Investeringsplanning 2023 inclusief Perspectiefnota (Collegeprogramma)

Programma / investering Programma 2 - Veiligheid Brandweerkazerne Segmentdeuren Brandweerkazerne Diverse MJOP Brandweerkazerne Schuifpoort ARBO-eisen Brandweerkazerne (kadernota 2022) Programma 2 Veiligheid Programma 4 - Mobiliteit Centrumplan: Minnehof en Braadkamp: water en groen (kruising) Centrumplan: Minnehof en Braadkamp: water en groen (Braadkamp) Centrumplan: intergrale aanpak Laarderweg Centrumplan: Raadhuislaan - Oost Veldweg Reconstructie Wortelopdruk Wortelopdruk Wortelopdruk Wortelopdruk Centrumplan: Plantsoen revitaliseren en waterberging Aanvullende investeringen Perspectiefnota 2023 Laarderweg GOW30 Centrumplan 20% inflatie/stelpost GVVP: kruising Barbeel - Noordersingel GVVP: kindlinten GVVP: brug Meentweg - Goyerweg Wijkschouwen Wijkschouwen Wijkschouwen Plein Willemserf Entree van Eemnes Programma 4 Mobiliteit

Jaar investering

Jaar uitvoering

Invest.bedrag

Afschr.term

2023 2023 2022 2021

2023 2023 2026 2021

53.240 53.048 15.216 0 121.504

15 15 15 10

2022 2019 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2022

2023 2023 2023 2024 2023 2023 2023 2024 2025 2023

500.000 150.000 1.000.000 275.000 300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 158.400

5 5 40 40 40 25 25 25 25 5

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2023 2023

2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2025 2023 2023

250.000 531.000 375.000 75.000 125.000 350.000 350.000 350.000 100.000 50.000 5.139.400

40 40 20 20 40 20 20 20 40 10

Dekking uit reserve?

Res.Kap.lst. Res.Kap.lst.

Res.Kap.lst.

Res. Projecten

Res. Projecten Res. Projecten Res. Projecten Res. Projecten

Programma 5 - Groene leefomgeving Reconstructie groen 2019 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2022 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2023 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2024 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2025 Speelbeleid 2020 - jaarschijf 2026 Centrumplan: Plantsoen Schooltuin Aanvullende investeringen Perspectiefnota 2023 Bovenwijks speelpark Speel en doe park Wilgenpad Park Karwij Programma 5 Groene leefomgeving Programma 6 - Milieu en Klimaat Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Centrumplan: intergrale aanpak Laarderweg Centrumplan: Minnehof Centrumplan: Plantsoen Plassons drukriool Uitbreiding begraafplaats incl urnenmuur Herinrichten groen begraafplaats incl urnenmuur Programma 6 Milieu en klimaat Programma 7 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Inpassingsplan Barbeelstr/Noordersingel Klim- en klauterbosvoorziening Jeu de boules – beweegtuin – beachsporten Programma 7 Ruimtelijke Ordening en Wonen

2019 2022 2023 2024 2025 2026 2023 2021

2027 2023 2023 2024 2025 2026 2023 2022

200.000 131.450 44.000 44.550 19.250 60.500 39.600 25.000

10 10 10 10 10 10 40 10

Res.Kap.lst. Res.Kap.lst.

2023 2023 2023

2024 2024 2023

150.000 150.000 150.000 1.014.350

20

Res. Projecten Grex De Hilt Res. Projecten

2022 2023 2024 2025 2026 2024 2023 2023 2022

2023 2023 2024 2025 2026 2024 2023 2023 2022 2022 2022

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.500.000 600.000 594.000 0 0 0 4.194.000

40 40 40 40 40 40 40 40 15 40 10

2020 2023 2022

20

25.000 2023 2023

150.000 175.000

10

Res.Kap.lst.

Programma 10 - Sport, cultuur en vrije tijd Aanvullende investeringen Perspectiefnota 2023 Urban Dance Ground Social sofa's smart JOP's IJSbaan - multifunctioneel Programma 10 Sport, cultuur en vrije tijd TOTAAL INVESTERINGSPLANNING

2023 2023 2023 2024

2023 2023 2023 2026

35.000 15.000 75.000 300.000 425.000 11.069.254

10 20 10 40

Res. Projecten Res. Projecten Res. Projecten Res. Projecten