Jaarstukken 2020 Eemnes - Deel A DEFINITIEF (drukversie) docx

Gemeente Eemnes

-86-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

Kans

Financieel gevolg

Klasse 1

Kwantiteit 10%

Klasse 1

€

Geldgevolg 2.000

2

30%

2

€

20.000

3

50%

3

€

100.000

4

70%

4

€

180.000

5

90%

5

€

1.000.000

Hierbij is onderscheid gemaakt in structurele financiële gevolgen en incidentele financiële gevolgen. Indien noodzakelijk kan van dit model worden afgeweken voor zover en indien een bepaald risico de maximaal in dit model bereikbare waarde van € 900.000,- overstijgt (90% van €1.000.000). Dit wordt separaat bij het benoemde risico aangegeven. Echter gezien de risico’s benoemd, alsmede de te verwachten omvang van deze risico ‘s afgezet tegen de omvang van de reguliere begroting, is niet waarschijnlijk dat een dergelijk risico zich kan voordoen. Bij de inventarisatie van de risico’s zijn 19 risico’s geïdentificeerd waarbij een inschatting is gemaakt van de mate van de kans dat het daadwerkelijk op zal gaan treden. Hieronder worden alle risico’s met een geschat financieel effect van € 20.000 of meer genoemd en toegelicht die tot het moment van aanbieden van de begroting bekend zijn. PRG

Risico

Bestuur

Wachtgeld wethouders

Bestuur

Pensioenen

Gemeente Eemnes

Omschrijving risico Beheersmaatregel Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld, voor zover ze de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 20182022. Eemnes is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de pensioenen van wethouders.

Risico- Fin effect score Structureel

Fin effect Incidenteel

Voorziening wachtgelden. 4*3 Jaarlijkse actualisatie

70.000

Jaarlijkse actualisatie 2*3

30.000

-87-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

PRG

Risico

Bestuur

Doordat Eemnes slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure Te weinig ontwikkelingen invloed als kleine niet tegen houden. gemeente op Hierbij is het van begroting en belang dat Eemnes plannen van zich sterk profileert gemeenschappein de verschillende lijke regelingen Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB).

Veilig Eemnes

Rampen

Omschrijving risico Beheersmaatregel

Risico dat op grondgebied van Eemnes zich een ramp voordoet.

In het buitengebied wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van asbest Illegale stort / (Goyergracht), grof Milieu milieu vuil (puin, banden, criminaliteit apparaten) of restanten van XTClaboratoria. De kosten komen dan voor 50% voor rekening van de gemeente. Ruimtelijke Grondexploitatie Bij een actief Ordening en grondbeleid loopt wonen Eemnes risico’s (zie ook paragraaf grondbeleid)

Gemeente Eemnes

Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Gezamenlijk optreden van de Utrechtse gemeenten.

Risico- Fin effect score Structureel

2*5

Fin effect Incidenteel

300.000

Verzekeringen, adequate crisisbeheersingsorga nisatie en actieve 1*5 participatie in de VRU, waardoor we de gevolgen beperken.

100.000

Afspraken met politie en VRU over 2*3 inspecties en toezicht

30.000

Op dit moment een theoretisch risico: Om de risico’s in de GREX te kunnen monitoren zijn actuele exploitatieopzetten noodzakelijk en voorhanden.

-88-

0

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

PRG

Risico

Ruimtelijke Ordening en Planschade wonen

Ruimtelijke BodemverontOrdening en reiniging wonen

Omschrijving risico Beheersmaatregel Planschade ontstaat, wanneer een belanghebbende waardedaling ervaart van zijn eigendom ten gevolge van een planologische beslissing van de gemeente. Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op bodemverontreiniging. Als de economie krimpt, zal het aantal aanvragen toenemen. Voor kleine gemeenten bestaat de suppletieregeling, met eigen risico. Invoering abonnementstarief in plaats van een inkomensafhankelijke bijdrage De WMO verstrekkingen betreffen een openeinde regeling. In het kader van de “kanteling” zal het aantal verstrekkingen naar verwachting afnemen.

Fin effect Incidenteel

Inschatting van mogelijke planschade opnemen in de leges, zodat de kosten voor 3*3 rekening van de initiatiefnemer blijven komen.

50.000

Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-todate zijn

18.000

1*4

Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Bezien of SZW de 2*4 regeling voor het eigen risico niet wijzigt.

54.000

Ontwikkelingen nauwgezet volgen en 2*3 waar mogelijk op anticiperen.

30.000

Ontwikkelingen nauwgezet volgen en 2*3 waar mogelijk op anticiperen.

30.000

Werk en inkomen en Sociale samenhang

Open-einde regelingen

Werk en inkomen en Sociale samenhang

Open-einde regelingen

Sociale Samenhang

WMO verstrekkingen

Sport, cultuur en vrije tijd

Effectief personeelsmanagement om extra Stijging personeelskosten personeelskosten te Exploitatievoorkomen plus de bijdrage Huis van (in kanseninzet van het Eemnes begroting geraamd LeerWerkHuis. op 2%) Overgang CAO gemeenten naar andere cao.

Gemeente Eemnes

Risico- Fin effect score Structureel

-89-

3*2

10.000

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

PRG

Sport, cultuur en vrije tijd

Sport, cultuur en vrije tijd

Sport, cultuur en vrije tijd

Opgroeien in Eemnes

Risico

Omschrijving risico Beheersmaatregel

Aantrekkelijk houden van HvE voor Niet realiseren van huurders en Exploitatiede hogere sportverenigingen, bijdrage Huis van opbrengst succesvolle eigen Eemnes zaalhuur. programmering en goede commerciële aanpak. Een aantrekkelijke inrichting die uitnodigt om in HvE te verblijven, Niet realiseren van dagopvang Exploitatiehoreca-exploitatie realiseren, een breed bijdrage Huis van zoals geraamd in aanbod aan Eemnes kansenbegroting. activiteiten, nieuwe doelgroep bibliotheekbezoekers , studenten, ZZP’ers binnen halen. Er is een mix van drie leningen aangetrokken waarmee de financiering voor 1/3e deel voor 25 jaar en de rest 10 jaar is veilig gesteld. De herfinanciering ExploitatieStijging over 10 jaar is over bijdrage Huis van kapitaallasten de dan lagere Eemnes boekwaarde. Goed treasurymanagement vanuit de gemeente om de totale financiering zo goedkoop mogelijk te houden. Tot 2028 doet dit risico zich niet voor. Extra middelen De extra middelen Maatregelen nemen Jeugdzorg Jeugdzorg voor de in het kader van de jaren 2019 t/m transformatie 2021 worden als rondom jeugdzorg en structureel ggz, mede gericht op aangemerkt. Ook beheersing van de de later kosten. toegekende extra stelpost 2022-2023 wordt als

Gemeente Eemnes

-90-

Risico- Fin effect score Structureel

2*3

30.000

2*3

30.000

1*2

p.m.

2*3

120.000

Fin effect Incidenteel

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

PRG

Sociale Samenhang &

Risico

Onzekerheid kostenstijging maatwerkvoorzieningen

Opgroeien in Eemnes

Bedrijfsvoering

Woningbouw

Weerstandsvermogen BEL Combinatie

Omschrijving risico Beheersmaatregel structureel aangemerkt. Provincie Utrecht is hiermee akkoord op voorwaarde dat deze post als risico wordt benoemd. De begroting van de maatwerkvoorzieni ngen is grotendeels gebaseerd op de uitgaven in 2019. Daarnaast zien we in 2020 bij een aantal voorzieningen een doorgaande trend in kosten ervan (€ 162.000 op basis van 1e helft 2020). Omdat het structurele karakter ervan onduidelijk is (als gevolg van de corona-crisis), is deze stijging bij de begroting van 2021 buiten beschouwing gelaten. Geen weerstandsvermog en bij de BEL Combinatie, waardoor gemeente extra moet bijdragen.

De gemeente Eemnes staat Garanties Sociale garant voor woningbouw woningbouw leningen van de Alliantie.

Gemeente Eemnes

Risico- Fin effect score Structureel

Fin effect Incidenteel

Ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk op anticiperen. Dit risico heeft een incidenteel karakter. Mogelijke structurele effecten worden meegenomen in de eerst volgende kadernota en worden integraal afgewogen. 5*4

3*3

Monitoring van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening. Risico is 4*3 als klein aan te merken; de 1e borgstelling (het WSW) heeft een groot vermogen (80 -91-

500.000

50.000

70.000

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

PRG

Risico

Risico- Fin effect score Structureel

Omschrijving risico Beheersmaatregel

Fin effect Incidenteel

miljard), echter de omvang kan groot zijn als het zich voordoet.

Alle

COVID -19

Volksgezondheidscrisis met grote financiële gevolgen o.a. als gevolg van steunmaatregelen

Streven is zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden; de nodige interne maatregelen genomen.

p.m

Totaal risico’s

1.6

p.m

654.000

868.000

Confrontatie risico’s met beschikbaar weerstandsvermogen

In het volgende overzicht worden de hierboven genoemde risico’s in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen. Structureel

Incidenteel

A

Geïnventariseerde risico’s

0,7 mln.

0,9 mln.

B

Beschikbare weerstandscapaciteit

1,3 mln.

1,1 mln.

+/+ 0,6 mln.

+/+ 0,2 mln.

C=B-A

Saldo

De ratio weerstandsvermogen kan met betrekking tot de incidentele posten als volgt worden berekend: Beschikbare weerstandscapaciteit

1,1 miljoen =

Ratio weerstandsvermogen

Benodigde weerstandscapaciteit

Gemeente Eemnes

=

1,22

0,9 miljoen

-92-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

1.7

(Financiële) kengetallen

De door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven financiële kengetallen zijn voor het verslagjaar 2020 berekend op: Netto schuldquote

A

Het totaal van de vaste schulden, genoemd in artikel 46 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Het totaal saldo van de netto-vlottende schulden, genoemd in B artikel 48 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het totaal saldo van alle overlopende passiva, genoemd in C artikel 49 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voor de netto schuldquote: Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d, e en f, van D1 het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voor netto schuldqoute gecorrigeerd voor alle leningen: Het totaal saldo van de financiële vaste activa, bedoeld in artikel D2 36, onderdelen b, c, d, e en f, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Het totaal saldo van alle uitzettingen met een rentetypische E looptijd korter dan 1 jaar, genoemd in artikel 39 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het totaal saldo van alle liquide middelen, genoemd in artikel F 40 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het totaal saldo van de overlopende activa, genoemd in artikel G 40a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het gerealiseerde totaal saldo van de baten, genoemd in artikel H 27, eerste lid, onderdeel c, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Solvabiliteit Netto schuldquote ((A+B+C-D1-E-F-G)/H) Netto schuldquote gecorr.

voor alle leningen ((A+B+C-D2-E-F-G)/H) Het eigen vermogen, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van het A Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, dat op de balans wordt opgenomen. Het totaal aan alle passiva (vaste en vlottende passiva) die ingevolge artikel 37 respectievelijk 41, van het Besluit B begroting en verantwoording provincies en gemeenten, op de balans wordt opgenomen. Solvabiliteitsratio (A/B)

Gemeente Eemnes

-93-

Realisatie 2019

Begroting voor wijziging 2020

Realisatie 2020

38.703.452

33.015.112

50.015.112

2.038.481

5.721.456

1.637.827

4.630.326

2.551.445

5.701.632

-

-

-

6.669.062

6.576.586

8.706.263

6.692.142

3.523.283

6.854.117

249.928

250.000

250.297

10.657.067

8.211.827

11.168.651

21.810.187 Realisatie 127,3% 2019 96,8%

22.910.022 Begroting voor 127,9% wijziging 2020 99,2%

24.689.323 Realisatie 158,3% 2020 123,0%

17.006.366

17.676.792

14.254.344

64.914.532

60.885.594

74.268.982

26,2%

29,0%

19,2%

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

Grondexploitatie Een raming van het totaal van de activa van de ‘niet in exploitatie genomen bouwgronden’ B Een raming van het totaal van de activa van de ‘bouwgronden Het geraamde totaal van de baten, bedoeld in artikel 17, C onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, exclusief de mutaties reserves. A

Grondexploitatie (A+B)/C

Structurele exploitatieruimte Structurele lasten = (het gerealiseerde totaal van de lasten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten minus het A gerealiseerde totaal van de incidentele lasten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) Structurele baten = (gerealiseerde totaal van de baten, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten minus het geraamde B totaal van de incidentele baten per programma, bedoeld in artikel 28, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht, bedoeld in artikel 19, onderdeel d, C van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves D voor het overzicht, bedoeld in artikel 28, onderdeel d, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het gerealiseerde totaal saldo van de baten, bedoeld in artikel E 27, onderdeel c, van het Besluit begroting en verantwoording Belastingcapaciteit provincies en gemeenten.

Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E) A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde C Afvalstoffenheffing voor een gezin D Eventuele heffingskorting voor een gezin Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde E (A+B+C-D) F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin T-1 Belastingcapaciteit

Gemeente Eemnes

-94-

Realisatie 2019

Begroting voor wijziging 2020

Realisatie 2020

-

-

-

1.375.091

-343.316

1.188.966

21.810.187

22.910.022

24.689.323

6,3%

-1,5%

4,8%

Realisatie 2019

Begroting voor wijziging 2020

Realisatie 2020

21.604.999

22.685.365

23.485.557

20.629.148

21.831.122

20.890.355

89.381

83.553

82.200

709.928

969.307

724.229

Realisatie 21.810.187 2019

Begroting voor 22.910.022 wijziging 2020

Realisatie 24.689.323 2020

-1,6% 419 172 320 0

0,1% 411 212 352 0

-7,9% 434 188 347 0

911 736

975 740

970 740

123,8%

131,8%

131,0%

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

B.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding De gemeente Eemnes heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in voorzieningen voor haar inwoners en instellingen, zoals wegen, riolering, openbaar groen, speelplaatsen, straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente. Ook voor de inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang; teruglopende kwaliteit kan leiden tot kleiner ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken. Slecht onderhouden gebouwen betekent voor de gebruikers een vermindering van gebruiksgenot en mogelijk zelfs van gebruiksmogelijkheden. Ook in 2020 zijn beheerdata voor groen, bomen en speelplaatsen en wegen geactualiseerd en opgenomen in het integraal databeheersysteem Greenpoint. De beheerdata voor riolering zijn geactualiseerd opgenomen in het databeheersysteem Kikker van Riodesk. Het beleid van de gemeente Eemnes voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende vastgestelde nota’s:         

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP); Exploitatieovereenkomst Openbare Verlichting Citytec; Groenbeheerplan 2017-2020; Groenplan 2017-2027; Speelplan 2009; (is geactualiseerd december 2020) Wegenbeheerplan 2017-2021 Basisrioleringsplan 2014-2017; Uitvoeringsplan GRP; Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader 2013

Financieel overzicht kapitaalgoederen Begroot Begroot Jaarrekening voor wijz. na wijz. Realisatie Restant Onderhoudsbudget 48 48 60 -12 Kapitaallasten 109 109 109 Groen Onderhoudsbudget 499 398 320 78 Kapitaallasten 227 227 7 220 Riolering Onderhoudsbudget 106 96 123 -27 Kapitaallasten 183 183 166 17 Wegen Onderhoudsbudget 156 156 139 17 Kapitaallasten 65 65 24 41 Gebouwen Onderhoudsbudget 189 189 294 -105 Kapitaallasten 2.113 2.113 2.074 39 Bedragen zijn * € 1.000. Belangrijke verschillen worden nader toegelicht in de verschillenanalyses. Beheerplan Openbare verlichting

Gemeente Eemnes

-95-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

Vastgoedbeheer Schoolgebouwen Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen naast het binnenonderhoud ook verantwoordelijk geworden voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de bekostiging van het binnen- en buitenonderhoud voor het deel van de schoolcomplexen Vierkantebosje en Noorderlicht/Hobbitstee waarin de peuterspeelzalen zijn gehuisvest. De overige gebouwen die verhuurd waren aan het Kringloopcentrum Eemnes (Zuidersingel 4 en 6) en de Bibliotheek (Raadhuislaan 49b) zijn in 2020 verkocht. Huur en verhuur van gebouw Raadsvore, Raadhuislaan 80a zijn per 31/03/2020 beëindigd. De renovatie van het gebouw voor Impuls is in 2020 gestart en grotendeels uitgevoerd. Onderhoud gemeentelijke gebouwen Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt uitgevoerd o.b.v. (meerjaren) onderhoudsplannen. De onderhoudsplannen betreffen de bouwkundige elementen (extern en intern), de gebouw gebonden installaties, de terreininstallaties en de bouwkundige inventaris. De (meerjaren)onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd. De werkzaamheden zijn onderverdeeld naar jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en vervanging en groot onderhoud dat niet jaarlijks, maar wel periodiek plaats dient te vinden. In principe wordt onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) nagestreefd.

Het jaarlijks installatietechnisch en klein bouwkundig onderhoud van alle vastgoedobjecten van de BEL-gemeenten, inclusief BEL-gebouwen, is grotendeels bij externe partijen ondergebracht. Het meerjarenonderhoud (vervanging en groot onderhoud) wordt in regie opgedragen. De kosten van jaarlijks terugkerende werkzaamheden worden begroot in de exploitatie. Met ingang van 2015 maakt de gemeente Eemnes gebruik van de componentenbenadering ten behoeve van het groot onderhoud. Uitgaven groot onderhoud van € 10.000 of meer worden opgenomen in de meerjarige investeringsplanning, geactiveerd en afgeschreven. Uitgaven groot onderhoud tot € 10.000 worden begroot in de exploitatie. Voor de torens van de Nicolaaskerk en het Dikke Torentje zijn in 2020 voorzieningen ingesteld vanwege uit te voeren achterstallig onderhoud. De voor 2020 geplande werkzaamheden uit het Meerjaren Onderhoudsprogramma voor de Brandweerkazerne en de Dansschool zijn uitgesteld naar 2021 om ze te kunnen combineren met werkzaamheden voor verduurzaming van deze gebouwen.

Gemeente Eemnes

-96-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

Groen Naam beheersplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Beleidskader

Financiële situatie

RIOLERING Naam beheersplan

Naam Voorziening

Groenbeheerplan 2017-2020

Jaar 2016 vaststelling Actualisatie 2027 (Groenplan 2017-2027) De gehele groen inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten: hagen, heesters, gazons, ruwgras, plantsoenen, bosplantsoenen, perken, bermen etc. Het beheerplan geeft inzicht in het benodigde budget per jaar ten behoeve van het technisch en functioneel in stand houden van de gemeentelijke groenvoorzieningen. Het onderhoud van het openbaar groen vindt plaats op basis van een groenbeheerplan. Veel van de onderhoudswerkzaamheden zijn samengevoegd in een integraal bestek, dat voor minimaal 4 jaar uitgevoerd wordt door Sight Landscaping. Het onderhoud in de wijken vindt plaats op kwaliteitsniveau ”B” volgens CROW standaard kwaliteitsniveaus voor het onderhoud. In het centrum houden we A aan. de uitvoering daar ligt bij de buitendienst van de BEL Combinatie. Het onderhoud van de woonwijken is nagenoeg geheel uitbesteed. Het onderhoud in het centrum wordt in eigen beheer uitgevoerd. Alle baten en lasten van het openbaar groen gaan via de exploitatiebegroting. Er is geen voorziening of reserve aanwezig. In de exploitatie zijn de kosten opgenomen voor het onderhoud. Investeringen (reconstructie groen) met maatschappelijk nut worden in 10 jaar afgeschreven ten laste van de reserve dekking kapitaallasten.

GRP 2018 - 2022

Jaar vaststelling

2017

Actualisatie

2022

Te onderhouden kapitaalgoederen

Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de drukriolering, inclusief alle pompgemalen en bijbehorende zaken.

Doel

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) heeft inzicht in de noodzakelijke onderhoud- en nieuwbouwwerkzaamheden en de daartoe benodigde budgetten over de planperiode. De planmatige opzet van het GRP vormt tevens de basis voor de raming van de jaarlijkse lasten en daarmee voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht. In het GRP is een lijst van investeringen opgenomen die noodzakelijk zijn om de riolering in de gemeente op het vereiste niveau te houden. Deze lijst bevat investeringen voor vervanging, verbetering en aanleg/uitbreiding.

Beleidskader

Het beheer en onderhoud van de riolering in Eemnes gebeurt op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de planperiode 2018 - 2022. Hierin zijn

Gemeente Eemnes

-97-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

Naam beheersplan

GRP 2018 - 2022

Naam Voorziening

Jaar vaststelling

2017

Actualisatie

2022

de beleidskaders opgenomen voor het beheer en onderhoud van de riolering in de planperiode. Daarnaast wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma GRP opgesteld. Daarin staat welke activiteiten we in het betreffende jaar moeten uitvoeren. Het kwaliteitsniveau is volgens de richtlijnen van RIONED en diverse relevante NEN-normen. In december 2017 is het nieuwe GRP2018-2022 vastgesteld. Financiële situatie

WEGEN Naam beheersplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen

Doel Beleidskader

Gemeente Eemnes

De reguliere onderhoudswerkzaamheden worden gefinancierd uit de jaarlijkse exploitatiebegroting. De object-, systeemmaatregelen vallen onder de investeringen en afschrijving van 40 jaar. Voor vervanging pompen geldt een periode van 15jaar. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het kwaliteitsniveau conform de richtlijnen van RIONED en diverse relevante NEN-normen. De budgetten zijn afgestemd op het kwaliteitsniveau.

Wegenbeheerplan 2017 - 2021

Jaar 2016 vaststelling Actualisatie 2021 De gehele grijze inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten: wegen (zand, asfalt en klinker), trottoirs, fiets- en voetpaden, pleinen, parkeerplaatsen, tunnels etc. Met behulp van de ingevoerde beheerdata en inspecties in het beheersysteem wordt inzicht gekregen in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan het wegennet om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken/handhaven. In 2016 is het Wegenbeheerplan 2017-2021 vastgesteld. Het wegennet planmatig en naar behoren te onderhouden met het beschikbaar gesteld budget. Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, als de Wegen- en Verkeerswet, Wet Herverdeling Wegenbeheer, het BW en de Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen, zoals riolering (gezamenlijke aanleg), verkeersveiligheid, milieu en sociale veiligheid, ruimtelijke ordening, nieuwbouwprojecten etc. Eind 2016 is het Wegenbeheerplan voor de planperiode 2017 t/m 2021 vastgesteld. Eemnes heeft gemiddeld gezien een hoog kwaliteitsniveau voor asfalt- en elementenverhardingen (A en A+). Enkele elementenverhardingen vertonen achterstallig onderhoud. Uit het inspectierapport van 2017 bleek 2% van het areaal een laag kwaliteitsniveau en 7% van het areaal een zeer laag -98-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

kwaliteitsniveau te hebben. Inmiddels is de Meentweg, vallend onder de categorie zeer lage kwaliteit, gerenoveerd. Het gerenoveerde areaal van de Meentweg betreft 2.800 m2 van de in totaal 360.000 m2 areaal elementenverharding binnen de gemeente. De renovatie van de Meentweg heeft hiermee slechts een licht drukkend effect op het totale percentage element verharding uit de categorie zeer lage kwaliteit. De kwaliteit van de elementenverharding wordt blijvend gemonitord. Eind 2021 verschijnt een nieuwe rapportage vanuit de weginspectie. Financiële situatie

De onderhoudswerkzaamheden worden gefinancierd uit de jaarlijkse exploitatiebegroting. Reconstructies en aanleg van wegen worden in 40 jaar afgeschreven. De budgetten zijn afgestemd op het kwaliteitsniveau ”B”.

OPENBARE VERLICHTING Naam beheersplan Uitvoeringsplan Jaar vaststelling 2015 Eemnes 2015 Naam Voorziening Actualisatie Te onderhouden De gehele openbare verlichting van het gemeentelijk openbaar gebied. kapitaalgoederen Doel Verduurzaming van de openbare verlichting onder het motto ‘’donker waar het kan en verlichten waar het moet’’. Beleidskader Het onderhoud van de openbare verlichting vindt plaats op basis van het uitvoeringsplan Eemnes 2015. Dit plan is door de raad vastgesteld in 2015. Op basis van dit plan is de openbare verlichting verduurzaamd. Deze verduurzaming houdt in dat de openbare verlichting is gemoderniseerd met dimbare led-verlichting en hierdoor een substantiële bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu en tegelijkertijd een besparing van financiële middelen. Financiële situatie Alle lasten van de openbare verlichting gaan via de exploitatiebegroting. Er is geen voorziening of reserve aanwezig. Het onderhoud wordt uitgevoerd door CityTec.

SPEELPLAATSEN Naam beheersplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Beleidskader

Gemeente Eemnes

Speelplan

Jaar vaststelling Actualisatie Alle gemeentelijke speelplaatsen.

2020 2030

Het beheerplan geeft inzicht in de algehele onderhoudsstaat van de speelplaatsen en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud en de renovaties binnen de planperiode. Het geactualiseerde nieuwe Speelplan is december 2020 vastgesteld, waarin de stand van zaken aangaande speeltoestellen, -locaties en -aanleidingen is

-99-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020

Financiële situatie

GEBOUWEN Naam beheersplan

Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel:

Beleidskader:

Financiële situatie

Gemeente Eemnes

beschreven en waarin aanpassingen en renovaties worden voorgesteld. De voorzieningen worden onderhouden op kwaliteitsniveau ”B” volgens CROW. De jaarlijkse lasten inzake renovatie worden ten laste gebracht van de reserve kapitaallasten. Het speelplan bevat ook een raming voor de aankomende jaren. De budgetten zijn afgestemd op het kwaliteitsniveau ”B”.

Beleid maatschappelijk Jaar 2013 vastgoed, een vaststelling toetsingskader Het integrale onderhoud van alle vastgoedobjecten van de BEL-gemeenten, inclusief BEL-gebouwen, wordt intern beheerd door het team Vastgoed en Grondzaken van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling De gebouwen planmatig en naar behoren te onderhouden met het beschikbaar gesteld budget. In principe wordt onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie) nagestreefd. Jaarlijks wordt intern MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de gemeentelijke eigendommen geactualiseerd. In 2016 en 2017 zijn de onderhoudsplannen voor het laatst volledig herzien. Er zijn geen voorzieningen voor meerjarenonderhoud meer beschikbaar. Jaarlijks wordt intern het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de gemeentelijke eigendommen geactualiseerd. Met ingang van 2015 maakt de gemeente Eemnes gebruik van de componentenbenadering ten behoeve van het groot onderhoud. Uitgaven groot onderhoud van € 10.000 of meer worden opgenomen in de meerjarige investeringsplanning, geactiveerd en afgeschreven. Uitgaven groot onderhoud tot € 10.000 worden begroot in de exploitatie.

-100-

Jaarverslag (deel A) en jaarrekening 2020