten 438059 Integraal bestek 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
6.028 6.028 57.636 -25.008 -261 -2.128 -24.210 962.458 864.133 6.076 10.977 20.762 7.030 1.256 307.799 2.976 15.000 79.151 407.131 4.531 2.677 -1.233 -
-12.438 -12.438 -10.000 -267 -2.171 1.285.999 1.184.805 10.000 10.000 3.000 7.225 10.000 438.400 59.500 417.646 219.680 2.659 3.000 3.345 350
-18.438 -18.438 -15.000 -267 -2.171 -1.000 1.265.220 1.145.246 10.000 10.000 3.000 7.225 10.000 438.400 59.500 353.087 219.680 2.659 3.000 25.000 3.345 350
-10.272 -10.272 -3.524 -263 -2.135 -4.350 1.318.634 1.211.648 430 1.177 35.276 12.174 8.730 9.290 457.115 57.439 353.087 228.884 2.167 11.213 33.416 1.250 -
8.166 8.166 11.476 4 36 -4.350 1.000 53.414 66.402 -9.570 -8.823 32.276 12.174 1.505 -710 18.715 -2.061 9.204 -492 -3.000 11.213 8.416 1.250 -3.345 -350
15.028 15.784 -756
2.325 4.325 -2.000
2.419 4.325 -1.906
94 94
52.221 34.983 10.000 7.307 -68 -
4.587 6.587 -2.000 1.489 1.489 35.593 23.500 10.000 2.161 -68 -
33.432 23.500 10.000 -68 -
38.780 21.520 10.000 -68 7.328 -
5.348 -1.980 7.328 -
-3.663 135 145 -3.943 34.738 10.131 16.400 30 7.173
-3.759 166 97 -4.022 63.284 1.800 16.400 18.080
-3.759 166 97 -4.022 87.976 17.800 16.400 26.772
-3.743 146 97 -3.986 69.530 3.906 13.679 26.772
16 -20 36 -18.446 -13.894 -2.721 -
-43-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
473000 474001 474002 473001 Totaal
Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Toegerekende rente via investeringsplan Afschrijvingen investeringsplan
Gemeente Eemnes
179 825 -
24.251 2.753 -
24.251 2.753 -
22.736 2.437 -
-1.515 -316 -
968.487
1.273.561
1.246.782
1.308.361
61.579
-44-
Jaarverslag 2019 (deel B)
6. Milieu Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 92210011 Zwerfafval 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 443600 Inkomensover. overige overheden 538000 Overige goederen en diensten 438098 Stelpost overige goederen en diensten 543800 Inkomensoverd. overige instellingen pers 7.2 Riolering 92720000 Riolering Onderhoud 438004 Algemene plannen 438007 Bijdragen en contributies 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438046 Licenties software 438059 Integraal bestek 443302 Uren BEL Combinatie 472000 Mutatie voorzieningen 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 538000 Overige goederen en diensten 572000 Mutatie voorzieningen 438031 Telefoonkosten 435100 Personeel van derden 438022 Portokosten 537000 Leges en rechten 473001 Afschrijvingen investeringsplan 474002 Toegerekende rente via investeringsplan 92720001 Riolering Beleid 411000 Salarissen en sociale lasten 438003 Advieskosten 438059 Integraal bestek 435100 Personeel van derden 438019 Onderhoudskosten 92720002 Rioolrecht 438021 Perceptiekosten gem.heffingen 443302 Uren BEL Combinatie 522100 Belasting op producenten 522200 Belasting op huishoudens 7.3 Afval 92730000 Afvalverwijdering 432002 Aankoop duurzame roerende zaken 438004 Algemene plannen 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438030 Stortkosten 438032 Uitbestede
werkzaamheden 438099 Overige goederen en diensten 443100 Inkomensoverdrachten Rijk 443302 Uren BEL Combinatie 443310 AVU 443899 Overige inkomensoverdrachten 473000 Afschrijvingen
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Verschil
12.901 12.901 5.592 12.901 -5.592 -
-
-
3.393 -3.393 -
3.393 -3.393 -
-363.140 364.137 13.616 31.084 98.245 3.312 25.000 56.253 -28.078 119.657 45.857 -808 -
-412.420 428.677 10.700 27.500 81.100 2.600 25.000 87.822 147.105 36.616 2.500 6.084 1.650
-393.115 442.049 10.700 27.500 81.100 2.600 25.000 101.194 147.105 36.616 2.500 6.084 1.650
-411.271 451.966 15.067 31.093 121.159 6.308 24.731 83.279 137.360 33.716 62 -808 -
-18.156 9.917 4.367 3.593 40.059 3.708 -269 -17.915 -9.745 -2.900 -2.500 62 -808 -6.084 -1.650
34.664 34.664 -761.941 2.499 1.628 -147.610 -618.458 -299.631 916.147 12.644 1.450 1.170 3.132 29.032 287.360 19.297 126.395 382.353 225.825 37.776
70.000 70.000 -911.097 3.600 1.503 -166.200 -750.000 -263.743 938.157 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 70.824 406.140 213.254 39.337
40.000 40.000 -875.164 3.600 1.136 -166.200 -713.700 -229.330 972.570 10.000 1.000 27.000 299.000 7.000 105.237 406.140 213.254 39.337
48.600 28.181 20.419 -911.838 2.349 644 -174.252 -740.579 -235.518 974.894 13.221 1.577 3.842 25.316 314.113 10.861 96.693 413.245 259.315 39.337
8.600 -11.820 20.419 -36.674 -1.251 -492 -8.052 -26.879 -6.188 2.324 3.221 577 3.842 -1.684 15.113 3.861 -8.544 7.105 46.061 -
-45-
Jaarverslag 2019 (deel B)
474001 Toegerekende rente via renteomslag 538000 Overige goederen en diensten 543205 Gemeente Laren 543207 Gemeente Blaricum 438041 Onderhoud storingen en incidenten 92730001 Afvalstoffenheffing 438021 Perceptiekosten gem.heffingen 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 7.4 Milieubeheer 92740000 Milieubeheer 438003 Advieskosten 438004 Algemene plannen 438007 Bijdragen en contributies 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 474001 Toegerekende rente via renteomslag 438032 Uitbestede werkzaamheden 473000 Afschrijvingen 92740001 Klimaatbeleid 432001 Uitbestede investeringen 438003 Advieskosten 438004 Algemene plannen 438032 Uitbestede werkzaamheden 438099 Overige goederen en diensten 443307 Regio Gooi- en Vechtstreek 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 544700 Kapitaaloverdracht EU 438098 Stelpost overige goederen en diensten 435100 Personeel van derden 438002 Advertentiekosten 438025 Representatie 443302 Uren BEL Combinatie 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 443301 Kosten BEL Combinatie 92740002 Hondenoverlast 438000 Abonnementen en periodieken 438019 Onderhoudskosten 438059 Integraal bestek 435100 Personeel van derden 438004 Algemene plannen 92740003 Ongediertebestrijding 438099 Overige goederen en diensten 7.5 Begraafplaatsen 92750000 Begraafplaats 432002 Aankoop duurzame roerende zaken 438002 Advertentiekosten 438019
Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 532000 Duurzame onroerende 537000 Leges en rechten 544801 Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 Mutatie voorzieningen 438004 Algemene plannen 92750004 Lijkschouw 438099 Overige goederen en diensten
Gemeente Eemnes
7.470 -206.756 -5.500 -5.500 -1.215.778 2.291 1.277 -1.219.347 226.351 66.317 483 661 5.163 4.313 54.970 726 123.406 84.070 3.305 21.755 63.835 8.352 22.472 5.208 -85.590 36.046 2.546 33.500 583 583 34.730 32.617 58 -58 344 2.822 51.325 -13.751 -16.551
4.602 -140.000 -1.201.900 3.300 -1.205.200 373.857 195.661 3.000 10.000 128.870 7.000 15.000 31.791 144.496 60.000 150.093 25.000 7.734 23.515 3.247 -150.093 25.000 33.500 33.500 200 200 58.593 58.593 250 400 1.500 1.000 79.611 -15.000 -16.017
4.602 -140.000 -1.201.900 3.300 -1.205.200 677.786 194.265 3.000 34.339 118.135 7.000 31.791 449.821 15.000 40.706 215.093 10.000 7.734 23.515 3.247 -150.093 85.000 84.619 115.000 33.500 33.500 200 200 91.581 91.581 250 400 1.500 1.000 112.599 -15.000 -16.017
4.602 -207.300 72 -1.210.412 2.153 -1.212.566 529.975 129.844 937 5.833 729 118.135 4.209 350.176 7.458 8.600 120.246 80.741 7.725 23.515 3.247 -142.183 174.579 1.650 639 84.619 -20.660 49.955 11.910 36.685 1.360 86.369 84.287 10 1.710 5.185 112.599 -24.901 -30.617
-67.300 72 -8.512 -1.147 -7.366 -147.811 -64.421 -2.063 -28.506 729 -2.791 -31.791 -99.645 -7.542 -32.106 -94.847 70.741 -9 7.910 89.579 1.650 639 -20.660 -115.000 16.455 11.910 3.185 1.360 -200 -200 -5.213 -7.294 -250 -390 210 4.185 -9.901 -14.600
8.428 2.113 550
6.849 -
6.849 -
-
-
20.301 2.082 -
13.452 2.082 -
-46-
Jaarverslag 2019 (deel B)
443305 Totaal
GGD
1.562 -388.788
Gemeente Eemnes
-47-
-243.713
146.922
2.082 -30.446
2.082 -177.368
Jaarverslag 2019 (deel B)
7. Ruimtelijke Ordening en Wonen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 42030000 Noordersingel 6B, Dansschool 421000 Betaalde belastingen 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438041 Onderhoud storingen en incidenten 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 438058 Uitgaven MJOP t.b.v. exploitatie 438032 Uitbestede werkzaamheden 42030001 Kerkstraat 16 Nicolaaskerk 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438031 Telefoonkosten 438033 Verzekeringen 438041 Onderhoud storingen en incidenten 472000 Mutatie voorzieningen 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 438000 Abonnementen en periodieken 438022 Portokosten 438099 Overige goederen en diensten 42030002 Noordersingel 4B, Impuls 421000 Betaalde belastingen 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438041 Onderhoud storingen en incidenten 438099 Overige goederen en diensten 473000 Afschrijvingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 438012 Energiekosten 42030003 Schoolpad 1, 7-Sprong 438033 Verzekeringen 538000 Overige goederen en diensten 544801 Kapitaaloverdracht overige instellingen 42030004 Raadhuislaan 49b, Bibliotheek 421000 Betaalde belastingen 438003 Advieskosten 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438035
Waterverbruik 438041 Onderhoud storingen en incidenten 438099 Overige goederen en diensten 532000 Duurzame onroerende 42030005 Zuidersingel 4, Kringloopwinkel 421000 Betaalde belastingen 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438041 Onderhoud storingen en incidenten 438099 Overige goederen en diensten
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
-334.690 -5.951 1.770 6.341 868 3.977 20.006 16.559 -54.778 -693 108.567 5.015 4.049 370 4.245 3.898 104.963 -6.973 -7.000 -13.072 1.025 1.362 211 610 787 2.532 811 -19.205 -1.204 -
128.434 -1.156 1.750 7.400 600 22.097 10.839 -55.877 12.035 1.150 1.400 4.300 300 2.100 -6.950 5.345 900 1.800 100 18.193 4.376 -19.474 -550 -
99.732 -1.156 1.750 7.400 600 22.097 10.839 -55.877 12.035 1.150 1.400 4.300 300 2.100 -6.950 5.345 900 1.800 100 18.193 4.376 -19.474 -550 -
140.121 40.898 1.910 6.451 960 813 22.097 10.839 -4.688 -6.500 9.015 5.086 2.658 3.827 323 3.491 -7.057 644 25 1.176 8.611 2.604 1.594 212 202 20.942 4.611 -19.416 -2.199 60
40.389 42.054 160 -949 360 813 51.190 -6.500 -12.035 9.015 3.936 1.258 -473 23 1.391 -107 644 25 1.176 3.266 1.704 -206 112 202 2.749 235 58 -1.649 60
-
-
-
-
-
-
-
574 574 -
574 574 -
-
-
-
-
-513.378 1.486 1.997 3.189 3.621 808 63 283 175 -525.000 -31.767 2.844 9.915 1.821 12.762 493
-48-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
473000 474001 532000 536000 538000 438058 42030006 421000 42030007 421000 438012 438019 438033 438035 438041 438058 537000 42030008 438012 438015 438028 438035 438099 536000 538000 438032 42030009 421000 438012 438019 438033 438035 438041 438049 42030010 438019 438033 438041 472000 438099 473001 474002 42030011 421000 438007 438019 473000 474001 536000 538000 438099 92030000 421000 438003 438012 438033 438099 443301 443302
Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Duurzame onroerende Huren Overige goederen en diensten Uitgaven MJOP t.b.v. exploitatie Zuidersingel 6, Wereldwinkel Betaalde belastingen Laarderweg 97, aula begraafplaats Betaalde belastingen Energiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen Waterverbruik Onderhoud storingen en incidenten Uitgaven MJOP t.b.v. exploitatie Leges en rechten Raadhuislaan 80a, Raadsvore Energiekosten Huren Schoonmaakkosten Waterverbruik Overige goederen en diensten Huren Overige goederen en diensten Uitbestede werkzaamheden Noordersingel 4a, Brandweerkazerne Betaalde belastingen Energiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen Waterverbruik Onderhoud storingen en incidenten Beveiliging Wakkerendijk 49 Dikke Torentje Onderhoudskosten Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten Mutatie voorzieningen Overige goederen en diensten Afschrijvingen investeringsplan Toegerekende rente via investeringsplan Eemhof 1 Betaalde belastingen Bijdragen en contributies Onderhoudskosten Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige gebouwen en gronden Betaalde belastingen Advieskosten Energiekosten Verzekeringen Overige goederen en diensten Kosten BEL Combinatie Uren BEL Combinatie
Gemeente Eemnes
985.250 14.779 -1.000.000 -57.157 -2.473 -
-
-
-
-
3.536 66 1.128 1.338 281 70 653 12.424 2.537 14.404 1.102 7 203 -5.533 -295 -
6.472 100 2.500 2.100 150 100 1.776 -254
6.472 100 2.500 2.100 150 100 1.776 -254
4.254 67 2.484 1.348 259 48 175 -128
-2.218 -33 -16 -752 109 -52 175 -1.776 126
-
-
-
-
23.556 923 946 719 20.969 -
2.650 1.900 750 -
2.650 1.900 750 -
4.855 693 1.780 1.206 1.176 -
2.205 -1.207 1.030 1.206 1.176 -
-45.293 419 12.458 2.600 100.373 60.353 -221.321 -175 149.799 11.798 363 -944 27 1.207 944 147.911
-40.125 16.000 13.000 4.000 108.166 39.236 -225.527 5.000 156.487 850 600 95.707
-40.125 16.000 13.000 4.000 108.166 39.236 -225.527 5.000 127.785 850 600 141.505
-52.428 15.238 12.458 546 108.373 39.292 -228.335 129.589 2.469 134 141.505
-12.303 -762 -542 -3.454 207 56 -2.808 -5.000 1.804 1.619 -466 -
-49-
Jaarverslag 2019 (deel B)
474001 Toegerekende rente via renteomslag 533000 Pachten 536000 Huren 538000 Overige goederen en diensten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438041 Onderhoud storingen en incidenten 92030002 Verspreide gronden 421000 Betaalde belastingen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 533000 Pachten 438003 Advieskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 92320001 Bedr.terrein ZB Zuid 421000 Betaalde belastingen 432002 Aankoop duurzame roerende zaken 432101 Voorbereiding en toezicht 443302 Uren BEL Combinatie 474000 Toegerekende rente 475000 Toerekening overheadkosten 475001 Verrekening onderhanden werk 531000 Opbrengst van grondverkopen 538004 Incidentele baten overige goederen en di 432003 Begeleiding investeringen 432107 Woonrijpmaken groenvoorzieningen 438099 Overige goederen en diensten 443301 Kosten BEL Combinatie 575001 Verrekening onderhanden werk 92320002 Grex Zuidpolder Zuid Bedrijven 431000 Aankoop gronden 575001 Verrekening onderhanden werk 474000 Toegerekende rente 8.1 Ruimtelijke ordening 92810000 Bestemmingsplannen 421000 Betaalde belastingen 438004 Algemene plannen 438012 Energiekosten 438033 Verzekeringen 438035 Waterverbruik 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 537000 Leges en rechten 438003 Advieskosten 538000 Overige goederen en diensten 438005 Bankkosten, betalingsverkeer 438022 Portokosten 92810003
Implementatie omgevingswet 438004 Algemene plannen 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 92810004 Structuurplannen en visies 438004 Algemene plannen 8.2 Grondexploitatie 92820024 Grondexploitatie Ocriet 438017 Juridisch advies 92820025 Zuidpolder verwervingsexploitatie 421000 Betaalde belastingen 574003 Rentebaat door verstrekte leningen 432101 Voorbereiding en toezicht
Gemeente Eemnes
6.347 -10.635 -6.931 -289 -23.111 278 1.016 -24.405 -65.000 -65.000 54 43 45.979 270 12.344 217 1.021.093 -1.145.000 -
95.232 -27.538 -8.364 -2.389 600 677 -3.666 -
-3.627 -
27.232 -34.038 -8.364 -2.389 600 677 -3.666 -25.000 -25.000 -3.627 735.813 -1.050.000 -
33.694 -41.040 -7.296 -268 182 210 -1.316 325 677 -6.877 3.878 681 -66.000 -66.000 51.597 54 2.637 36 932.551 -1.061.150 -
6.462 -7.002 1.068 -268 182 210 1.073 -275 -3.211 3.878 681 -41.000 -41.000 51.597 54 6.264 36 196.738 -11.150 -
-
292.814 -289.187
292.814 -
360 986 6.929 -
-292.814 360 986 6.929 -
100.053 73.778 -7.538 -65 360 1.819 91.851 -12.650 26.276 26.276 -
231.077 144.376 30.000 4.000 120.876 -10.000 -500 86.701 86.701
759.340 -774.527 15.187 336.374 172.049 30.000 4.000 163.549 -25.000 -500 164.325 68.600 95.725
759.340 -759.340 223.423 131.258 3.341 163.549 -35.766 134 92.165 41.043 51.122
15.187 -15.187 -112.951 -40.791 -26.659 -4.000 -10.766 500 134 -72.160 -27.557 -44.603
-321.030 2.356 2.356 -368.829 24.567 -393.396 -
-180.709
-297.709
-193.791
103.918
-258.139 -258.139 -
-273.139 -273.139 -
-344.374 -344.389 15
-71.235 -71.250 15
-50-
Jaarverslag 2019 (deel B)
92820026 421000 432001 432006 432101 438003 438099 443302 475000 533000 538000 543800 432003 438001 92820029 438033 474001 475003 575001 432001 432101 438003 438099 443302 474000 475000 432003 475001 531000 92820030 474001 475003 575001 421000 432001 432101 438003 438012 438033 438041 438099 443302 474000 475000 475001 531000 432003 92820031 421000 431000 432001 432101 438003 438099 474000 474001 475003 575001 438004
Zuidpolder grondexploitatie Betaalde belastingen Uitbestede investeringen Overige kosten/onvoorzien Voorbereiding en toezicht Advieskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toerekening overheadkosten Pachten Overige goederen en diensten Inkomensoverd. overige instellingen pers Begeleiding investeringen Accountantskosten Grondexploitatie gebied De Hilt Verzekeringen Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toegerekende rente Toerekening overheadkosten Begeleiding investeringen Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen Grondexploitatie gebied HSS Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening onderhanden werk Betaalde belastingen Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Energiekosten Verzekeringen Onderhoud storingen en incidenten Overige goederen en diensten Uren BEL Combinatie Toegerekende rente Toerekening overheadkosten Verrekening onderhanden werk Opbrengst van grondverkopen Begeleiding investeringen Zuidpolder II (Zuid wonen) Betaalde belastingen Aankoop gronden Uitbestede investeringen Voorbereiding en toezicht Advieskosten Overige goederen en diensten Toegerekende rente Toegerekende rente via renteomslag Overige verrekeningen Verrekening
onderhanden werk Algemene plannen
Gemeente Eemnes
45.303 1.898 62 219 159.755 12.931 22.151 13.224 10.581 -1.200 -92.118 -82.200
77.430 8.500 22.980 4.000 23.122 18.528 -2.400 -46.700 -82.200
77.430 8.500 22.980 4.000 23.122 18.528 -2.400 -46.700 -82.200
115.470 77.335 80 168.860 133 12.285 16.130 10.955 -85.000 -85.308
38.040 68.835 80 168.860 -22.848 8.285 -6.992 -7.573 2.400 -38.300 -3.108
48 48 248.425 -248.425 92 92 60.129 -60.129 -
131.600 -
131.600 -
-
-131.600 -
152.211 5.848 451.033 935.803 -1.544.895
152.211 5.848 451.033 935.803 -1.544.895
30.049 -141.456 15.378 3.052 10.185 41.473 20.968 5.491 14.860 -
30.049 -141.456 -136.833 3.052 10.185 41.473 20.968 -357 14.860 -451.033 -935.803 1.544.895
90.218 1.566 111.589 -403.263 199.890
90.218 1.566 111.589 -403.263 199.890 -102.000 3.237.185 82.540 -3.360.025 40.300
4.906 3.140 14.846 2.718 2.094 2.323 93 415 2.613 25.651 729 18.240 672.953 -750.721 35.113 32.639 3.237.185 4.275 37.171 1.511 265 20.722 35.113 -3.333.767 -
4.906 3.140 -75.372 2.718 2.094 2.323 93 415 2.613 25.651 -837 18.240 561.364 -347.458 -199.890 137.113 32.639 4.275 37.171 1.511 265 -61.818 35.113 26.258 -40.300
-
-51-
-
Jaarverslag 2019 (deel B)
574003 Rentebaat door verstrekte leningen 8.3 Wonen en bouwen 92830000 Volkshuisvesting 438003 Advieskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 442062 Subs. Woonadviescommissie 443302 Uren BEL Combinatie 438099 Overige goederen en diensten 537000 Leges en rechten Totaal
Gemeente Eemnes
137.708 137.708 26.517 25.558 1.728 83.905 -482.958
-52-
113.640 113.640 10.000 2.350 101.290 292.442
-102.000 142.204 142.204 10.000 2.350 129.854 255.601
153.892 153.892 4.332 18.608 2.538 129.854 -1.440 257.645
Jaarverslag 2019 (deel B)
102.000 11.688 11.688 4.332 8.608 188 -1.440 2.044
8. Werk en Inkomen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 92330002 Bedrijfsleven 438099 Overige goederen en diensten 6.3 Inkomensregelingen 92630000 Bijstandver.algemeen 438099 Overige goederen en diensten 443200 Soza-HBEL 92630001 Bijstandsverlening 438099 Overige goederen en diensten 441100 Sociale uitkeringen in geld HBEL 441101 Besluit Zelfstandigen HBEL 441102 I.O.A.W. HBEL 441103 I.O.A.Z. HBEL 538000 Overige goederen en diensten 541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 92630002 Besluit zelfstandigen 438099 Overige goederen en diensten 441100 Sociale uitkeringen in geld HBEL 443600 Inkomensover.
overige overheden 541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 92630003 Sociale recherche 443200 Soza-HBEL 92630004 Minimabeleid 434100 Sociale uitkeringen in natura 434101 HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438033 Verzekeringen 441100 Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 438025 Representatie 92630005 Kwijtscheldingen 438000 Abonnementen en periodieken 444800 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 441100 Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 92630006 BBZ TOZO 441100 Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 92630007 BBZ Bedrijfskrediet 441100 Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 Verhaal sociale uitkeringen in geld 6.4 Begeleide participatie 92640000 Begeleide participatie 443300 Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443302 Uren BEL Combinatie 6.5 Arbeidsparticipatie 92650000 Arbeidsparticipatie 434101 HBEL Sociale verstrekkingen in natura 442026 Subs. soc.cult.werk de Hilt 443200 Soza-HBEL 443307 Regio Gooi- en Vechtstreek
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
8.900 8.900 8.900 635.247 355.822 1.762 354.060 56.971 80.598 1.131.681 4.368 87.338 -77.914 -15.238 -1.153.861 9.965 -2.839 13.214 -4.423 4.013 8.461 8.461 152.344 59.546 92.150 3.263 -2.616 51.685 155 51.530
15.000 15.000 15.000 608.104 358.150 4.090 354.060 81.100 1.110.000 32.000 94.000 7.000 -16.000 -1.145.900 15.000 25.000 15.000 -25.000 9.000 9.000 111.854 20.637 86.217 5.000 33.000 33.000
15.000 15.000 15.000 611.604 358.150 4.090 354.060 81.100 1.110.000 32.000 94.000 7.000 -16.000 -1.145.900 15.000 25.000 15.000 -25.000 9.000 9.000 115.354 24.137 86.217 5.000 33.000 33.000
8.900 8.900 8.900 713.518 426.792 3.051 423.741 87.767 -7.696 1.206.491 27.084 76.739 -17.407 -10.412 -1.187.032 -2.292 -3.612 25.000 11.830 -12.160 -23.350 7.499 7.499 147.560 58.342 89.334 3.624 -3.839 100 46.192 171 46.021
-6.100 -6.100 -6.100 101.914 68.642 -1.039 69.681 6.667 -7.696 96.491 -4.916 -17.261 -7.000 -17.407 5.588 -41.132 -17.292 -3.612 -3.170 -12.160 1.650 -1.501 -1.501 32.206 34.205 3.117 -1.376 -3.839 100 13.192 171 13.021
-
-
-
493.205 -6.175 -487.030
493.205 -6.175 -487.030
1.185.874 -9.509 -1.176.365
-
-
-
-
306.592 306.592 306.592
292.355 292.355 289.000
292.605 292.605 289.000
-25.000 25.000 313.232 313.232 309.627
-25.000 25.000 20.627 20.627 20.627
230.045 230.045 4.630 37.500 147.916 47.687
3.355 146.851 146.851 80.000 18.419
3.605 146.851 146.851 103.432 18.419
3.605 193.594 193.594 6.688 40.625 108.517 37.764
46.743 46.743 6.688 40.625 5.085 19.345
-53-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Verschil
Jaarverslag 2019 (deel B)
538000 438099 443300
Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensover. gemeensch. Regelingen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671003 Schuldhulpverlening 442000 Incidentele subsidies 443200 Soza-HBEL 443302 Uren BEL Combinatie 443839 Subs. schuldhulpmaatje Totaal
Gemeente Eemnes
-7.688 -
23.432 25.000
25.000
-
-25.000
32.882 32.882 5.347 27.535 1.213.665
45.409 45.409 38.700 6.709 1.107.719
53.118 53.118 38.700 14.418 1.119.178
32.459 32.459 12.478 14.418 5.563 1.261.703
-20.659 -20.659 -26.222 5.563 142.525
-54-
Jaarverslag 2019 (deel B)
9. Sociale Samenhang Taakveld - kostenplaats - kostensoort 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 92610000 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 435100 Personeel van derden 438007 Bijdragen en contributies 438099 Overige goederen en diensten 442002 Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 442068 Subsidie preventief voorveld 443302 Uren BEL Combinatie 538000 Overige goederen en diensten 438003 Advieskosten 438015 Huren 438020 Opleidingen en cursussen 438025 Representatie 443301 Kosten BEL Combinatie 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 543300 Inkomensover. gemeensch. regelingen 92610001 Algemene voorzieningen Wmo 434100 Sociale uitkeringen in natura 434104 HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 HBEL Ondersteuning mantelzorg 438033 Verzekeringen 438061 75 jaar Vrijheid 438062 Corona 438099 Overige goederen en diensten 442000 Incidentele subsidies 442003 Subs. Welzijnsactiviteiten 442012 Subs. St. Vier Het Leven 442014 Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 Subs. Parkinsonvereniging 442019 Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 Subs. Alzheimercafé 442033 Subs. Gilde Gooi Noord 442068 Subsidie preventief voorveld 442069 Subsidie St. Avondschool Actief 443200 Soza-HBEL 443301 Kosten BEL Combinatie 443302 Uren BEL Combinatie 443802 Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 443803 Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge 443812 Subs. Eemnesser koeientrofee comité 443836 Subs. Goede buren 443837 Subs.
Humanitas rouw café 543600 Inkomensover. overige overheden 434121 HBEL Indicatie gehandicapten 434199 Stelpost Sociaal Domein 438098 Stelpost overige goederen en diensten 442999 Stelpost subsidies 438015 Huren 438025 Representatie 443300 Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443307 Regio Gooi- en Vechtstreek 443838 Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC)
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
688.089 271.252
492.379 228.587
631.338 293.076
541.263 218.164
-90.075 -74.912
30.532 255 13.842 3.418 2.165 220.599 440 -
50.000 250 52.861 3.385 120.091 2.000 -
50.000 250 52.861 3.385 186.580 -
30.862 16.989 3.462 186.580 -2.154 78 75 20 -2.017 -15.731
-19.138 -250 -35.872 77 -2.154 78 75 20 -2.017 -15.731
408.742 573 89.892 7.650 1.231 3.308 1.573 8.284 12.237 155.848 500 500 250 300 1.250 250 7.574 1.043 23.101 10.000 80.350 542 419
244.115 86.000 7.000 1.200 2.500 25.000 99.600 500 500 200 300 1.250 250 6.449 1.100 542 -
318.485 86.000 7.000 1.200 2.500 15.000 149.600 500 500 200 300 1.250 250 6.449 1.100 542 -
315.465 12.921 6.300 1.231 10.525 3.337 149.600 500 500 200 300 1.250 250 3.490 1.100 14.303 2.017 543 -
-3.020 -73.079 -700 31 8.025 -11.663 -2.959 14.303 2.017 1 -
137 2.000 1.300 -1.370 -
9.630 2.250 930 -90.000 88.914 -
4.000 2.250 930 38.914 -
1.359 2.250 930 225 220 110.704
-2.641 -38.914 225 220 110.704
-
-
-
-11.728 -
-11.728 -
-55-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Jaarverslag 2019 (deel B)
Verschil
443845 543800
Subs. De Zonnebloem Inkomensoverd. overige instellingen pers Vluchtelingen Overige goederen en diensten Subs. Vluchtelingenwerk Uren BEL Combinatie Regio Gooi- en Vechtstreek Soza-HBEL
92610007 438099 442009 443302 443307 443200 6.2 Wijkteams 92620001 Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438099 Overige goederen en diensten 442013 Subs. Stichting M.E.E. 443200 Soza-HBEL 443302 Uren BEL Combinatie 538000 Overige goederen en diensten 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 92660000 Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 HBEL Woonvoorzieningen 434103 HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 HBEL Vervoersvoorzieningen 434121 HBEL Indicatie gehandicapten 438003 Advieskosten 92660001 Eigen bijdragen WMO 534200 Eigen bijdragen 543200 Apparaatskosten Soza HBEL 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92671000 Maatwerkdienstverlening 18+ 434100 Sociale uitkeringen in natura 434101 HBEL Sociale verstrekkingen in natura 434106 HBEL Begeleiding 434110 HBEL Fin. Tegemoetkoming 434122 HBEL Volwasseneneducatie 442003 Subs. Welzijnsactiviteiten 442021 Subs. Oogvereniging Noord Holland 442064 Subs. Vrijwilligerscentrale 443307 Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 Inkomensoverdrachten Rijk 442063 Subs. Amaris 442065 Subs.
Thuisadministratie 92671002 Persoonsgebonden budget WMO 434101 HBEL Sociale verstrekkingen in natura 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 92681000 Geëscaleerde zorg 18+ 434100 Sociale uitkeringen in natura 434119 HBEL Pleegzorg met verblijf 443302 Uren BEL Combinatie 443307 Regio Gooi- en Vechtstreek 443202 Gemeente Amersfoort 7.1 Volksgezondheid 92710001 Openbare gezondheidszorg 438035 Waterverbruik 438099 Overige goederen en diensten 442008 Subs. Buro Slachtofferhulp 442027 Subs. GALM 442038 Subs. EHBO 443302 Uren BEL Combinatie 443305 GGD
Gemeente Eemnes
-
-
-
3.350 -210
3.350 -210
8.095 207 7.888 455.772 455.772
19.677 6.020 1.342 12.315 355.353 355.353
19.777 6.020 1.442 12.315 390.503 390.503
7.634 736 4.246 1.442 1.210 327.138 327.138
-12.143 736 -1.774 1.210 -12.315 -63.365 -63.365
754 17.680 321.242 116.171 -75 163.260 205.098
1.000 23.400 328.940 2.013 139.000 182.000
1.000 23.400 363.940 2.163 104.000 147.000
15.365 320.341 2.163 -2.702 -8.029 100.582 145.215
-1.000 -8.035 -43.599 -2.702 -8.029 -3.418 -1.785
84.522 48.954 63.254 8.367 -41.837 -42.410 573 1.141.873 1.066.116 2.154 504.590 418.308 91.349 12.392 12.082 150 497 36.985 -12.392 75.756 75.756 15.294 15.294 7.260 580 4.433 3.021 64.333 64.333 37 3.236 2.644 2.000 1.350 2.996 52.069
72.000 45.000 60.000 5.000 -43.000 -43.000 914.959 847.459 423.000 356.000 43.000 150 1.515 22.764 1.030 67.500 67.500 26.209 26.209 8.386 2.823 15.000 80.995 80.995 21.000 2.717 1.350 8.050 47.878
60.000 42.000 40.000 5.000 -43.000 -43.000 869.959 802.459 378.000 356.000 43.000 150 1.515 22.764 1.030 67.500 67.500 32.962 32.962 15.139 2.823 15.000 81.596 81.596 21.000 2.717 1.350 8.651 47.878
59.995 34.755 48.296 1.915 253 -44.633 -44.633 1.009.822 983.606 623.328 329.103 561 5.053 7.000 150 497 22.967 -5.053 26.217 26.217 9.468 9.468 15.139 4.419 -10.091 69.301 69.301 111 3.281 2.717 1.350 8.651 53.855
-5 -7.245 8.296 -3.085 253 -1.633 -1.633 139.863 181.147 245.328 -26.897 -42.439 5.053 7.000 -1.018 203 -5.053 -1.030 -41.283 -41.283 -23.494 -23.494 1.596 -25.091 -12.295 -12.295 111 -17.719 5.977
-56-
Jaarverslag 2019 (deel B)
438001 438064 543100 Totaal
Accountantskosten Preventieakkoord Inkomensoverdrachten Rijk
Gemeente Eemnes
2.528.621
-57-
2.008.895
2.110.358
13 18.923 -19.600 2.057.574
Jaarverslag 2019 (deel B)
13 18.923 -19.600 -52.784
10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd Taakveld - kostenplaats - kostensoort 3.4 Economische promotie 92340002 Evenementen/kermis 438012 Energiekosten 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438035 Waterverbruik 438099 Overige goederen en diensten 443302 Uren BEL Combinatie 533000 Pachten 537000 Leges en rechten 538000 Overige goederen en diensten 5.1 Sportbeleid en activering 92510000 Sport Algemeen 438099 Overige goederen en diensten 442000 Incidentele subsidies 443205 Gemeente Laren 443302 Uren BEL Combinatie 443801 Subs. Sportservice NH 443806 Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443807 Subs. EGV 443808 Subs. Badmintonvereniging Eemnes 443809 Subs. Basketbalvereniging Eem'78 443810 Subs. Volleybalvereniging Voleem 443814 Subs. Tennisvereniging Eemnes 443815 Subs. Voetbalvereniging Eemnes 543800 Inkomensoverd. overige instellingen pers 438003 Advieskosten 438007 Bijdragen en contributies 438098 Stelpost overige goederen en diensten 443800 Incidentele bijdragen 5.2 Sportaccommodaties 42520001 Huis van Eemnes vastgoedexploitatie 421000 Betaalde belastingen 438019 Onderhoudskosten 438033 Verzekeringen 438099 Overige goederen en diensten 473000 Afschrijvingen 473002 Afschrijvingen projectinvesteringen 474001 Toegerekende rente via renteomslag 474003 Toegerekende rente projectinvesteringen 536000 Huren 543600 Inkomensover.
overige overheden 438097 Stelpost kapitaallasten 543800 Inkomensoverd. overige instellingen pers 438014 Herstellen schade/schadevergoeding 538000 Overige goederen en diensten 538001 Schadevergoeding 92520010 Tennisvereniging 536000 Huren 533000 Pachten 438003 Advieskosten 92520011 IJsbaan 536000 Huren
Gemeente Eemnes
Realisatie 2020
Begr. 2021 voor wijz.
28.230 28.230 1.223 1.926 1.898 310 22.873 235.973 235.973 89 2.000 143.769 29.916 1.530 273 15.797 6.924 8.988 12.224 4.348 10.115 -
46.948 46.948 1.500 2.000 15.700 40.553 -1.875 -930 -10.000 215.201 215.201 100.000 27.842 1.600 273 15.797 6.924 8.988 12.224 4.348 10.115 -
60.178 60.178 1.500 2.000 13.500 55.983 -1.875 -930 -10.000 230.951 230.951 145.000 25.592 1.600 273 14.797 5.924 7.988 11.224 3.348 9.115 -
58.901 58.901 1.031 1.886 55.983 247.281 247.281 145.638 25.592 1.600 273 15.710 6.924 8.673 12.329 4.488 16.318 -
-1.277 -1.277 1.031 -1.500 -114 -13.500 1.875 930 10.000 16.330 16.330 638 913 1.000 685 1.105 1.140 7.203 -
1.276.855 142.280 24.175 108.881 12.623 59.104 145.902 123.848
363 800 25.000 927 562.470 126.694 23.500 108.524 3.240 174.062 130.928 -
363 800 4.000 927 574.470 126.694 23.500 108.524 3.240 174.062 130.928 -
9.738 739.612 140.082 52.047 134.984 13.252 156.619 129.684 -
9.375 -800 -4.000 -927 165.142 13.388 28.547 26.460 10.012 -17.443 -1.244 -
-326.548 -5.704 -
-313.560
-313.560
-332.426 -25.476 -
-332.426 -25.476 313.560
-3.553 -3.553 -596 -596
-3.658 -3.624 -34 -642 -608
-3.658 -3.624 -34 -642 -608
21.319 -9.922 -3.553 -3.553 -596 -596
21.319 -9.922 105 71 34 46 12
-58-
Begr. 2021 na Realisatie 2021 wijz.
Verschil
Jaarverslag 2019 (deel B)
533000 92520012 411000 411002 411006 411007 411010 421000 438003 438008 438012 438024 438031 438032 438033 438035 473000 474001 535200 538000 411011 435100 92520013 421000 438012 438033 473000 474001 536000 438019 537000 92520014 411000 411002 411006 438024 535200 411007 411010 411011 438008 438031 473000 474001 538000 92520015 435100 438014 438020 442067 443899 543800
Pachten De Hilt Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer Diverse toelagen Uitbet/verrek +/- ur Betaalde belastingen Advieskosten Bindingsactiviteiten Energiekosten Reis- en verblijfkosten Telefoonkosten Uitbestede werkzaamheden Verzekeringen Waterverbruik Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Verg arbeidsongesch Personeel van derden Sportvelden SV Eemnes Betaalde belastingen Energiekosten Verzekeringen Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Huren Onderhoudskosten Leges en rechten Huis van Eemnes personeelskosten Salarissen en sociale lasten Werkgeversbijdrage ZKV Woon-werkverkeer Reis- en verblijfkosten Vergoeding voor personeel Diverse toelagen Uitbet/verrek +/- ur Verg arbeidsongesch Bindingsactiviteiten Telefoonkosten Afschrijvingen Toegerekende rente via renteomslag Overige goederen en diensten Huis van Eemnes subsidie Personeel van derden Herstellen schade/schadevergoeding Opleidingen en cursussen Subs. Huis van Eemnes Overige inkomensoverdrachten Inkomensoverd. overige instellingen pers 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 92530000 Kunst en Cultuur 432002 Aankoop duurzame roerende zaken 438019 Onderhoudskosten 438032 Uitbestede werkzaamheden 438033 Verzekeringen 438061 75 jaar Vrijheid