Grondexploitaties woningbouwontwikkelingen Hilt en Hinkstapsprong (HSS)

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Grondexploitaties woningbouwontwikkelingen Hilt en Hinkstapsprong (HSS) Portefeuillehouder Th. Reijn GEHEIM Reden geheimhouding: Het raadsvoorstel is openbaar. De grondexploitaties en de toelichtingen zijn geheim omdat voor beide projecten nog aanbestedingen moeten plaatsvinden. Einddatum geheimhouding: 1 januari 2024 Korte inhoud Voor de woningbouwprojecten Hilt en Hinkstapsprong (HSS) moeten jaarlijks de grondexploitaties worden herzien. Besluiten 1.

De gewijzigde grondexploitatie Hilt en de gewijzigde grondexploitatie Hinkstapsprong vast te stellen.

2.

De gewijzigde grondexploitaties Hilt en HSS met toelichting aan te merken als geheim op grond van artikel 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur tot 1 januari 2024.

Inleiding Op 29 juni 2020 heeft uw raad de stedenbouwkundige verkavelingen en de grondexploitaties voor de Hilt en HSS vastgesteld. Voor beide locaties is er een herziening gemaakt van de GREX. Pagina 1 van 4

Doel Een nieuw actueel overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de projecten Hilt en HSS. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De exploitatie sluit met iets een lager resultaat. Het verwachte eindresultaat van de HSS bedraagt € 217.624,- (was € 288.000,-). Het

verwachte eindresultaat van de Hilt is met € 2.324.081,- is hoger dan eerder geraamd (was € 2.312.000,-).

Belangrijkste oorzaak van de iets lagere opbrengst bij de HSS is dat voor het verlagen van de door de raad gewenste prijzen van de koopwoningen van € 330.000 naar ca.

€ 285.000,- geen koopgarantregeling kan worden toegepast. Koopgarant is pas

toepasbaar voor woningen met een koopprijs van € 240.000,-. Door het verkleinen van de woningen en één woning toe te voegen, kunnen de woningen desalniettemin toch voor € 285.000 worden verkocht. Dit gaat wel iets ten kosten van de opbrengsten. Bij de Hilt is de verwachte grondopbrengst gelijk gebleven omdat de verkoopprijs van de woningen in categorie 3 en 4 ook zijn gestegen. Zie voort onder financiën. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader BBV, Grondbeleid. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie N.v.t. Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog risico’s op tegenvallers Veel bedragen in de GREXEN zijn tot stand gekomen door middel werkelijke kosten, offertes, en aangepaste ramingen per 1-1-2021 (bouwrijp en woonrijp). Uiteraard lopen we nog wel risico’s op tegenvallers. De belangrijkste zijn: - Daling prijzen woningen: Dit is theoretisch mogelijk. Vooralsnog wordt de kans hierop klein geacht. - Tegenvallers bij aanbestedingen bouw en woonrijp: De ramingen zijn volledig aangepast op de door de raad vastgestelde stedenbouwkundige verkavelingen en per 1 januari 2021 herzien. - Asbest in de school: De school is onderzocht op asbest en het asbest is in het verleden al verwijderd. Er is echter geen destructief onderzoek gedaan (deels slopen) omdat de school in gebruik was en niet anti-kraak wordt bewoond. Het is mogelijk, dat er in het

Pagina 2 van 4

gebouw nog (nu onzichtbaar) asbest is gebruikt. Hoewel de school door de Alliantie wordt gesloopt, ligt het financiële risico bij de gemeente. In de Grexen zijn bedragen opgenomen van € 149.000,- en € 75.000,- om deze risico’s op te vangen. Financiën De herziene grondexploitaties van De Hilt en HSS zien er als volgt: Herziene grondexploitaties samengevat De Hilt HSS Lasten 2.108.919 782.376 Baten -4.433.000 -1.000.000 Saldo (nominale waarde) -2.324.081 -217.624

Totaal 2.891.295 -5.433.000 -2.541.705

+ = nadeel/ - = voordeel

De detailinformatie van de herziene grondexploitaties zijn opgenomen in de geheime bijlage. De grondexploitaties sluiten per saldo met een verwachte voordeel van ruim € 2,5 mln. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een hoger bedrag aan taakstellende opbrengsten. Op basis van het IHP Onderwijs was de taakstelling voor de HSS € 570.000 en voor De Hilt (Huis van Eemnes, verplaatsen jeu de boules en aanleg speelvoorziening) € 2.200.000. Echter, ten tijde van de voorbereiding van de begroting 2021 waren de inhoudelijke beleidsvoornemens voor de grondexploitaties nog niet afgerond. Om te voorkomen dat de uitkomst zou leiden tot een onverwachte nadeel in de reserve kapitaallasten, is er op begrotingsbasis rekening gehouden met een risico-correctie van 10% van de taakstellende opbrengsten en is een stelpost opgenomen voor de gewijzigde stedenbouwkundige opzet. Door deze stelposten ontstaat er nu een buffer van € 198.705 t.o.v. de begrote storting in de reserve. Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het resultaat van de grondexploitaties en de verwachte storting aan de reserve kapitaallasten. In de GREX is geen bedrag opgenomen voor de aanleg van een nieuwe jeu de boules-plek en voor de speelvoorziening, deze komen dus nog ten laste van de opbrengst. Ontwikkeling inzet resultaat grondexploitaties Begr. 2021 (oud)

Herz. grexen (nu)

HSS (IHP Onderwijs) Hilt (Huis van Eemnes) Verwachte resultaat grexen

570.000 2.200.000 2.770.000

217.624 2.324.081 2.541.705

Risico (10% v/h resultaat) Jeu de boules/speelvoorziening plan aanpassing (stelpost)

-277.000 incl. -300.000

P.M. -150.000 0

Storting kapitaallasten

2.193.000

2.391.705

Buffer t.o.v. begrote storting

198.705 Pagina 3 van 4

De buffer bedraagt 8% en die is nodig als risicobuffer voor de uitkomsten van de aanbestedingen (o.a. bouw- en woonrijp maken, plankosten etc.) en voor de opbrengst voor de locatie Hilt. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente. Uitvoering Communicatie Bijlagen -

Grondexploitatie Hilt met toelichting

-

Grondexploitatie HSS met toelichting

Steller H. de Jong en A.Meda Registratiedatum 25 maart 2021

Pagina 4 van 4