Jaarrekening 2022 naar begroting 2023 en 2024 GGDrU (003) (1)

Jaarrekening 2022 naar begroting 2023 – 2024 Weergave kostenopbouw

Jaartal

Intensivering Wettelijke taken wettelijke taken Collectieve taken Maatwerk 2022 € 67.000,00 € 6.000,00 € 234.000,00 € 2023 € 69.000,00 € 6.000,00 € 243.000,00 € 2024 € 84.750,00 € 6.185,00 € 299.590,00 €

Incidentele bijdrage begroting totaal 44.000,00 € € 45.000,00 € € 51.100,00 € 1.380,00 €

Totale GGD kosten

Totale GGD kosten

2023

2024

42.166.00 (gemeentelijke kosten)

51.556.00 (gemeentelijke kosten)

GGiD incidentele Terug te ontvangen bijdrage (vermeld in compensatie GGiD RIB) jaarrekening 2022 353.022,00 € 38.316,00 € 8.000,00 363.000,00 € 700,00 443.005,00

Toelichting op het jaar 2022 Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD regio Utrecht moeten besluiten om te stoppen met het ontwikkelen van het GGiD. Ten gevolgen van het besluit zullen alle gedane investeringen voor het GGiD aan het einde van dit boekjaar afgeschreven moeten worden. Voor de GGD regio Utrecht betekent dit een verwacht bedrag van circa € 4,9 miljoen. De GGD regio Utrecht heeft onvoldoende eigen middelen om deze tegenvaller op te vangen. Daarom is aan alle gemeenten in de regio gevraagd om het negatief eigen vermogen aan te vullen tot het minimale niveau van het weerstandsvermogen. Voor Eemnes komt dit neer op een totaalbedrag van € 38.316,00. Het resultaat van de overige taken van 2022 is positief en daarom ontvangt Eemnes retour : € 8.000,-. Een uitgebreide toelichting is in de Checklist weergegeven.

Begroting 2024 De financiële impact van de ontwikkelingen omschreven in de hoofdstukken: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht; informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) – conform wettelijke eisen en ontwikkelingen; jeugdgezondheidszorg (JGZ) – borging wettelijke taak signalering en screening; en andere ontwikkelingen; vertaalt zich in een mutatie van de inwonersbijdrage en kindbijdrage. Deze mutaties van 2023 naar 2024 zijn hieronder uiteen gezet.

Inwonerbijdrage Inwoners per 1-12022 2023 Loon index Prijs index Woo Aantr. Werkg IT/IV 2024 9450 € 5,73 € 0,42 € 0,09 € 0,02 € 0,40 € 0,29 € 6,96 € 54.129,60 € 3.921,75 € 878,85 € 226,80 € 3.808,35 € 2.759,40 € 65.724,75 € -11.595,15 Stijging Inwonerbijdrage

Kindbijdrage Kinderen per 1-12022 2023 Loon index Prijs index Aantr. Werkg IT/IV Mentale gez. 2024 1886 € 129,46 € 9,39 € 2,11 € 3,97 € 2,88 € 7,20 € 155,00 € 244.155,90 € 17.700,11 € 3.979,46 € 7.483,65 € 5.424,14 € 13.577,31 € 292.320,57 € -48.164,67 Stijging Kindbijdrage € 298.285,50

€ 358.045,32 Totaal